Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA OPERATIONALA

PO 7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE

EDIIA

REVIZIA

0/2003

NR. PAGINI

133

Difuzat n regim controlat. Exemplar nr.

Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs
Ing. Cristian Floriganta
data: 03.11.2003

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 03.11.2003

PROCEDURI GENERALE

PG - 08
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

ISO 9002

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 05.12.03
Pag. 2 din 13
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

ED./
REV.
2/0

DATA
03.11.200
3

CONINUTUL MODIFICRII
Elaborat Ed. 2, Rev. 0 a Procedurii
PO 7.5.3., aliniata la ISO
9001:2000

ELABORAT
RMC

10

ORGANIGRAMA OPERAIONAL PENTRU

IDENTIFICARE I TRASABILITATE

APROBAT
MDG

Ediia: 2

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.

Revizia: 0
Data: 03.11.03

IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 4 din 13
Exemplar nr.:

Aprovizionare

Fia Inspecii i ncercri

la primire nregistreaz PGP

Recepie marf

Not Recepie cod

PGP

nregistreaz PGP

Etichetare produs aprovizionat

PGP , PAG

Vnzare

FP

Lansare n fabricaie

F-7.5.3.-01

Dispoziie de livrare

PDO , POC

PDO , POC

Eliberare componente
din magazie
PGP

Eliberare produse din magazie

Proces Producie

PGP

Marcare serii fabricaie pe AE

PAG

PHW

ncercri finale
PAQ

FPN
NU

Produs
conform

DA
FIIF
F-8.2.4.-02

nregistrare rezultate
ncercri finale
PAQ

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001

AE
nreg. PFP

Ediia: 2

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.

Revizia: 0
Data: 03.11.03

IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 5 din 13
Exemplar nr.:

Marcare serii fabricaie

pe FP i CCC
PAC

Pregtirea livrrii
PGP

Livrare
PSM

Instalare
PHW , PAC , SHW

BAG

Cerere Service
POC

Operaiuni de identificare
i rezolvare a defectului
SDS , SEL , SHW

nlocuire
component

NU

DA

FPN

Emitere FPN

Reparaie

SDS

SEL , SHW

Eliberare component
nlocuitoare din magazie
PGP

nreg. PGP

3
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001

Ediia: 2

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.

Revizia: 0
Data: 03.11.03

IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 6 din 13
Exemplar nr.:

Schimb component
SHW

nregistrare component
nlocuitoare pe
CCC original
SHW

Inspecii i ncercri
SHW

Eliberare produs reparat

ctre client
POC

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 7 din 13
Exemplar nr.:

1.

OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE

Procedura descrie modul n care produsul este identificat n mod unic ncepnd
de la originea componentelor, pe parcursul fazelor de producie pn la livrarea
acestuia ctre client, precum i pe perioada de garanie.

.
2.

DOCUMENTE DE REFERIN

Standard SR EN 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calittii. Cerinte.

2.2. Manualul Calitii cod MC- 01-2003 - Manualul Calitii S.C. Comrace
COMPUTERS SRL.
2.1.

3.

TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI

Termenii, definiiile i abrevierile care se folosesc sunt n conformitate cu SR EN
ISO 9000: 2001 i documentele de la pct. 2.
Alte abrevieri:
NR - Nota Recepie
AE - Aviz de expediie
FP - Fia de producie
CCC - Certificat de calitate i
conformitate
FIIP - Fia inspecii i ncercri la
primire
FIIF - Fia inspecii i ncercri finale
BAG - Bon de asigurare a garaniei

4.

cod - AG_01
cod - 14-3-6/A
cod - F-7.5.3.-01/2
cod - F-7.5.3.-01/1
NOTA DE RECEPIE
(NR)
FIA DE PRODUCIE(FP)
cod - F-1-01

RESPONSABILITI

4.1. MDV
- coordoneaz i supervizeaz procesul de vnzare
4.2. VIV, VAV
- efectueaz operaiuni de vnzri directe (ctre utilizatori finali) i indirecte (ctre
distribuitori) cu ajutorul aplicaiei de gestiune, conform regulilor i procedurilor
interne;
- emite i semneaz factura fiscal
4.3. PDO
- coordoneaz i supervizeaz procesul de fabricaie i cel de livrare;
- repartizeaz sarcinile de producie i livrare i urmrete executarea acestora;
4.4. RMC
- supervizeaz corecta aplicare a prezentei proceduri i verific efectuarea
nregistrrilor corespunztoare;
4.5 SDS
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 8 din 13
Exemplar nr.:

