Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M - 12

STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

10

ED./
REV.
1/0

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII
Elaborat Procedura de sistem PS-M-12
Ed.1,Rev.0

ELABORAT

APROBAT

RMCM

MDG

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 12
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 3 din 6
Exemplar nr.:

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie modul n care se evalueaz impactul aspectelor de mediu asupra
mediului n cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Procedura se aplic activitilor, proceselor, serviciilor S.C. COMRACE COMPUTERS
S.R.L., care au/pot avea impact asupra factorilor de mediu: aer, ap, sol i strat freatic,
gestionarea deeurilor, utilizarea resurselor (umane i materiale: materii prime, materiale,
combustibili, energie).

2. DOCUMENTE DE REFERIN
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de
utilizare;
SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular.

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI

3.1.

Termeni i definiii

Termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005

i SR ISO 14050: 1999.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se rein definiiile de mai
jos.
- Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, duntoare sau benefic,
care rezult total sau parial din activitile, produsele sau serviciile unei organizaii.
- Aspect de mediu: element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii,
care poate interaciona cu mediul.

3.2.

Prescurtri

MDG - Director General

BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu;
PP Proprietar Proces;
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
R Prevederi Legislative i de Reglementare;
Nr Evaluarea nivelului de risc;
S Implicaiile aspectelor de sntate;
E Implicaii ecologice asupra mediului;
P Probleme ale comunitii i mediului local;
M Mediu.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 12
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 4 din 6
Exemplar nr.:

4. DESCRIEREA ACTIVITII
4.1 Evaluarea impactului asupra mediului
Analiza iniial de mediu evideniaz aspectele de mediu existente i/sau poteniale,
rezultate din activitatea S.C. COMRACE COMPUTERS S.A.
Echipe formate din efii compartimentelor mpreun cu RMCM stabilesc aspecte de
mediu i le nregistreaz n Lista aspectelor de mediu, formular F0601/Ed.1 rev.0, ele
vor fi ierarhizate n funcie de semnificaia impactului, calculat dup urmtoarele criterii:
a) Prevederi legislative i de reglementare (R) se acord punctaj pe o scar de la 1
la 10 pentru urmtoarele situaii:
- exist prevederi legislative i de reglementare strict precizate 10 puncte;
- solicitarea clienilor, a comunitii locale este evident 8 puncte;
- impuneri interne pentru rezolvarea unor interese proprii 6 puncte;
- solicitri ale personalului salariat n domenii care i afecteaz 4 puncte;
- nu exist nici un fel de prevederi 2 puncte.
b) Evaluarea nivelului de risc (Nr.) pentru evaluare se iau n considerare urmtorii
factori:
- probabilitatea de apariie cu ct aceasta este mai mare, cu att factorul de risc
este mai ridicat;
- probabilitatea de detecie cu ct capacitatea de detecie este mai mic, controlul
este mai puin probabil s se realizeze i ca urmare nivelul de risc este mai ridicat;
- severitatea consecinelor cu ct este mai mare vtmarea prin poluare, cu att
este mai ridicat nivelul de risc.
Evaluarea se face fa de un sistem numeric i se stabilete totalul aa cum se
prezint n tabelul urmtor:
Probabilitatea de
apariie (A)

Probabilitatea de
detecie (B)

Severitatea
consecinelor (C)

f. frecvena 5
puncte
frecvena 4 puncte
moderat 3 puncte
sczut 2 puncte

f. mare 1 punct

f. ridicat 10 puncte

mare 2 puncte
moderat 3 puncte
sczut 4 puncte

f. sczut 1 punct

f. sczut 5 puncte

ridicat 8 puncte
moderat 6 puncte
sczut 4 puncte
f. sczut (nul) 2
puncte

Nivelul
riscului
(A+B X C)

c) Implicaiile aspectelor de sntate (S) se acord punctaj pe o scar de la 1 la 10

pentru urmtoarele situaii:
- conduce la moarte 10 puncte;
- provoac consecine grave asupra organismelor 8 puncte;
- provoac iritaii, respiraie ngreunat 6 puncte;
- conduce la disconfort, la reducerea capacitii de continuare a lucrului 4 puncte;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 12
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 20.08.07
Pag. 5 din 6
Exemplar nr.:

