Sunteți pe pagina 1din 30

PLAN DE ADMINISTRARE

Regia Autonom de Administrare a Domeniului Public


i Privat al Judeului Arge
- ntocmit n baza O.U.G. nr. 109/2011 -

2014

SUMAR
Introducere-Scop
Capitolul 1. Prezentarea Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului Public i Privat al
Judeului Arge
1.1. Date de indentificare ale Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului Public i Privat al
Judeului Arge
1.2. Obiectul i importana activitii Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului Public i
Privat al Judeului Arge
1.3. Cadrul legislativ
Capitolul 2. Analiza Diagnostic
2.1 Analiza de tip PEST
2.4.1. Factori politico-legislativi
2.4.2. Factori economici
2.4.3. Factori socio-culturali
2.4.4. Factori tehnologici
2.2. Analiza organizaional i resurse umane
2.3. Analiza activitii de baz
2.4. Analiza activitii de marketing i vnzri
2.5. Analiza activitii de aprovizionare/achiziii
2.6. Diagnostic tehnic, investiii
2.7. Analiza managerial
2.7.1. Msuri privind eficientizarea activitii, reorganizarea i restructurarea Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge
2.8. Diagnostic juridic
2.9. Diagnostic financiar
2.10. Analiza SWOT
Capitolul 3. Strategia Regiei plan efectiv de administrare
3.1. Definirea strategiei generice
3.2. Obiective strategice aspecte externe
3.2.1. Viziune, misiune i valori
3.3. Performana operational
3.4. Performana personalului
3.5. Performana financiarar
3.6. Planul de analiz strategic
3.6.1. Implementarea standardelor de bun practic n domeniul guvernanei corporative i
instrumente de management
3.6.2. Gestionarea eficient i administrarea bunurilor existente n patrimoniul regiei
3.6.3. Creterea performanei operaionale
3.6.4. Extinderea patrimoniului aflat n administrare
Capitolul 4. Indicatori i criterii de performan
4.1. Indicatori i criterii de performan prevzui n OUG nr. 109/2011
4.1.1. Reducerea obligaiilor restante
4.1.2. Reducerea pierderilor
4.1.3. Creterea profiturilor
4.1.4. Creterea cifrei de afaceri
4.1.5. Creterea productivitii muncii
4.2. Indicatori i criterii de performan suplimentari
4.3 Plan de management
4.4. Monitorizare plan i evaluare management

Introducere Scop
Prezentul plan de administrare are ca scop definirea strategiei de administrare a
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge, pentru
atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite prin contractele de mandat
ncheiate de ctre Consiliul Judeean Arge cu membrii Consiliului de administraie, numii
prin Hotrrea Consiliului Judeean Arge nr. 232 din 26 noiembrie 2013 , respectiv:
Moiceanu Gabriel Preedinte al Consiliului de Administraie, Administrator
executiv;
Ciobanu Simona Alisa reprezentant al autoritii publice tutelare, membru al
Comitetului de audit, administrator neexecutiv;
Vruicu Ionica Nicoleta reprezentant al Ministerului de Finane, membru al
Comitetului de audit, administrator neexecutiv;
Tudose Nicolae membru al Comitetului de audit, administrator neexecutiv;
Corcodel Ionu administrator neexecutiv;
Anexa la contractele de mandat coninnd indicatorii i criteriile de performan va fi
definitivat concomitent sau imediat dup aprobarea planului de administrare i va conine
indicatorii i criteriile de performan propui prin plan.
Din punct de vedere structural, planul de administrare este mprit n mai multe
capitole ce trateaz urmtoarele aspecte:
- Capitolul 1 Prezentarea Regiei: include o prezentare succinta a regiei, obiectului de
activitate, patrimoniului administrat
- Capitolul 2 Analiza Diagnostic: include o radiografie succint a situaiei actuale a regiei
din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar, etc., n scopul nelegerii
stadiului din care este preluat regia, n vederea administrrii de ctre noul Consiliu de
Administraie
- Capitolul 3 Strategia Regiei: include planul efectiv de administrare pentru perioada
mandatului, punndu-se accent att pe definirea strategiei generice i a aspectelor strategice
externe i interne, cat i pe definirea planurilor strategice specifice i planurile de
implementare
- Capitolul 4 Indicatorii i criteriile de performan: n acest capitol sunt definii
indicatorii i criteriile de performan ce urmeaz a fi monitorizai n vederea atingerii
strategiei propuse regiei
n cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date i informaii dintr-o varietate
de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de regie, rapoarte i analize publice.
Capitolul 1. Prezentarea Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului Public i
Privat al Judeului Arge
1.1. Date de indentificare ale Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului Public i
Privat al Judeului Arge
ncepnd cu data de 01.10.2010 s-a nfiinat Regia Autonom de Administrare a
Domeniului Public i Privat al Judeului Arge, cu sediul n comuna Bradu, satul Geamana,
nr. 623, judeul Arge.

Regia Autonom de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge are


sedii secundare n oraul tefneti, str. Morii, nr. 2 i satul Goleti, str. Radu Golescu, nr.1.
Regia Autonom de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge
este persoan juridic romn de interes judeean care se organizeaz i funcioneaz sub
autoritatea Consiliului Judeean Arge, pe baz de gestiune economic i autonomie
financiar, conform legilor i regulamentului de organizare i funcionare propriu, avnd n
administrare bunuri din domeniul public i privat al judeului Arge, n baza contractului de
administrare, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare i funcionare.
Cheltuielile de administrare i de ntretinere ale Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului
Public
i
Privat
al
Judeului
Arge
se
asigur
din
venituri proprii i pe baz de contract de servicii.
Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public i
Privat al Judeului Arge se asigur din surse proprii i n completare din subvenii de la
bugetul judeului, n limita sumelor aprobate cu aceast destinaie, precum i din credite
bancare, sponsorizri, etc.
Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public i Privat al Judeului Arge se face prin negociere direct n limita bugetului aprobat,
conform legislaiei n vigoare, potrivit grilei de salarizare propus de Consiliul de
Administraie i aprobata de consiliul judeean.
Conducerea regiei autonome revine directorului regiei i consiliului de administraie
compus din 5 persoane numite prin hotrrea consiliului judeean.
1.2. Obiectul si importanta activitatii Regiei Autonome de Admninistrare a Domeniului
Public i Privat al Judeului Arge
Obiectul de activitate este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al preedintelui
Institutului Naional de Statistic, privind actualizarea Clasificrilor din Economia Naional
CAEN la nr. 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
Obiectele secundare de activitate ale regiei sunt prezentate n anexa nr.1 la
Regulamentul de Organizare i Functionare al R.A.D.P.P. Arges, aprobat prin Hotrrea
Consiliului Judeean Arge nr. 203/28.10.2013.
Regia de Administrare a Domenilui Public i Privat al Judeului Arge propune spre
aprobare Consiliului Judeean Arge, programul anual pentru lucrrile de investiii, de
administrare, ntreinere i reparaii a patrimoniului.
Regia de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge R.A.
gestioneaz n condiii de eficien maxim patrimoniul predat n administrare de ctre
Consiliul Judeean Arge, conform contractului de administrare ncheiat.
Consiliul Judeean Arge i unitile aflate n subordinea sa, ca autoriti contractante,
atribuie direct regiei administrarea i prestarea urmtoarelor servicii, ncheind n acest
sens contracte pe baz de tarife, n baza Regulamentului serviciului de utiliti publice de
administrare a domeniului public i privat al judeului Arge, a caietului de sarcini al
serviciului de administrare a domeniului public i privat al Regiei i a contractului de dare n
gestiune direct a Serviciului privind administrarea domeniului public i privat al judeului
Arge:
1. amenajarea, ntreinerea i nfrumusetarea zonelor verzi, a parcurilor, grdinilor
publice i locurile de agrement prin servicii de arhitectur, peisagistic, horticultur,
floricultur i pomicultur;
4

2. administrarea, ntreinerea, nchirierea bunurilor mobile i imobile prin:


2.1. servicii de ntreinere instalaii alimentare cu ap, sanitare, termice, electrice
mecanice s.a;
2.2. servicii de reparaii i ntreinere mobilier muzeal, obiecte muzeale, imobile muzeale;
2.3. servicii de curenie, dezinsecie, deratizare;
2.4. servicii de intervenii incendii;
2.5. servicii de restaurare, conservare obiecte muzeale i de art;
2.6. servicii prestri lucrri de zidarie i finisaje;
2.7. servicii de decoraiuni interioare;
2.8. servicii de gestiune i administrare bunuri mobile i imobile;
2.9. servicii de eviden i facturare a prestatiilor, redevenelor i utilitilor;
2.10. servicii de supraveghere la obiectivele aflate n administrarea Regiei;
2.11. alte servicii specifice (consultanta de specialitate, telefonie, nregistrri audio
video, foto, spltorie s.a ).
Regia de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge R.A. are n
componen direcii, servicii funcionale, secii de producie i prestri servicii, formaii de
lucru, compartimente.
1.3. Cadrul legislativ
- Constituia Romniei;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii
autonome i societi comerciale;
- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utiliti publice;
- Hotrrea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparinnd domeniului
public al Judeului Arge, precum i al municipiilor, oraelor i comunelor din Judeul Arge;
- Hotrrea Guvernului nr. 640/2002 privind trecerea unor uniti spitaliceti din
domeniul public al statului i din administrarea Ministerului Sntii i Familiei n domeniul
public al Judeului Arge i n administrarea Consiliului Judeean Arge;
- Hotrrea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public
al statului i din administrarea Ministerului Sntii i Familiei n domeniul public al
judeelor i n administrarea consiliilor judeene respective;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ a
ntreprinderilor publice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului i
structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de
raportare a unor indicatori economico-financiari de ctre operatorii economici cu
capital/patrimoniu integral ori majoritar deinut direct sau indirect de autoritile publice
centrale ori locale, precum i a procedurii de transmitere a datelor n vederea ntocmirii
Raportului anual conform art. 58 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernana corporativ a ntreprinderilor publice.

