Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Xecutive.Retail
Pentru case de marcat electronice fiscale utilizate ca
imprimante1
Datecs
Activa
Elka
Euro
Optima
Riel
Sapel
Eltrade
Novitus
Partner
Sam4S
Xkube
TotalK
Orgtech
Epson
Aclas
CopyRight 2009 Nexus Media srl
Marcile comerciale enumerate, ale caselor electronice de marcat, apartin proprietarilor lor de drept.
Cuprins
1.
2.
Xecutive.Retail.............................................................................................................................. 5
1.2.
Instalare ................................................................................................................................................. 9
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
Hardware ..................................................................................................................................... 10
Software ...................................................................................................................................... 12
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Configurare ......................................................................................................................................... 23
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
Novitus[tangodrv.exe] ........................................................................................................ 34
3.2.10.
Xkube[xkubedrv.exe].......................................................................................................... 35
3.2.11.
Sam4S ................................................................................................................................. 36
3.2.12.
Total K ................................................................................................................................ 36
2
3.2.13.
EPSON ................................................................................................................................ 37
3.2.14.
Aclas[Aclas.exe] ................................................................................................................. 37
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
4.
Management ................................................................................................................................ 46
3.4.1.
Optiuni ................................................................................................................................ 47
3.4.2.
Rapoarte .............................................................................................................................. 71
3.4.3.
3.4.4.
Clienti.................................................................................................................................. 78
3.4.5.
Tranzactii ............................................................................................................................ 81
3.4.6.
3.4.7.
Cereri aprovizionare............................................................................................................ 87
3.4.8.
Mesaje ................................................................................................................................. 95
Utilizare............................................................................................................................................... 99
4.1.
5.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.
5.2.
1. Prezentare generala
1. Xecutive.Retail
2. Configuratie recomandata
3. Contract de Licentiere
1.1. Xecutive.Retail
Stimate beneficiar, va multumim pentru utilizarea si/sau testarea produselor noastre!
Xecutive.Retail este un produs care integreaza tehnologii si componente de ultima generatie din
tehnologia informatiei, destinat sa satisfaca cerintele cele mai diverse intalnite in comertul cu
amanuntul.
Sistemul nostru de vnzari de RETAIL raspunde, printre altele, urmatoarelor cerinte:
Consultarea detaliilor despre un anumit produs cautat dupa cod denumire, pret, cantitate
stoc, comenzi aprovizionare, cereri aprovizionare
Crearea si listarea de facturi n baza bonului fiscal, dupa salvarea si tiparirea bonului,
direct in interfata de vanzari
Posibilitatea de lucru cu serverul de date aflat la distanta (n cartiere, orase sau chiar tari
diferite), printr-o conexiune la internet
Interfata pentru incasarea integrala sau partiala de facturi prin modalitatea de plata
numerar
Logare in aplicatie prin introducere nume si parola utilizator sau scanare card cu datele
utilizatorului
Listare bonuri nefiscale pentru modalitatile de plata speciale: contract client, bon consum
intern la casa de marcat si/sau imprimanta
Produsul software Xecutive.Retail este parte a unui sistem de vnzari, numit in continuare
POS (Point Of Sale punct de vnzari). Acest produs software nu functioneaza independent si
nu se comercializeaza independent de restul componentelor POS-lui:
Casa de marcat
Calculator
Display Client
n acelasi timp POS-ul nu poate functiona independent fara includerea sa ntr-un sistem software
mai mare client/server care trebuie sa contina:
Serverul de baze de date utilizat de produsele software Xecutive este Microsoft SQL Server
20053. La livrare Xecutive.SQL instaleaza Microsoft SQL Server 2005 Expres 4 care este
versiunea gratuita a produsului Microsoft SQL Server 2005.
Xecutive.SQL este o aplicatie integrata de tip ERP cu ajutorul careia gestionati prin diverse
documente (comenzi, facturi, chitante, bonuri de consum etc) datele aflate n baza de date.
Procesor: P4.
Minim un port serial - pentru casa de marcat si eventual cte un port serial n plus pentru
fiecare scanner care se doreste a fi conectat la POS.
2. Instalare
Hardware
Software
2.1.
Hardware
10
11
2.2.