- nesemnificative 2 puncte.
d) Implicaii ecologice asupra mediului (E) se cuantific pe o scar numeric, funcie
de aria de poluare, astfel:
- nivel global 10 puncte;
- nivel regional 8 puncte;
- nivel local 6 puncte;
- vecini, cartier 4 puncte;
- incinta societii 2 puncte.
e) Probleme ale comunitii i mediului local (P) la stabilirea semnificaiei aspectelor
de mediu se vor lua n considerare i elemente referitoare la comunitate i mediul local,
acordndu-se un punctaj de la 0 la 75, astfel:
1. Zgomot: - lips - 0 puncte;
- lng secie, sector (interior) 5 puncte;
- n incinta societii 15 puncte;
- pn la vecini, cartier 25 puncte.
2. Aspect peisagistic: - plcut 0 puncte;
- necorespunztor n incinta societii 15 puncte;
- deranjant pentru vecini, cartier 25 puncte.
3. Reclamaii: - lips 0 puncte;
- ale personalului societii 5 puncte;
- ale vecinilor, beneficiarilor 15 puncte;
- ale organismelor de control i ale organelor teritorial administrative 25 puncte.
Suma (1+2+3) reprezint problemele comunitii i mediului local.
Datele astfel stabilite se completeaz n Evaluarea impactului aspectelor de mediu,
formular F0602/ Ed.1, rev.0.
4.2. Stabilirea aspectelor semnificative de mediu
n cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.A. s-a decis ca toate aspectele de mediu
care, n urma evalurii impactului asupra mediului, au peste 60 puncte sunt considerate
aspecte semnificative de mediu.
n urma acestei analize se ntocmete Lista aspectelor semnificative de mediu,
formular F0603, care se supune spre aprobare MDG.
nregistrrile din Lista aspectelor semnificative de mediu formular F06-03 se
revizuiesc periodic sau ori de cte ori este nevoie, n urma unor modificri tehnologice sau
pe baza auditurilor, controalelor, schimbrilor n legislaie i n reglementri, cerinelor
interne/externe.
RESPONSABILITI
MDG
- aprob Lista aspectelor semnificative de mediu, formular F0603.
RMCM

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Ediia: 1

PROCEDURI DE SISTEM

PS M - 12

Revizia: 0

METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA

MEDIULUI

Data: 20.08.07
Pag. 6 din 6
Exemplar nr.:

- rspunde de stabilirea i urmrirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de

sistem Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului, cod PSM012, n
cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R L.;
- stabilete situaia S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. n raport cu mediul, prin
coordonarea activitii de realizare a analizei iniiale de mediu;
- identific, mpreun cu efii compartimentelor funcionale (sau cu reprezentanii pe
linie de protecia mediului din compartimentele societii), aspectele de mediu
existente sau posibile;
- elaboreaz mpreun cu efii compartimentelor funcionale Lista aspectelor de
mediu, formular F0601, i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular
F0602;
- elaboreaz i actualizeaz Lista aspectelor semnificative de mediu, formular F
0603, pe care societatea le monitorizeaz;
- informeaz conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. cu privire la
aspectele semnificative de mediu existente sau poteniale, pentru stabilirea
obiectivelor generale i specifice ale societii.
efii compartimentelor funcionale
- asigur documentele necesare identificrii aspectelor de mediu, conform procedurii
de sistem integrat de mediu Aspecte de mediu, cod PSM01;
- analizeaz procesele/ activitile i identific toate aspectele de mediu existente sau
posibile ca urmare a desfurrii activitii n compartimentele societii;
- particip la stabilirea i actualizarea periodic a aspectelor de mediu din
compartimentul propriu, pe care le monitorizeaz;
- elaboreaz mpreun cu Responsabilul calitate-mediu Lista aspectelor de mediu,
formular F0601, i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular F0602;
- informeaz personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate;
- informeaz RMCM i alte pri interesate asupra aspectelor de mediu semnificative
i a schimbrilor intervenite n semnificaia acestora.
5. NREGISTRRI
nregistrarea

Suportul

Evaluarea impactului
aspectelor de mediu

Formular
F0601
Formular
F0602

Lista aspectelor semnificative

de mediu

Formular
F0603

Lista aspectelor de mediu

ANEXE
Nu sunt.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Completeaz

Locul de
pstrare

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM

RMCM

5 ani

Durata