Capitolul 2. Analiza Diagnostic


2.1 Analiza de tip PEST
Analiza PEST reprezint o analiz a impactului i a tendinelor generale ale mediului
extern, privit prin prisma factorilor politici, economici, sociali i tehnologici (Politic,
Economic, Social i Tehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategic a unei afaceri.
1. Factorii politici-legislativi
Mediul politic se refer la toate acele acte ntreprinse de Guvern care afecteaz
economia i scenariul de afaceri n general. Reglementrile guvernamentale i politice care au
impact asupra mediului de afaceri includ i legi comerciale, de munca, politicile fiscale, legile
i normele de mediu, restricii comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructur i
dezvoltare, grad de stabilitate politic, etc., avnd o influen important asupra mediului de
afaceri i a economiei n general.
Factorii politici-legislativi influeneaz Regia att pozitiv ct i negativ. Factorii politici pot
influena pozitiv activitatea societii, avnd n vedere c acionarii sunt factori legali. Orice
societate ce are activiti de servicii publice este influenat de deciziile legislative; regia
poate sprijini iniiative de modificri legislative cu efect favorabil n activitatea sa.
Factorii politici pot influena i negativ activitatea regiei, avnd n vedere repetatele schimbri
legislative, astfel c realizarea unor programe pe termen mediu i lung este dificil de
implementat.
Ca i concluzie putem afirma c factorii politico legislativi sunt foarte buni pentru
dezvoltarea Regiei pentru c ncurajeaz extinderea i mbuntirea activitii inclusiv prin
asigurarea de fonduri nerambursabile. Regia trebuie s se foloseasc de factorii politici
favorabili acum pentru c acetia pot fi modificai n timp.
2. Factori economici
Economia mondial se afl ntr-o perioad de recesiune. Acest lucru afecteaz negativ
i economia Romniei. Mai mult i economia Romniei este n recesiune de circa 4 ani,
efectele crizei resimindu-se i n activitatea regiei.
Economia global s-a deteriorat semnificativ ncepand cu anul 2009, iar revenirea se anun a
fi neuniform. Creterea economic se ateapt s revin n 2014, dar neuniform pe plan
internaional. Revenirea este estimat a fi att rezultatul pachetelor de msuri fiscale adoptate
de autoriti, ct i ca urmare a nceperii revigorrii activitii sectorului privat, ns
viabilitatea acestei reveniri rmne afectat de incertitudini pe termen scurt.
Dei se preconizeaz o revenire a creterii economice, Regia trebuie s acioneze cu pruden
pentru c exist posibilitatea de reducere a alocaiilor bugetare.
Disponibilitatea creditului
Riscul de lichiditate se menine ridicat n Romnia, principalele instituii de credit cu capital
strin reducndu-i expunerea la nivel de grup fa de Romnia. Avnd n vedere statutul
regiei, nu exist riscuri majore pentru accesarea unui eventual credit;
Ratele dobnzilor
Rata dobnzii de politic monetar a fost redus treptat de la 4 % n decembrie 2013 la 3, 75
% n ianuarie 2014. Dobnzile practicate n prezent de ctre bnci ar permite Regiei
posibilitatea angajrii de credite pentru finanarea parial a unor obiective de investiii.
Rata inflaiei
6

Conform prognozei realizate de Comisia Naional de Prognoz, inflaia este pe un trend


descendent de la 8,1% n 2010 la 2,5% n 2014. Scderea ratei inflaiei va avea efect pozitiv
asupra Regiei, datorit unei predictibiliti mai precise a bugetului de venituri i cheltuieli, n
principal pe partea de cheltuieli i neerodarea veniturilor de inflaie.
Rata omajului n jude
Rata omajului la nivel naional are un trend descresctor, ajungnd la 32,5% n luna
decembrie 2013. Rata omajului n judeul Arge se situeaz n general sub media naional,
la 6,96 %, iar la nivel local exist resurse umane suficiente ce pot fi atrase n activitatea
Regiei n caz de necesitate.
Fiscalitatea (taxe i impozite)
Impozitul pe profit rmne la nivelul de 16% pentru anul fiscal 2014. Contribuiile salariale
au rmas de asemenea nemodificate. O modificare major a Guvernului ar fi c profitul
reinvestit nu va mai fi impozitat, msur urmnd s genereze o cretere a veniturilor la
bugetul de stat ca urmare a majorrii ncasrilor din TVA. Eventualele modificri fiscale pot
avea atat efecte benefice pentru regie (reducere impozit pe profit, reducere contribuii
sociale), ct i negative ( creteri de alte taxe i impozite).
Cursurile de schimb ale monedelor
Cursul de schimb mediu lei/euro prognozat de C.N.P. va scdea prin ntrirea monedei
naionale fa de moneda european, de la 4,24 lei/euro n 2010 la 4,13 lei/euro n 2014.
Cursul de schimb mediu lei/dolar prognozat de C.N.P. va scdea prin ntarirea monedei
naionale fa de dolarul american, de la 3,24 lei/dolar n 2010 la 3,15 lei/dolar n 2014.
Contrar prognozelor oficiale, cursul lei/euro crete continuu, iar n momentul de fa este n
jurul valorii de 4.53 lei/euro.
Este de ateptat ca Romnia s nu adopte moneda unic european prea devreme, avnd n
vedere declaraiile politice i pe cele ale guvernatorului BNR. n cazul scenariului de mai sus
un credit n valut va prezenta riscuri valutare majore pentru regie, avnd n vedere i absena
unei acoperiri naturale la riscul valutar.
Riscul valutar este prezent i n ceea ce privete achiziiile i investiiile derulate de regie,
avnd n vedere c preul unor bunuri/ tarifele unor servicii sunt legate de evolutia cursului
leu/euro sau leu/dolar.
Cresterea economica/PIB-ul, exporturi/importuri
Conform estimrilor FMI, Produsul intern brut (n preuri curente, cretere real) va nregistra
o cretere anemic sub 2% n anul 2014, urmnd s creasc treptat pn la 3,1% pn n anul
2017.
Structura PIB pe ramuri nu se va modifica semnificativ n 2014, ponderea cea mai important
n structura PIB o reprezint serviciile adic aproximativ 50%, apoi industria aproximativ
25%, construciile 8%, agricultura 6% i impozitele nete pe produs aproximativ 10%.
3. Factori socio-culturali
Mediul socio - cultural reprezint un complex de elemente cu caracteristici de maxim
eterogenitate din punctul de vedere al efectelor i al ariei de aciune. Modificrile n timp ale
acestor elemente sunt lente.
Avnd n vedere specificul activitii regiei, factorii socio-culturali nu au un impact
semnificativ asupra acesteia. Totui, exist cteva elemente care trebuie luate n considerare:

- Pregtirea forei de munc: reducerea specializrilor tehnice i disponibilitatea forei de


munc calificat n domeniul tehnic care s asigure nlocuirea personalului existent dup
pensionare;
- Migraia forei de munc: n general oamenii migreaz ctre zone cu potenial economic mai
ridicat.
- Organizarea sindical: sindicatele pot crea o presiune suplimentar asupra regiei pentru
obinerea de beneficii i avantaje n cretere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie
obinut un echilibru corespunztor ntre motivaie i remunerarea muncii.
4. Factori tehnologici
Tehnologia este n continu schimbare, inovaia fiind factor de dezvoltare economic
continu. Factorii tehnologici care afecteaz regia sunt:
- Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficient: prin achiziionarea unei
autoutilitare dotat corespunzator pentru a asigura intervenii rapide i eficiente;
- Sisteme IT: sistemele de management integrat, relaii cu clienii etc disponibile pot contribui
la eficientizarea activitilor derulate la nivelul regiei;
- Sistemele de monitorizare mediu, siguran n exploatare: aceste sisteme sunt disponibile i
trebuie accesate de regie pentru creterea calitii serviciilor, respectarea obligaiilor de
mediu, exploatare sigur i durabil.
2.2. Analiza organizaional i resurse umane
n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a
ntreprinderilor publice i Hotrrii Consiliului Judetean Arges nr. 232/2013, Regia
Autonom de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge este administrat
de ctre un Consiliu de Administraie.
Competena lurii deciziilor de administrare i a deciziilor de conducere a Regiei i
rspunderea, n condiiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administraie i
directorului, cruia i-au fost delegate atribuiile de conducere.
Consiliul de Administraie al Regiei este constituit cu respectarea prevederilor
O.U.G. 109/2011 i este format din 5 membri, n calitate de administratori. Membrii
consiliului de administraie sunt numii prin Hotrre de Consiliu Judetean.
Au fost selectai membrii Consiliului de administraie, dup cum urmeaz:
- Consiliul Judeean Arge a selectat reprezentantul acestuia, astfel cum se prevede la
art. 5 alin. (2) litera b) i reprezentanii prevzui la art. 5 alin. (2) litera c) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 109/2011;
- Ministerul Finanelor Publice a selectat reprezentantul su astfel cum se prevede la art.
5 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011;
Necesitatea elaborrii planului de administrare, precum i coninutul acestuia sunt
stabilite prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011.
Cerina prevzut de actul normativ indicat, cu privire la coninutul Planului de
administrare, este includerea n cadrul acestuia a strategiei de administrare pe durata
mandatului pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite n contractele de
mandat.
Obiectivele i criteriile de performan sunt pri integrante ale contractelor de
mandat, n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011 art. 12 alineatele
(1) i (2) : (1) Autoritatea public tutelar ncheie cu administratorii regiei autonome
8