Software
Sisteme de operare
o Server (calculatorul pe care urmeaza a se instala serverul de baze de date Microsoft
SQL Server 2005)
o Statii (calculatoarele pe care urmeaza a instala POS-urile sau aplicatia Back- Office
Xecutive.SQL)
Pe ct posibil, instalati ct mai putine programe care ruleaza ascuns (servicii si programe
rezidente n memorie)
Este recomandat sa testati (48 ore fara oprire) sistemele de calcul folosind programe
speciale de test.
Tinnd cont, n primul rnd, de faptul ca oprirea unui sistem de calcul din reteaua dvs. poate
duce la oprirea vnzarilor va recomandam sa urmati recomandarile noastre si binenteles
recomandarile specialistilor IT de la care achizitionati sistemele de calcul n cauza.
12
Apasati butonul CONTINUA si n fereastra urmatoare bifati SQL Server Express si din nou
apasati butonul CONTINUA.
13
14
Apasati: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management
o n fereastra Computer Management expandati n ordine sectiunile:
Services and Applications -> SQL Server Configuration Manager -> SQL
Server Network Configuration -> Protocols for XECUTIVE.
o n partea dreapta a ferestrei faceti clic cu butonul drept al mouse-ului pe elementul
denumit TCP/IP. n meniul care apare apasati pe Properties.
o n fereastra TCP/IP Properties alegeti pagina denumita IP Addresses.
o Expandati sectiunea IP All si retineti numarul portului trecut n dreptul elementului
denumit TCP Dynamic Ports.
15
16
Daca aveti instalata o alta aplicatie de tip firewall, consultati documentatia acestuia pentru a
introduce numarul portului TCP al SQL Server la exceptii.
2.2.3. Instalarea produsului Xecutive.SQL aplicatie Back-Office
Lansati executabilul de instalare iar n fereastra unde se alege Server si Xecutive.SQL
bifati numai Xecutive.SQL.
17
18
Este important sa cititi acordul de licenta al acestui produs software si numai n cazul n care
sunteti de acord cu aceasta sa treceti la instalarea lui.
Interfata programului de instalare este n limba romna, iar aceasta va va ghida de-a lungul
ntregii instalarii.
Primul pas al instalarii consta n stabilirea locatiei (discul si directorul) de instalare. Calea
implicita propusa este C:\Program Files\Nexus Media\XecutiveRetail, daca sunteti de acord cu
ea apasati butonul CONTINUA, daca nu sunteti de acord o puteti schimba direct n casuta de
editare sau apasnd butonul SELECTEAZA.
19
21
22
3. Configurare
Configurare casa de marcat
Driver de comunicatie
Conectare la baza de date
Optiuni
23
Cotele de T.V.A.
Multiplicator preturi
24
25
Din interfata de vnzari Xecutive.Retail, bonurile se salveaza in baza de date sau local pentru a
fi gestionate de aplicatia Xecutive.EcrPrint care comunica cu casa de marcat prin intermediul
driverului de comunicatie. Lista de case de marcat cu care lucreaza interfata de vnzari este data
de lista de case de marcat compatibile cu driverul de comunicatie si autorizate conform legii. De
exemplu pentru driverul de comunicatie DATPRINT versiunea 2.8.1., specific caselor
electronice de marcat DATECS, lista modelelor de case de marcat cu care acesta lucreaza
(conform documentatiei care nsoteste driverul) este urmatoarea: DATECS MP500TR, DATECS
MP55, DATECS MP5000 si SAMSUNG.
Dupa conectarea casei de marcat la calculator si instalarea driverului de comunicatie parcurgeti
urmatorii doi pasi:
Configurati
parametrii
driverului
de
comunicatie
conform
manualului
si/sau
Informatiile aferente specificatiilor tehnice de utilizare ale driverelor de comunicatie sunt preluate la un moment
dat din documentatiile care le nsotesc. Astfel, nu putem garanta ca aceste specificatii sunt complete si conforme cu
ultimele versiuni de drivere care au fost scoase (daca este cazul) sau care urmeaza a fi scoase pe piata.
26
Bonurile salvate din aplicatia Xecutive.Retail vor fi tiparite la casa de marcat al carui numar de
dispozitiv setat in aplicatia Xecutive.EcrPrint coincide cu numarul de dispozitiv stabilit in
fisierul setari.ini, setarea NrDisp, sectiunea [DispFiscal].
