Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M 11
COMUNICARE
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.200

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Asigurarea calitii
Seciunea:1

Nr.
crt.
1

10

ISO 9002

ED./
REV.
1/0

Data: 10.09.07
Pag. 2 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborare procedur de sistem PSM

11 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM

MDG

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 3 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedur stabilete modul de interconectare a S.C. COMRACE COMPUTERS
S.R.L. la circuitul informaional extern, definete circuitului informaional i decizional
pentru documnetele necesare implementrii sistemului de management de mediu n cadrul
societii.
Procedura se aplic n toate relaiile externe cu APM, ASP, instituii publice, organizaii
neguvernamentale, instituii de cercetare, institute de proiectare, mijloace audio - video,
pres, public.
Pentru comunicarea intern se aplic de tot personalul societii.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate mediu;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de
utilizare;
2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu.Vocabular.
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1.Termeni i definiii
Termenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu ISO 14001:2004, SR EN ISO
14050:1999.
Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin definitiile:
Impact asupra mediului : orice modificare a mediului ,duntoare sau benefic ,care
rezult total sau parial din activitile,produsele sau serviciile unei organizaii.
Aspect de mediu : element al activitilor,produselor sau serviciilor unei organizaii care
poate interaciona cu mediul
3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu
APM Agenia de Protecia Mediului
ASP Autoritatea de Sntate Public.
SMCM Sistem de management integrat calitate-mediu
R-Prevederi legislative si de reglementare

4. DESCRIEREA ACTIVITATII
Comunicarea cuprinde informaia, rspunsul, decizia, dialogul i se realizeaz prin instruiri
i comunicare continu ,asigurndu-se transmiterea informaiei ntre nivelele ierarhice.
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 4 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

4.1. COMUNICAREA CU APM

APM efectueaz inspecii periodice pe teritoriul societii nsoii de RMCM. Cu prilejul
inspeciilor i interviurilor, organele de control externe selecteaz aspectele de mediu cu
impact asupra acestuia, urmresc realizarea msurilor impuse n inspeciile anterioare i
respectarea indicatorilor din Autorizaia de Mediu.
n urma inspeciilor se ncheie, cu RMCM i eful cmpartimentului inspectat, procese
verbale de inspecie, care sunt aprobate de ctre MDG. Acestea se ndosariaz la RMCM,
iar o copie a acestora se transmite compartimentelor inspectate.
RMCM ntocmete i transmite ctre APM , documentaiile necesare obinerii sau prelungirii
Autorizaiei de Mediu, pentru compartimentele funcionale ale S.C. COMRACE
COMPUTERS S.R.L.
Atunci cnd organul de control constat nereguli, aplic sanciuni sau exist reclamaiile cu
privire la poluarea mediului de ctre societate, acestea se aduc la cunoin MDG .Ele
sunt analizate i nregistrate si se ntocmete nota de rspuns.
RMCM propune msuri de soluionare a reclamaiilor, iar MDG decide asupra msurilor ce
trebuiesc luate.
RMCM transmite lunar IPM-ului situaia investiiilor pe linie de Protecia Mediului, precum i
situaia parametrilor/indicatorilor monitorizai i msurai la factorii de mediu.
4.2. COMUNICAREA CU ASP
ASP efectueaz inspecii periodice pe teritoriul societii nsoii de RMCM. Cu prilejul
inspeciilor i interviurilor, organele de control urmresc respectarea cerinelor impuse n
Autorizaia Sanitar .
n urma inspeciilor, organele externe de control ncheie cu RMCM i eful
compartimentului funcional inspectat, procese verbale de inspecie, care sunt aprobate de
ctre MDG. Acestea se ndosariaz la RMCM, iar o copie a acestora se transmite
compartimentelor funcionale inspectate.
RMCM ntocmete i transmite ctre ASP,documentaiile necesare obinerii sau prelungirii
Autorizaiei Sanitare, pentru compartimentele funcionale ale S.C. COMRACE COMPUTERS
S.R.L.
Reclamaiile ASP-ului sunt primite de ctre MDG. Ele sunt analizate i nregistrate de
RMCM, care ntocmete nota de rspuns.
RMCM propune msuri de soluionare a reclamaiilor, iar MDG decide asupra msurilor ce
trebuiesc luate.
4.4. COMUNICAREA EXTERN
O form de comunicare cu exteriorul reprezint participarea de ctre personalul desemnat
de MDG la ntlniri, dezbateri , simpozioane, conferine , cursuri de perfecionare pe linie de
Protecia Mediului .
Corespondena din exterior /ctre exterior se realizeaz prin secretariatul MDG pentru
adrese scrise i pentru fax.
Comunicarea cu prile interesate (publicul,presa, mijloacele audio - video i organele
guvernamentale) n ceea ce privete aspectele semnificative de mediu i SMCM, se
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 5 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