- coordoneaz i supervizeaz procesul de service n perioada de garanie i

postgaranie;
- repartizeaz sarcinile de service i urmrete executarea acestora;
- avizeaz FPN
4.6. PHW, PAC
- execut asamblarea calculatoarelor, inspeciile i ncercrile finale i inregistreaz
rezultatele n FIIF.
- nregistreaz seriile de fabricaie ale componentelor n FP i CCC;
- ntocmete FPN pentru componentele identificate ca defecte i o supune spre
aprobare PDP.
4.7. SHW, SEL
- execut sarcini de service, inspecii i ncercri finale.
- ntocmete FPN pentru componentele identificate ca defecte i o supune spre
aprobare SDS
- nregistreaz seriile de fabricaie ale componentelor nlocuitoare pe CCC/ certificate
de garanie;
4.8. PGP
- asigur primirea n magazie, efectuarea recepiei i gestiunea produselor
aprovizionate;
- ntocmete NR;
- asigur etichetarea produselor recepionate cu identificatorul unic al lotului i
furnizorului;
- asigur nlocuirea componentelor defecte conform FPN avizat de PDP sau SDS,
gestiunea separat a componentelor defecte i nregistrarea separat a
componentelor defecte , nregistrarea i pstrarea FPN;
5.

REGULI DE PROCEDUR

5.1. Modalitatea de identificare a produselor

a) Pentru componente:
- seria de fabricaie: set de caractere alfanumerice imprimat de furnizor pe
component n procesul de fabricaie - este foarte greu de reprodus sau de modificat i
identific n mod unic produsul.
Toate componentele importante ale calculatorului sunt:
- plac de baz
- procesor
- memorie RAM
- controler
- hard- disk
- floppy disk
- plac video
- monitor
- plac sunet
- CD ROM
- plac reea
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 9 din 13
Exemplar nr.:

- CD cu / sistem de operare / licen

- keyboard,
i au marcate pe ele serile de fabricaie.
Pentru celelalte componente, cu o pondere mai puin important n produsul finit:
mouse, speaker, alte accesorii, se va asigura identificarea originii pe lot de marf
aprovizionat prin etichetare la recepie.
- eticheta de identificare a lotului aprovizionat conine: data recepiei, cod produs,
numr NR, va fi aplicat pe fiecare produs de ctre PGP (sau PAG) la efectuarea
recepiei, asigurndu-se astfel identificarea sigur i operativ a originii produsului
b) Pentru calculator:
- seria calculator: identificator unic pentru calculator generat automat de aplicaia de
gestiune n momentul emiterii facturii fiscale: va eticheta cu seria calculator pretiprit
cu elemente grafice ce fac dificil reproducerea sau modificarea, asigur
trasabilitatea calculatorului spre FP, CCC, FIIF n orice faz a produciei, livrrii sau
utilizrii sale. Este aplicat pe partea posterioar a carcasei calculatorului.
- fia de producie / certificat de calitate i conformitate (certificat de garanie)
identific n mod unic produsul finit, conform seriei unice i asigur n corelaie cu
celelalte documente i inscripionri toate elementele necesare pentru trasabilitatea
calculatorului, pe ntreaga durat de via a acestuia.
5.2. Realizarea identificrii i trasabilitii
5.2.1. Identificarea originii materialelor i pieselor
Identificarea produsului ncepe n momentul aprovizionrii componentelor i
efecturii ncercrilor la primire dup ce PGP efectueaz, verific, valideaz i
confirm prin semntur NR, nregistrnd formularul corespunztor mpreun cu FIIP
conform procedurilor PO 7.4.
Simultan se genereaz i se alimenteaz fia de magazie, unic pe cod produs i
lot aprovizionat prin intermediul aplicaiei de gestiune.
mpreun cu PAG, PGP va asigura etichetarea tuturor produselor aprovizionate cu o
etichet ce conine: data, cod produs, nr. NR, asigurnd astfel identificarea originii
componentelor.
5.2.2. Istoricul procesrii produsului.
a) pentru calculatoare:
nregistrrile privitoare la identificarea i trasabilitatea produsului continu pe
parcursul ntregului ciclu de fabricaie.
Astfel, odat cu ntocmirea FP de ctre departamentul de vnzri (VIV, VAV, MDV)
pentru comenzile ferme, confirmate de cumprtor se genereaz automat, prin
intermediul aplicaiei de gestiune seria calculatorului.
La lansarea n fabricaie PDO stabilete executantul PHW, n funcie de gradul
concret de ncrcare al fiecruia i cu asistena POC tiprete FP (cod - F-7.5.3.-01)
i CCC(cod - F-7.5.3-02).
Tiprirea se asigur prin intermediul aplicaiei de gestiune, n 2 exemplare
autocopiante, pe formulare pretiprite, astfel:
exemplarul 1 fa:
CCC cod - F-7.5.3.-02
exemplarul 1 verso:
CG cod - F-7.5.3.-0
exemplarul 2 fa:
FP cod - F-7.5.3.-02
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 10 din 13
Exemplar nr.:

exemplarul 2 verso:
FIIF cod - F-7.5.3.-02
Pe fa, pe ambele formulare (CCC i FP), vor avea tiprit:
- denumirea calculatorului (identic cu descrierea produsului din FP i AE): set de
caractere alfanumerice ce conine:
- numele liniei - marca comercial (RALLY, ELITE TROPHY, MAGNUM.)
- procesorul
- configuraia: simplificat, maxim 8 caractere pe component conform nomenclator
- seria calculatorului
- executantul calculatorului
- perioada de garanie
- Fia Produsului: sub form de tabel, conine toate componentele ce intr n
configuraia produsului
Alte informaii necesare pentru asigurarea trasabilitii:
- magazia - codul magaziei
- OUT ID - numrul documentului de ieire din magazie (numr intern al AE)
- document: tipul i numrul documentului generator de ieiri
- data efecturii i nregistrrii operaiei.
Cele 2 documente sunt nmnate lui PGP care, cu asistena PAG pregtete lotul
de componente i materiale necesare pentru producia calculatorului.
Dup ce verific integritatea lotului PGP aplic seria calculatorului pe partea
posterioar a carcasei.
Seriile calculatoarelor sunt pretiprite n cte 2 exemplare pe etichete autoadezive cu
elemente grafice de identificare, a doua etichet cu seria, va fi aplicat pe ambalaj de
ctre executant n faza final a produciei.
PGP pred executantului desemnat de PDO toate componentele mpreun cu
formularele aferente.
Dup parcurgerea fazelor de producie i efectuarea ncercrilor finale de ctre
PAQ, acesta nregistreaz n FIIF, pe verso FP rezultatele ncercrilor, conformitatea
i performanele produsului, conform PO 8.2.4.
Dac n fazele de producie sau n cele de ncercri finale se identific produse
neconforme, atunci PHW sau PAC emit FPN, cod F-8.5-01, o supun avizrii PDP i o
predau mpreun cu produsul defect lui PGP care elibereaz componenta nlocuitoare
i nregistreaz FPN, conform PS 04.
Dup completarea FIIF executantul completeaz seriile de fabricaie ale
principalelor componente ale produsului pe ambele exemplare autocopiante.
Astfel seria calculatorului este asociat prin FP cu executantul i cu seriile
componentelor de baz, iar prin etichete individuale ale componentelor cu lotul de
aprovizionare i cu furnizorul acestora.
n fazele de pregtire a livrrii, i instalrii la client,PDO asigur circulaia
documentelor astfel:
CCC, (reprezentnd i certificat de garanie), completat i semnat de executant
circul la client, nsoind produsul pe ntreaga durat de utilizare.
FP / FIIF va fi nregistrat i pstrat de PGP, asigurndu-se astfel trasabilitatea
produsului.
b) pentru componente:
Pentru livrarea unei componente procesul de asigurare a identificrii i
trasabilitatea este similar dar simplificat, neexistnd fazele de producie i ncercri
finale.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 11 din 13
Exemplar nr.:

Astfel PDO, cu astfel PDO, cu asistena POC tiprete AE n 3 exemplare, n baza

cruia PGP cu asistena PAG elibereaz lotul de marf din magazie.
n faza de pregtire a livrrii PAG completeaz seriile de fabricaie ale produselor pe
AE. Cele 2 exemplare ale AE circul i se nregistreaz conform procedurii pentru
formularele tipizate cu regim special.
5.2.3. Service-ul produsului dup vnzare
n cazul unei cereri de service n garanie sau postgaranie pentru produsele
livrate, certificatul de garanie asigur:
a) prin coicidena seriei de fabricaie a componentelor specificat pe CG cu cea
nscris pe componenta defect, se realizeaz nlturarea declaraiilor false,
elimindu-se astfel posibilitatea de a asigura service pentru o component livrat de o
alt firm.
b) trasabilitatea de la seria calculatorului la executant, la activitatea de inspecii i
ncercri, la lotul aprovizionat i la furnizorul acestuia.
Dac n urma activitii de service se identific produse neconforme ce nu pot fi
reparate, atunci DHW sau SEL emit PPN, o supun avizrii SDS i o predau mpreun
cu produsul defect lui PGP care elibereazFPN conform PG 12.
SHW, sau SEL asigur nlocuirea componentei defecte i noteaz seria de fabricaie
a produsului nlocuitor pe CG original prezentat de client asigurndu-se astfel
identificarea i trasabilitatea ulterioar a produsului.
6.
6.2.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

NREGISTRRI
NR
nregistreaz
FP / FIIF nregistreaz
AE
nregistreaz
BAG
nregistreaz
FPN
nregistreaz

PGP
PGP
PGP
POC
PGP

ANEXE

7.1 CCC / CG...........formular cod F-7.5.3.- 02

7.2 FP.......................formular cod F-7.5.3- 01

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 12 din 13
Exemplar nr.:

Anexa
nr. 1
FIA DE PRODUCIE
cod F 7.5.3. - 01.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001

PROCEDURI Operationale

PO -7.5.3.
IDENTIFICARE I TRASABILITATE
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 2
Revizia: 0
Data: 03.11.03
Pag. 13 din 13
Exemplar nr.:

Anexa nr. 2
CERTIFICAT DE CALITATE I CONFORMITATE
cod F 7.5.3. - 02

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001