3.2.1. Datecs [DatPrint.exe, FPrint.exe, TextSell, SellText]
Casa de marcat DATECS utilizeaza unul din driverele de comunicatie DATPRINT, FPRINT,
TEXTSELL, SELLTEXT.
3.2.1.1.
Numele si locatia fisierului n care va fi transmis bonul fiscal, [Answer] -> DefaultFile
Rezultatul executiei fisierului de comenzi este returnat in acelasi fisier, [Answer] ->
SameFile
Pentru o buna tratare a erorilor folositi valoarea 1 pentru parametrul ExitOnError, astfel nct la
aparitia unei erori bonul sa nu fie transmis partial.
3.2.1.2. Specificatii pentru driverul de comunicatie FPRINT
27
Facilitati disponibile
Tip ECR:
o 0 - Euro-2000M Alpha 2400 PLU
o 1 - Euro-2000T Alpha 2400 PLU
o 4 - Euro-2000M Alpha 10000 PLU
o 5 - Euro-2000T Alpha 10000 PLU
o 6 - Euro-2000TE Alpha 2400 PLU
o 7 - Euro-2000TE Alpha 6000 PLU
o 9 - Euro-2500T 9000PLU
o 10 - Euro-500T Handy 2100PLU
29
Viteza de comunicatie
o 1 9600
o
2 38400
Codul tarii
o 0 - Anglia
o 1 - Polonia
o 2 - Slovacia
o 3 Cehia
Text nefiscal
Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea Tx.txt, iar
fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea NrBon.txt.
3.2.5.1. Facilitati disponibile:
Locatia (directorul) unde programul va muta bonurile care au fost tiparite cu succes,
[DEFAULT] -> OKDIR
Locatia (directorul) unde programul va muta bonurile care au emis erori la tiparire,
[DEFAULT] -> ERRDIR
Extensia fiierelor de tip BON generate, [DEFAULT] -> EXTENSIE; se poate alege
orice extensie, cu exceptia *.ASD ; valoare implicit: *.TXT
Extensia fiierelor de tip BON NEFISCAL, [DEFAULT] -> EXTNF; se poate alege orice
extensie, cu exceptia *.ASD; valoare implicit: *.NEF
32
Caracter utilizat pentru afisarea unui subtotal al tranzactiilor anterioare, [DEFAULT] ->
CHSUBTOTAL
Caracter utilizat pentru reducere valorica per articol, [DEFAULT] -> CHREDA
Caracter utilizat pentru reducere procentuala per articol, [DEFAULT] -> CHREDP
Caracter utilizat pentru reducere valorica per bon, [DEFAULT] -> CHREDAS
Caracter utilizat pentru reducere procentuala per bon, [DEFAULT] -> CHREDPS
Lungimea pretului din fisierul BON, [DEFAULT] -> PRET poate lua valori intre 1 9
33
ncasare bon cu mai multe forme de plata simultan card, tichet, numerar.
3.2.9. Novitus[tangodrv.exe]
Casa de marcat NOVITUS utilizeaza driverul de comunicatie TANGODRV.EXE.
Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint:
Text nefiscal pe bon unele drivere de comunicatie nu permit listarea de test nefiscal pe
bon.
3.2.10. Xkube[xkubedrv.exe]
Casa de marcat XKUBE utilizeaza driverul de comunicatie XKUBEDRV.EXE.
In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei
de marcat denumit XKUBEDRV.INI si fisierele CeFdll.dll, Command.cfg.
Parametrii cititi din fisierul de configurare XKUBEDRV.INI:
Facilitati disponibile:
35
3.2.11. Sam4S
Casa de marcat SAM4S utilizeaza controlul SAM4S.OCX, care se instaleaza o data cu instalarea
aplicatiei Xecutive.Retail.
Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint:
3.2.11.1.
Facilitati disponibile:
3.2.12. Total K
Pentru casa de marcat Total K, nu este necesara localizarea driverului de comunicatie. Fisierele
utilizate in comunicarea cu driverul casei de marcat sunt incluse in kitul de instalare a aplicatiei
Xecutive.Retail.
Parametri ce trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint:
Utilizator si parola
36
3.2.12.1.
Facilitati disponibile:
3.2.13. EPSON
Casa de marcat EPSON lucreaza in regim de imprimanta fiscala.
Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint:
3.2.13.1.
Facilitati disponibile:
3.2.14. Aclas[Aclas.exe]
Casa de marcat Aclas utilizeaza driverul de comunicatie ACLAS.EXE.