contracte de mandat avnd ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anex la
actul administrativ de numire.
(2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele i criteriile de performan stabilite de
autoritatea public tutelar. n contractul de mandat, alturi de criteriile de performan
specifice, se prevd n mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaiilor
restante, reducerea pierderilor, creterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creterea
productivitii muncii.
De asemenea, obiectivele i criteriile de performan reprezint, n expresie cantitativ
i valoric, principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajeaz s le obin prin
gestionarea i organizarea activitii acesteia i sunt prevzute n anexa care face parte
integrant din contractul de mandat.
Criteriile i obiectivele de performan se actualizeaz anual n termen de 30 de zile de
la data aprobrii bugetului de venituri i cheltuieli, ncheindu-se act adiional la contractul de
mandat.
Modificrile i completrile ulterioare, n timpul unei execuii bugetare, se fac prin
corelarea cu Bugetul de Venituri i Cheltuieli ori de cte ori acesta se rectific.
Lista membrilor Consiliului de Administraie este publicat pe pagina de internet a
Regiei, pe ntreaga durat a mandatului acestora. n cadrul Consiliului de Administraie se
constituie Comitetul de Audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispoziiile privind
auditul statutar al situaiilor financiare, anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate,
sunt aplicabile, n mod corespunztor.
Membrii consiliului de administraie i exercit mandatul cu prudena i diligena
unui bun administrator.
Consiliul de Administraie al regiei este organizat i i desfoar activitatea n
conformitate cu prevederile prezentate n Regulamentul de Organizare i Funcionare.
Directorul Regiei este asistat de directorii/efii departamentelor de specialitate
(economic- financiar, tehnic, operaional-exploatare, etc).
Modul de organizare, interdepenele ntre diferitele departamente, subordonrile
ierarhice i principalele responsabiliti ale fiecrui departament sunt stabilite prin
Regulamentul de Organizare i Funcionare.
Structura organizatoric a Regei de Administrare a Domeniului Public i Privat
al Judeului Arge R.A. este urmtoarea:
A. CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
B. DIRECTOR
Compartimentele n subordinea direct a directorului sunt:
1. Compartiment elaborare documentaii tehnice, studii, expertize, devize
2. Compartiment secretariat SSM, PSI;
3. Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Salarizare;
4. Compartimentul Juridic;
C. DIRECTOR ADJUNCT.
Compartimentele n subordinea direct a directorului adjunct sunt:
1.Secia Producie, Prestri Servicii la uniti culturale i instituii publice;
2.Secia intervenii i ntreinere uniti sanitare i asisten social;
3.Compartimentul ncheiere i Urmrire Contracte de Lucrri i Prestri-Servicii, eviden,
administrare;
D. DIRECTOR ECONOMIC
9

Compartimentele n subordinea direct a directorului economic sunt:


1.Serviciul Buget-Financiar-Contabilitate-Facturare, salarizare i control financiar de
gestiune;
2. Serviciul logistic, transporturi i achiziii publice, administrativ;
Structura de personal la 31.12.2013 se prezinta dupa cum urmeaza:

Pe specialiti:
Studii tehnice, inginerie: 13
Studii economice:
11
Studii juridice:
4
Alte studii superioare: 15
Maitri:
1
Muncitori calificai:
171
Muncitori necalificai:
1

Pe categorii de studii:
studii superioare:
39
studii medii:
176
necalificai:
1

Pe funciuni:
personal conducere
personal execuie

4
212

Pe categorii de varsta
Sub 25 ani: 2
25-35 ani: 36
35-45 ani: 69
45-55 ani: 59
Peste 55 ani: 50

Evoluia numrului de personal este prezentat n tabelul de mai jos, mpreun cu


evoluia salariului mediu brut lunar:
Indicator
Numr salariai (mediu)
Fondul de salarii ( lei) fr contribuii sociale
Salariul mediu brut (lei lunar)

2012
243
3637406
1247

2013
216
3718359
1435

2.3. Analiza activitii de baz


Consiliul Judeean Arge i unitile aflate n subordinea sa, ca autoriti contractante,
atribuie direct regiei administrarea i prestarea serviciilor de ntreinere, reparaii ncheind n
acest sens contracte pe baz de tarife n baza Regulamentului serviciului de utiliti publice de
administrare a domeniului public i privat al judeului Arge, a caietului de sarcini al
serviciului de administrare a domeniului public i privat al Regiei i a contractului de dare n
10

gestiune direct a Serviciului privind administrarea domeniului public i privat al judeului


Arge.
Printre beneficiarii serviciilor oferite de ctre Regia Autonom de Administrare a
Domeniului Public i Privat al Judeului Arge se numr urmtoarele instituii:
- Consiliul Judeean Arge unde au fost prestate n principal servicii: de curenie, de
paz, de ntreinere a spaiilor verzi, de telefonie;
- Muzeul Judeean Arge unde au fost prestate n principal servicii: de conservare, de
restaurare, de tmplrie;
- Teatrul Alexandru Davila Piteti unde au fost prestate n principal servicii: de
pictur, de croitorie, lucrri decorative, servicii de decoraiuni interioare, de
ornamente, de tapierie;
- Biblioteca judeean Dinicu Golescu unde au fost prestate n principal servicii: de
arhiv, de legtorie, de curenie, de reparaii i ntreinere instalaii electrice;
- Muzeul Viticulturii i Pomiculturii Goleti unde au fost prestate n principal
servicii: de dogrie, de dulgherie, de ntreinere a parcurilor i spaiilor verzi, de
horticultur, de conservare a obiectelor de muzeu;
- Centrul de Cultur Brtianu unde au fost prestate n principal servicii: de prelucrare
text, de tmplrie, de curenie;
- Spitalul Judeean de Urgen Arge unde au fost prestate n principal servicii de
ntreinere instalaii de alimentare cu energie electric, de lctuerie, de mecanic,
alimentare cu ap cald, abur, ap menajer, gaze;
- Spitalul de Pediatrie Piteti unde au fost prestate n principal servicii de ntreinere
instalaii de alimentare cu energie electric, de lctuerie, de mecanic, alimentare cu
ap cald, abur, ap menajer, gaze;
- Unitatea de Asisten Medico-Social uici unde au fost prestate n principal
servicii de zootehnie;
- Spitalul de boli cronice Clineti unde au fost prestate n principal servicii de
consultan n achiziiile publice;
- Spitalul de pneumoftiziologie Leordeni unde au fost prestate n principal servicii de
supraveghere staii de epurare.
Situaia contractelor de prestri servicii n anul 2013 :
Valoare total contract
(lei) cu TVA
1.772.228
943.111
858.898
625.087
943.813
686.351
930.888
242.018

Denumire beneficiar
Consiliul Judeean Arge
Muzeul Goleti
Muzeul judetean Arge
C. C. Brtianu
Teatrul A. Davila
Spitatul Pediatrie
Spitalul Judeean
Biblioteca Judeean

11

Structura veniturilor n perioada 2012 2013 se prezint astfel :


Venituri din exploatare (lei)
Prestri servicii paz
Prestri servicii diverse
Prestri servicii transport
Venituri din chirii
Venituri din activiti diverse
TOTAL

2012
209.740
5.328.648
3.169
13.115
5.554.672

2013
16.637
5.783.690
201.337
3.140
16.318
6.021.122

2.4. Analiza activitii de marketing i vnzri


La nivelul Regiei este ntocmit lista tarifelor practicate pe tipuri de prestri servicii,
aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean Arge nr. 247/2013.
Politica de vnzri vizeaz urmtoarele aspecte:
- Meninerea unei bune colaborri cu partenerii existeni;
- Dezvoltarea de relaii cu noi clieni
Politicile de promovare i comunicare sunt implementate astfel:
- Promovarea prin mijloace de prezentare i comunicare web, site-uri i portaluri de
specialitate.
- comunicare prin publicul larg prin mass-media
2.5. Analiza activitii de aprovizionare/achiziii
Principalii furnizorii pot fi clasificai n mai multe categorii:
- Furnizori de imobilizri
- Furnizori cureni de servicii i achiziii de materiale:
Furnizori de lucrri de ntreinere i service la echipamentele i instalaiile
Furnizori de servicii de paz, telefonie, salubritate etc;
Furnizori de utiliti: (energie electric, termic, etc )
Principalii furnizori ai R.A.D.P.P. ARGES n anul 2013 :
Denumire
Valoare achiziii cu TVA ( lei)
SC DAN BITZ CONSTRUCT

