Sunteți pe pagina 1din 21

Implementarea unui SMM

Definiia SMM dup standardul ISO 14001 este:


component a sistemului de management general care include structura organizatoric,
activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele
pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analiza i meninerea politicii de mediu
SMM este un sistem complex care are in centru politica de mediu.
Domeniul de aplicare a unui sistem de management de mediu.
Organizatii interesate in aplicare
Un astfel de sistem de management al mediului poate fi aplicat acelor activitati si
,,aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla si influenta. Un astfel de sistem de
management trebuia sa indeplineasca o serie de cerinte astfel incat el sa permita organizatiei
care-l aplica sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu in contextul respectarii
prevederilor legislative si tinand seama de datele referitoare la impactele semnificative ,,ale
activitatii sale asupra mediului. Un astfel de sistem de management al mediului este
aplicabil oricarei organizatii care doreste:
a) sa transpuna in practica , sa mentina si sa imbunatateasca un system de management
de mediu;
b) sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu pe care a declarat-o;
c) sa demonstreze aceasta conformitate altora;
d) certificarea / inregistrarea sistemului de management de mediu de catre un
organism exterior;
e) sa realizeze o autoevaluare si o declarare a conformitatii cu Standardul International
ISO 14000.
Cerinte ale sistemului de management al mediului
Cerinte generale
Orice organizatie interesata in introducerea unui sistem de management al mediului
trebuie sa indeplineasca un set de cerinte pe care le vom prezenta in
continuare.Implementarea unui sistem de management de mediu are ca obiectiv imbunatatirea
performantei de mediu. Este necesar ca organizatia sa analizeze periodic si sa evalueze
sistemul de management de mediu
pentru a identifica oportunitatile de imbunatatiri suplimentare ale performantei de mediu.
Sistemul de management de mediu furnizeaza un mecanism structurat pentru obtinerea unei
imbunatatiri continue al carui ritm si intindere se determina de catre organizatie in functie de
contextul economic si de alte circumstante. Desi este posibila o imbunatatire a performantei
de mediu ca urmare a abordarii sistematice, ar trebui sa se inteleaga ca sistemul de
management de mediu este un instrument de lucru care permite organizatiei sa atinga si sa
controleze sistematic nivelul performantei de mediu pe care si-l fixeaza. Stabilirea si
functionarea unui sistem de management al mediului nu determina in mod necesar prin el
insusi o reducere imediata a unui impact asupra mediului. O organizatie are libertatea si
flexibilitatea sa defineasca limitele de aplicare si poate opta pentru implementarea sistemului
in intreaga organizatie sau in anumite unitati operationale ale sale, sau in activitati specifice.
In cele ce urmeaza vom prezenta cerintele pentru un sistem de management de mediu
bazate pe procesul ciclic si dinamic planificare , implementare, verificare si analiza .
Sistemul permite unei organizatii :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

a) S stabileasc, s implementeze, s menin i s mbunteasc un sistem de


management de meediu
b) sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare ;
c) s se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarat
d) sa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile
sale, existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ
asupra mediului;
e) sa identifice prevederile relevante de ordin legislativ si reglementar;
f) sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective si tinte de mediu corespunzatoare;
g) sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica
politica si pentru a-si atinge obiectivele si tintele fixate;
h) sa faciliteze activitatile de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si
analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este respectata si sistemul de
management de mediu ramane corespunzator;
i) sa fie capabila sa se adapteze la schimbari
j) S demonstreze conformitatea cu ISO 14001 prin:
Realizarea ueni autoevaluri imn autodeclaraii sau
Urmrirea confirmrii de ctre prile interesate n organizaie, cum sunt
clienii, a conformrii sale sau
Urmrirea confirmrii de ctre o parte extern a autodeclaraiei sale sau
Urmrirea certificrii/nregistrrii sistemului su de management de mediu de
ctre o organizaie extern.
Standardul ISO 14001, definete cerinele generale ale sistemului de management de mediu:
Organizaia trebuie s stabileasc, s documenteze, s implementeze, s menin i s
mbunteassc n mod continuu sistemul de management de mediu in conformitate cu
cerinele acestui standard internaional i s determine modul n care va ndeplini aceste
cerine.Organizaia trebuie s defineasc i s documenteze domeniul sistemului su de
management de mediu.
Principiul de baz cruia I se subordoneaz cerinele standardului ISO 14001 este
principiul Deming, prin care se asigur mbuntirea continu a sistemului.
Schemtic acest principiu se poate reprezenta astfel:

A
Analiza
managementului

P
Politica de mediu
planificare

Verificare i aciune
corectiv
C

Implementare i
funcionare
D

P = plan = planificare
- Definirea politicii de mediu
- Planul de aciune i demararea introducerii Sistemului de Management de Mediu
- Identificarea celor mai importante efecte de mediu
- Cerinele legale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- Definirea obiectivelor de atins


