Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
A
Analiza
managementului
P
Politica de mediu
planificare
Verificare i aciune
corectiv
C
Implementare i
funcionare
D
P = plan = planificare
- Definirea politicii de mediu
- Planul de aciune i demararea introducerii Sistemului de Management de Mediu
- Identificarea celor mai importante efecte de mediu
- Cerinele legale
Planuri de imbuntire
Pasul 1: Pregtirea n vederea construirii SMM
Pregtirea const n clarificarea urmtoarelor aspecte:
Care este importana pentru organizaie a introducerii SMM i care sunt
principalele nevoi la care acest sistem de management va trebui s rspund
Exist un suport sufficient la nivelul organizaiei( implicarea conducerii,
resurse financiare, umane, logistice) pentru finalizarea in bune condiii a
proiectului?
Personalul ( inclusiv conducerea) este contient de consecinele introducerii
unui SMM n organizaie ?
Au fost clar stabilite zona i nivelul de aplicare ale SMM ?
Dup clarificarea acestor aspectee se poate trece la primul pas n construirea
sistemului elaborarea politicii de mediu a organizaiei.
Stabilirea importanei i necesitii implementrii unui SMM
Motivarea deciziei de implementare a unui SMM
1.Motive economice
Prin rationalizarea si economisirea materiilor prime, a apei si a energiei si prin
reciclare se pot reduce costurile si se pot identifica alte posibilitti de economisire. Reducerea
volumului si gradului de toxicitate a deseurilor, apelor reziduale si a emisiilor de gaze nu
numai c ajut mediul, dar mai reduce numrul amenzilor si costurile asociate (curtire si
neutralizarea deseurilor).
2. Relatia cu autorittile
ntr-un viitor apropiat statul va recompensa voluntariatul n protectia mediului si va
oferi avantaje administrative ntreprinderilor active n acest sens. Un SMM va ajuta la
acordarea de mprumuturi sau va usura accesul la resurse. SMM va permite s se pregteasca
din timp pentru schimbrile economice si administrative din viitor si sa ajute la conformarea
regulamentelor.
3. n pas cu viitorul
Cu timpul tot mai multe institutii si ntreprinderi mari vor cere de la furnizorii lor s-si
demonstreze metodele cu care protejeaz mediul nconjurtor.Pentru a rmne competitivi
trebuie ca organizatiile sa se conformeze acestor reguli.
Ce nu este AIM
Nu este un document obligatoriu conform
ISO 14001. Nu are o structur impus. Nu
este : un studiu de impact, un bilan de mediu,
un studiu de risc, o analiz privind gestiunea
deeurilor
Este un studiu care prezint situaia de mediu Nu este un studiu predictiv
a unei anumite organizaii, la un moment dat.
Este un studiu obiectiv.
Este un document pe baza cruia sa se poat Nu este o analiz care s stabileasc i s
concepe si pune in aplicare programe de propun soluii pentru problemele de mediu
mediu
ale organizaiei
Politica
Analiza iniial
Direcii prioritare
de aciune
Aspecte semnificative
de mediu
Ce ofer
OBIECTIVE
Ce rezult
Obiectiv 1
Obiectiv 2
Obiectiv p
..
