Sunteți pe pagina 1din 26

SC.

CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 1/26
Exemplar nr. 1

Carmo-Lact.SRL.
MANUALUL
CALITII
ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Student

Responsabilul calitii

Director general

Cornea Ana
Maria
Precub Bianca

Aceasta copie este difuzata controlat X

DA

NU

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 2/26
Exemplar nr. 1

CUPRINS
Pag.
1.Scop...............................................................................................................4
2.Prezentarea unitii........................................................................................4
2.1.Sediul firmei...............................................................................................5
2.2.Obiectul de activitate.................................................................................5
3.Terminologi...................................................................................................5
3.1.Abrevieri....................................................................................................6
4.Managementul manualului calitii...............................................................7
5.Politica i obiectivele calitii........................................................................8
6.Localurile.......................................................................................................9
7.Echipamentele..............................................................................................10
8.Produse consumabile....................................................................................11
9.Tratarea cererilor de analize.........................................................................12
10.Proiectare i perfecionare..........................................................................13
11.Tehnologia de gabricaie.............................................................................14
11.1.Schema tehnologic la laptelui pasteurizat..............................................14
11.2.Descrierea fluxului tehnologic.................................................................14
11.3.Caracteristici organoleptice ale produsului finit......................................17
11.4.Caracteristici fizico-chimice i microbiologice ale produsului finit........17
12.Controlul aprovizionrii...............................................................................18
13.Controlul procesului de fabricaie................................................................18
14.Controlul proiectului....................................................................................19
15.Cerine funcionale.......................................................................................20
16.Evaluarea,Identificarea i trasabilitatea produselor.....................................20
17.Analiza i controlul produselor neconforme................................................22
18.Controlul documentelor................................................................................23
19.Aciuni corective...........................................................................................24
20.Audit intern...................................................................................................25
21.Instruirea personalului...................................................................................25
22.Documente de referin.................................................................................26

SC.
CARMOLACT. SRL

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 3/46
Exemplar nr. 1

MANUALUL CALITII

Evidena aprobrilor i reviziilor


Nr.pagin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Revizia/Ediia

R 0/Ed 1

R 0/Ed 1

Nr.revizie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nr.pagin
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26

Nr.revizie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Activitatea/procesul
Nume, prenume, data i semntura
Elaborat
Verificat
Aprobat
evideniat(Nr
ediiei sau
capitolului/paginile
revizuite)
Elaborarea Manualul Cornea Ana
Calitii
Maria
15.01.2015
Elaborare Manualul Precub Bianca
Calitii
15.01.2015

Ediia: 1/15.01.2014
3

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Revizia: 0
Pagina : 4/26
Exemplar nr. 1

1.Scop
Prezentul manual al calitii are ca scop informarea personalului intreprinderii, clienilor
i distribuitorilor produselor, asupra politicii n domeniul calitii adoptate i practicate n
unitatea SC. BiA-LACT SRL, de a face o imagine favorabil intreprinderii i de a ctiga
ncrederea clienilor prin asigurarea calitii produselor pe care le elaboreaz. n acelai
timp sunt analizate i eventualele riscuri care pot s apar pe parcursul procesului
tehnologic, urmnd elaborarea msurilor de prevenire pentru obinerea unor produse
conforme i creterea productivitii.

2.Prezentarea unitii
Societatea Carmo-Lact SRL a luat fiinta in anul 1992, avand ca profil colectarea si
procesarea laptelui, astazi ea a ajuns sa fie unul dintre cei mai mari producatori de produse
lactate din tara, o marca recunoscuta si apreciata atat de clienti, parteneri si consumatori,
cat si de foruri autorizate care i-au acordat numeroase distictii. Marca "Carmolact"
inseamna calitate pentru o alimentatie sanatoasa, gust si savoare naturala. Gratie
tehnologiei moderne care respecta cele mai severe norme de calitate si igiena si controlului
calitatii asupra intregului proces tehnologic, marca "Carmolact" ajunge in primele locuri, in
topul preferintelor clientiilor, consumatorilor care prefera hrana sanatoasa, naturala,
nemodificata genetic, a celor care doresc sa respecte natura si pe ei insisi.
2.1.Sediul firmei
Sediul firmei este n localitatea Monor, Str. Principala nr. 153/B, Cod postal: 427175, Judetul
Bistrita-Nasaud

Ediia: 1/15.01.2014
4

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Revizia: 0
Pagina : 5/26
Exemplar nr. 1

2.2.Obiectul de activitate

Unitatea SC CARMO-LACT SRL produce i comercializeaz produse lactate pe baz de


lapte de vac. Pentru mbuntirea continu a calitii produselor livrate, SC CARMOLACT S.R.L. a construit i implementat un Sistem de Management al Calitii care este
descris n acest manual.

