Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM
PS - C - 04
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000

EDIIA : 3/2007
REVIZIA: 0

Difuzat n regim controlat. Exemplar nr. Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007

PROCEDURI GENERALE

PG - 13
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Asigurarea calitii
Seciunea:1

ISO 9002

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 2 din 11
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

ED./
REV.
2/0

DATA
03.11.2003

3/0

20.08.2007

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborat Ed.2,Rev.0, pentru

aliniere la ISO 9001/2000

RMCM

MDG

Elaborat Ed.3, Rev.0, integrare cu

Sistem de management de Mediu

RMCM

MDG

10

ORGANIGRAMA OPERAIONAL PENTRU

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Pag. 4 din 11
Exemplar nr.:

I.I.P.

Producie

Service

I.I.F.

PHW, PAC, SHW, SEL

PHW, PAC

SHW, SEL, SDS

PAC, PDP

Produs neconform
Executant

Emitere FPN
Executant

Verificare PN
Avizare PN
PDP, SDS

Marcare FPN

Eticheta PN

Executant

Introducere n magazie

PGP

PGP

Produs
n
garanie
Da

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

Nu

nregistrare FPN

Propunere
soluionare
SDS, RMAC

nregistrare FPN
PGP

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Ediia: 3
Revizia: 0

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Data: 20.08.2007
Pag. 5 din 11
Exemplar nr.:

1
Da

Nu

Aprovizionat
intern

nregistrare

Expediere la furnizor pentru

reparare sau nlocuire

Raport lunar PN la
furnizor extern

F_04_02

PDO, POC

SDS

F_04_01
BAC

Urmrire executare
reparaie

Decizie de expediere PN la
furnizor extern

POC

MDG

Expediere RMA - formaliti

export temporar
BAC

Urmrire executare garanie

BAC

Operaiuni aprovizionare
RMA - import
BAC

Retur garanie de la furnizor

Produs reparat sau nlocuit
PGP

I.I.P lot complet

SEL, SHW

2
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Revizia: 0

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Data: 20.08.2007
Pag. 6 din 11
Exemplar nr.:

2
Da

Completare - nchidere
FPN

Produs
conform

Nu

Propunere soluie
RMC

Intrare n magazie

Decizie
MDG

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia: 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 7 din 11
Exemplar nr.:

1.
OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur descrie modul n care se efectueaz controlul produsului
neconform.
2.

DOCUMENTE DE REFERIN

- SR EN ISO 9001 / 2001 Sistemele de managementul calitii. Cerinte.

-SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular
- Manualul Sistemului Integrat Calite-Mediu cod MCM-01 Ed.3 / 2007 al S.C.
COMPUTERS SRL.
3.
TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI
Termenii, definiiile i abrevierile care se folosesc sunt n conformitate cu SR EN ISO
9000:2001i documentele de la pct. 2.
Alte abrevieri:
SMCM
- Sistemul de management Calitate-Mediu
MDG - Director General
RMCM
- Reprezentantul Managementului Calitii si Mediului
I I P - Inspecii i ncercri la Primire
I I F - Inspecii i ncercri Finale
PN
- Produs Neconform
PDP Director Produs
SEL - Electronist Service
SDS Director Service
PGP Gestionar Principal
PHW Tehnician productie Hardware
PAC Inginer Productie AC
BAC Asistent Cumparari
POC Operator calculator productie
4.

RESPONSABILITI

MDG
- Aprob prezenta procedur;
- Hotrte modul de tratare a produselor neconforme defectate n afara
termenului de garanie admis de furnizori.
- Aprob propunerile fcute de SDS i RMC pentru nlocuirea produselor
defectate la clieni dup ieirea produsului din garanie.
4.2. RMCM
- ntocmete prezenta procedur i urmrete aplicartea ei de ctre factorii
implicai n asigurarea calitii.
- Face propuneri de rezolvare pentru nlocuirea componentelor sau
subansamblelor de calculator defectate la clieni dup expirarea termenului de garanie.
4.1.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Pag. 8 din 11
Exemplar nr.:

4.3. PDP i SDS

- Verific neconformitile declarate de executanii de lucrri i dispun ntocmirea
FPN, etichetarea i introducerea produselor neconforme n magazie.
4.4. PGP, SEL, SEW
- Formeaz loturile de componente, subansamble i materiale declarate
neconforme pe care le expediaz la furnizori, urmresc executarea garaniilor i
menioneaz modul de rezolvare n FPN pentru nchiderea acestora.
4.5. BAC
- ntocmete toate formalitile RMA i de export pentru expedierea la furnizorii
externi a produselor defectate n termenele de garanie, urmrete executarea garaniei i
face meniunile n FPN pentru nchiderea acestora.
5.