- Definirea programului de management de mediu
D = do = aciune
- Introducerea SMM-ului
- Structura organizatoric i responsabilitate
- Formare, sensibilizare i competen
- Comunicare
- Documentaia SMM
- Gestionarea documentaiei
- Gestionarea funcionrii
- Prevenirea i pregtirea pentru situaiile de urgen
C = check = controlare
- Control intern
- Supraveghere i msurare continu
- Neconformitate, aciuni de corectare i prevenire
- nregistrri
- Audit SMM
A = act = ameliorare
- Un ciclu de ameliorare/mbuntire continuu
- Verificarea direciunii
- Declaraia de mediu
- Verificare i certificare
Organizatoric i operaional parcurgerea acestor faze presupune urmtorii pai:
Pasul 1: pregtirea n vederea construirii SMM
Stabilirea importanei i necesitii implementrii unui SMM
Asigurarea suportului necesar( sprijinul total al conducerii)
Sensibilizarea personalului
Stabilirea zonei de aplicare si a nivelului de profunzime a SMM
Definirea politicii de mediu
Pasul 2 : realizarea analizei iniiale de mediu
Stabilirea cadrului legislative
Inventarierea i examinarea tuturor procedurilor i practicilor de management
de mediu
Inventarierea aspectelor de mediu i identificarea celor semnificative
Analiza punctelor slabe i forte
Pasul 3 :construirea i implementarea sistemului
Realizarea unui plan de aciune
Dezvoltarea strategiei de implementare
Pasul 4: protejarea i imbuntirea sistemului
Audit intern
Analiz efectuat de ctre conducere

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Planuri de imbuntire
Pasul 1: Pregtirea n vederea construirii SMM
Pregtirea const n clarificarea urmtoarelor aspecte:
Care este importana pentru organizaie a introducerii SMM i care sunt
principalele nevoi la care acest sistem de management va trebui s rspund
Exist un suport sufficient la nivelul organizaiei( implicarea conducerii,
resurse financiare, umane, logistice) pentru finalizarea in bune condiii a
proiectului?
Personalul ( inclusiv conducerea) este contient de consecinele introducerii
unui SMM n organizaie ?
Au fost clar stabilite zona i nivelul de aplicare ale SMM ?
Dup clarificarea acestor aspectee se poate trece la primul pas n construirea
sistemului elaborarea politicii de mediu a organizaiei.
Stabilirea importanei i necesitii implementrii unui SMM
Motivarea deciziei de implementare a unui SMM
1.Motive economice
Prin rationalizarea si economisirea materiilor prime, a apei si a energiei si prin
reciclare se pot reduce costurile si se pot identifica alte posibilitti de economisire. Reducerea
volumului si gradului de toxicitate a deseurilor, apelor reziduale si a emisiilor de gaze nu
numai c ajut mediul, dar mai reduce numrul amenzilor si costurile asociate (curtire si
neutralizarea deseurilor).
2. Relatia cu autorittile
ntr-un viitor apropiat statul va recompensa voluntariatul n protectia mediului si va
oferi avantaje administrative ntreprinderilor active n acest sens. Un SMM va ajuta la
acordarea de mprumuturi sau va usura accesul la resurse. SMM va permite s se pregteasca
din timp pentru schimbrile economice si administrative din viitor si sa ajute la conformarea
regulamentelor.
3. n pas cu viitorul
Cu timpul tot mai multe institutii si ntreprinderi mari vor cere de la furnizorii lor s-si
demonstreze metodele cu care protejeaz mediul nconjurtor.Pentru a rmne competitivi
trebuie ca organizatiile sa se conformeze acestor reguli.

4. Segmente noi de piat


Numrul consumatorilor eco-constienti este n continu crestere. Segmentul "verde" al
pietii devine din ce n ce mai mare.
5. Valoarea pe piat a ntreprinderii
n caz de fuziune, achizitionare sau vnzare un sistem de management de mediu
(SMM) functional creste valoare ntreprinderii. n plus, valoarea ntreprinderii depinde si de
imaginea de ntreprindere eco-constient.
6. Modernizarea managementului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Un sistem de management de mediu, la fel ca si celelalte sisteme de management va


permite controlul cu eficacitate datele importante si actuale ale ntreprinderii; cu ajutorul
acestora se pot strnge toate documentele necesare pentru o comunicare bun cu diferiti
actori (colegi, parteneri de lucru).
7. Calitatea serviciilor si produselor
Managementul si protectia mediului sunt factori importanti pentru managementul
calittii. Ele se completeaz si devin tot mai mult o parte integrant a cerintelor impuse de
clienti.
8. Inovatia
Msurile luate de ntreprindere, initiativele care vin s mbuntteasc efectul de
mediu rezult n reactii, ntr-un comportament nou.
9. Lumea institutiilor financiare si a societtilor de asigurare
Un SMM ajut la obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune. n caz de
accident de mediu, o ntreprindere care poate s dovedeasc c a avut o politic de prevenirea
a accidentelor de acest fel, va fi evaluat mai avantajos.
10. Motivarea angajatilor
Un SMM bazat pe participarea angajatilor are un efect stimulativ si pozitiv asupra
muncitorilor, care se identific mult mai usor cu un angajator care este bine cunoscut pentru
metodele sale eco-constiente.
11. Sntatea Dvs. si sntatea public
nsusirea unei atitudini responsabile fat de produsele si procesele de productie
periculoase/nocive permite mbunttirea conditiilor de munc in ntreprindere si a mediului
nconjurtor.
12. Stil de viat
Un SMM ajut la o coabitare mai armonioas cu mediul. El permite evitarea situatiilor
de conflict, favorizeaz formarea unei atitudini pro-active si ajut la realizarea unei
comunicatii transparente.
13. Copii nostri si dezvoltarea durabil
Pentru ca activitatea economic s nu fie orientat numai pe profit, ci s mai ajute si la
prezervarea si mbunttirea calittii vietii pentru generatiile viitoare, trebuie s avem o
atitudine mai responsabil fat de utilizarea resurselor naturale si a materialelor poluante.