3.Definiii i abrevieri
Sistem de management al calitatii sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Procedura - mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
Calitate masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele.
Procedura generala - procedura documentata care stabileste modul de elaborare a altor tipuri de
proceduri sau de desfasurare a unor procese/activitati cu caracter general.
Proces - ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elementele de intrare
n elemente de ieire.
Analiza activitate intreprinsa pentru a se asigura ca subiectul in discutie este potrivit, adecvat,
eficace si eficient pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.
Editie totalitatea exemplarelor unei opere tiprite prin folosirea aceluiai za tipografic
Audit - process sistematic, independent i documentat ce se deruleaz n scopul obinerii de
dovezi precum i evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a se desemna msura n care sunt
ndeplinite anumite cerine.
Ediia: 1/15.01.2014
5

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Revizia: 0
Pagina : 6/26
Exemplar nr. 1

Calitate -ansamblu de caracteristici ale unei entiti care i confer acesteia aptitudinea
de a satisfice necesiti exprimate i implicite.
Conformitate -ndeplinirea unei cerine; precizia cu care un produs sau serviciu satisfice
standardele specificate.
Defect - nendeplinirea unei cerine legate de o utilizare intenionat sau specificat.
Document - informatie stocat pe un suport (hrtie, disc magnetic, electronic sau optic al
unui calculator, fotografie sau combinaie a acestora)
Eficacitate -msura n care sunt realizate activitile planificate i n care rezultatele
planificate sunt obinute.
3.1.Abrevieri
EN - Standard European
ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare
PG - Procedura Generala
SR - Standard Roman
PDG - Presedinte director general
RC Responsabil cu calitatea
SMC - Sistemul de Management al Calitii
R Revizie
Ed Editie
RMC Responsabilul de management al calitatii
MC Manualul calitatii
RM- Responsabil metrolog
PVP- Proces Verbal de Prelevare
PVCC-Proces Verbal de Constatare Contravenie
PVC- Proces Verbal de Constatare

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 7/26
Exemplar nr. 1

4.Managementul manualului calitii


Aprobarea MC revine PDG al SC.CARMO-LACT SRL, domnul X, dupa ce acesta s-a
convins c el a fost elaborat conform politicii i obiectivelor pe care le-a promulgat.
Responsabiliti:
1.Stabileste politica i strategia n domeniul calitii;
2.Analizeaz periodic evoluia calitii produselor i serviciilor, ct i funcionarea SMC
i dispune msurile necesare atingerii nivelului stabilit;
3.Numeste Reprezentantul managementului pentru calitate i i atribuie responsabilitate
i autoritate pentru stabilirea, implementarea i funcionarea SMC;
4.Asigur resursele necesare pentru implementarea si functionarea SMC;
5.Aprob Programarea anual a auditurilor interne i urmarete rezultatele auditurilor;
6.Aprob Manualul de management de calitate i procedurile de sistem;
7.Aprob Planul anual de instruire;
Analiza MC este asigurat de RMC, domnul Y, pe baza unei documentari complete
care s permit implementarea lui eficient n nterprindere.
Responsabiliti:
1.Este independent de sarcinile de producie.
2.Coordoneaz implementarea, meninerea i mbunatatirea SMC n conformitate cu condiiile
ISO 9001:2000, cu strategia organizaiei i cu condiiile contractuale.
3.Rspunde de elaborarea, difuzarea, modificarea i actualizarea Manualului de management
calitate i procedurilor SMC i ine evidena tuturor procedurilor, nregistrrilor calitii
precum i a formularelor tipizate din unitatea SC CARMO-LACT SRL.

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 8/26
Exemplar nr. 1

5.Politica i obiectivele calitii


S.C. CARMO-LACT SRL n calitate de furnizor de servicii constnd n activiti de fabricare
a produselor lactate i-a stabilit o politic n domeniul calitii pentru a-i asigura o poziie de
vrf n domeniu.
Misiunea S.C.CARMO-LACT SRL este s realizeze serviciile menionate astfel ncat
calitatea acestora s satisfac necesitile i ateptrile clienilor, precum i cerinele legale
i de reglementare n domeniile n care i desfaoar activitatea.
Politica declarat este susinut prin:
-Etica in afaceri, loialitate;
-Orientarea organizaiei ctre client.
Pentru ducerea la ndeplinire a acestei politici S.C. CARMO-LACT SRL a iniiat
proiectarea, documentarea i implementarea unui SMC in conformitate cu cerinele
standardului HACCP (ISO 22000).
OBIECTIVELE STRATEGICE ale organizaiei sunt :
- creterea satisfaciei clienilor prin aplicarea efectiv a SMC i creterea ncrederii
tuturor prilor interesate n calitatea serviciilor oferite de ctre S.C. CARMO-LACT
SRL;
- creterea eficacitii i eficienei activitii organizaiei ;
- creterea gradului de contientizare al personalului prin cunoaterea i nelegerea
principiilor pe care se bazeaz SMC;
- creterea gradului de motivare al personalului prin oferirea oportunitii fiecarui angajat
de a-i dezvolta propriul potenial prin activitile desfaurate n cadrul societii, prin
educaie i instruire ;
- optimizarea gestionrii resurselor materiale i umane care influeneaz calitatea
serviciilor oferite prin documentarea i controlul proceselor;
- certificarea SMC de un organism acreditat i desfaurarea unor activiti de
mbuntire continu a acestuia.
8