74.992

Dante International

11.156

Electroutil 2002

14.158

Energo Med Muntenia

45.997

Estate Global Saife

22.638

Finex Impex

28.910

Institutia Prefect Arges

13.582

Intrep. Coop. Mestesugareasca

29.503

SC Newer SRL

16.705

SC Nykolo Perfect SRL

45.590

SC RDS SA

2.494
12

2.6. Diagnostic tehnic, dotrile


n cursul anului 2013 R.A.D.P.P. Arge a fcut o serie de achiziii privind dotarea
lucrtorilor cu echipamente de lucru i materiale de protecie, unelte pentru instalatori i
electricieni, detectoare de gaz, utilaje n sprijinul lucrrilor de construcii, precum i un soft
necesar pentru elaborarea devizelor de lucrri construcii i instalaii.
2.7. Analiza managerial
Principiile care stau la baza restructurrii organizatorice a unor activitii din cadrul
regiei n vederea asigurrii unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice sunt:
1. Economicitate
2. Eficien
3. Eficacitate
Economicitatea presupune ndeplinirea obiectivelor stabilite cu costuri ct mai
sczute, principiu care este afectat de riscuri generale, cum ar fi:
- risipa utilizarea unei/unui cantiti/volum de resurse nejustificat de mare care nu
sunt necesare, pentru obinerea rezultatelor dorite;
- pli mari resursele sunt obinute la preuri mai mari dect la cele la care se puteau
obine;
- cheltuieli exagerate resursele sunt de calitate mai ridicat dect cea necesar.
O conditie esenial a respectrii principiului economicitii este aceea de alocare,
administrare i utilizare cu economie a resurselor.
Criteriile specifice n evaluarea economicitii sunt:
- existena unor reglementri adecvate i corespunztoare de organizare i funcionare
a activitii n domeniile n care regia presteaz servicii ;
- alocarea de fonduri suficiente i la momentul oportun pentru organizarea i
funcionarea n bune condiii a serviciilor prestate;
- existena unei limite de pre stabilit n cadrul unei anumite politici interne;
- compararea valorii indicatorului costuri cu valoarea medie a acestuia, realizat de
entiti cu activitate similar.
Economicitatea presupune politici stabilite i decizii pe care trebuie s le ia
conducerea regiei n privina achiziiilor de bunuri, lucrri i servicii, prin care se vor elabora
i aplica criteriile legale de selecie i atribuire a contractelor de achiziii, obinerea la
achiziionare cel mai bun raport calitate/pre, precum i urmrirea ndeplinirii cerinelor
definite prin contractele de achiziie, s identifice calitatea achiziiilor efectuate cu respectarea
termenelor de livrare a bunurilor i serviciilor contractate.
Eficiena const n maximizarea rezultatelor unui program, proiect, proces sau ale unei
activiti n raport cu resursele utilizate pentru obinerea acestora.
n acest sens, conducerea regiei va avea n vedere :
- Folosirea n mod eficient a resurselor umane, financiare sau de alt natur;
- Programele, proiectele, procesele sau activitile regiei vor fi gestionate, organizate,
efectuate, monitorizate i evaluate n mod eficient;
- Activitile din cadrul regiei trebuie s corespund cu obiectivele i cerinele
stabilite;
- Serviciile publice s fie de calitate, orientate spre beneficiar i efectuate la timp;
Astfel nct s rspund scopului pentru care au fost nfiintate.
Pentru calcularea eficientei se utilizeaz urmtoarea formul:
13

Eficien = Rezultate obinute (ieiri)/ Resurse utilizate (intrri)


Dac rezultatul raportului este egal sau mai mare dect 1, situatia este favorabil,
ceea ce nseamn c resursele utilizate au condus la obinerea unor rezultate de calitate
corespunztoare.
Eficacitatea evalueaz msura n care sunt atinse scopurile i obiectivele regiei,
preocupndu-se de relaia dintre efectele urmrite (rezultatele programate) i rezultatele
obinute n cadrul activitii respective .
Pentru calcularea eficacitii se utilizeaz urmtoare formul:
Eficacitatea = Rezultate obinute/ Rezultate programate
n concluzie, aa cum este reprezentat i n figura de mai jos, principiile care stau la
baza reorganizrii i restructurrii regiei pentru atingerea performanei urmrete n principal:
- economicitatea privind intrrile (resurse umane, financiare, echipamente, materiale,
faciliti, informaii, energie, costul terenului etc.);
- eficiena privind funcionarea programului sau activitii (livrarea de bunuri i
servicii, realizarea de venituri, mbuntirea funciilor de reglementare);
- eficacitatea privind rezultatele (ndeplinirea obiectivelor programate, gradul de
satisfacere a nevoilor beneficiarilor, impactul programului sau activitii), precum i efectele
acestora.

Directorii regiei au n responsabilitatea lor organizarea, implementarea i


monitorizarea funcionrii sistemului de control intern/managerial.
Pornind de la aceasta, n contractul de mandat ntocmit cu directorii regiei,
obiectivele i criteriile de performan vor avea n vedere :
- managementul regiei are stabilit ca int ndeplinirea unor obiective msurabile,
care s permit atingerea scopului propus;
- managementul regiei i planific sistematic, pe termen scurt i lung, modalitile de
realizare a obiectivelor;
14

- managementul, urmrete ca planurile regiei s fie implementate corespunztor n


practic;
- managementul regiei msoar continuu performana, aceasta presupunnd
monitorizarea i cuantificarea intrrilor (inputs), a proceselor (proceduri i activiti), a
rezultatelor (produse sau servicii) i a impactului;
- obligativitatea managementului de a monitoriza periodic performana i a analiza
motivele care au determinat abaterile nregistrate n procesul de realizare a sarcinilor i a
intelor planificate, precum i modul de implementare i realizare a programelor;
- managementul regiei identific posibilitile de mbuntire a performanei,
stabilete prioritile i elaboreaz un plan de implementare a acestora;
2.7.1. Msuri privind eficientizarea activitii, reorganizarea i restructurarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge
Administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public i Privat al
Judeului Arge pe perioada mandatului actualului Consiliul de Administraie va viza pe de-o
parte atingerea obiectivului propus i anume mbuntirea calitii serviciilor prestate
beneficiarilor, iar pe de alt parte, armonizarea practicilor manageriale i de administrare cu
principiile guvernanei corporative elaborate de ctre Organizaia pentru cooperare economic
i Dezvoltare i cu Ordonana de urgen a Guvernului nr.109/2011 privind guvernana
corporativ a ntreprinderilor publice.
n conformitate cu aceste documente, n continuare vor fi prezentate o serie de
principii i direcii strategice de aciune, corelate cu strategia de dezvoltare a societii i cu
programul managerial al Consiliului de Administraie, prin care se va asigura integrarea
instrumentului managerial specific guvernanei corporative n practicile manageriale curente
la nivelul societii.
1. Relaia cu autoritatea tutelar i cu partenerii contractuali
Consiliul de administraie i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile
legale n materie i cu hotarrile Consiliului Judeean Arge.
Relaia cu autoritatea tutelar, respectiv Consiliul Judeean Arge i cu alte uniti ale
administraiei locale i ageni economici va avea la baz urmtoarele linii directoare:
- mbuntirea calitii serviciilor prestate obiective i msuri:
se va realiza o monitorizare atent a calitii materialelor, materiilor prime, a
pieselor de schimb achiziionate de pe pia, n scopul maximizrii
productivitii;
se va realiza o mbuntire calitativ a serviciilor prestate, ca urmare a
creterii exigenei n urmrirea execuiei acestora.
- mbunatirea fluxurilor informaionale prin simplificarea cilor comunicaionale astfel ca deciziile Consiliului de Administraie sa fie ct mai repede i mai clar transmise ctre
formaiile de lucru i invers.
- Contientizare i implicare se va impulsiona conducerea executiv pentru a participa activ la ct mai multe
licitaii publice organizate n vederea achiziionrii de lucrri i/sau servicii ;
se vor identifica noi clieni pentru lucrrile de prestri servicii;

