Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA GENERALDE SISTEM

PS CM - 03
AUDITURI INTERNE ALE CALITII
STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000
ISO 14001 : 2004

EDIIA

3/2007

REVIZIA

Difuzat n regim controlat. Exemplar nr.. Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

PROCEDURI GENERALE

PG - 17
AUDITURI INTERNE ALE CALITII
Asigurarea calitii
Seciunea:1

ISO 9002

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 2 din 9
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

ED./
REV.
2/0

3/0

DATA

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

03.11.2003

Elaborare Ed.2/rev.0 Procedura PS-03

RMCM

MDG

20.08.07

Elaborat Ed. 3, Rev. 0 a Procedurii PS-CM03, prin integrarea cu cerintele standardului

ISO 14001:2004

RMCM

MDG

10

1.
OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur descrie activitile desfurate la auditurile interne ale sistemului
calitate - mediu pentru a se determina conformitatea acestuia cu documentele de referin i
eficacitatea implementrii i atingerii obiectivelor calitii si mediului.

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 4 din 9
Exemplar nr.:

2.

DOCUMENTE DE REFERIN

- SR EN ISO 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calitii. Cerinte.

- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular
- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de
utilizare
- SR EN ISO 14050: 1999 Management de mediu.Vocabular
- SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management calitate i/
sau mediu
- Manualul Calitate - Mediu cod MCM- 01-2007 a S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.
3.
TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI
Termenii, definiiile i abrevierile care se folosesc sunt n conformitate cu SR EN ISO 9000,
SR EN ISO 14050 i documentele de la pct. 2.
Alte abrevieri:
SMCM - Sistemul de management calitate mediu
MCM - Manualul Calitate Mediu
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM - Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
4.

RESPONSABILITI

4.1. MDG.
- aprob programul de audit intern;
- analizeaz anual rezolvarea aciunilor corective stabilite ca urmare a auditurilor
interne;
4.2.

RMCM.

- planific auditurile interne i stabilete auditorul ef;

- coordoneaz, urmrete i, cnd e cazul, efectueaz auditul intern;
- urmrete rezolvarea aciunilor corective stabilite ca urmare a auditurilor interne;
- informeaz periodic (trimestrial) pe MDG asupra rezultatelor auditurilor interne;
- pstreaz i prezint rapoartele de audit la analiza SC.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 5 din 9
Exemplar nr.:

5.

REGULI DE PROCEDUR

5.1.
Generaliti.
5.1.1. Scopurile auditurilor interne.
-

determinarea conformitii i adecvrii elementelor SMCM cu cerinele de

documentare i implementare;

determinarea eficacitii implementrii SMCM i atingerea obiectivelor specificate

ale calitii si mediului;

stabilirea posibilitilor de mbuntire a SMCM.

5.1.2. Ocaziile (situaiile) declanrii auditului intern.

- dup documentarea i implementarea iniial a SMCM;
- conform planificrilor anuale ale auditurilor interne;
- nainte sau cu ocazia stabilirii unor relaii contractuale;
- cnd se produc modificri importante n SMCM existent;
- cnd se constat neconformiti sau reclamaii frecvente;
- pentru rezolvarea aciunilor corective stabilite n diferite mprejurri.
5.1.3. Resurse umane pentru audit.
n baza INSTRUCIUNII OPERAIONALE cod IO- 17- 01 CALIFICAREA
AUDITORILOR INTERNI , se face selecionarea, instruirea, examinarea i calificarea
auditorilor.
Auditorii sunt persoane care nu au responsabiliti directe n activitile sau zonele auditate.
Planificarea, coordonarea i atunci cnd e cazul, efectuarea de audituri interne este
responsabilitatea RMCM.
5.2. Planificarea auditurilor interne.
RMCM ntocmete PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN cod F- 03- 01, prezentat n
anexa nr.1 la prezenta procedur i l supune aprobrii MDG. Domeniile i frecvena
auditurilor sunt determinate de importana activitilor auditate sau de problemele existente
sau probabile.
Auditurile interne sunt efectuate cel puin o dat pe an pentru SMCM i pentru proces i de
dou ori pe an pentru produse.
n programul de audit se menioneaz i persoanele care urmeaz s conduc aceste
audituri.
Dup aprobarea programului de audit, acesta este difuzat auditorilor i compartimentelor
auditate.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 6 din 9
Exemplar nr.:

5.3. Pregtirea i declanarea auditurilor.

Persoanele responsabile de audit pregtesc listele verificrii i cu cel puin 7 zile nainte de
data planificat, contacteaz compartimentele ce urmeaz a fi auditare stabilind planul
concret i le transmite listele de verificri.
5.4. Desfurarea auditului.
5.4.1. edina de deschidere.
Se organizeaz la nceputul zilei de audit cu participarea persoanelor implicate n realizarea
calitii n compartimentul auditat i e condus de responsabilul de audit sau de RMCM.
Se explic scopul i modul de desfurare i se lmuresc toate problemele ridicate de
auditori. Durata edinei nu trebuie s fie mai mare de 30 min.
5.4.2. Examinarea activitii(domeniului) auditat.
Responsabilul de audit, sau echipa de audit, examineaz activitile desfurate,
documentele i n special nregistrrile existente, discut cu personalul i noteaz
constatrile. Se rein acele observaii care conin abateri fa de documentele de referin
( MCM, proceduri, instruciuni, standarde, legislaie,etc.). Abaterile importante sunt imediat
aduse la cunotina efului compartimentului auditat i RMCM.
5.4.3. edina de nchidere.
Dup terminarea examinrilor, echipa de audit organizeaz mpreun cu reprezentanii
compartimentului auditat o edin n care se expun concluziile i se analizeaz
neconformitile constatate i eventualele aciuni corective propuse.
5.5. Documentarea auditurilor.
Dup terminarea auditului, responsabilul de audit elaboreaz imediat un raport de
audit, dup modelul din anexa nr.2 la prezenta procedur, cod F-03-02, pe care l transmite
compartimentului auditat i RMC. Neconformitile constatate sunt anexate la raport nscrise
pe formulare de neconformiti i aciuni corective/preventive cod F-05- 01pentru calitate
sau in Fisa de neconformitate si actiune corectiva/preventiva cod F-05-02 pentru mediu.
5.6. Aciuni corective i preventive.
eful compartimentului auditat sau, dup caz, o comisie condus de RMCM, stabilete
aciunile corective sau preventive privitoare la neconformitile stabilite i le nscrie n
rubricile respective ale formularelor cod F-05- 01 pentru calitate, respectiv cod F-05-02
pentru mediu, cu termene i responsabiliti.
RMCM, la termenele stabilite, verific realizarea i eficacitatea aciunilor corective sau
preventive i face meniunile n formularele cod F-05- 01, respectiv cod F-05-02.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 7 din 9
Exemplar nr.:

5.7. Analiza rezultatelor auditurilor.

Rapoartele de audit i situaia rezolvrii aciunilor corective sau preventive stabilite cu
aceast ocazie se examineaz n cadrul Analizei SMCM conform procedurii cod PO- 5.6.

6.
NREGISTRRI
nregistrrile aciunilor de audit intern se fac n urmtoarele documente:
-Program annual de audit intern
cod F - 03 - 01.
- Raport de audit
cod F - 03 - 02.
- Raport de neconformitate, actiuni corective si actiuni preventive pentru calitate, cod F 05
- 01.
- Fisa de neconformitate si actiune corectiva/preventiva pentru mediu cod F-05-02
7.

ANEXE

- Anexa nr. 1 : PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN

- Anexa nr. 2 : RAPOARTE DE AUDIT

cod F - 03 - 01.
cod F - 03 - 02.

Anexa nr.1
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 8 din 9
Exemplar nr.:

PLAN ANUAL DE AUDIT INTERN

Formular cod F-03-01

PLAN ANUAL
DE AUDITURI INTERNE
NR.CRT.

TEMA AUDITULUI INTERN

ntocmit,

DATA

AUDITORI

Aprobat,
MDG

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc

Ediia:3

PROCEDURI DE SISTEM

PS- CM- 03

Revizia: 0

AUDITURI INTERNE ALE CALITII

Managementul calitate
mediu

Data: 20.08.2007
Pag. 9 din 9
Exemplar nr.:

Anexa nr.2
RAPORT DE AUDITURI
INTERNE
Formular cod F- 03- 02

RAPORT DE AUDIT INTERN

DATA AUDITULUI:.
COMPARTIMENTUL AUDITAT : .
TEMATICA AUDITULUI : ..
.
CONCLUZII :

data ntocmirii raportului: .

raportor (numele i semntura):

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 90021, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/285321999.doc