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 9/26
Exemplar nr. 1

6.Localurile
ntreprinderea include:
- cladirile si spatiile de lucru;
-utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica, de ventilatie, apa,
caldura, retea canalizare ape menajere si ape pluviale,daca este cazul, grup PSI);
-spatii de depozitare care asigura o protectie corespunzatoare a produselor;
- utilaje si echipamente folosite in procesul de furnizare a produsului/serviciului.
-birouri;
-fax, telefoane mobile, calculatoare
Spaiile de producie
Pentru a asigura protecia produselor fa de agenii care pot provoca deprecierea lor i pentru
a putea asigura meninerea unor condiii care s corespund cerinelor igienice, este necesar ca
elementele pentru construcie s se realizeze din materiale adecvate.
Pavimentul (pardoseala) este construit din beton armat, cu strat de uzur din rini
sintetice speciale, fiind rezistent la ocuri mecanice i termice, impermeabile, neputrezibile,
rezistente la substane chimice (acizi,baze etc.) i netede.
Pereii interiori sunt construii din plci de gresie antiacid care sunt material netoxice,
rezistente, impermeabile, neputrezibile, netede. Aplicarea plcilor de gresie pe perei se face
pn la nlimea minim de 2,10 m, cu unele excepii: in spaiile de producie n care
temperatura este ntre +8 i +15C, iar umiditatea de 65-70%, pereii vor fi faianai pan la
2,10 m, iar pn la tavan vor fi zugrvii cu vinacet.
Tavanele din spaiile tehnologice sunt plane, netede i la o inlime de minimum 3 m de
la paviment.
Iluminatul se realizeaza att natural cat i artificial. n general, intensitatea luminoas
2

n spaiile tehnologice i grupurile sociale este de minimum 220 luci/m .


Ferestrele sunt astfel dimensionate i amplasate nct s asigure o iluminare natural
9

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 10/26
Exemplar nr. 1

bun. Acestea sunt confecionate din tmplrie metalic i sunt prevzute cu dispositive
pentru deschidere i nchidere uor de urmrit din interior, situate la nlime convenabil.
Ramele ferestrelor care se deschid trebuie s permit fixarea plaselor pentru protecie
mpotriva insectelor.
Uile sunt construite din material rezistent la coroziune, confecionate ambutisat, fr
coluri sau proeminene, cu imbinri rotunjite, pentru a se putea cura cu uurin.
Spaiile pentru depozitare
Amplasarea depozitelor, in corpul principal de producie, este astfel realizat incat
legtura cu sala de producie s se fac in flux continuu, cu trasee scurte i directe. Depozitele
trebuie s asigure conservarea produselor, dar i posibilitatea gestiunii i manipulrii
acestora.Construciile sunt executate din materiale rezistente - sunt isolate (inclusiv pavimentul)
cu plci din polistiren expandat i nu au praguri la ui. Pavimentul se realizeaz din gresie
antiacid.
Spaii social-sanitare
Grupurile sociale sunt desprite de spaiile de producie, cu intrri izolate prin camere
tampon,
coridoare sau anticamere. Suprafaa acestor spaii este calculat in funcie de
numrul angajailor.

7.Echipamente
-Galactometru
-Separator centrigal
-Omogenizator
-Pasteurizator cu plci
-Tancuri de rcire
-Instalaie de ambalare
10

-Instalaie de etichetare

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 11/26
Exemplar nr. 1

8.Produse consumabile
Cumprarea i aprovizionarea materialelor consumabile const ntr-o regrupare a
cererilor interne, evaluarea i validarea fcut de responsabilul cu aprovizionarea cu produse
consumabile.
Controalele la receptive i etichetare.La receptive se face un control care s permit validarea
conformitii cu comanda. Persoana responsabil cu recepia despacheteaz coletele, pune
cte o etichet pe fiecare subambalaj n care se menioneaz data intrrii, data deschiderii
flaconului, data de distrugere i anun sectoarele interesate de sosirea produselor. Controlul
calitii produselor consumabile se face n sectoarele care le folosesc, la deschiderea
flacoanelor. Ele constau n esen din analize n alb care permit asigurarea c produsul nu
este poluat. Produsul se nregistreaz n fia de urmrire.nainte de folosire, unele produse
consumabile presupun o pregtire prealabil de soluii. Modul de pregtire este descries n
metoda de lucru correspondent sau ntr-o instruciune de lucru la care face referire metoda
de lucru.
Depozitarea se face de ctre recepioner n spaii special destinate care trebuie
s ndeplineasc toate condiiile pentru a nu se degrada produsele.
Gestionarea produselor consumabile se face de ctre utilizatori, de regul n scopuri
minime, cu excepia comenzilor anuale planificate.
Scoaterea din uz i distrugerea: unitatea dispune de 2 butoaie,unul verde pentru
soluii organice i unul albastru pentru soluii apoase.

