Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M - 06
ASPECTE DE MEDIU
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

10

ED./
REV.
1/0

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII
Elaborat Procedura de sistem PS-M-06
Ed.1,Rev.0

ELABORAT

APROBAT

RMCM

MDG

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06
ASPECTE DE MEDIU

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 3 din 11
Exemplar nr.:

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie modul n care se identific i se determin aspectele de mediu ale
activitilor i serviciilor, pe care le poate controla organizaia i asupra crora se presupune
c poate avea influen. Aspectele de mediu cu impact semnificativ se constituie ca date de
intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.
Procedura se aplic activitilor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului.

2. DOCUMENTE DE REFERIN
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de
utilizare;
SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular.

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI

3.1.

Termeni i definiii

Termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005

i SR ISO 14050: 1999.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se rein definiiile de mai
jos.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care
rezult total sau parial din activitile, produsele sau serviciile unei organizaii.
Aspect de mediu: element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii,
care poate interaciona cu mediul.
Obiectiv de mediu: Cerin rezultat din politica de mediu, pe care o organizaie i
propune s-l ating i care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Obiectiv specific de mediu: cerina detaliat de performan, cuantificat dac este
posibil, aplicabil ansamblului sau unei pri a organizaiei, ce rezult din obiectivele
generale de mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective.

3.2.

Prescurtri

MDG - Director General

BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu;
PP Proprietar Proces;
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
R Prevederi Legislative i de Reglementare;
Nr Evaluarea nivelului de risc;
S Implicaiile aspectelor de sntate;
E Implicaii ecologice asupra mediului;
P Probleme ale comunitii i mediului local;
M Mediu.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06
ASPECTE DE MEDIU

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 4 din 11
Exemplar nr.:

4. DESCRIEREA ACTIVITII
4.1.

Generaliti

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. i propune ca efectele activitilor sale asupra

mediului s fie n limitele legale i/sau de reglementare n vigoare i s acioneze pentru
diminuarea continu a acestora, s identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare,
reale i poteniale, pozitive sau negative.
Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea proceselor
tehnologice/ serviciilor, pe faze, operaii, zone de activitate, lund n considerare condiiile
de funcionare normale, pornire/ oprire i situaii de urgen posibile. Este un proces
continuu i societatea actualizeaz aceste date anual i la fiecare modificare aprut n
activitile sau serviciile sale.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau n considerare urmtorii factori:
- emisii n aer;
- deversri n emisar;
- gestionarea deeurilor;
- contaminarea solului;
- utilizarea materiilor prime / materialelor i a energiei;
- probleme referitoare la comunitate i la mediul local.
n procesul de identificare se vor stabili i care sunt aspectele de mediu semnificative
pe care societatea le poate ine sub control i asupra crora poate avea influen.
Identificarea aspectelor de mediu va fi fcut i n baza actelor legislative i de
reglementare valabile, conform procedurii de sistem de management de mediu Prevederi
legale i alte cerine, cod PSM08.
Aceste informaii se constituie ca date de intrare pentru elaborarea obiectivelor i a
Planului de management de mediu cod F-06-04 (Anexa 4) S.C. COMRACE COMPUTERS
S.R.L , ntocmit anual conform Ordinului comun MAPAM nr.712/24.09.2003.
4.2 .

Identificarea aspectelor de mediu

RMCM supravegheaz permanent toi factorii de mediu la nivelul societii, mpreun

cu efii compartimentelor . Orice persoan din societate care sesizeaz un aspect de mediu
are obligaia s-l comunice efului ierarhic.
n cazul unor elaborri/modificri de ordin tehnologic sau a unor activiti, servicii,
efii compartimentelor implicate anun RMCM pentru a identifica mpreun aspectele de
mediu.
n cazul n care o activitate cu impact asupra mediului nceteaz, eful acestei
activiti mpreun cu RMCM identific aspectele de mediu, care dispar odat cu aceast
activitate, i stabilesc noile aspecte generate de oprire/ dezafectare.
efii compartimentelor mpreun cu RMCM formeaz echipa, care parcurge
urmtoarele etape pentru identificarea aspectelor de mediu:
- analizeaz procesul (tehnologic)/ serviciul/ activitatea, pe baza fiei de proces
(specific) elaborate, care cuprinde: intrrile, procesrile materiilor prime, materialelor,
utilitilor i ieirile subproceselor, calea urmat de subproduse i produsele care intr n
mediul exterior;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06
ASPECTE DE MEDIU

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 5 din 11
Exemplar nr.:

- pe baza acestor date se identific aspectele de mediu benefice sau nocive, reale
i/sau poteniale, directe i/sau indirecte;
- pentru fiecare aspect de mediu evideniat se stabilete impactul asupra factorilor
de mediu;
- se efectueaz evaluarea impactului funcie de:
- cerinele prevederilor legislative i/sau reglementare;
- evaluarea nivelului de risc a impactului;
- implicaiile aspectelor de mediu asupra omului;
- implicaiile ecologice asupra mediului;
- efectul asupra imaginii publice a societii,
i cuantific aspectele de mediu pe baza procedurii operaionale de mediu Metodologia de
stabilire a impactului asupra mediului, cod PSM12;
- datele rezultate din analiza procesului/ serviciului/ activitii i evaluarea
impactului se evideniaz n documentele: Lista aspectelor de mediu, formular cod F06
01 Ed.1 Rev.0 (Anexa 1) i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F06
02 Ed.1 Rev.0 (Anexa 2);
Aspectele de mediu sunt supuse unei selecii n urmtoarea ordine:
- eliminarea aspectelor de mediu pe care societatea nu le poate controla i
asupra crora nu are nici o influen;
- reinerea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ
asupra mediului, nregistrate n Lista aspectelor semnificative de mediu,
formular cod F0603 Ed.1 Rev.0 (Anexa 3).
Aspectele semnificative de mediu se evalueaz ori de cte ori este nevoie i se in
sub control conform procedurii de sistem de management integrat calitate-mediu Controlul
documentelor, cod PSCM01 i sunt comunicate conform procedurii de sistem
Comunicare, cod PSM11, prin grija RMCM, compartimentelor implicate.
RMCM verific lista aspectelor semnificative de mediu pe societate, care se
actualizeaz de cte ori este cazul.
RMCM informeaz conducerea societii privind aspectele de mediu semnificative,
care trebuie luate n considerare la stabilirea obiectivelor i a programelor de management
de mediu.
4.2.

Controlul aspectelor de mediu

Impactul asupra mediului al activitilor din S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

este msurat i monitorizat conform procedurii de sistem de managementul de mediu
Msurare si monitorizare, cod PSM10. Eventualele neconformiti identificate se
trateaz conform procedurii de sistem de managementul de mediu Neconformitate, aciune
corectiva i actiune preventiva, cod PSCM05
Aspectele de mediu semnificative constituie date de intrare ale analizei sistemului de
management, efectuate de conducere, planificat o dat pe an sau ori de cte ori este cazul.
4.3.

Obiective generale i obiective specifice

Pe baza aspectelor semnificative de mediu sunt stabilite obiectivele generale i

specifice la nivelul societii.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06
ASPECTE DE MEDIU

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 6 din 11
Exemplar nr.:

Obiectivele generale i obiectivele specifice se elaboreaz n concordan cu politica

de mediu, prevederile legale i de reglementare, posibilitile financiare, cerinele
operaionale i punctele de vedere ale prilor interesate.
Obiectivele generale i specifice sunt cuantificate, cnd este posibil, i au stabilite
termene de realizare i responsabili. Acestea se analizeaz anual i sunt actualizate de cte
ori este nevoie de aceleai funcii care le-au elaborat iniial.
4.4.

Programe de management de mediu

Atingerea obiectivelor generale i specifice se realizeaz prin programe de

management de mediu. Acestea sunt elaborate anual de ctre RMCM i analizate de efii
compartimentelor funcionale.
Programele de management de mediu desemneaz aciunile, prioritile,
responsabilitile, mijloacele i termenele de realizare a acestora pentru atingerea
obiectivelor.
5. RESPONSABILITI
MDG
-

aprob Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F0603 Ed.1

aprob Programul de management de mediu, cod F-06-04;

analizeaz anual sau ori de cte ori este cazul aspectele semnificative de mediu.