In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei
de marcat denumit CONFIGURARE.INI.
Parametrii cititi din fisierul de configurare CONFIGURARE.INI:
Perioada maxima de asteptare a raspunsului casei de marcat pentru tiparirea bonului care
se masoara in milisecunde -> Timeout
bonurile salvate in folderul stabilit la setarea Bonuri. In cazul in care bonul este tiparit cu
succes, fisierul de bon este redenumit cu extensia ok, altfel este redenumit cu extensia err.
3.2.14.1.
Facilitati disponibile:
ncasare bon cu mai multe forme de plata simultan: numerar, card, cec, bonuri valorice
Rapot Z, X
In situatia in care este necesara conectarea mai multor interfete de vanzare cu acelasi dispozitiv fiscal,
fiecare interfata de vanzare trebuie sa se diferentieze prin codul de interfata setat in fisierul setari.ini, in
sectiunea DispFiscal, setarea CodInterfata, care trebuie sa corespunda formatului de o litera. In mod
implicit, setarea CodInterfata este sirul vid. Toate setarile aplicatiei se salveaza tinand cont de codul
interfetei, exclusiv setarile ce se aplica casei de marcat.
In modul de operare deconectat, nu este posibila conectarea mai multor interfete de vanzare cu acelasi
dispozitiv fiscal.
38
3.3.
gasi
fisierul de initializare va fi
C:\
Parametrul BAZADATE contine numele bazei de date a societatii pentru care urmeaza
sa lucram (de ex.: SC COMERT SA). Produsul software Back-Office Xecutive.SQL este
unul de tip multi-societate, iar pentru fiecare societate deschisa va fi creata o baza de date
separata. Aplicatia software denumeste bazele de date cu chiar numele societatilor.
Xecutive.Retail se poate conecta att la o baza de date aflata n reteaua locala, ct si la o baza de
date aflata la distanta folosind o conexiune directa la internet sau configurnd o retea VPN.
39
Nu se recomanda conectarea la baza de date printr-o conexiune la internet dect n cazul n care
furnizorul dvs. de internet va garanteaza o conexiune fara ntreruperi.
Nu se recomanda instalarea serverului de baze de date pe acelasi calculator cu Xecutive.Retail
dect n cazul n care nu este necesara o viteza prea mare de lucru si/sau calculatorul utilizat este
performant (1G RAM, P4>3G,etc). n cele mai multe cazuri, viteza de comunicatie cu serverul
de date folosind o conexiune la internet de banda mica este de cel putin doua ori mai mare dect
atunci cnd se instaleaza si serverul si clientul pe acelasi calculator.
3.3.2. Utilizatori si parole
Utilizatorii si parolele vor fi create utiliznd produsul Back-Office Xecutive.SQL. Mai exact,
din meniul aplicatiei se deschide grupa NOMENCLATOARE si se lanseaza modulul
UTILIZATORI.
Pentru cazul n care casierii au la dispozitie doar tastaturi numerice se folosesc doar cifre pentru
numele si parolele utilizatorilor.
40
Administrator (supervizor)
Casier
Pentru a defini un utilizator de tip CASIER bifati casuta LIMITAT n fereastra de editare a
proprietatilor utilizatorilor, ca n imaginea de mai sus.
Proprietatea LIMITAT nu le permite utilizatorilor n cauza sa aiba acces la vizualizarea sau
modificarea parametrilor (optiunilor) de functionare a POS-lui.
41
Data contabila este ncarcata automat din baza de date ca fiind data contabila a ultimului
document salvat pe ziua anterioara, curenta sau ziua urmatoare datei curente. Se va schimba doar
n cazul lucrului n schimburi, pentru schimbul de noapte.
Numarul Z este incarcat din baza de date ca fiind numarul Z corespunzator dispozitivului curent
setat in aplicatie. Setarile casei de marcat pot fi consultate din aplicatia Xecutive.EcrPrint.