Motivele care pot determina o organizaie care funcioneaz n Romnia s ia


hotrrea implementrii unui SMM sunt specifice:
Accentual tot mai mare pus pe problemele de mediu n timpul i dup procesul
de privatizare;
Importana unei gestionri ct mai adecvate a aspectelor de mediu n condiiile
creterii costurilor i investiiilor n acest domeniu;
Argument de competitivitate n condiiile creterii cererii venind de la clienii
din Europa de vest, SUA, Asia etc.
Nevoia de a corecta imaginea de mediu negativ reflectat prin mass-media din
Romnia i din strintate;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Riscul mare de mediu datorat tehnologiilor nvechite i legislaiei n continu


modificare;
Contracararea lipsei de transparen n relaiile organizaiilor romneti cu
autoritile centrale i locale de mediu.
Asigurarea sprijinului necesar
Sprijinul acordat din partea:
Conducerii
Salariailor
Financiar
Logistic.
Sprijinul conducerii- presupune voina managerial, tenacitatea, uneori sacrificii i
multe decizii operative care implic oameni, bani i mijloace materiale.
Sprijinul salariailor- necesar in principal n faza de construire i implementare a
SMM. In faza de funcionare a SMM, fiecare persoan va avea rolul ei bine stabilit
ntr-un angrenaj extrem de complex.
Sprijinul financiar- pentru SMM sunt necesare trei tipuri de cheltuieli majore:
Cheltuieli de construire, implementare i certificare a sistemului;
Cheltuieli de funcionare i ntreinere a sistemului;
Cheltuieli necesare asigurrii conformitii i realizrii mbuntirii continue.
Cheltuieli de construire, implementare i certificare a sistemului cuprind urmtoarele
tipuri de cheltuieli:
Salariile personalului detaat sau angajat n echipa de implementare:
Costuri generale pe durata implementrii ( materiale, rechizite, chirii, energie, servicii
etc.)
Costuri aferente asistenei externe de specialitate ( instruire, consultan, elaborarea
analizei iniiale de mediu i a preauditului de certificare etc.)
Costuri pentru certificare.
Cheltuieli de funcionare i ntreinere a sistemului cuprind:
Salariile personalului din compartimentul de protecia mediului:
Costuri generale pe durata funcionrii ( materiale, rechizite, chirii, energie, servicii
etc.)
Costuri pentru audituri de ter parte i pentru rennoirea certificrii.
Cheltuieli necesare asigurrii conformitii i realizrii mbuntirii continue- sunt
acele cheltuieli :
destinate rezolvrii problemelor de mediu care reprezint neconformiti,
pentru elaborarea planurilor de prevenire i intervenie n situaii de funcionare
anormal
Aceste cheltuieli cuprind:
achiziionarea de echipamente pentru reducerea polurii
realizarea de lucrri specifice pentru protecia mediului etc.
Sprijinul logistic- const n asigurarea spaiilor i dotrilor necesare desfurrii
corespunztoare a activitii membrilor echipei de implementare i a consultanilor externi,
atunci cnd se apeleaz la acetia.
Sensibilizarea personalului- este necesar pentru diminuarea rezistenei la schimbare si
pentru a ctiga colaborarea personalului.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Aceast aciune const n:


prezentarea in faa angajailor a tuturor schimbrilor introduse de SMM conform ISO
14001 ( schimbri n funcionarea organizaiei si in activitatea curent a angajatului)
obinerea unui acord formal din partea angajatului
implicarea angajatului n activitile SMM.
Instrumente de sensibilizare a angajailor:
comunicarea direct, sincer, n termeni simpli
argumentarea in stil convingtor
comunicarea efectelor pozitive.
Stabilirea zonei i a nivelului de aplicare
Conducerea organizaiei va defini i va comunica cu claritate care dintre activitile,
procesele sau serviciile sale vor intra sub incidena SMM.
Limitele zonei i nivelele de aplicare vor fi determinate i de rspunsurile la ntrebrile
formulate n standardul ISO 14001:
asupra cror activiti, servicii, procese, organizaia exercit sau poate exercita
o influen direct?
Cror impacturi de mediu rezultnd din aceste activiti, organizaia va trebui
s acorde o atenie deosebit?
Pn la ce nivel de profunzime organizaia poate interveni asupra aspectelor
reinute?
Definirea politicii de mediu
Funciile majore ale politicii de mediu:
n interiorul organizaiei: s determine direcia de dezvoltare n domeniul proteciei
mediului
n exteriorul organizaiei: s arate prilor interesate atenia pe care organizaia o
acord aspectelor de protecia mediului.
Cine elaboreaz politica de mediu?
Politica trebuie elaborat de ctre directorul general sau de preedintele organizaiei.
Cum se elaboreaz politica de mediu
Politica de mediu trebuie s conin cel puin trei elemente:
Angajamentul de mbuntire continu i de prevenire a polurii
Angajamentul privind respectarea reglementrilor i a altor cerine obligatorii
Un cadru pentru stabilirea i analiza obiectivelor i a intelor de mediu.
Pe lng aceste angajamente obligatorii , conducerea poate aborda i alte angajamente:
Diminuarea impacturilor negative asupra mediului ale tuturor activitilor noi
Prevenirea polurii, reducerea deeurilor i consumurilor de materii prime,
carburani, energie
Recuperarea i reciclarea deeurilor
Stabilirea unor proceduri de evaluare a performanelor de mediu
Urmrirea unei dezvoltri durabile etc.
Politica de mediu trebuie s fie:
Scris, implementat, actualizat i comunicat personalului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Adoptat la nivelul conducerii de vrf


