Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
C UPRINS
1. SCOP................................................................2
2. DOMENIUL.......................................................2
3. DEFINITII..........................................................2
4. DOCUMENTE DE REFERINTA..........................2
5. RESPONSABILITATI..........................................2
6. PROCEDURA....................................................3
7. DOCUMENTE, INREGISTRARI..........................8
Pagina 1 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de a stabili si mentine un sistem de audituri interne ale
calitatii, care sa determine daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu
masurile planificate referitoare la cerintele standardului ISO 9001:2000 si la cerintele
stabilite de catre DMHI si de asemenea daca este implementat si mentinut eficace.
2. DOMENIUL
Aceasta procedura se aplica la planificarea, pregatirea, efectuarea, raportarea si urmarirea
auditului calitatii pentru Sistemul de Management al Calitatii din Daewoo-Mangalia Heavy
Industries S.A.
3. DEFINITII
3.1. Auditul calitatii Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii
de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in
care sunt indeplinite criteriile de audit.
3.2. Auditor - Persoana care are competenta de a efectua un audit.
3.3. Clientul auditului Organizatie sau persoana care solicita un audit.
3.4.
Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca
referinta pentru audit.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. N/A
5. RESPONSABILITATI
5.1. Managerul Quality Management Team are urmatoarele responsabilitati:
(1) elaborarea, implementarea si revizia procedurii de audit;
(2) planificarea si efectuarea auditurilor;
(3) selectarea auditorilor calificati;
(4) verificarea inchiderii rapoartelor de audit la data stabilita;
(5) controlul actiunilor corective initiate;
5.2. Managerul departamentului auditat sau implicat in rezolvarea neconformitatilor, are
urmatoarele responsabilitati:
(1) colaborarea cu auditorii la efectuarea auditului;
(2) colaborarea cu auditorii la stabilirea metodelor de tratare a neconformitatilor
si/sau actiunilor corective;
Pagina 2 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
6. PROCEDURA
6.1. Tipuri de audit
Auditul calitatii este format din auditul sistemului calitatii si din audituri de
proces. Scopul si domeniul fiecarui tip de audit sunt:
6.1.1. Auditul sistemului calitatii
Acest tip de audit se efectueaza conform planului anual de audituri. Sunt
auditate Diviziile/Departamentele/Sectiile in scopul obtinerii de dovezi de
audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care
sunt indeplinite criteriile de audit.
6.1.2. Audit de proces
Auditul de proces consta din analiza si evaluarea activitatilor legate de:
-
Pagina 3 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
Activitati
- Asista la desfasurarea auditului
- Intocmirea programului si a
chestionarului de audit
- Auditarea
- Intocmirea raportului de audit
- Intocmirea programului si a
chestionarului de audit
- Auditarea
- Pregatirea raportului de audit
- Analiza raportului de audit
- Verificarea modului de tratare a
neconformitatilor gasite
- Verificarea si analiza actiunilor corective
Pagina 4 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
Pagina 5 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
auditului,
toate
Pagina 6 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
Pagina 7 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
7. DOCUMENTE, INREGISTRARI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8. A NEXE
8.1. Inregistrarea instruirii auditorului, formular DMF0098
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.
Pagina 8 din 8
DMF0003(0)
AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17
Revizia
Editia
Pagina 9 din 8