11

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 12/26
Exemplar nr. 1

9.Tratarea cererilor de analiz


Prelevarea esantioanelor de produse pentru teste si analize de laborator se va
face prin ncheierea unui Proces Verbal de Prelevare (P.V.P.), n urmtoarele situatii:
-exist prezumtii c unele produse verificate cu ocazia actiunilor de control pot
prezenta neconformitti, inclusiv n cazul produselor sesizate sau reclamate;
-desfsurarea unor aciuni preventive de prelevare i testare n laboratoare a produselor oferite
la comercializare.
n funcie de rezultatele testelor de laborator, aciunea poate continua prin ncheierea
unui Proces Verbal de Constatare Contraventie (PVCC) sau a unui Proces Verbal de
Constatare (PVC).
n cazul n care buletinul de analiz/raportul de ncercare nu conine neconformiti, nu
mai este nevoie de o revenire la operatorul economic pentru ncheierea PVC.
Orice prelevare conine, de regul, 3 esantioane identificabile, n afara cazurilor cand natura
produselor sau cantitatea lor nu permit prelevarea dect a unui singur eantion. Dintre aceste
eantioane, unul este destinat verificrii n laboratorul de ncercri, al doilea este
destinat pstrrii n laborator ca prob martor, iar al treilea, pstrrii de ctre deintorul
produselor, de asemenea, ca prob martor. Mrimea eantioanelor, modul de prelevare,
ambalare, transport i pstrare a acestora vor fi n strict conformitate cu standardele sau
normele de produs, cu metodele de ncercri ale laboratoarelor, analizndu-se, totodat,
documentele

prezentate de operatorul economic, referitoare la lotul de produse supus

prelevrii. Eantioanele vor fi sigilate cu sigilii identificate printr-un numr i denumirea


comisariatului teritorial, lundu-se msurile corespunztoare pentru a nu se modifica starea
eantioanelor.
Operativitatea efecturii analizelor i intrarea n posesie a raportului/buletinului de
ncercri sunt foarte importante pentru eficiena aciunii de control. n acest scop, pentru
urmrirea efecturii analizelor, Comisariatele teritoriale au obligatia s dein un registru de
12

prelevare eantioane ale crui rubrici s fie:

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 13/26
Exemplar nr. 1

- nr i data PVP/Fiei de reclamatie/sesizare;


-denumirea operatorului economic de la care s-au prelevat eantioanele;
-denumirea produselor prelevate;
-mrimea eantioanelor trimise la laborator;
-denumirea laboratorului;
-analizele/ncercrile solicitate;
- nr. i data raportului de ncercri/buletinului de analize;
-contravaloarea analizelor/ncercrilor;
-concluzia (conforme/neconforme);
-numele i prenumele comisarului;
-semntura.

10.Proiectare i perfecionare
n ceea ce privete proiectarea i perfecionarea, sunt precizate toate activitile care
stau la baza conceperii produsului i ntocmirea proiectului. Acestea sunt:
-elaborarea de procedure pentru studierea produselor existente pe pia, a nevoilor i
a preferinelor consumatorilor,
-analiza reclamaiilor clienilor n legtur cu produsele existente pe pia,
-formularea specificaiilor de proiectare,
-stabilirea materialelor i componentelor standardizate necesare realizrii noilor produse i
includerea lor n proiectare,
-formulare tipizate pentru proiecte, desene, detalii ale proceselor tehnologice,
-stabilirea criteriilor pentru examinarea vizual a produsului,

13

SC.
CARMOLACT. SRL

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 14/26
Exemplar nr. 1

MANUALUL CALITII

11.Tehnologia de fabriaie
11.1.Schema tehnologic de obinere a laptelui de consum pasteurizat

Recepie calitativ
Recepie
cantitativ

Omogenizar
e

Curire

Rcire

Normalizare

Depozitare

Pasteurizare

Dezodorizar
e

Rcire
Depozitare n
tancuri
Ambalare
Depozitare
frigorific
Expediere

11.2.Descrierea fluxului tehnologic


Recepia cantitativ i calitativ
ntreaga cantitate de lapte care intr n fabric trebuie recepionat cantitativ prin metode
gravimetrice sau volumetrice.Msurarea gravimetric se poate face cu ajutorul basculei-romane
pod i a basculei semiautomate.Recepia volumetric se poate face discontinuu prin verificarea
14

umplerii bidonului pn la semn i cu ajutorul unei tngi gradate ce se introduce n fiecare


compartiment al cisternei.n flux continuu, msurarea volumetric se face cu precizie cu ajutorul

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 15/26
Exemplar nr. 1

galactometrelor care nregistreaz pe cadran cantitatea de lapte n litri ce trece prin


camera dispozitivului volumetric utilizat.
Recepia calitativ a laptelui sosit n fabric se face pe baza aprecierilor senzoriale
(observarea gradului de impurificare, culoare, vscozitate, miros, gust) i a analizelor de
laborator (densitate, grad de impurificare, aciditate, coninut de grsime i proteine ale laptelui).
Curirea i rcirea laptelui
Curirea n fabric se face n scopul eliminrii impuritilor rmase n lapte dup filtrarea
acestuia n zona de producere i la colectarea lui n centrele respective. Curirea n fabric se
realizeaz n urmtoarele etape:

la golirea bidoanelor i cisternelor n bazinul de recepie al cntarului, cnd laptele este


trecut prin tifon mpturit n patru straturi, fixat pe ram, tifon care apoi se spal, se

dezinfecteaz prin fierbere, apoi este uscat;


la golirea bazinului de recepie prin folosirea filtrelor de conduct.