Disponibil pentru public.
Dup formularea politicii organizaia poate iniia o evaluare a acesteia:
1. Politica este adecvat activitilor, produselor i serviciilor sale?
2. Politica reflect corect valorile i principiile fundamentale ale organizaiei?
3. Politica prevede fixare de obiective i inte de mediu?
4. Politica este acceptat de conducerea organizaiei la nivelul cel mai inalt?
5. Politica implic o supraveghere a tehnologiilor utilizate i a practicilor de management
de mediu ale organizaiei?
6. Politica include angajamente privind mbuntirea continu, prevenirea polurii,
respectarea reglementrilor, luarea n consideraie a ateptrilor prilor interesate?
7. A fost desemnat o persoan pentru supravegherea i implementarea acestei politici?
Dac da, a fost aceast persoan investit cu autoritatea necesar?
Realizarea analizei iniiale de mediu (AIM)
Ce conine AIM:
Studiu de impact/bilan de mediu 45 %
Studiu de risc/ pericol 25 %
Studiu privind gestiunea deeurilor 15 %
Alte studii 15 %

Ce este i ce nu este AIM


Ce este AIM
Este un instrument folosit la construirea unui
SMM conform ISO 14001, Ajut la stabilirea
aspectelor semnificative de mediu

Ce nu este AIM
Nu este un document obligatoriu conform
ISO 14001. Nu are o structur impus. Nu
este : un studiu de impact, un bilan de mediu,
un studiu de risc, o analiz privind gestiunea
deeurilor
Este un studiu care prezint situaia de mediu Nu este un studiu predictiv
a unei anumite organizaii, la un moment dat.
Este un studiu obiectiv.
Este un document pe baza cruia sa se poat Nu este o analiz care s stabileasc i s
concepe si pune in aplicare programe de propun soluii pentru problemele de mediu
mediu
ale organizaiei

Coninutul unui AIM


Cap.I-Prezentarea general a organizaiei, a activitilor i produselor sale
1.1 statutul organizaiei
1.2 prezentarea organizaiei:activiti, produse , servicii
1.3 planuri detaliate referitoare la amplasament, procese instalaii
1.4 istoricul amplasamentului
Cap.II- Caracterizarea amplasamentului organizaiei
2.1 localizare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.2 aspecte geologice i hidrogeologice


2.3 aspecte hidrologice
2.4 aer
2.5 aspecte climaterice
2.6 flora, fauna
2.7 aspecte peisagistice
2.8 ci de acces, reele publice
Cap III- Utiliti i materii prime
3.1 energie
3.1.1 tipuri de energie utilizat
3.1.2 consumuri i destinaii
3.1.3 reglementri, aprobri, contracte
3.1.4 controlul consumurilor
3.2 ap
3.2.1 surse de alimentare
3.2.2 consumuri i destinaii
3.2.3 reglementri, aprobri, contracte
3.2.4 controlul consumurilor
3.3 materii prime
3.3.1 natura acestora
3.3.2 consumuri,destinaii, depozitare, durat
3.3.3 reglementri, aprobri, contracte
3.3.4 controlul consumurilor
Cap IV- Planificarea produselor, proceselor de producie
4.1 produse
4.1.1 tipuri de produse
4.1.2 cantiti
4.1.3 proiectarea unor produse ecologice
4.2 procese de producie
4.2.1 descrierea proceselor
4.2.2 tipuri de tehnologii (poluante/nepoluante)
Cap.V-Factori de impact
5.1. in condiii de funcionare normal
5.1.1aer
5.1.2 ape de suprafa
5.1.3 ape subterane
5.1.4 sol/subsol
5.1.5 ecosistem
5.1.6 peisaj
5.1.7 ali factori fizici care provoac disconfort( deeuri, zgomot, vibraii, miros)
5.2 n condiii de funcionare anormal
5.2.1 identificarea riscurilor
5.2.2 stabilirea factorilor de impact
5.2.3 proceduri, programe, reglementri
5.2.4 controlul riscurilor
5.2.5 msuri de intervenie n caz de accident

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Cap.VI- Informare, formare, comunicare


6.1 intern
6.2 extern
6.2.1 furnizori ( subcontractani)
6.2.2 alte pri interesate