Programe
4.3.1 Aspecte de
mediu
4.3.2 Prevederile
legale i alte cerine
4.3.3 Obiective
generale i
obiective specifice
Natur document
Tip/titlu document
Manual
Capitol n manual
Declaraie de angajament din
partea direciei
Identificarea aspectelor de
mediu
Prevederi legale i alte
cerine
Stabilirea i meninerea
Opional
obiectivelor generale i
specifice de mediu
Lista obiectivelor generale i Sta la baza
specifice
elaborrii
programului de
management de
mediu
Program de management de Actualizate i
mediu
adaptate n cazul
modificrii
activitii sau a
unor noi proiecte
Concluziile analizei
efectuate de conducere
Lista cu funcii i
responsabiliti
Organigram
Fie de post
Stabilirea i realizarea
programului deinstruire
Lista necesitilor de
formare
Program de curs
Fi de prezen
Fi de evaluare
Metode de evaluare a
Pe baz de criterii
nivelului de instruire
de competen
Metod i gril de abilitare a
personalului pe funcii i
competene
Procedur
Procedur
Procedur
Inregistrare
4.3.4 Program(e) de
management de
mediu
Inregistrri
4.4.1Structur i
responsabilitate
Inregistrri
4.4.2 instruire,
sensibilizare i
competen
Instruciuni
Proceduri
Inregistrri
Instruciuni
Observaii
4.4.3 comunicare
Proceduri
Integistrri
4.4.4 documentaia
sistemului de
management
Manual
4.4.5 controlul
documentelor
Procedur
Inregistrare
4.46 control
operaional
Proceduri
Instruciuni
nregistrri
4.4.7 pregtire
pentru situaii de
urgen
Proceduri
Moduri de
operare
Asigurarea comunicrii
interne
Comunicarea extern,
analiza i prelucrarea
solicitrilor externe
Analiza i prelucrarea
solicitrilor personalului i
redactarea rspunsurilor
List de solicitri i
rspunsuri
Fi de identificare a
solicitrilor
Decizie privind oportunitatea
comunicrii externe
Prezentarea structurii
Trebuie s conin
documentelor
indicaii privind
accesul la
documentaia
conex
Controlul documentelor
Liste de documente cu
Proceduri,
indicii n vigoare
instruciuni,
nregistrri, moduri
de operare
Aspecte semnificative de
Identificabile i
mediu
controlabile de
ctre organizaie
Suplinirea lipsei unor
proceduri
Plan de informare privind
obligaiile colaboratorilor
externi
Contract
Lista(afiat) a regulilor de
intervenie
Lista instruciunilor de
folosire a modurilor de
aciune legate de aspectele
semnificative de mediu
Identificare accidentelor
eseniale
Prevenirea apariiei
accidentelor
Mod de intervenie n cazul
producerii unor accidente
Controlul situaiilor de
urgen
Moduri de operare pentru
diferite tipuri situaii de
nregistrri
4.5.1 monitorizare
i msurare
Proceduri
urgen
Program de teste pentru
verificarea procedurilor
Inventarul
accidentelor/incidentelor
produse
Rapoarte asupra testelor
efectuate
Efectuarea msurrilor
Etalonarea i ntreinerea
aparatelor
Instruciuni
Moduri de
operare
nregistrri
4.5.2
neconformitate,
aciune corectiv i
aciune preventiv
Proceduri
Inregistrare
4.5.3 ntregistrri
Proceduri
nregistrri
4.5.4 auditul
sistemului de
management de
mediu
4.6 analiz
efectuat de
conducere
Procedur
nregistrri
Evaluarea periodic a
conformitii
Program de monitorizare
Sistem de colectare a datelor
Analiza obiectivelor i a
reglementrilor
Fie coninnd rezultatelor
msurrilor
Tratarea i analizarea
neconformitilor
Definirea responsabilitilor
i autoritii
Aciuni corective i
preventive
Fie privind evoluia tratrii
neconformitilor
Identificarea, pstrarea i
eliminarea nregistrrilor
Lista diverselor nregistrri
cu indicarea duratei de
pstrare a fiecreia
Cine, cum, cu ce
msoar?
Aceast procedur
nu este cerut n
mod special de ISO
14001 dar este
preluat din ISO
9000
Se recomand
pstrarea ct mai
ndelungat a
rezultatelor
msurtorilor
privind calitatea
apei, solului,
aerului, etc
ISO 14001 nu
prevede n mod
expres o astfel de
procedur.
Principalele
elemente pot fi
introduse i n
manual
nregistrare
Tipuri de procedur
Asigurarea securitii companiei
Verificarea fcut de conducere i penaliti
Aducerea la cunotina salariailor i obligaiilor
reglementate
nregistrarea i gestionarea reclamaiilor de mediu
Gestionarea textelor legislative i reglementare i a altor
cerinte de mediu
Gestionarea deeurilor periculoase
Monitorizarea factorilor de impact
Regulament intern de funcionare a sistemului de
management de mediu
Permis de lucru pe platforma T
Gestiune deeurilor comune
Identificarea i izolarea produselor neconforme etc.