Rev.0;

RMCM
- elaboreaza Programul de management de mediu, cod F-06-04;
- rspunde de stabilirea i urmrirea modului de aplicare a prevederilor procedurii
de sistem de mediu Aspecte de mediu, cod PSM06, n cadrul S.C. COMRACE
COMPUTERS S.R.L. ;
- stabileste situatia S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. in raport cu mediul, prin
coordonarea activitatii de realizare a analizei initiale de mediu ;
- identific mpreun cu efii compartimentelor funcionale aspectele de mediu
existente sau posibile, si intocmeste Lista aspectelor de mediu, formular cod F0601
Ed.1 Rev.0 i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F0602 Ed.1
Rev.0;
- intocmeste Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F0603 Ed.1
Rev.0, pe care societatea le controleaz;
- informeaz conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. cu privire la
aspectele semnificative de mediu existente sau poteniale, pentru stabilirea obiectivelor
generale i specifice ale societii.
- elaboreaza obiectivele generale,specifice si programele de management de
mediu;
- actualizeaza obiectivele generale ,specifice si programele de management de
mediu;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06

Revizia: 0
Data: 20.08.07

ASPECTE DE MEDIU

Pag. 7 din 11
Exemplar nr.:

- prelucreaz informaiile privind valorile indicatorilor de calitate a mediului

transmise de efii compartimentelor funcionale;
- instruiete personalul societii asupra necesitii respectrii mediului.
efii compartimentelor funcionale
- asigur documentele necesare identificrii aspectelor de mediu;
- analizeaz procesele/ activitile i identific toate aspectele de mediu existente
sau posibile ca urmare a desfurrii activitii n compartimentele societii;
- particip la stabilirea i actualizarea periodic a aspectelor de mediu din
compartimentul propriu, pe care le in sub control;
- stabilesc i fac propuneri de programe pentru diminuarea impactului asupra
mediului;
- informeaz personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate i l
instruiete pentru supravegherea acestora;
- asigur baza de date privind emisiile de poluani i o transmite ctre RMCM n
vederea prelucrrii;
- asigur respectarea condiiilor de mediu de ctre fiecare subordonat;
- informeaz RMCM i alte pri interesate asupra aspectelor de mediu
semnificative i a schimbrilor intervenite n semnificaia acestora.

6. CONTROLUL NREGISTRRILOR
nregistrarea
Lista aspectelor de mediu
Evaluarea impactului
aspectelor de mediu
Lista aspectelor
semnificative de mediu
Program de management
de mediu

Suportul
Formular
F0601 Ed.1 Rev.0
Formular
F0602 Ed.1 Rev.0
Formular
F-0603 Ed.1 Rev.0
Formular
F0604 Ed.1 Rev.0

Completeaz

Locul de
pstrare

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM

RMCM

5 ani

Durata

7. ANEXE
Anexa 1: Model Formular Lista aspectelor de mediu, cod F0601 Ed.1 Rev.0;
Anexa 2: Model Formular Evaluarea impactului aspectelor de mediu, cod F-0602
Ed.1 Rev.0;
Anexa 3: Model Formular Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F0603
Ed.1 Rev.0.
Anexa 4 : Model pentru Program de management de mediu, cod F-06-04, Ed.1
Rev.0

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06

Revizia: 0
Data: 20.08.07

ASPECTE DE MEDIU

Pag. 8 din 11
Exemplar nr.:

ANEXA 1
Model Formular 1

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU

Nr.
Crt.

Denumire
Proces/ serviciu/ activitate

Aspecte de mediu

Impact asupra
mediului

F0601 Ed.1 Rev.0./20.08.2007

PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU

Nume, Prenume: ................................................
Semntura: .......................................................

RMCM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06

Revizia: 0
Data: 20.08.07

ASPECTE DE MEDIU

Pag. 9 din 11
Exemplar nr.:

ANEXA 2
Model Formular 2

EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU

1. Proces / activitate:
2. Situaie:

Nr.
Crt.

normal
porniri

Aspect
de mediu

accidental
opriri

Nr

Total

F0602/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007

PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU
Nume, Prenume: .................................................
Semntura: .........................................................

RMCM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06

Revizia: 0
Data: 20.08.07

ASPECTE DE MEDIU

Pag. 10 din 11
Exemplar nr.:

ANEXA 3
Model Formular 3
Aprobat,
MDG
................................

LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

Nr.
Crt.

Denumire proces/
serviciu/ activitate

Aspect de
mediu

Impact asupra
mediului

Evaluarea
impactului

F0603/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007

ELABORAT,
RMCM
..............................

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 06

Revizia: 0
Data: 20.08.07

ASPECTE DE MEDIU

Pag. 11 din 11
Exemplar nr.:

ANEXA 4
Model formular Program de management de mediu
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Data:
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU

APROBAT,
MDG
...
..............................

Nr.
crt.

Obiective
generale

Obiective
specifice

Lucrri
necesar
e

Termen
e de
nceper
e

Termene
de
finalizare

Alocare
de
resurse

Responsa
biliti

Indicatori
privind
realizri
de
obiective

cod F-06-04/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007

ELABORAT,
RMCM

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001