Stabilirea cadrului legislativ


Standardul ISO 14001 prevede realizarea unei proceduri pentru identificarea i accesul
la prevederile legale i alte cerine.
Se recomand crearea unei baze de date cu urmtorul coninut:
legi referitoare la mediu
legi privind alte domenii, dar care conin i prevederi referitoare la mediu
Hotrri de Guvern, ordonane, Ordine ministeriale, alte documente care vin in
completarea i aplicarea legilor i a angajamentelor internaionale asumate.
Acorduri, tratate, convenii, protocoale internaionale la care Romania a
subscris i care vizeaz mediul sau organizaia,
Reglementri specifice activitilor organizaiei
Reglementri specifice produselor sau serviciilor organizaiei,
Reglementri specifice domeniului din care face parte organizaia
Autorizaii, licene, permise
Cerinele standardului ISO 14001.
Inventarierea i examinarea tuturor procedurilor i practicilor de management
de mediu existente n organizaie
Vor trebui colectate i analizate informaiile referitoare la:
Organizarea activitii de supraveghere i control de mediu a organizaiei
Proceduri, instruciuni de utilizare, programe de intervenie n domeniul mediului
Reclamaii, penaliti de mediu
Incidente sau accidente de mediu produse n trecut
Regulamente interne
Altele.
Informaiile vor fi culese din urmtoarele surse:

Proceduri i regulamente de funcionare existente


Fie de recepie, control, expediie, registre de urmrire, alte nregistrri existente
Interviuri cu membrii conducerii
Acorduri, autorizaii, permise de mediu
Procese verbale ale inspeciilor APM sau ale altor organisme abilitate
Buletine de analiz i msurtori
Alte documente relevante, inclusiv chestionare, anchete etc.
Inventarierea aspectelor de mediu i identificare celor semnificative
Vor fi inventariate i analizate urmtoarele aspecte:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Cauza, natura i ordinul de mrime privind: emisiile de gaze n ap i aer,


zgomotul, vibraiile, mirosurile, fluxurile de deeuri etc.
Cauza, natura i intensitatea oricrei poluri a solului i apelor subterane
Consumul de energie, materii prime i alte materiale
Prezena,modul de folosire, depozitarea, manevrarea, transportul deeurilor
comune i a celor periculoase
Existena, localizarea, intensitatea surselor de radiaii
Aspecte care se afl la grania cu problematica privind sigurana i sntatea
salariailor
Alte aspecte sau pericole poteniale de mediu.
Din punctul de vedere al funcionrii vor fi analizate:
Procesele organizaiei n condiii normale de funcionare
Procesele organizaiei n condiiile anormale de funcionare( pornirea sau
oprirea unor utilaje speciale, a centralei termice etc, operaiuni de testare dup
reparaii capitale, operaiuni speciale de ntreinere etc.)
Opriri predictibile, pentru situaii de urgen sau calamiti.
Surse de informare:
Documentaia din dosarul pentru obinerea acordului/ autorizaiei de mediu
Procese verbale ale inspeciilor efectuate de APM i de alte organisme cu rol
de control i verificare abilitate
Fie de analiz, msurtori, nregistrri sistematice sau ocazionale
Alte documente relevante ( de ex: proceduri, regulamente interne, planuri i
programe de prevenire i/sau intervenie)

Construirea i implementarea SMM


Stabilirea obiectivelor i intelor de mediu
Cum se stabilesc efectiv obiectivele i intele?
1. Se listeaz toate angajamentele/elurile coninute n politica de mediu
2. Fiecrui angajament/el de pe aceast list i se ataeaz unul sau mai multe obiective
care s conduc la ndeplinirea sa. Aceste obiective trebuie s fie realiste, accesibile
salariailor etc.
3. fiecrui obiectiv i se ataeaz una sau mai multe inte care s fie atinse ntr-o perioad
de timp stabilit. Aceste inte este recomandabil s fie perfect delimitate i msurabile.
4. Dup stabilirea obiectivelor i intelor se recomand ca organizaia s defineasc un
sistem de indicatori msurabili ai performanei de mediu.
Elaborarea programului de management de mediu
Pentru aceasta se parcurg urmtorii pai:
Document

Politica

Analiza iniial

Direcii prioritare
de aciune

Aspecte semnificative
de mediu

Ce ofer
OBIECTIVE

Ce rezult

Obiectiv 1

Obiectiv 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Obiectiv p

..

Programe

Implementarea i funcionarea SMM


Toate aceste aspecte sunt precizate n cap 4.4 Implementare i funcionare ISO
14001

4.4.1 structur i responsabilitate


4.4.2 instruire, sensibilizare i competen
4.4.3 comunicare
4.4.4 documentaia sistemului
4.4.5 controlul documentelor
4.4.6 control operaional
4.4.7 pregtire pentru situaii de urgen i asigurarea capacitii de rspuns
Aceste aspecte au fost detaliate n capitolul anterior.

Procedurile sistemului de management de mediu


Cum s stabilim procedurile sistemului
Stabilirea procedurilor depinde n principal de metoda adoptat pentru a rspunde cerinelor
standardului ISO 14001i de relaia dintre SMM i alte sisteme de management.
A1 metoda adoptat:
Stabilirea unor proceduri care s rspund direct cerinelor din standard sau
Stabilirea unor proceduri care s se bazeze pe analiza proceselor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A2 relaia SMM cu alte sisteme de management- SMM independent, semiintegrat sau


integrat- procedurile pot fi deloc, parial sai total incluse n procedurile celorlalte sisteme de
management.
Stabilirea unor proceduri care s rspund direct cerinelor din standard
Cerinele standardului ISO 14001 privind documentarea elementelor SMM
Elementele SMM
prevzute n
standardul ISO
14001
4.2 Politica