Mediu
*
*
*
Calitate
*
*
*
*
*
*
*
*
Coninutul procedurii
2. Se dezvolt fiecare punct al sumarului printr-o descriere succint, dar clar. Acolo
unde este cazul, aceast descriere va conine nume de persoane, responsabiliti,
termene, documente complementare, alte informaii i precizri necesare unei perfecte
nelegeri i aplicri a procedurii de ctre salariaii vizai
3. Se ataeaz procedurii date de identificare i alte elemente necesare unei uoare
urmriri, arhivri, recunoateri, comunicri: titlu, indicativ, indice de
revizie/completare, numr total de pagini, numrul paginii curente, restricii de
circulaie/folosire.
Exemplu:
D
Procedur de comunicare
Indice
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PPM023
Pag./nr
1/4
Sumar
Obiectiv
Domeniu de activitate
Definiii
Responsabiliti
Documente de referin
Coninutul procedurii
6.1 Organizare
6.2 Comunicare intern
6.2.1 Programul de management de mediu
6.2.2 Analiza efectuat de conducere
6.2.3 Analiza efectuat de comitetul director
6.2.4 Analiza efectuat de comitetul de protecia mediului
6.2.5 Comunicare cu alte compartimente
Data
Indice
27.03.
04.08.
Pagini
Toate
Natura
Redactat
modificrii
Versiunea
C. Ionescu
iniial
S-a adugat C. Ionescu
programul
de
management
de mediu
Controlat
Aprobat
M.
Popescu
M.
Popescu
V. Enescu
V. Enescu
Copia nr.
Serviciu
1. Obiectiv
Aceast procedur permite explicarea modului in care se realizeaz comunicare
intern n domeniul mediului n organizaia noastr
2. Domeniul de aplicare
Aceast procedur este aplicabil la nivelul ntregii noastre organizaii
3. Definiii
Parte interesat.
SMM.
PMM- Program de management de mediu
4. Responsabiliti
Departamentul de asigurarea calitii i protecia mediului rspunde de urmrirea
aplicrii acestei proceduri.
5. Documente de referin
Urmtoarele capitole ale standardului ISO 14001
Cap.4.4.3.Comunicare
Cap 4.4.1 Structur i responsabilitate
Cap.4.4.6 Control operaional
Cap.4.6 Analiza efectuat de conducere
6. Coninutul procedurii
6.1 Organizare
Organizarea companiei D este prezent n organigramele care sunt inute la zi
i difuzate de ctre Directorul Resurse Umane
Fiecare funcie a acestei activiti este definit n aa fel nct s rezulte clar
care sunt legturile ierarhice i responsabilitile fixate pentru exercitarea ei
6.2 Comunicare intern
6.2.1 Programul de management de mediu (PMM)
Departamentul de asigurarea calitii i protecia mediului elaboreaz n
fiecare an un PMM care este aprobat de Directorul General. Acest PMM este
editat ntr-un numr convenit de exemplare i distribuit persoanelor stabilite i
menionate n manualul de mediu. Programul este revizuit i reactualizat pe
msur ce aciunile prevzute avanseaz sau o dat cu apariia unor proiecte
noi sau modificate.
6.2.2Analiza efectuat de conducere
Aceast analiz este iniiat n fiecare an de responsabilul cu protecia
mediului. Participanii la aceast analiz sunt membrii comitetului de direcie i
membrii departamentului de protecia mediului.
Raportul final al analizei prezint starea sistemului de management de
mediu n momentul realizrii ei, eventuale abateri i/sau mbuntiri constante
Membrii acestei comisii se reunesc cel puin odat pe an pentru a trece
n revist starea SMM, pentru a se asigura c el este n continuare adecvat
realizrii obiectivelor propuse, c funcioneaz i este eficient.
La sfritul acestei reuniuni, Directorul de Mediu redacteaz un procesverbal care se difuzeaz participanilor.
6.2.3 Analiza efectuat de comitetul de direcie
Se realizeaz la solicitarea directorului general i are loc trimestrial.
Participanii sunt:reprezentantul conducerii de vrf, directorul calitate,
directorul mediu, directorii celorlalte departamente, directorii serviciilor
centrale.
Schema logic
Document de
referin
Document de
nregistrare
Raport de audit
intern din
23.11.
C
M
Autorizaie de
funcionare
Reglementri
Manual de
mediu
MM-003