15

- Performan - pornind de la sistemul de evaluare a performanelor individuale se va


experimanta un sistem de evaluare colectiv pe echipe, formatii de lucru;
2. Relaia cu acionarii
Relaia cu autoritatea tutelar va avea la baz urmtoarele linii directoare:
Transparen i comunicare - aciuni i msuri:
semestrial va fi naintat Consiliului Judeean Arge un raport de
activitate a administratorilor Regiei, prin intermediul cruia se va
monitoriza gradul de ndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de
administrare;
vor fi prezentate principalele decizii operative adoptate la nivelul
Consiliului de Administraie i va fi naintat un plan de aciune sintetic
cu obiectivele din planul de administrare ce urmeaz a fi ndeplinite n
perioada urmtoare;
consilierii judeeni vor fi informai cu privire deciziile adoptate n
edinele Consiliului de Administraie;
Management participativ deciziile strategice ce cad n sarcina Consiliului de
Administraie vor fi adoptate i implementate, potrivit hotrrilor Consiliului Judetean Arges,
instituindu-se la nivelul Regiei o manier de lucru modern, colaborativ;
Implicare activ - consilierii judeeni vor fi consultai cu privire la schemele de
compensare practicate n cazul disponibilizrilor sau n cazul situaiilor prevzute de lege;
Performan asumarea rspunderii. Preocuparea primordial a membrilor
Consiliului de Administraie este de a implementa prezentul Plan de Administrare cu succes,
n baza unui management performant.
Asumarea rspunderii
3.Relaia cu directorii
Relaia cu directorii va avea la baz urmtoarele obiective:
Eficiena i eficacitatea administrrii
O buna administare reprezint principala cale de cretere economic i va fi msurat
prin:
-activitate economic multiplicat
-creterea veniturilor
- asigurarea unor locuri de munca stabile, dar i generate.
Disciplin i autoritate vor fi monitorizate permanent criterii de performan pentru
persoanele care exercit prerogative manageriale, care i vor responsabiliza pe acetia inclusiv
pentru comportamentul personalului subordonat;
Pregtire profesional va fi elaborat un program distinct de formare profesional a
personalului;
Planificarea la nivelul fiecrui post de management va fi nominalizat i iniiat o
persoan care va prelua prerogativele de conducere, n cazul indisponibilizrii totale sau
pariale a ocupantului funciei de conducere;
Tratament nedescriminatoriu - rezultatele evalurilor profesionale i criteriile de
performan vor fi interpretate identic pentru toi directorii;

16

Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul c deciziile


adoptate de ctre manageri nu sunt subiective i nu contravin prevederilor legale referitoare la
conflictele de interese;
4. Relaia cu angajaii
Relaia cu angajaii va avea la baz urmtoarele linii directoare:
Stabilitate i motivare angajaii vor fi motivai n mod pozitiv s desfoare o
activitate de calitate, va fi meninut un climat organizaional favorabil
performanei;
Armonizarea intereselor- vor fi organizate ntlniri periodice ntre
administratori i liderii de sindicat, n vederea apropierii managementului de
execuie i adoptrii unor msuri operative de a veni n ntmpinarea nevoilor
exprimate de angajai;
Consolidarea spiritului de echip vor fi ncurajate activitile de echip, att
n cadrul regiei ct i n afara acesteia;
Promovarea dialogului social - consolidarea dialogului social real care s
conduc la soluionarea problemelor cu care se confrunt angajaii.
5. Relaia cu ali colaboratori
Relaia general cu ali colaboratori va avea la baz urmtoarele principii:
Transparena
Prin asigurarea accesului direct la informaie Regia va furniza tuturor prilor
interesate informaii de interes general complete i corecte cu privire la situaia financiar i
rezultatele economice ale societii, cu privire la obiectivele de dezvoltare a regiei i la
strategia acesteia, la mecanismele n baza crora sunt adoptate deciziile, nivelurile i politica
salarial.
Corectitudine- regia va fi supus anual unui audit financiar extern, independent
i obiectiv, care s confirme veridicitatea situaiei economice i financiare a regiei;
Nediscriminarea
Tratamentul egal
Asumarea rspunderii
Toate aceste linii directoare vor fi respectate de ctre administratori, directori i
personalul regiei, astfel nct alinierea la standardele i criteriile de guvernan corporativ s
se realizeze rapid i complet.
2.8. Diagnostic juridic
Lista bunurilor aflate n administrarea R.A.D.P.P. Arge este prevzut n anexa nr. 2
la Regulamentul de Organizare i Funcionare al R.A.D.P.P. Arges, aprobat prin Hotrrea
Consiliului Judeean Arge nr. 203/28.10.2013.
La acest moment, Regia nu este parte n niciun dosar aflat pe rolul instanelor de judecat.
2.9. Diagnostic financiar
Regia de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge R.A.
ntocmete anual bugetul de venituri i cheltuieli, bilan contabil i cont de profituri i pierderi
n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare.
Bilanul contabil anual i contul de profit i pierderi se depune la A.J.F.P. Arge.
17

Bugetul de venituri i cheltuieli se stabilete pentru fiecare exerciiu financiar,


ncepnd cu 01 ianuarie i ncheindu-se la 31 decembrie a fiecrui an i cuprinde:
a. Venituri
Bugetul de venituri i cheltuieli al regiei cuprinde:
1.veniturile proprii realizate (n urma contractelor de lucrri i/sau prestri servicii n care
regia este parte n calitate de executant, respectiv prestator; venituri din concensiuni i
nchirieri etc.), se constituie i se urmresc la nivelul regiei, ele constituind baze de efectuare
a cheltuielilor, putndu-se acorda n completare subvenii i transferuri din bugetul Consiliului
Judeean Arge;
2.sume de la bugetul Consiliului Judeean Arge, credite, alte surse legal constituite (pentru
lucrri i dotare, etc.).
Veniturile regiei se utilizeaz, potrivit legii, dup cum urmeaz:
a) venituri proprii se utilizeaz, n principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcionare
(cheltuieli cu personalul i cheltuieli de funcionare curent a Regiei);
b) venituri din sume de la bugetul Consiliului Judeean Arge care se utilizeaz, n principal,
pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, ntreinerea, dezvoltarea i
modernizarea patrimoniului de interes judeean; astfel de venituri pot avea ca destinaie i
nzestrarea tehnologic cu maini, echipamente i utilaje a Regiei;
c) veniturile din credite se utilizeaz, n principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare
a obiectivelor de interes judeean din administrare, n conformitate cu prevederile acordurilor
de mprumut i ale contractelor de finanare.
b. Cheltuieli
Cheltuielile n cadrul regiei se defalc astfel:
1.cheltuieli de personal (salarii i alte drepturi cuvenite salariailor conform legislaiei n
vigoare);
2.cheltuieli materiale (cheltuieli de ntreinere i gospodrire, materiale i prestri servicii cu
caracter funcional, obiecte de inventar, reparaii curente ce decurg din obiectul de activitate,
alte cheltuieli);
3.cheltuieli de capital (ce decurg din obiectul de activitate).
Veniturile i cheltuielile aferente unui exerciiu bugetar sunt defalcate pe trimestre.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenii de la
bugetul local, ori poate contracta credite bancare.
Regia de Administrare a Domeniului Public i Privat al Judeului Arge R.A. prezint,
spre aprobare, Consiliului Judeean Arge bugetul anual i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar.
n cazuri deosebite, se va supune spre aprobare Consiliului Judeean Arge
contractarea de credite pentru urgentarea unor lucrri.
Operaiunile de ncasri i pli se efectueaz prin conturi deschise la Trezoreria
Municipiului Piteti i alte bnci comerciale; ncasrile se constituie prin alocaii bugetare de
la Consiliul Judeean Arge sau prin viramente bancare n cazul veniturilor proprii realizate.
Regia ntocmete situaiile financiare anuale n conformitate cu standardele de
raportare financiar locale n conformitate cu legea contabilitii nr. 82/1991 republicat i
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de
raportare a unor indicatori economico-financiari de ctre operatorii economici cu
capital/patrimoniu integral ori majoritar deinut direct sau indirect de autoritile publice
centrale ori locale, precum i a procedurii de transmitere a datelor n vederea ntocmirii
18

Raportului anual conform art. 58 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice.
Bugetul anual este supus aprobarii Consiului Judeean Arge, fiind avizat de Consiliul
de Administraie.
Principalii indicatori financiari ai R.A.D.P.P. ARGE se prezint astfel :
Indicator (mii
lei)
Active
imobilizate
Active circulante
Total datorii
Capitaluri
proprii
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
- cheltuieli
materiale
- cheltuieli cu
personalul
- cheltuieli cu
asigurari sociale
- alte cheltuieli
exploatare
Profit din
exploatare
Profit financiar
Profit brut
Impozit profit
Profit net

31.12.2011

31.12.2012

2.388

3.533

640.817
94.284
94.284

523.970
115.148
115.148

4.604.725
4.605.496
4.537.272
198.186

5.554.476
5.555.515
5.496.301
328.115

3.242.727

3.637.406

904.721

1.023.365

175.225

470.038

67.828

59.055

396
68.224
12.934
55.290

159
59.214
10.083
49.131

31.2013
Nu s-au ntocmit situaiile
financiare anuale

Analiza rezultatului financiar


De remarcat c R.A.D.P.P. Arge a obinut profit att n anul 2011 ct i n anul 2012.
Profitul net n anul 2011 a fost de 55.290 lei i n anul 2012 a fost de 49.131 lei.
2.10. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
Existena unui personal calificat care s asigure lucrrile i prestrile de servicii n
condiii optime.
Promptitudine n executarea lucrrilor ncredinate i n remedierea avariilor sesizate
la obiectivele aflate n administrare.
Posibilitatea de a dezvolta noi activiti i servicii n funcie de cerinele beneficiarilor.
19