Procedeul cel mai eficace de curire a laptelui este ns curarea centrifugal care se bazeaz pe
diferena dintre greutatea specific a laptelui i a impuritilor. Se realizeaz totodat i
ndeprtarea leucocitelor din lapte i parial a microorganismelor.
Normalizarea laptelui
Prin normalizarea laptelui se nelege operaia prin care laptele este adus la procentul de
grsime dorit. Normalizarea laptelui se poate face pe dou ci: prin creterea sau micorarea
coninutului de grsime.Creterea coninutului de grsime se realizeaz prin:
adugarea de smntn proaspt n lapte;
amestecarea unui lapte cu un coninut de grsime sczut cu altul mai gras.
Scderea coninutului de grsime se realizeaz prin:
extragerea unei cantiti de grsime din lapte;
amestecarea laptelui integral cu lapte smntnit
15

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 16/26
Exemplar nr. 1

Pasteurizarea laptelui
n procesul de pasteurizare trebuie stabilite temperatura i durata,dou elemente care se
asociaz pentru a obine eficiena dorit.Pasteurizarea are rolul de a prelungi conservabilitatea
laptelui colectat i transportat igienic,distrugnd eventualii germeni patogeni.Metoda de
pasteurizare cel mai frecvent aplicat pentru laptele de consum este pasteurizarea medie la
temperatura de 71-74O C/15-20 sec. Sau o combinaie de temperatur-timp apropiat acesteia,ce
prezint siguran n ceea ce privete distrugerea bacteriilor patogene.Aceast metod de
pasteurizare se realizeaz n pasteurizatoare cu plci avnd avantajul c procesul de tratare
termic are o influen minim asupra componenilor laptelui.
Dezodorizarea laptelui
Dezodorizarea laptelui este operaia prin care se ndeprteaz din lapte unele substane
volatile n scopul mbuntirii calitilor senzoriale ale acestor produse.
Rcirea i depozitarea temporar a laptelui
Laptele pasteurizat trebuie rcit ct mai repede dup pasteurizare la temperatura de 460C,prevenindu-se astfel modificarea proprietilor i alterarea caitii laptelui,n special prin
creterea aciditii.
Depozitarea temporar se face n tancuri izoterme n care laptele se menine la 4-6 0C pn la
ambalare.Tancurile izoterme pentru depozitarea laptelui pasteurizat i rcit trebuie s fie perfect
igienizate pentru a nu se produce recontaminarea acestuia.
Ambalarea si depozitarea laptelui de consum pasteurizat
Ambalarea laptelui de consum se realizeaz n:bidoane de aluminiu,butelii de plastic,ambalaje
de hrtie suflate cu polietilen.

16

Depozitarea laptelui se face n spaii n care sunt asigurate urmtoarele condiii: spaiile trebuie
s aib pardoseal i perei netezi i impermeabili, s fie asigurat microclimatul optim.

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 17/26
Exemplar nr. 1

11.3Caracteristici organoleptice ale produsului finit

Aspect

Caracteristici
Lichid omogen lipsit de impuriti vizibile i
de sediment
Alb cu nuan uor glbuie
Fluid
Plcut,dulceag,caracteristic laptelui proaspt

Culoare
Consisten
Miros i gust

11.4.Caracteristici fizico-chimice i microbiologice


Caracteristici
Densitatea relativ,minim
Grsime,%
Substan uscat% min.
Aciditate,0T
Substane proteice,% min.
NTG/ml
Reacia de control a pasteurizrii

SC.
CARMO-

1,029
3
8,5
16-21
3,2
Negativ
5000-50.000

MANUALUL CALITII

17

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 18/26

LACT. SRL

Exemplar nr. 1

12.Controlul aprovizionrii

Controlul laptelui depinde de materie prim folosit,a laptelui crud.Acesta pentru a fi recep ionat
si utilizat mai departe n procesul tehnologic trebuie sa ndeplineasc anumite caracteristici
oganoleptice,fizico-chimice i microbiologice.Cantitatea de lapte se aduce cu ajutorul cisternei
de la centrul de colectare,iar la ntreprindere se realizeaz analizele necesare:aciditate,grasime
,proba reductazei.Cantitatea de lapte recepionat se stabilete n funcie de productivitatea pe zi a
fabricii.