43
44
n cazul n care parametrii de conectare sunt incorecti sau conexiunea la serverul de date este
intrerupta veti primi un mesaj de eroare. Pentru a rezolva aceasta problema procedati astfel:
dupa caz:
o corectati parametrii de conectare din fisierul SETARI.INI
o remediati problema intervenita asupra conexiunii la retea
45
3.4. Management
In functie de drepturile acordate utilizatorului logat, pot fi accesati itemii din sectiunea
Management, care este structurata astfel:
Optiuni
Rapoarte
Operatiuni numerar
Clienti
Tranzactii
Analiza grafica
Cereri aprovizionare
Mesaje
46
3.4.1. Optiuni
Itemul Optiuni cuprinde mai multe setari grupate dupa functionalitate:
Setari generale
Setari avansate
Dispozitive
Casier
Tichete
Facturi
Avize
Parametri COM
Chei rapide
Carnete
POS Comenzi
Conturi
Limita cautare dupa denumire, se foloseste in cazul in care cautarea unui produs dupa
denumire aduce prea multe rezultate din baza de date si incetineste viteza de rulare a
aplicatiei
Perioada pastrare log actiuni perioada de pastrare in baza de date a informatiilor despre
actiunile realizate in pagina de vanzari
47
Tipul de card
48
Prefix pentru codurile de bare tiparite de cntare. Vi se pun la dispozitie trei astfel de
prefixe.
Prefix pentru codurile de bare ale cardurilor de fidelizare ale clientilor. Acestea se
folosesc doar n cazul n care cardurile de fidelizare se scaneaza cu acelasi scanner cu
care se scaneaza marfurile. Vi se pun la dispozitie trei astfel de prefixe.
Prefix pentru codurile de bare pentru delegatii clientilor. Acestea se folosesc doar n cazul
n care cardurile pentru delegati se scaneaza cu acelasi scanner cu care se scaneaza
marfurile. Vi se pun la dispozitie trei astfel de prefixe.
Prefix pentru codurile de bare pentru carduri utilizatori, utilizate pentru logare in aplicatie
sau autentificare utilizator cu drept de administrator. Acestea se folosesc doar n cazul n
care cardurile pentru utilizatori se scaneaza cu acelasi scanner cu care se scaneaza
marfurile. Vi se pun la dispozitie trei astfel de prefixe.
49
Text publicitar superior se seteaza textul care sa apara in partea superioara a displayului
Text publicitar inferior se seteaza textul care sa apara in partea inferioara a display-ului
Dispozitiv fiscal(ECR) se seteaza casa de marcat la care se vor tipari bonurile create in
interfata de vanzari; casele de marcat existente in lista afisata se stabilesc in aplicatia
Xecutive.EcrPrint
Numar dispozitiv
o Informeaza asupra numarului dispozitivului casei de marcat selectate
o Trebuie sa coincida cu numarul de dispozitiv stabilit in fisierul setari.ini, sectiunea
[DispFiscal], setarea NrDisp
Cod interfata se completeaza in cazul in care exista mai multe interfete de vanzari care
trimit bonuri spre tiparire la aceeasi casa de marcat; codul unic de identificare a interfetei
de vanzare este: numar dispozitiv + cod interfata
Perioada maxima inchidere fiscala (ore) in interfata de vanzari, vanzarea este blocata la
trecerea acestei perioade incepand de la data tiparirii ultimului raport Z, pana la
inchiderea fiscala in aplicatie si la casa de marcat
o daca valoarea setata este 0, la ora 12:00 AM, in interfata de vanzari va aparea un
mesaj prin care utilizatorul este avertizat sa realizeze inchiderea fiscala atat in
50
51
Perioada blocare vanzare inainte de perioada maxima de inchidere fiscala (min) utila
pentru ca finalizarea unui bon sa nu se suprapuna peste perioada maxima de inchidere
fiscala
Salvare bon pentru tiparire in se opteaza pentru salvarea bonului pentru tiparire in baza
de date sau local
o Bonurile salvate pentru tiparire sunt gestionate de aplicatia Xecutive.EcrPrint
o In cazul in care se doreste minimizarea transferului de date intre server si aplicatia de
vanzari, se alege salvarea locala a bonurilor in folderul Local din locatia aplicatiei
Xecutive.EcrPrint
Tipareste bon nefiscal pe in cazul in care casa de marcat nu permite listarea de bonuri
nefiscale se seteaza Fara, altfel se alege una din urmatoarele optiuni: Casa de marcat,
Imprimanta, Casa de marcat + Imprimanta
Imprimanta pentru tiparire bon nefiscal imprimanta la care se va tipari bonul nefiscal
Nr. maxim de caractere linie imprimanta numarul maxim de caractere pentru o linie din
textul nefiscal
Nume client; nume delegat; numar masina; produse: cantitate, pret; total vanzari
Cod fiscal societate, date document aviz: numar, data; date identificare client:
nume, cod fiscal; date identificare delegat: nume, serie si numar carte de
identitate; numar auto; produse: cantitate, pret; total vanzari; valoare TVA grupat
pe cote de tva
52
Listeaza text suplimentar pe bonurile fiscale textul suplimentar include: nume casier,
nume client, total valoare discount, valoare incasata si rest in cazul in care se ofera rest
clientului, numarul pompei de la care s-a alimentat pentru interfata de benzinarie,
observatii ale bonului fiscal, denumire aplicatie vanzari, versiune baza de date, copyright.