PUNCTE SLABE
Inexistena unor spaii adecvate pentru desfsurarea n bune condiii a activitii
regiei(magazii pentru material i obiecte de inventar, atelier de lucru, vestiare pentru
muncitori).
Achiziionarea materialelor necesare lucrrilor de ntreinere i reparaii este facut n
general de ctre beneficiar, iar de cele mai multe ori acestea vin trziu sau nu sunt la
nivelul i calitatea solicitat. Acest lucru afecteaz calitatea i timpul de execuie
/intervenie, genernd pierderi de ambele pari.
Lipsa unui sistem de management certificat.
OPORTUNITI
Atitudine favorabil a beneficiarilor pentru colaborare i dezvoltarea unor servicii
suplimentare.
Posibiliti de extindere a activitatii pentru administrarea ntregului patrimoniu al
Consiliului Judeean Arge.
Dezvoltarea unei organizaii care s raspund unor nevoi acute de conservare,
ntreinere i continuitate n administrarea patrimoniului judeean.
VULNERABILITI
Durata limitat a contractelor, incertitudinea privind continuitatea acestora.
Dependena de un singur finanator pentru mare parte a presttilor efectuate (Consiliul
Judeean Arge)
Capitolul 3. Strategia regiei plan efectiv de administrare
Strategiile specifice R.A.D.P.P. Arge cuprinse n prezentul Plan de Administrare al
Consiliului de Administraie, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaraiei de misiune
i a principalelor direcii strategice avnd ca scop primordial atingerea obiectivelor i a
criteriilor de performan stabilite n contractele de mandat. Acestea au fost structurate n
dou categorii: i) externe i ii) interne, n funcie de poziia lor fa de Regie.
3.1. Definirea strategiei generice
Michael Porter propune trei tipuri generice de strategii economice:
1. Strategia celor mai mici costuri (de dominare prin costuri)
2. Strategia de difereniere
3. Strategia de segmentare/concentrare
Domeniul Pieei nguste
Strategia Segmentrii
Domeniul Pieei largi
Strategia Diferenierii
Lider de Cost
Competena Unicitii
Competena Costului Sczut
R.A.D.P.P. Arge va aplica strategia celor mai mici costuri, avnd ca obiective
reducerea costurilor de operare pentru a putea oferi tarife atractive, cu o marj de profit
rezonabil, prin creterea atractivitii beneficiarilor de servicii.
Activitatea este ndreptat ctre obinerea celor mai sczute costuri ale serviciilor,
astfel nct preurile serviciilor comercializate s se situeze sub cele ale concurenei Aceast
20

strategie se bazeaz pe curba de experien. Aceasta presupune investiii importante n


echipamente, o politic comercial activ, care s permit obinerea unei pri mari de pia.
Obiectivele strategice pot fi axate att pe plan intern ct i pe plan extern. Obiectivele
strategice interne se refer la creterea productivitii, eficienei, a standardelor de calitate i
eficien operaional de ansamblu.
Obiectivele strategice externe se refer la performanele REGIEI n pia.
Modul n care vor fi atinse aceste obiective strategice generice este detaliat n
continuare.
3.2. Obiective strategice aspecte externe
3.2.1. Viziune, misiune i valori
O abordare realist i fezabil pentru convingerea angajailor i pentru alinierea cu
interesele acionarilor este esenial pentru definirea viziunii fezabile pentru R.A.D.P.P.
ARGE.
Elementele de definire a viziunii R.A.D.P.P. ARGE sunt :
- Abordarea realist: Trebuie s se in cont de criterii realiste ce rezult din poziia de pia
curent, baza de active, capacitatea de finanare etc;
- Alinierea cu interesele acionarilor: Este esenial alinierea cu interesele acionarilor, n caz
contrar va fi imposibil s se ating etapa vizionar;
- Convingerea personalului cheie: Viziunea trebuie implementat la nivelul ntregii regii;
personalul cheie trebuie s fie convins c viziunea este realist i fezabil.
Consiliul de Administraie propune urmtoarea formulare pentru viziunea, misiunea i
valorile R.A.D.P.P. Arge:
Viziunea- Organizaia are ca obiectiv obinerea performanelor operaionale i financiare
care sa ne recomande ca o regie competitiv pe piaa serviciilor de administrare, ntreinere
i reparaii a cldirilor din domeniul public i privat al Judeului Arge.
,,Declaraia de Misiune":
Dorim s furnizm servicii de bun calitate, la preuri accesibile care s anticipeze
nevoile i ateptrile clienilor din aria prestrilor de servicii;
Ne angajm s promovm respectul i transparena prin tratamentul egal al tuturor
clienilor notri i prin meninerea unei comunicri eficace cu toi factorii interesai;
intim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajailor notri pe
care i tratm cu respect i fr discriminare;
Construim viitorul acestei entiti avnd drept scop prosperitatea, continuitatea,
stabilitatea i dezvoltarea durabil a acesteia printr-un management competitiv;
Vom promova responsabilitatea instituional, protecia i conservarea mediului
nconjurator.
Obiective strategice
Pentru realizarea misiunii, REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
I PRIVAT AL JUDEULUI ARGE, i propune urmatoarele obiective strategice, avnd n
vedere principalele direcii:
Eficiena economic
Optimizarea permanent a costurilor de productie si de logistica astfel nct atingerea
performanelor dorite a nivelului serviciilor cerute de consumatori s se realizeze cu costuri
minime pentru acetia;
21

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel nct s se asigure


autofinanarea costurilor de exploatare, modernizare i dezvoltare, conform principiului
eficienei costului i a calitii maxime n funcionare ;
Modernizarea i mbuntirea serviciilor
Asigurarea dezvoltrii durabile i cresterea flexibilitii organizaiei;
Extinderea ariei de operare i diversificarea ofertei de servicii ctre clieni;
mbunatirea serviciului din punct de vedere al calitii prin dezvoltarea i
introducerea de tehnologii noi;
Scurtarea timpilor de intervenie;
Orientarea catre client
Preocupare permanent pentru cresterea gradului de ncredere al clientilor si pentru
asigurarea unei transparente legate de actiunile ntreprinse;
Competena profesional
Cresterea eficienei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare i
motivare a personalului societii;
Instruirea permanent a personalului, pentru creterea gradului de profesionalism;
Crearea unui mediu favorabil nvrii n companie i sprijinirea angajailor n a-i
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici i proceduri moderne prin oferirea de oportuniti,
materiale i de training.
Grija pentru mediu
Gestionarea raional a resurselor naturale;
Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
Utilizarea de tehologii i materiale prietenoase mediului nconjurtor;
Grija pentru sanatatea populatiei
Valorile R.A.D.P.P. constau n:
Integritate: Personalul R.A.D.P.P. acioneaz cu onestitate i trateaz toate prile
interesate, utiliznd proceduri deschise i transparente, n mod corect i echitabil.
Ambiie: R.A.D.P.P. se preocup s i amelioreze constant serviciile i s obin
rezultate pozitive. R.A.D.P.P. este o regie inovatoare, dinamic i determinat s i ating
potenialul maxim.
Profesionalism: R.A.D.P.P. asigur constant clienilor si servicii la nivelul
ateptrilor acestora.
Modelul de management al R.A.D.P.P. ARGE
Regia este administrat n prezent n sistem unitar de ctre un Consiliu de
administraie format din 5 membri. Conducerea executiv este asigurat de ctre director regie
i directorii departamentelor funcionale.
Strategia pe termen mediu va viza mbuntirea modelului de management al regiei
prin:
- Revizuirea actului constitutiv pentru implementarea standardelor de bun practic n
domeniul guvernanei corporative;
- Revizuirea regulamentelor interne, a normelor i procedurilor de lucru pentru atingerea
excelentei organizaionale;
- Implementarea unui sistem transparent i eficient de luare a deciziilor, de implementare a
acestora i monitorizare a rezultatelor;
22

- Politici adecvate de management al riscurilor i mbuntirea controalelor interne.