13.Controlul proceselor de fabricaie


Planificarea inerii sub control a proceselor presupune specificarea operaiilor de producie
prin instruciuni de lucru documentate i stabilirea tehnicilor de verificare a calitii pe fluxul de
fabricaie. Asigurarea capabilitii proceselor se face att d.p.d.v cantitativ, ceea ce presupune
corelarea capacitii de producie a seciei, utilajului sau ntreprinderii cu producia programat,
ct i calitativ, aceasta nsemnnd capacitatea de a realiza produse n limitele de toleran
stabilite prin documentaia tehnologic de fabricaie.
La recepionarea materiei prime exist riscul fizic ca n lapte sa existe corpuri strine(fire de
pr,praf),risc chimic:existena unor reziduri de medicamente i risc microbiologic:prezena
germenilor patogeni.Pentru a evita ca laptele contaminat s ajung n fabric,personalul de
laborator are dreptul de a face toate analizele necesare,iar curirea laptelui s se fac cu mare
atenie.
Controlul calitii are att un rol pasiv de depistare, constatare i nregistrare a defectelor
calitative ct i un rol activ de a influena producia n sensul prevenirii apariiei defectelor.
Controlul calitii semnaleaz abaterile de la calitatea prescris i permite stabilirea coreciilor
care trebuie aduse materialelor aprovizionate sau elementelor procesului de producie.

SC.
CARMO-

MANUALUL CALITII

18

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 19/26

LACT. SRL

Exemplar nr. 1

14.Controlul proiectelor

Pentru a indeplini preferintele consumatorilor aflate in continua


schimbare, proiectantii unitatii SC CARMO-LACT SRL actioneaz continuu
pentru proiectarea de produse de o calitate mereu mai bun i la preuri mai mici.
In elaborarea proiectelor noilor produse se tine seama de urmatoarele:
- prospectarea i analizarea cerinelor pieii i nelegerea lor complet
- formularea specificaiilor de proiectare, transformnd cerinele clienilor n parametrii ai
calitii
- proiectarea configuraiilor preliminare ale produsului, inclusiv specificaiile ansamblelor
i subansamblelor i a componentelor majore
- avizarea preliminar a proiectului
- modificarea proiectului pe baza avizrii lui, executarea prototipurilor i evaluarea lor
- a 2-a avizare a proiectului, modificarea acestuia n conformitate cu avizarea i
realizarea de noi prototipuri, conform proiectului modificat
-finalizarea proiectului n care se stabilesc toleranele, specificaiile complete ale produsului
i programrile verificrilor de criterii de conformitate
- realizarea produciei pilot, omologarea acesteia i avizarea final a proiectului, modificarea
conform avizului i punerea n lucru pentru productia de serie
n final, proiectul trebuie sa conin:
- desenele de execuie, materialele necesare execuiei produsului
- specificaiile cantitative si calitative
- instruciunile i procedurile necesare
- software-ul

SC.

MANUALUL CALITII
19

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0

Pagina : 20/26
Exemplar nr. 1

CARMOLACT. SRL
15.Cerine funcionale

1.Eficiena funcional:este prima cerin, fa de care nu se admite nici un compromis.


2.Modul de prezentare:deoarece aspectul exterior este important pentru atracia clienilor,
trebuie s i se acorde importan de ctre proiectant.
3.Securitatea produselor i salubritatea alimentelor:absena acestora se manifest prin
accidentarea utilizatorilor sau mbolnavirea consumatorilor, cu urmri grave. Securitatea
produselor se introduce n produse odata cu proiectarea lor, neputand fi asigurat n timpul
fabricaiei.
4.Fiabilitatea:nu poate fi verificat imediat, aprecierea ei fiind posibil numai dup
consumarea produsului de ctre client, cnd absena ei are un efect dezatruos asupra reputaiei
productorului. Pentru ncercarea fiabilitii se folosesc numeroase tehnici.
5.Mentenana:n perioada de proiectare se anticipeaz defeciunile inerente care apar n timpul
exploatarii echipamentelor si se gsesc soluii pentru repararea sau nlocuirea uoar a pieselor
avariate.
6.Simplitatea i economicitatea:completeaz calitatea produselor n vederea competitivitii
lor pe pia. La proiectarea calitaii se iau n considerare costurile, cerina important a clienilor.

16.Evaluarea proiectului
Se face planificat i bine documentat de ctre persoane competente i urmrete dac
elementele de ieire ale proiectrii satisfac cerinele cuprinse n elementele de intrare a
proiectrii.
Avizarea proiectului:reprezint o evaluare oficial, sistematic i documentat, efectuate de
persoane competente care nu sunt implicate direct n munca de realizare a proiectului respectiv.
Se vor efectua mai multe avizari:
- cele preliminare servesc drept consultan, fiind date sub forma unor recomandri/propuneri
Ediia: 1/15.01.2014
20

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Revizia: 0
Pagina : 21/26
Exemplar nr. 1