Listeaza observatii pe bonurile fiscale casierul poate adauga anumite observatii pentru
bonul fiscal curent
Listeaza bon fiscal la casa de marcat se specifica daca bonul fiscal se va tipari la casa
de marcat
53
Permite operarea in mod operare deconectat se bifeaza pentru a putea rula activitatea de
vanzare in mod operare deconectat
3.4.1.5. Casier
Casierul are permisiunea de a activa interfata pentru cautare a produsele dupa denumire
Blocheaza vanzare de produse in cazul in care nu exista produse sau pretul din stoc difera
de pretul din lista de preturi
Blocheaza vanzare de produse carburant in cazul in care nu exista produse sau pretul din
stoc difera de pretul din lista de preturi
Pentru modalitatea de plata contract client, bon consum intern si metrologie bonul fiscal
este tiparit de doua ori la casa de marcat.
Casierul are permisiunea de a anula bonul fiscal si de a sterge produse de pe bonul fiscal
Afiseaza mesaj de confirmare pentru anularea bonului fiscal sau stergerea produselor de
pe bon
56
o dupa selectia clientului printr-una din modalitatile: cod card client sau nume,
delegatul este selectat automat astfel:
in cazul in care clientul are un singur delegat, acesta este selectat in bonul fiscal
in cazul in care clientul are mai multi delegati, apare o lista cu delegatii acestuia
din care se poate selecta delegatul avut in vedere
Este necesara selectia datelor de livrare la crearea facturii, in interfata Supermarket Mixt
Numar zet
Numar bonuri
Data contabila
Numar dispozitiv
Cod interfata
57
Numar schimb
58
59
3.4.1.7.
Facturi
Tip raport preimprimat se bifeaza daca se doreste listarea facturii pe raport de tip
preimprimat
Vizualizare factura nainte de tiparire - daca se bifeaza, factura este afisata n formatul ei
de tiparire ntr-o fereastra separata. Daca nu se bifeaza factura este trimisa automat la
imprimanta setata in aceasta pagina, itemul IMPRIMANTA.
facturii dvs. Se pot configura mai multe astfel de fisiere in functie de formatul facturii
care urmeaza a fi tiparita. Fisierele trebuie sa aiba extensia TXT si prefix FACT_, de ex.:
FACT_001.TXT sau FACT_007.TXT.
naltime linie in twips, se refera la naltimea unui rnd din fisierul care contine formatul
facturii asa cum va fi el transferat la asezarea n pagina.
Dimensiune font, este parametrul care indica dimensiunea fontului care va fi folosi la
asezarea n pagina a facturii.
61
3.4.1.8. Avize
Tip raport preimprimat se bifeaza daca se doreste listarea avizului pe raport de tip
preimprimat
Format aviz aferent facturii - este un sablon al avizului care urmeaza a fi tiparit. Sablonul
se gaseste ntr-un fisier text localizat n directorul de instalare + subdirectorul LOCAL.
Textul din acest fisier va fi formatat astfel nct sa se potriveasca cu formatul avizului
dvs. Puteti configura mai multe astfel de fisiere si selecta unul sau altul functie de
formatul avizului care urmeaza a fi tiparit. Fisierele trebuie sa aiba extensia TXT si prefix
AVIZ_, de ex.: AVIZ_001.TXT. Acest format de aviz este utilizat pentru listarea avizului
aferent facturii creat in tipul de interfata Supermarket Mixt.