Strategia n acest domeniu va viza i revizuirea schemei de organizare pentru a putea
face fa mai bine implementrii planurilor de aciune strategic prin:
- Ajustri funcionale de inter-dependen ntre diverse funciuni din cadrul regiei;
- Dezvoltarea abilitilor n domeniul managementului de proiect pentru nivelele intermediare
(coaching, cursuri de specialitate, rotaie etc);
- Dezvoltarea departamentului de raportri financiare i controlling (pregtire situaii
financiare , planuri de afaceri i bugete multi-anuale etc);
- Introducerea unui sistem modern de evaluri interne, planuri de dezvoltare carier,
promovare i retenie concomitent cu revizuirea politicii de personal (remunerare, angajare
etc);
- Analiza gradului de ncrcare a muncii i productivitii;
- Specializarea personalului, dac este cazul, n domenii colaterale i/sau redistribuirea n
zone cu deficit de personal.
3.3. Performana operational
Performana operational poate fi atins prin:
- Implementarea programelor de investitii;
- Realizarea i planificarea mentenanei la infrastructur;
- Planificare i urmarire bugetar la nivel detaliat;
- Optimizare fluxuri i procese;
- Motivarea adecvat a personalului, recunoaterea performanei.
3.4. Performana personalului
Regia i va concentra eforturile asupra dezvoltrii competenelor angajailor, creterea
eficienei resurselor umane i promovarea lucrului n echip, pentru a rspunde cerinelor
generate de noile investiii, nivelul de performan n crestere i exigenele clienilor.
De asemenea, se va urmri mbuntirea randamentului fiecarui angajat, a comportamentului
su profesional i, implicit, creterea performanelor resurselor umane ale organizaiei,
respectiv creterea productivitii muncii.
Prin dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanei resurselor umane
se va corela eficiena profesional cu obiectivele i valorile societii.
Compania va urmri introducerea unor metode i tehnici de evaluare a performanelor
angajailor, dezvoltare profesional, promovare, pregtire. Obiectivele n privina creterii
performanei personalului vizeaz urmtoarele aspecte:
Mixul de salariai: angajarea de personal n zonele cu deficit i unde nu exist resurse
interne; echilibru ntre personalul de execuie i cel de conducere;
Motivarea personalului: recunoaterea performanei;
Competenele salariailor: analiza competenelor existente versus competene noi care
trebuie dezvoltate;
Obiectivele de performan: sistem de obiective pentru angajaii cheie; indicatorii de
performan asigur dezvoltarea competenei i expertizei angajailor;
Dezvoltarea carierei: programe de dezvoltare a carierei pe termen lung pentru angajaii
cu competene multiple (programe de rotaie, schimb, pregtire).
Aciuni specifice:
Auditul de resurse umane;
23

Reactualizarea organigramei i a fielor de post, n scopul adaptrii la noile cerine


tehnologice i stabilirii unor formule optime de operare, mentenan i dezvoltarea
activelor publice i private aflate n administrare;
Notificarea angajailor cu privire la procesul de reorganizare al regiei, rezultat n urma
retehnologizrii i automatizrii proceselor de producie i mentenan;
Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregtirea, expertiza,
competenele, vrsta, responsabilitile i sarcinile existente;
Elaborarea unui plan de instruire, conversie profesional, difereniat pe tipuri de
activiti /procese/subprocese/instalaii/utilaje/ echipamente
Implementarea Planului de instruire/perfecionare/specializare/recalificare/reconversie
profesional.
Rezultate ateptate:
Realocarea sarcinilor i responsabilitilor;
Creterea eficienei profesionale individuale i de echip;
Ponderea personalului cu studii medii i superioare, cu un nalt nivel tehnic i
tehnologic de pregtire, adaptat la noile procese automatizate.
Indicatori de performan
Numr angajai cu contract de munc / valoare total contracte anuale;
Productivitatea muncii (Cifra de afaceri / numr mediu de salariai cu contract de
munc);
Echilibrul economico-financiar ntre valoarea contractat i cheltuielile salariale.
3.5. Performana financiar
Unul dintre obiectivele primordiale ale regiei l constituie obinerea profitului n
continu cretere de la an la an.
(i) Dezvoltarea de modele financiare multi-anuale pentru bugetare i urmrirea
ndeplinirii indicatorilor
Aciuni specifice:
- Pregtirea modelelor financiare pentru bugetare.
Rezultate ateptate:
- Definete obiectivele pe termen scurt ct i resursele pentru obinerea acestora.
(ii) mbuntirea performanelor financiare prin optimizri de procese, eficientizare
activiti, reducere cheltuieli
Aciuni specifice:
- Analiza proceselor, categoriilor de cheltuieli i optimizarea acestora.
Rezultate ateptate:
- Reducerea costurilor i mbuntairea performanelor financiare ale regiei.
(iii) Revizuirea politicii de tarife
Aciuni specifice:
- Conceperea unei noi grile de tarife.
Rezultate ateptate:
- Creterea profitabilitii regiei;
- Asigurarea unui cash flow constant pozitiv;
- Asigurarea cashului intern pentru finanarea investiiilor.
24

(iv) Optimizarea structurii de capital, prin utilizarea de surse mprumutate pentru


finanarea investiiilor
Aciuni specifice:
- Contractarea de mprumuturi bancare.
Rezultate ateptate:
- Finanarea proiectelor de investiii i derularea rapid a acestora.
(v) Diversificarea surselor de finanare a investiiilor
Aciuni specifice:
- Demararea unor discuii cu bnci comerciale, societai de leasing.
Rezultate ateptate:
- Finanarea proiectelor de investiii.
(vi) Implementarea unui software integrat
Aciuni specifice:
- Crearea unui website propriu;
- Implementarea modulelor financiar-contabile, n spea:
o Financiar Contabilitate;
o Contabilitate general;
o Contabilitti analitice;
o Trezorerie i fluxuri de numerar;
o Contabilitate Furnizori;
o Contabilitate intern de gestiune;
o Gestiunea stocurilor de materiale i obiecte de inventar.
Rezultate ateptate:
- Generarea automat, zilnic, a situaiilor financiare pentru cash-management (ncasri,
stocuri, etc.);
- Elaborarea unui set de rapoarte financiare, dup cum urmeaz:
o Bilan contabil;
o Contul de profit i pierdere;
o Fluxul de numerar;
o Situaia activelor imobilizate;
o Analize vechime solduri clieni / furnizori;
o Indicatori pentru analiza performanelor Regiei;
o Indicatori economico-financiari.
- Actualizarea permanent a stocurilor;
- ncasarea la termen a facturilor;
- Recuperarea debitelor restante;
- Diminuarea deficitului de numerar.
Implementarea unui modul de gestionare a resurselor umane;
Implementarea unui modul de elaborare documentaii, devize, situaii de lucrri.
Exist o gama larg de canale interne de comunicare care pot fi selectate cum ar fi:
intranet, email, edinte, ntlniri departamentale, utilizarea liderilor de opinie, utilizarea de
rapoarte/materiale care descriu progresul proiectelor.
Regia va urmri dezvoltarea unui set de raportri interne ctre conducere care s
permit o supraveghere i monitorizare permanent a rezultatelor regiei i s permit luarea
unor decizii informate.

25

3.6. Planul de aciune strategic


Scopul acestui plan de aciune este s asigure implementarea eficient a orientarii
strategice a R.A.D.P.P. n ceea ce privete dezvoltarea durabil a funciilor institutionale,
operaionale i financiare ale Regiei pentru urmtorii patru ani.
Planul de aciuni propus poate fi supus unor actualizri sau modificri pe baza
rezultatelor implementrii sau ca urmare a schimbrilor institutionale, operaionale sau
financiare care afecteaz activitatea regiei, avnd n vedere c n urmtorii ani pot aprea
evenimente majore care trebuie luate n considerare n ajustarea acestui plan.
Aceste proiecte sunt :
3.6.1. Implementarea standardelor de bun practic n domeniul guvernanei
corporative i instrumente de management
Vor fi derulate proiecte ce vizeaz urmtoarele:
- Proiect 1.1: Actualizarea regulamentului de organizare i functionare, a organigramei i a
statului de funcii, n vederea alinierii la standardele de bun practic n domeniul guvernanei
corporative
- Proiect 1.2: Asigurarea functionalitii comitetelor consultative constituite: comitetul de
audit i respectiv comitetul de nominalizare i remunerare
- Proiect 1.3: Creterea gradului de transparena prin transpunerea n practic a prevederilor n
acest domeniu din O.U.G. nr. 109/2011
- Proiect 1.4: ntrirea funciunilor de control i supraveghere
- Proiect 1.5: Implementarea unui sistem integrat de management
Beneficiile acestor proiecte constau n ndeplinirea obligaiilor regiei n domeniul
guvernanei corporative, precum i a unor instrumente de management i control adecvate.
Resursele necesare sunt n general resurse interne, dar i resurse atrase.
Calendarul de implementare : 2014-2017.
3.6.2. Gestionarea eficient i administrarea bunurilor existente n patrimoniul
regiei
Regia va derula cu prioritate proiecte cu finanare asigurat n principal din fonduri
proprii i, daca este cazul, i cu mprumuturi bancare.
Proiect 2.1 Modernizare echipamente i instalaii.
Descriere: Proiectul consta n achiziionarea unei autoutilitare dotat corespunzator
pentru intervenii.
Necesitate/Beneficii: Echipamente cu durata normal de funcionare depasit sau
uzate fizic i moral / Reducere costuri de exploatare.
Calendar: 2014.
3.6.3. Creterea performanei operaionale
Creterea performanei operaionale va fi realizat prin diverse proiecte operaionale
care vor viza mbuntirea rezultatelor la nivel operaional, cum ar fi:
Proiect 3.1.: mbuntirea i actualizarea structurii de tarife Plan de tarife
actualizat
Beneficii: Plan tarifar care s ndeplineasc obiectivul asigurrii unor tarife
nediscriminatorii pentru operatorii economici, precum i echilibru financiar la nivelul regiei.
26