4.3.1 Aspecte de
mediu
4.3.2 Prevederile
legale i alte cerine
4.3.3 Obiective
generale i
obiective specifice

Natur document

Tip/titlu document

Manual

Capitol n manual
Declaraie de angajament din
partea direciei
Identificarea aspectelor de
mediu
Prevederi legale i alte
cerine
Stabilirea i meninerea
Opional
obiectivelor generale i
specifice de mediu
Lista obiectivelor generale i Sta la baza
specifice
elaborrii
programului de
management de
mediu
Program de management de Actualizate i
mediu
adaptate n cazul
modificrii
activitii sau a
unor noi proiecte
Concluziile analizei
efectuate de conducere
Lista cu funcii i
responsabiliti
Organigram
Fie de post
Stabilirea i realizarea
programului deinstruire
Lista necesitilor de
formare
Program de curs
Fi de prezen
Fi de evaluare
Metode de evaluare a
Pe baz de criterii
nivelului de instruire
de competen
Metod i gril de abilitare a
personalului pe funcii i
competene

Procedur
Procedur
Procedur

Inregistrare

4.3.4 Program(e) de
management de
mediu

Inregistrri

4.4.1Structur i
responsabilitate

Inregistrri

4.4.2 instruire,
sensibilizare i
competen

Instruciuni
Proceduri
Inregistrri

Instruciuni

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Observaii

4.4.3 comunicare

Proceduri

Integistrri

4.4.4 documentaia
sistemului de
management

Manual

4.4.5 controlul
documentelor

Procedur
Inregistrare

4.46 control
operaional

Proceduri

Instruciuni

nregistrri

4.4.7 pregtire
pentru situaii de
urgen

Proceduri

Moduri de
operare

Asigurarea comunicrii
interne
Comunicarea extern,
analiza i prelucrarea
solicitrilor externe
Analiza i prelucrarea
solicitrilor personalului i
redactarea rspunsurilor
List de solicitri i
rspunsuri
Fi de identificare a
solicitrilor
Decizie privind oportunitatea
comunicrii externe
Prezentarea structurii
Trebuie s conin
documentelor
indicaii privind
accesul la
documentaia
conex
Controlul documentelor
Liste de documente cu
Proceduri,
indicii n vigoare
instruciuni,
nregistrri, moduri
de operare
Aspecte semnificative de
Identificabile i
mediu
controlabile de
ctre organizaie
Suplinirea lipsei unor
proceduri
Plan de informare privind
obligaiile colaboratorilor
externi
Contract
Lista(afiat) a regulilor de
intervenie
Lista instruciunilor de
folosire a modurilor de
aciune legate de aspectele
semnificative de mediu
Identificare accidentelor
eseniale
Prevenirea apariiei
accidentelor
Mod de intervenie n cazul
producerii unor accidente
Controlul situaiilor de
urgen
Moduri de operare pentru
diferite tipuri situaii de

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

nregistrri

4.5.1 monitorizare
i msurare

Proceduri

urgen
Program de teste pentru
verificarea procedurilor
Inventarul
accidentelor/incidentelor
produse
Rapoarte asupra testelor
efectuate
Efectuarea msurrilor
Etalonarea i ntreinerea
aparatelor

Instruciuni
Moduri de
operare
nregistrri
4.5.2
neconformitate,
aciune corectiv i
aciune preventiv

Proceduri

Inregistrare
4.5.3 ntregistrri

Proceduri
nregistrri

4.5.4 auditul
sistemului de
management de
mediu
4.6 analiz
efectuat de
conducere

Procedur
nregistrri

Evaluarea periodic a
conformitii
Program de monitorizare
Sistem de colectare a datelor
Analiza obiectivelor i a
reglementrilor
Fie coninnd rezultatelor
msurrilor
Tratarea i analizarea
neconformitilor
Definirea responsabilitilor
i autoritii
Aciuni corective i
preventive
Fie privind evoluia tratrii
neconformitilor
Identificarea, pstrarea i
eliminarea nregistrrilor
Lista diverselor nregistrri
cu indicarea duratei de
pstrare a fiecreia

Cine, cum, cu ce
msoar?
Aceast procedur
nu este cerut n
mod special de ISO
14001 dar este
preluat din ISO
9000

Se recomand
pstrarea ct mai
ndelungat a
rezultatelor
msurtorilor
privind calitatea
apei, solului,
aerului, etc

Elaborarea auditului SMM


Program de audit
Raport de audir

Procedur/manual Organizarea analizei


efectuate de conducere

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ISO 14001 nu
prevede n mod
expres o astfel de
procedur.

Principalele
elemente pot fi
introduse i n
manual
nregistrare

Proces-verbal privind analiza


conducerii

Stabilirea unor proceduri care s se bazeze pe analiza proceselor


Definirea corect a unui proces:
Instalaii i echipamente
Resurse logistice
Documentaie
Personal
Autoritate i responsabiliti
Exemple de proceduri de mediu si calitate bazate de analiza proceselor:
Indicativ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11

Tipuri de procedur
Asigurarea securitii companiei
Verificarea fcut de conducere i penaliti
Aducerea la cunotina salariailor i obligaiilor
reglementate
nregistrarea i gestionarea reclamaiilor de mediu
Gestionarea textelor legislative i reglementare i a altor
cerinte de mediu
Gestionarea deeurilor periculoase
Monitorizarea factorilor de impact
Regulament intern de funcionare a sistemului de
management de mediu
Permis de lucru pe platforma T
Gestiune deeurilor comune
Identificarea i izolarea produselor neconforme etc.