Format aviz - este un sablon al avizului care urmeaza a fi tiparit. Sablonul se gaseste ntrun fisier text localizat n directorul de instalare + subdirectorul LOCAL. Textul din acest
fisier urmeaza a-l formata astfel nct sa se potriveasca cu formatul avizului dvs. Puteti
configura mai multe astfel de fisiere si selecta unul sau altul functie de formatul avizului
62
care urmeaza a fi tiparit. Fisierele trebuie sa aiba extensia TXT si prefix AVIZ_, de ex.:
AVIZ_001.TXT. Acest format de aviz este utilizat pentru listarea avizului creat prin
modalitatea de plata Contract client.
Includ pe aviz
o
Cod produs
Brand
Termen de garantie
Numar lot
Data expirare
Data, ora
Reglement
Cantitati multiple
Observatii partener
Adresa de livrare
Nr. comanda
Dispozitie de livrare
Doar cantitativ
Pagina PARAMETRI COM contine cate un set de parametri specifici de comunicatie pentru
fiecare COM existent in configuratia calculatorului:
Dispozitivul atasat COM-ului se stabileste din lista de dispozitive:
Scanner pentru scanare coduri de bare ale produselor, carduri clienti, carduri delegati
Cantar
Display
63
3.4.1.10.
CHEI RAPIDE
Cautare angajat
Cautare client
64
Cautare produs
Cereri aprovizionare
Document nou
Inchidere fiscala
Interfata benzinarie
Interfata CARD
65
Interfata CEC
Interfata incasari
Interfata tichete
Lista de preturi MA
POS Comenzi
Retur
Serii produs
Tastatura virtuala
Fiecarui buton din interfata de vanzari pentru care se poate seta o cheie rapida ii corespunde un
buton cu textul numele cheii rapide asignate. Prin apasarea acestui buton, apare o fereastra care
capteaza cheile tastate de utilizator.
Nu se poate seta o cheie pentru mai multi itemi din acelasi panou de interfata in acelasi
timp, iar tastele alfanumerice nu pot fi setabile pentru chei rapide.
Se apasa butonul FARA daca se doreste dezactivarea cheii rapide pentru functionalitatea
selectata.
Se apasa butonul RENUNTA pentru a anula operatia de modificare a cheii rapide pentru
functionalitatea selectata.
66
Pentru a reveni la setarile implicite ale cheilor rapide pentru o anumita interfata, se selecteaza
interfata avuta in vedere si se apasa butonul RESETARE CHEI, situat langa butonul
SALVEAZA.
Daca in pagina CASIER, itemul Afiseaza etichete cu scurtaturi tastatura pentru
comenzile/butoanele interfetei este bifat, se va afisa langa fiecare buton cheia rapida aferenta.
3.4.1.11.
Carnete
Carnet/Set facturi fiscale alegeti carnetul (plaja de numere) de unde se vor prelua
numerele de facturi.
Carnet/set avize insotire marfa utilizat in setarea numarului si seriei avizului fiscal creat
din bonul fiscal in cazul incasarii cu modul de plata contract client
67
Carnet/set note de transfer intre conturi - utilizat in setarea numarului si seriei notei de
transfer intre conturi creata din bonul fiscal in cazul incasarii cu modul de plata BON
CONSUM INTERN
Carnet/set note de transfer intre gestiuni utilizat in setarea numarului si seriei notei de
transfer intre gestiuni in cazul efectuarii de retur catre depozitul setat in cadrul paginii
SETARI GENERALE
Serie factura mod functionare vanzari deconectat se stabileste seria facturii fiscale
aferente bonului fiscal pentru modul de lucru deconectat in interfata de vanzari
Conturi
3.4.1.13.
In aceasta pagina se seteaza itemii care sa apara in meniul principal al interfetei de vanzari.
Numarul maxim de itemi admis este 11.
Selectia itemilor se realizeaza din lista urmatoare:
Cantitate
Cauta produs dupa denumire/ Clase produse pentru interfata FAST FOOD
Anulare bon
Retur
Dezactivare promotii
Tastatura virtuala
3.4.1.14.
In aceasta pagina se seteaza itemii care sa apara in meniul panoului de incasare din interfeta de
vanzari. Numarul maxim de itemi admis este 8.