Rersurse: Planul de tarife actualizat va fi ntocmit de ctre specialitii regiei i avizat


de Consiliul de Administraie.
Calendar: anual.
Proiect 3.2.: Eficientizarea promovrii i comunicrii
Beneficii: Implementarea standardelor de guvernan corporativ, asigurarea unei
promovri eficiente cu toi factorii cheie (clieni, furnizori, public, administraie etc).
Rersurse: Resurse interne pentru actualizare proceduri de lucru, materiale i medii de
informare, mod de diseminare a informaiei.
Calendar: anual.
Proiect 3.4.: Audit resurse umane
Beneficii: Factorul uman are pondere important n cheltuielile de operare. Proiectul
vizeaz aspecte diverse cum ar fi: evaluarea aptitudinilor existente n regie versus cele
necesare, modul de distribuire a personalului pe activiti versus situaie optim, politica de
recompensare, evaluare, promovare etc, avnd drept scop mbuntirea eficienei utilizrii
factorului uman n regie.
Rersurse: Resurse financiare externe pentru angajarea unui consultant de specialitate
care s ntocmeasc un audit extern n resurse umane i s asiste managementul n planul de
implementare.
Riscuri: Inexistena resurselor financiare pentru realizarea proiectului; reticenta i
lipsa de cooperare din partea personalului pe perioada implementrii.
Calendar: 2014-2015.
Proiect 3.6.: Eficientizarea achiziiilor
Beneficii: Obinerea de economii financiare i de timp n procesul de achiziii a
diverselor bunuri i servicii.
Rersurse: Resurse interne prin actualizarea procedurilor i normelor de lucru,
mbuntirea controalelor, transparent, eficien i eficacitate.
Riscuri: Reticen din partea personalului, lipsa unei colaborri adecvate.
Calendar: 2014 2015.
3.6.4. Extinderea patrimoniului aflat n administrare
Proiect 5: Extinderea patrimoniului aflat n administrare
Descriere proiect: Patrimoniul ce va fi administrat de regie va creste cu impact
pozitiv asupra veniturilor regiei.
Beneficii: Regia va beneficia de venituri suplimentare.
Rersurse: Resursele necesare sunt externe itin de finanarea ce se poate obine
pentru implementarea proiectului.
Riscuri: Inexistena resurselor financiare pentru realizarea acestui proiect.
Calendar: 2014-2017.
Capitolul 4. Indicatori i criterii de performan

27

4.1. Indicatorii i criterii de performan prevazui n O.U.G. nr. 109/2011


O.U.G. nr. 109/2011 prevede o serie de indicatori i criterii de performan ce trebuie
urmrii. Acetia sunt:
4.1.1. Reducerea obligaiilor restante
La 31.12.2013, regia nu nregistreaza obligaii restante. Prin urmare, acest obiectiv nu
este aplicabil R.A.D.P.P. Arge.
Regia va monitoriza n continuare efectuarea plilor ctre furnizori i bugetul de stat
consolidat n cuantumul i la termenele legale, cu scopul de a evita apariia arieratelor.
4.1.2. Reducerea pierderilor
Acest obiectiv nu este aplicabil n cazul R.A.D.P.P. Arge nregistrnd profit n
prezent i n exerciiile financiare anterioare.
4.1.3. Realizarea unui excedent financiar
R.A.D.P.P. Arge desfoar o activitate de interes public ce trebuie s asigure o
politic tarifar nediscriminatorie care s in cont de situaia concurenial de pe pia.
Realizarea excedentului financiar poate sa fie generat de factori controlabili (de
regie) i de factori necontrolabili (externi).
Principalul factor controlabil limitat este reprezentat de tarife; limitrile n aceast
privin in cont att de poziia regiei ct i de limitrile inerente asociate suportabilitii de
ctre client.
Principalii factori controlabili sunt legai de cheltuielile operaionale. n unele cazuri
exist limitri legate de:
- Preul energiei electrice, combustibililor i a altor utiliti
- Evoluia unor tarife la servicii prestate de teri, funcie de situaia competitiv pe anumite
piee.
4.1.4. Creterea cifrei de afaceri
Considerentele indicate la criteriul creterea profiturilor sunt valabile i n privina
cifrei de afaceri. Cifra de afaceri este n primul rnd influenat de numarul i valoarea
contractelor de prestri de servicii.
Acest criteriu va fi monitorizat astfel:
Criteriu de performan: Creterea Cifrei de Afaceri.
Indicator propus: cretere medie anuala de 5%.
Cifra de afaceri este indicatorul extras din raportrile financiare anuale ntocmite n
conformitate cu standardele locale de raportare financiar.
Mod de calcul pentru determinarea evoluiei indicatorului propus:
[(Cifra de afaceri n exerciiul financiar N+1/Cifra de afaceri n exerciiul financiar N)1]*100;
exprimat n procente;
se vor calcula medii multi-anuale, pentru determinarea creterii medii multi-anuale.
Primul exerciiu financiar (anul de baza) utilizat pentru calcule va fi exerciiul financiar
2011.

28

4.1.5. Creterea productivitii muncii


Productivitatea muncii asigur corelarea ntre creterea rezultatelor regiei msurat
prin cifra de afaceri i fora de munc utilizat pentru atingerea acestor rezultate.
Acest criteriu va fi monitorizat astfel:
Criteriu de performan: Creterea productivitii muncii.
Indicator propus: cretere medie anuala de 1%.
Productivitatea muncii se determin utiliznd cifra de afaceri din raportrile financiarcontabile i numrul mediu de personal angajat cu contract de munc.
Productivitatea muncii n exerciiul financiar N = Cifra de afaceri anual aferent
exerciiului financiar N/ Numr mediu de personal angajat cu contract de munc n
exerciiul financiar N.
Mod de calcul pentru determinarea evoluiei indicatorului propus:
[(Productivitatea muncii n exerciiul financiar N+1/ Productivitatea muncii n
exerciiul financiar N)-1] * 100;
exprimat n procente;
se vor calcula medii multi-anuale, pentru determinarea creterii medii multi-anuale.
Primul exerciiu financiar (anul de baza) utilizat pentru calcule va fi exercitiul financiar
2011.
4.2. Indicatori i criterii de performan suplimentare
Fa de indicatorii i criteriile de performan prevzui n O.U.G. nr. 109/2011 sunt
propui urmtorii indicatori i criterii de performan suplimentari pentru monitorizarea
performanei Consiliului de Administraie, pe baza obiectivelor stabilite prin Planul de
Administrare:
a) Gradul de realizare/implementare a planurilor de aciune strategic propuse prin
planul de administrare;
b) Comunicare eficient cu diferitele pri implicate n activitatea regiei: acionari,
management executiv, salariai-sindicate, autoriti publice locale i centrale etc.;
c) Obinerea unor opinii de audit fr rezerve asupra situaiilor financiare anuale;
d) Eficiena exercitrii funciei de supraveghere i control asupra regiei;
e) Modul i gradul de implementare a standardelor de bun practic n domeniul
guvernanei corporative;
Consiliul de Administraie poate fi evaluat utilizndu-se instrumente specifice de
evaluare cum ar fi:
- Evaluare de tip auto-evaluare
- Evaluare pe baz de fi de evaluare
Rezultatul unei asemenea evaluri s-ar putea concretiza n planuri de aciune pentru
mbuntirea funcionalitii asociate consiliului de administraie.
4.3. Plan management
n baza planului de administrare, Directorul R.A.D.P.P. va ntocmi planul de
management ce va cuprinde:
Categorii definitorii pentru organizarea i funcionarea regiei:
1. Analiza i autoevaluarea organizaional
2. Facilitile, echipamentele i tehnologia
29

3. Analiza i planificarea strategic


4. Managementul, leadershipul i procesul de luare a deciziilor
5. Managementul resurselor umane
6. Managementul financiar
7. Managementul sistemelor i operaiunilor
8. Finanare i autosustenabilitate
9. PR, media i marketing
10. Relaii externe
Pentru fiecare categorie n parte vor fi descrise urmtoarele elemente:
Obiective de ndeplinit
Prioritate
Gradul de ndeplinire
Planul de aciuni
Riscuri
Msuri de contracarare riscuri
Perioad de implementare
Responsabili
Factori interesai
Plan de activiti detaliate n vederea atingerii obiectivelor i criteriilor de performan;
Plan de implementare detaliat a strategiei/ planului de administrare propus de Consiliul de
Administraie ii aprobat de Consiliul Judeean Arge;
Indicatori i criterii de performan detaliai care s fie corelai cu indicatorii i criteriile de
performan stabilii n Planul de administrare.
4.4. Monitorizare plan i evaluare management
Planul de administrare va fi monitorizat conform prevederilor din O.U.G. nr.
109/2011. n situaia n care O.U.G. nr. 109/2011 va fi amendat/modificat/completat,
prevederile referitoare la monitorizare vor fi implementate.
Consiliul de Administraie va pregti rapoartele cerute de lege i va face referire n
cadrul acestor rapoarte la modul n care decurge implementarea planului de administrare cu
privire la:
Stadiul implementrii planului;
Realizarea unor obiective strategice suplimentare;
Motivele nerealizrii unora din msurile propuse;
Modul n care sunt atinse obiectivele i criteriile de performan.

CONCLUZII
Principalele consecine ale implementrii i monitorizrii cu succes a prezentului Plan
de Administrare vizeaz consolidarea i dezvoltarea R.A.D.P.P. Arge, respectiv atingerea
competitivitii la nivel local n ceea ce privete calitatea si continuitatea serviciilor de
administrare a domeniului public i privat ale judeului Arge, prin implicarea direct a
autoritii tutelare.

30