- avizarea final realizat odat cu finalizarea proiectului i ncercarea prototipului, de


ctre o echip care verific dac prototipul ndeplinete toate cerinele clientului.
Omologarea prototipului:se face n conformitate cu programele de omologare stabilite
care sunt coordonate de catre RC, pentru asigurarea obiectivitii omologrii. Ea poate
determina nevoia de modificri ale proiectului, iar dup efectuarea acestor modificri,
acestea se supun din nou omologrii pentru confirmare, obinndu-se astfel convingerea c
deficienele observate anterior au fost eliminate.
Variantele de calcul:constau dintr-o recalculare a proiectului sau o recalculare parial a
subansamblelor eseniale ale sistemului, n scopul verificrii corectitudinii informaiilor
specificate n proiect.
Compararea proiectului cu un proiect similar care funcioneaz n interiorul
ntreprinderii pentru fabricarea unui produs verificat. Verificarea consta doar n evaluarea
caracteristicilor adiionale ale noului produs.
16.1.Identificarea i trasabilitatea produsului
Identificarea produselor aprovizionate se face n raport cu comanda i cu documentele de
certificare a calitii nsoitoare. Produsele comerciale se identific prin denumire, numrul
specificaiei, standardul naional sau standardul de firm, data de fabricaie i data de expirare,
dup caz. Datele de identificare sunt meninute n toate documentele de eviden pentru a face
posibil regsirea atunci cnd se impune.
Produsele fabricate ntr-o perioad specificata, pe parcursul careia materialele recepionate
i condiiile de fabricaie sunt asemntoare, primesc un numar de lot. Marcajele de
identificare a produselor (etichete) permit distingerea produselor identice dar executate n
alte condiii sau cu neconformiti, pe tot parcursul procesului de producie.
Produsele conforme sunt etichetate cu eticheta de provenien iar produsele neconforme
sunt identificate prin eticheta Produs Neconform conform Controlului produsului
neconform.Identificarea produselor neconforme cu eticheta corespunztoare este asigurat
de ctre RMC i eful de secie, dup caz.

21

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 22/26
Exemplar nr. 1

17.Analiza i controlul produselor neconforme


Controlul produsului neconform are n vedere: identificarea complet a produselor i
cantitatii afectate, stadiul detectrii neconformitii, detalii cu privire la neconformitate,
recomandrile comisiei de analiz i deciziile luate, detalii privind reprelucrarea sau
recondiionarea i rezultatele acestora, natura aciunilor corrective i/sau preventive
ntreprinse.Pentru acestea se ntocmete un raport separat.
n procedura de sistem Controlul produsului neconform sunt stabilite responsabilitile
prin care se asigur identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare a
neconformitilor.
Neconformitile pot fi identificate n urmatoarele situaii:
-la recepia produselor aprovizionate de SC CARMO-LACT. SRL
- pe fluxul procesului de execuie,
- n timpul auditurilor interne i/sau externe;
- la reclamaiile clientilor.
Analiza neconformitii, stabilirea cauzei, a aciunii corective , precum i a responsabilului i
termenului de implementare se face de ctre managerul de proces, mpreun cu RMC.
n urma analizei se poate ajunge la una din urmatoarele decizii cu privire la produs:
- acceptarea n condiii existente ( necesar aprobarea cumpratorului )
- reprelucrarea
- recondiionarea (necesar aprobarea cumprtorului )
- reclasificarea (produsul se va vinde la un pre redus,etichetat ca produs de cal. a 2-a)
- rebutarea
Produsele neconforme folosite ca atare sau dup recondiionare, se consideracceptate
cu derogare. n acest caz se completeaz un formular tip de derogare.

22

SC.
CARMOLACT. SRL

MANUALUL CALITII

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0
Pagina : 23/26
Exemplar nr. 1

18.Controlul documentelor
Documentele sistemului de management al calitii sunt meninute sub control n
conformitate cu prevederile procedurii PG04 - Controlul documentelor . Controlul
documentelor se realizeaza astfel:
- aprobarea documentelor nainte de emitere;
- actualizarea periodic a documentelor;
- difuzarea ediiilor n vigoare ale tuturor documentelor n toate locurile necesare;
- retragerea prompt din toate punctele de difuzare a documentelor nevalabile sau perimate;
- pstrarea lizibilitii i identificrii documentelor;
- identificarea corespunztoare a documentelor perimate, pstrate n scopuri juridice
i/sau de conservare.
Referitor la controlul documentelor, documentele sistemului de management al
calitii sunt analizate i actualizate periodic, de Reprezentantul Managementului Calitii,
pentru mbuntirea continu a acestora i punerea n concordan cu politica din domeniul
calitii a organizaiei i cu cerinele standardului de referin.Sistemul de organizare al calitii
comport 3 nivele de documente, care se materializeaz conform unei piramide:
-n vrful piramidei se situeaz Manualul Calitii, ca document general n care se
nglobeaz documentele din celelalte 3 nivele.
-al 2-lea nivel, Proceduri generalecuprinde documentele organizatorice care
descriu amnunit dispoziiile generale de organizare a MC. Sunt inute la zi de catre
RC i sunt identificate printr-un cod PG xx, ele constituind seciunea B a MC.
-al 3-lea nivel, Metode de operare- instruciuni cuprinde documente care descriu
modul de efectuare a unei lucrri sau operaiuni din procesul de fabricaie.
-al 4-lea nivel, formulare de nregistrare, cuprinde documentele prin care se dovedesc
activitile efectuate sau rezultatele obinute.