realizeaz prin intermediul secretariatului MDG, care transmite acestuia solicitrile. MDG
decide privind implicarea RMCM n comunicarea cu exteriorul ,n problemele de mediu.
Purttorul de cuvnt, n problemele de mediu, al S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. este
MDG.
4.5. COMUNICAREA INTERN
4.5.1 Responsabilitile ntocmirii, verificrii, aprobrii nregistrrilor necesare aplicrii i
funcionrii SMCM, reies din procedurile de sistem si de lucru.
4.5.2 Alte modalitati de comunicare interna sunt: instruiri, sedinte de lucru, decizii, note
interne.
5.

RESPONSABILITATI

5.1 MDG
- aprob documentaiile necesare pentru autorizare;
- repartizeaz RMCMSSM corespondena pe linie de Protecia Mediului;
- aprob procesele verbale de inspecie;
- primete reclamaiile scrise i decide asupra msurilor ce trebuiesc luate n vederea
soluionrii acestora ;
- decide asupra msurilor ce trebuiesc luate n vederea soluionrii neregulilor constatate
de ctre organele de control;
- decide privind implicarea CMCM n comunicarea cu exteriorul ,n problemele de mediu;
- rspunde de comunicarea cu publicul, presa, mijloacele audio - video i organele
guvernamentale.
5.2. RMCM
- aprob situaiile lunare transmise organelor de control;
-avizeaz documentaiile necesare pentru autorizare;
- particip i organizeaz ntlniri , simpozioane , dezbateri;
- desemneaz persoane n vederea participrii la ntlniri , simpozioane , dezbateri
organizate n exteriorul societii pe linie de Protecia Mediului;
- particip la inspeciile efectuate de organele de control;
- avizeaz procesele verbale de inspecie ncheiate de organele de control;
- rspunde de comunicarea cu APM, ASP;
- particip la ntlniri , dezbateri , simpozioane delegat de ctre MDG;
- particip mpreun cu organele de control la inspeciile efectuate de ctre acetia n
cadrul societii;
- centralizeaz situaiile lunare transmise organelor de control;
- comunic prin telefon , adrese scrise, fax cu, APM, ASP, institute i alte organizaii;
- articip la ntlniri , simpozioane, dezbateri , conferine , cursuri de perfecionare.
5.4. EFII COMPARTIMENTELOR FUNCIONALE /REPREZENTANII
COMPARTIMENTELOR FUNCIONALE

ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0
Data: 10.09.07

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 6 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

- particip la interviurile efectuate de organele de control n cadrul inspeciile efectuate de

ctre acetia;
- avizeaz procesele verbale de inspecie ncheiate de organele de control;
- ntocmesc lista investiiilor pe linie de Protecia Mediului ,precum i situaia
parametrilor/indicatorilor monitorizai i msurai la factorii de mediu, pentru a putea fi
centalizate si transmise ulterior instituiilor interesate.

5.5. SECRETARIATUL DIRECTORULUI GENERAL

- trimite n exterior i primete din exterior corespondenele scrise / faxurile pe linie de
Protecia Mediului i le difuzeaz MDG;
- transmite solicitrile prilor interesate , n ceea ce privete aspectele semnificative de
mediu i SMCM, MDG.

6.

INREGISTRARI

Inregistrarea
6.1. Autorizatia de mediu
6.2. Autorizatia sanitara
6.3. Documentatii necesare pentru
autorizare
6.4. Note interne
6.5. Situatii lunare transmise
organelor de control
6.6. Raspunsuri la adresele,
chestionarele lansate de organele
de control
6.7. Proces verbal/ raport de
inspectie
6.8. Reclamatii scrise cu privire la
poluarea mediului.

7. ANEXE
Nu sunt

ISO 9002

Suportul
hartie
hartie
hartie
hartie
hartie

Completeaza
APM
ASP
RMCM
+Compart.
RMCM +
Compart.
RMCM
+Compart.

Locul de pastrare
RMCM + APM
RMCM + ASP

Durata
5 ani
5 ani

RMCM

5 ani

RMCM

3 ani

RMCM +
Org..Control

3 ani

RMCM +
Org. Control

5 ani

hartie +
electronic

RMCM

hartie

Org. Control

RMCM +
Compart.

5 ani

hartie

Persoane
juridice/fizice

RMCM

3 ani