Mediu
*
*
*

Calitate

*
*
*
*
*
*
*
*

Cum se redacteaz efectiv o procedur


Se cunosc urmtoarele moduri de redactare:
Sub form descriptiv
Sub form de schem logic (logigram)
Sub form mixt
Redactarea unei proceduri sub form descriptiv
1. Se stabilete un sumar care, fr a fi impus printr-un document directiv, are, n cele
mai multe cazuri urmtoarea structur:
Obiectiv
Domeniu de aplicare
Definiii
Responsabiliti
Documente de referin

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Coninutul procedurii
2. Se dezvolt fiecare punct al sumarului printr-o descriere succint, dar clar. Acolo
unde este cazul, aceast descriere va conine nume de persoane, responsabiliti,
termene, documente complementare, alte informaii i precizri necesare unei perfecte
nelegeri i aplicri a procedurii de ctre salariaii vizai
3. Se ataeaz procedurii date de identificare i alte elemente necesare unei uoare
urmriri, arhivri, recunoateri, comunicri: titlu, indicativ, indice de
revizie/completare, numr total de pagini, numrul paginii curente, restricii de
circulaie/folosire.
Exemplu:
D

Procedur de comunicare
Indice
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PPM023
Pag./nr
1/4

Sumar
Obiectiv
Domeniu de activitate
Definiii
Responsabiliti
Documente de referin
Coninutul procedurii
6.1 Organizare
6.2 Comunicare intern
6.2.1 Programul de management de mediu
6.2.2 Analiza efectuat de conducere
6.2.3 Analiza efectuat de comitetul director
6.2.4 Analiza efectuat de comitetul de protecia mediului
6.2.5 Comunicare cu alte compartimente

Data

Indice

27.03.

04.08.

Pagini

Toate

Atenie document cu regim special


Activitate

Natura
Redactat
modificrii
Versiunea
C. Ionescu
iniial
S-a adugat C. Ionescu
programul
de
management
de mediu

Controlat

Aprobat

M.
Popescu
M.
Popescu

V. Enescu
V. Enescu

Copia nr.
Serviciu

1. Obiectiv
Aceast procedur permite explicarea modului in care se realizeaz comunicare
intern n domeniul mediului n organizaia noastr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. Domeniul de aplicare
Aceast procedur este aplicabil la nivelul ntregii noastre organizaii
3. Definiii
Parte interesat.
SMM.
PMM- Program de management de mediu
4. Responsabiliti
Departamentul de asigurarea calitii i protecia mediului rspunde de urmrirea
aplicrii acestei proceduri.
5. Documente de referin
Urmtoarele capitole ale standardului ISO 14001
Cap.4.4.3.Comunicare
Cap 4.4.1 Structur i responsabilitate
Cap.4.4.6 Control operaional
Cap.4.6 Analiza efectuat de conducere
6. Coninutul procedurii
6.1 Organizare
Organizarea companiei D este prezent n organigramele care sunt inute la zi
i difuzate de ctre Directorul Resurse Umane
Fiecare funcie a acestei activiti este definit n aa fel nct s rezulte clar
care sunt legturile ierarhice i responsabilitile fixate pentru exercitarea ei
6.2 Comunicare intern
6.2.1 Programul de management de mediu (PMM)
Departamentul de asigurarea calitii i protecia mediului elaboreaz n
fiecare an un PMM care este aprobat de Directorul General. Acest PMM este
editat ntr-un numr convenit de exemplare i distribuit persoanelor stabilite i
menionate n manualul de mediu. Programul este revizuit i reactualizat pe
msur ce aciunile prevzute avanseaz sau o dat cu apariia unor proiecte
noi sau modificate.
6.2.2Analiza efectuat de conducere
Aceast analiz este iniiat n fiecare an de responsabilul cu protecia
mediului. Participanii la aceast analiz sunt membrii comitetului de direcie i
membrii departamentului de protecia mediului.
Raportul final al analizei prezint starea sistemului de management de
mediu n momentul realizrii ei, eventuale abateri i/sau mbuntiri constante
Membrii acestei comisii se reunesc cel puin odat pe an pentru a trece
n revist starea SMM, pentru a se asigura c el este n continuare adecvat
realizrii obiectivelor propuse, c funcioneaz i este eficient.
La sfritul acestei reuniuni, Directorul de Mediu redacteaz un procesverbal care se difuzeaz participanilor.
6.2.3 Analiza efectuat de comitetul de direcie
Se realizeaz la solicitarea directorului general i are loc trimestrial.
Participanii sunt:reprezentantul conducerii de vrf, directorul calitate,
directorul mediu, directorii celorlalte departamente, directorii serviciilor
centrale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Directorii calitate i mediu prezint o dare de seam privind aciunile n