SC.

MANUALUL CALITII
23

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0

CARMOLACT. SRL

Pagina : 24/26
Exemplar nr. 1

19.Aciuni corective

SC. CARMO-LACT. SRL actioneaz pentru a elimina cauza neconformitilor cu scopul


prevenirii reapariiei acestora precum i cauzele neconformitilor poteniale cu scopul
prevenirii apariiei acestora.
Eliminarea cauzelor care au generat neconformitaile se realizeaz prin aciuni corective.
Directorul executiv se asigur c aciunile corective sunt utilizate ca instrumente de
mbuntire. Modul de stabilire i efectuare a aciunilor corective este descris n PG Aciuni
corective n care se stabilesc cerine pentru:
-analiza neconformitilor (inclusiv a reclamaiilor clientilor);
-determinarea cauzelor neconformitatilor;
-evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni reaparitia neconformitatilor;
-determinarea i implementarea aciunilor necesare;
-nregistrrile rezultatelor aciunilor ntreprinse;
-analiza aciunilor corective ntreprinse.
Sursele de informaii pentru a ntreprinde aciuni corective includ:
-reclamaiile clienilor;
-rapoartele de neconformitate, notele de neconformitate;
-rapoartele de audit intern i extern;
-datele de ieire ale analizelor efectuate de management;
-personalul organizaiei;
n vederea prevenirii apariiei acestora, se realizeaz aciuni preventive. Modul de stabilire
i efectuare a aciunilor preventive este descris n PG Aciuni preventive n care se
stabilesc cerine pentru:
-determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora;
-evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor

SC.

MANUALUL CALITII
24

Ediia: 1/15.01.2014
Revizia: 0

Pagina : 25/26
Exemplar nr. 1

CARMOLACT. SRL
20.Audit intern al calitii

Pentru evaluarea implementrii i eficacitii SMC,SC CARMO-LACT.SRL aplic prin


RMC un sistem planificat i documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfoar pe
baza unui grafic anual, elaborat de RMC

i aprobat de Asociatul Unic. Personalul care

efectueaz audituri interne este calificat i instruit corespunztor. Pentru a asigura obiectivitatea
i imparialitatea procesului de audit, auditorii nu ii auditeaz propria lor activitate. Rezultatele
auditurilor sunt consemnate n rapoarte de audit i sunt aduse la cunotiina coordonatorilor
compartimentelor auditate. Neconformitile constatate se descriu n note de neconformiti
suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor compartimentelor auditate s stabileasc i
implementeze aciuni corective necesare. Verificarea implementrii i eficacitii aciunilor
corective se face prin audituri de supraveghere. Rapoartele de audit constituie date de intrare
pentru analizele efectuate de management.

21.Instruirea personalului
Personalul este motivat pentru a da dovad de competen. El este premiat fie cu prime,
bonusuri la salariu acestea putnd fi n bani sau n natur. Recunoaterea meritelor i oferirea cel
puin sptmnal a feedback-ului atunci cnd angajaii performeaz este o form foarte bun de
motivare. De asemenea zile libere pentru evenimente speciale, promovri i concursul
Angajatul lunii. Diminuarea stresului la locul de munc prin evitarea conflictelor inutile i
printr-o atitudine deschis a managementului. La stres i oboseal nu trebuie adaugai factori
suplimentari de stres care cel mai adesea pot fi evitai exclusiv prin bun sim.
Cerinele de competen necesare personalului ce desfoar activiti cu impact asupra
siguranei sunt stabilite n fia postului, corform reglementrilor cuprinse in procedura de sistem.

Ediia: 1/15.01.2014
25

Revizia: 0
MANUALUL CALITII
SC.
Pagina : 26/26
CARMOExemplar nr. 1
LACT.
SRL
Activitatea de instruire este planificat astfel nct s furnizeze fiecrui angajat elementele

necesare i utile desfurrii n mod optim i integral a activitilor din propria competen i in
particular a acelora care influenteaz calitatea.

22.Documente de referin

MC implementat de SC CAPROLACT SRL este n conformitate cu cerinele


standardelor,normelor i procedurilor:
-SR EN ISO 9001:2001- SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII- Cerine;
-SR EN ISO 9000:2006- Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i
vocabular;
-SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calitii Linii directoare pentru
mbuntirea performanelor;
-SR EN ISO 19011:2003- Ghid pentru auditarea sistemelor de management alcalitii i/sau de
mediu;
-SR ISO/TR 10013:2003- Linii directoare pentru documentaia sistemului de management al
calitii;
-SR ISO 10013:2002 Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitii;
-PG-04 Procedura generala Controlul documentelorApostu Sorin - Managementul
calitatii totale, Cluj-Napoca, Risoprint, 2009
-SR ISO 22000:2005 - Sistemul de amangement al sigurantei alimentului. Cerinte pentru
orice organizatie in lantul alimentar;
- O.U.G. 42/29.1995 - Norme privind producia de produse alimentare destinate consumului;

26