REGULI DE PROCEDUR
5.1. Produsele neconforme sunt cele declarate ca neconforme n urma inspeciilor i
ncercrilor, care se fac n conformitate cu Instruciunile Operaionale de inspecii i ncercri
precizate n Procedura General cod PO-8.2.4., n urmtoarele compartimente:
- APROVIZIONARE - cu ocazia inspeciilor i ncercrilor la primire.
- PRODUCIE - cu ocazia inspeciilor i ncercrilor care se execut pe fluxul de montaj.
- CONTROLUL FINAL - cu ocazia inspeciilor i ncercrilor finale ale calculatoarelor.
- SERVICE - n urma defectrii produselor aflate la clieni n perioada de garanie sau
dup aceast perioad.
5.2. Toate produsele declarate neconforme (componente, subansamble sau materiale)
sunt notate n FIA PRODUSULUI NECONFORM FPN de ctre executanii de lucrri din
compartimentele respective.
5.3. PDP i SDS verific i avizeaz neconformitile constatate de executanii de lucrri
i
dispune acestora etichetarea PN i introducerea n magazie, unde PGP le pstreaz n
locuri speciale pn cnd MDG hotrte modul de tratare a produselor neconforme.
5.4. Toate componentele, subansamblele sau materialele declarate neconforme pe fluxul
de fabricaie, la controlul final sau la service (pentru cele aflate n garanie) sunt nlocuite cu
altele noi nefiind necesar dect aprobarea PDP, respectiv SDS.
5.5. Toate componentele, subansamblele sau materialele declarate neconforme dup
ieirea din garanie, vor fi tratate ca produse neconforme i nlocuite pe baza propunerii
SDS i RMCM i aprobate de MDG.
5.6. Componentele, subansamblele sau materialele declarate neconforme, etichetate i
depozitate n magazie, sunt expediate pe loturi, n termenele de garanie la furnizorii interni
prin grija PGP, SEL,SHW sau la furnizorii externi prin grija BAC care se ocup de
formalitile RMA pentru exportul produselor neconforme i urmrete executarea garaniilor.
5.7. Operaiunile de la pct. 5.6. se ncheie cu nscrierea meniunilor respective de
soluionare n FPN .
6.
NREGISTRRI
Fia produsului neconform
Raport lunar de produse neconforme
7.

ANEXE

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

cod
cod

F-04-01
F-04-02

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Pag. 9 din 11
Exemplar nr.:

Anexa nr.1
Anexa nr.2

FIA PRODUSULUI NECONFORM

RAPORT LUNAR DE PRODUSE NECONFORME

cod
cod

F-04-01
F-04-02

Anexa nr.1
FIA PRODUSULUI
NECONFORM

Formular cod F-04 - 01

FIA PRODUSULUI NECONFORM

Cod F-04-01

FPN

Nr.
Doc...

Data

..

Provine

din

Nr.

Cod Art. Produs .. Seria ...

Defect identificat:
..

Nota Rec:.. Garania exp:

Executant:
...
.
Soluie:

Aprobat:

Gestionar:

Data Semntura

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04

Revizia: 0

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Data: 20.08.2007
Pag. 10 din 11
Exemplar nr.:

Anexa nr.2
RAPORT LUNAR
DE PRODUSE
NECONFORME

Formular cod F-04 - 02

RAPORT LUNAR
DE PRODUSE NECONFORME
Luna ____________________
NR.
CRT.

DATA

CODUL
PRODUSULUI

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001

TIPUL
PRODUSULUI

PROCEDURA DE SISTEM

PS - C - 04
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia: 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 11 din 11
Exemplar nr.:

Raportor
ef compartiment,

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001