curs de desfurare. La sfritul edinei reprezentantul direciei generale
redacteaz un proces verbal care va fi difuzat membrilor comitetului de
direcie.
6.2.4 Analiza efectuat de comitetul de protecia mediului
Se declaneaz la solicitarea Directorului de Mediu i are loc lunar. La
aceast analiz particip membrii Departamentului de protecia mediului. Este
verificat eficiena sistemului i gradul de realizare a obiectivelor i intelor.
Se trec n revist fiele de neconformiti, se stabilesc eventuale aciuni
suplimentare necesare. Acestea vor fi nregistrate i urmrite cu ajutorul fielor
de neconformitate corespunztoare. Comitetul va analiza auditurile interne i
aciunile corective i preventive propuse i ntreprinse.
La sfritul edinei, Directorul de Mediu redacteaz un proces-verbal
care va fi difuzat participanilor. Originalul acestui document este clasat i
arhivat de ctre direcia calitate mediu.
6.2.5 Comunicarea cu alte compartimente
Fiecare membru al companiei noastre l cunoate pe responsabilul de
protecia mediului la nivelul departamentului su. Orice comunicare privind
mediul (ntrebri, sugestii)ajunge la responsabilul cu protecia mediului.
Proceduri i moduri de operare: fiecare responsabil de mediu
posed un exemplar al procedurilor i al modurilor de operare n
vigoare. Aceste documente sunt la dispoziia salariailor i pot fi
oricnd consultate. Ele sunt prezentate i comentate persoanelor
interesate n funcie de domeniul lor de activitate
Neconformiti: fiele de neconformitate sunt la dispoziia
fiecrui, pentru a putea comunica Departamentului de Protecia
Mediului constatrile sale( a se vedea procedura PPM 021
neconformiti, aciuni corective i preventive
Afiaj: n locul special amenajate, vor fi afiate postere
referitoare la respectarea aspectelor de mediu i a politicii
noastre de mediu. Principalele obiective sunt comunicate
salariailor i cu ajutorul unor indicatori afiai
Broura Mediul:va fi nmnat fiecrui salariat o brour
special editat, coninnd informaii generale privind aspectele
de mediu ale organizaiei, principalele cauze ale polurii i
coninnd, de asemenea, cteva exemple de aciuni ntreprinse
pn n prezent n acest domeniu.
Informaii complementare- o publicaie trimestrial ar putea fi
utilizat suplimentar pentru a completa informarea salariailor
notri asupra aciunilor ntreprinse sau prevzute pentru
perioada urmtoare.
De asemenea ori de cte ori va fi necesar, un reprezentant al
Departamentului de Protecia Mediului ar putea participa la
edine sau analize ale celorlalte departamente din companie.

Redactarea unei proceduri sub form de schem logic

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Prezentarea metodologiei REDAC


R-responsabil
E-execut
D decide
A-autoritate
C- consilier
Etapele metodologiei:
Etapa I
1. Stabilirea obiectului de activitate i a domeniului de aplicare a procedurii
2. Stabilirea datelor de intrare i a datelor de ieire
3. Stabilirea tuturor fazelor de trecere de la datele de intrare la datele de ieire
Etapa II
1. Analiza fiecrei faze i stabilirea categoriei n care se ncadreaz
a. Este o etap n realizarea procesului
b. Este o opiune
c. Necesit un document complementar (instruciune, procedur)
2. Elaborarea schemei logice a procedurii folosind urmtoarele simboluri i abrevieri
a. Un dreptunghi pentru fiecare etap
b. Un romb cu dou ieiri pentru fiecare opiune
c. O sgeat pentru fiecare faz care necesit un document complementar
d. EM-expert (specialist competent) de mediu
e. RM- responsabil de mediu
f. RC-reprezentantul conducerii
g. CM- comitet de mediu
h. Pentru fiecare etap, indiferent dac necesit sau nu documente
complementare, va fi desemnat un responsabil
i. Pentru fiecare opiune va fi desemnat un factor de decizie.
3. Etapa III
a. Se stabilesc:
i. R Responsabilul subprocesului considerat
ii. E Executantul activitii de care rspunde R. Uneori este posibil s fie
tot R executantul. In acest caz E lipsete.
iii. D Persoana de Decizie n cazul unei opiuni
iv. A Persoana care are Autoritate asupra gestionrii subprocesului. A
poate opri sau modifica desfurarea subprocesului
v. C Consilier pentru buna derulare a subprocesului( este competent
profesional, dar nu are putere de decizie)
vi. I Persoana care trebuie s fie Informat de ctre Responsabilul
subprocesului, ea este releul pentru satisfacerea nevoii interne de
informare i comunicare.
b. Se determin documentele de intrare i documentele de ieire care vor deveni
probe obiective ale activitilor efectuate i/sau ale rezultatelor obinute
c. Se determin instruciunile de lucru i modurile de operare
d. Se numeroteaz subprocesele i se completeaz schema logic cu informaiile
necesare unei mai bune nelegeri a procesului
e. Se elaboreaz formularele de nregistrare care vor permite utilizatorilor s
descrie activitate din cadrul programului de mediu pe care o desfoar

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

f. Se completeaz procedura cu elementele de identificare, care s respecte


modelul stabilit la nivelul organizaiei.
Exemplu :
Salariati, functii,
responsabilitati
E R R
M M C
C

Schema logic

Document de
referin

Document de
nregistrare

Audit intern din


23.11..

Raport de audit
intern din
23.11.

C
M

Autorizaie de
funcionare

Reglementri

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Manual de
mediu
MM-003