Selectia itemilor se realizeaza din lista urmatoare:
Item incasare mod testare accesibil cand este setata in pagina CASIER optiunea
Functionare in mod testare
Item incasare note nefiscale accesibil cand este setata in pagina CASIER
optiuneaCasierul are permisiunea de a incasa cu note nefiscale
3.4.2. Rapoarte
Rapoarte Ecr
o Raport fiscal X
o Raport fiscal Z
Rapoarte
71
o Registrul stocurilor
o Lista produse vandute
o Borderou facturi fiscale
o Borderou bonuri fiscale
o Lista bonuri fiscale
o Operatii numerar
o Top produse vandute
Cantitate
Valoare
Profit
o Analiza calendaristica
Cantitate
72
Vanzari pe luni
Valoare
Vanzari pe luni
Profit
Vanzari pe luni
Numar clienti
Vanzari pe luni
Vanzari pe luni
o Statistica infocoduri
Infocod 1
Infocod 2
Infocod 3
Infocod 4
74
Rapoarte benzinarie
o Tipuri de plata
o Evidenta consum combustibil
o Fisa magazie benzinarie
o Raport zilnic carburanti
75
Fiecare tip de raport contine o descriere asupra utilitatii sale , iar unele rapoarte prezinta anumite
setari necesare afisarii lor.
3.4.3. Operatiuni numerar
Pagina INCASARE
o Introducere documente de incasare: Chitanta, Bon Fiscal, Monetar, Dispoz. Incasare,
Raport Fiscal
o Posibilitatea de a trimite la casa de marcat comanda de incasare
76
Pagina PLATA
o Introducere documente de plata: Chitanta, Bon Fiscal, Dispoz. Plata
o Posibilitatea de a trimite la casa de marcat comanda de plata
Pagina REGISTRU
77
Pagina CONTARI
3.4.4. Clienti
In cadrul acestei sectiuni, se pot opera asupra datelor despre clienti: vizualizare, modificare,
stergere, adaugare, cautare, filtrare.
78
In urma selectiei unui client, in tabul Clienti se actualizeaza datele aferente clientului, asupra
carora se poate opera prin intermediul itemilor din arborele din stanga. De asemenea, pentru
clientul selectat, se pot adauga, modifica, sterge delegati si adrese de livrare.
79
Cautarea unui client sau filtrarea clientilor se pot realiza dupa criteriile:
Denumire
Cod fiscal
Localitate
Telefon
80
3.4.5. Tranzactii
In sectiunea Tranzactii, se pot vizualiza bonurile fiscale efectuate selectate dupa criteriile
urmatoare:
Gestiune
Schimb
Data
Zet
Casier
Casa
Pentru fiecare bon fiscal, se pot consulta date despre produsele cumparate pe un anumit bon
fiscal, precum si modalitatile de plata cu care s-a achitat bonul fiscal.
Se apasa butonul REFRESH pentru a actualiza datele afisate despre bonurile fiscale in interfata.
La selectarea prin dublu click al unui bon fiscal, se pot seta datele necesare facturarii unui bon
fiscal pentru care nu s-a facut o factura fiscala dupa validarea bonului, sau se pot vizualiza si/sau
tipari facturi fiscale avand deja setate datele pentru factura.
81
82
Dupa caz, se seteaza optiunea Preluare automata numar din carnet facturi sau optiunea Setare
manuala serie, numar pentru carnet factura pentru stabilirea numarului seriei si numarului
facturii.
In urma apasarii butonului SALVEAZA SI TIPARESTE, se salveaza in baza de date datele
introduse pentru factura, acestea utilizandu-se pentru facturile ce se vor tipari ulterior, si se
vizualizeaza factura daca s-a setat acest comportament in drepturile pentru casier, dupa care se
tipareste factura. Daca nu s-a mai facturat bonul fiscal selectat, se alege clientul si se pot
introduce datele, numar factura si serie factura de catre utilizator sau se pot extrage din baza de
date, din carnetul de facturi prin apasarea butonului CARNET FACTURI.
83
Produse vandute
o Cantitate
o Valoare
o Profit
Cantitate
o Vanzari pe zile saptamana
o Vanzari pe zile luna
o Vanzari pe luni
Valoare
o Vanzari pe zile saptamana
o Vanzari pe zile luna
o Vanzari pe luni
Profit
o Vanzari pe zile saptamana
o Vanzari pe zile luna
o Vanzari pe luni
Numar clienti
84
Statistica infocoduri
o Infocod1
o Infocod2
o Infocod3
o Infocod4
Tipurile de statistici care se pot efectua sunt prezentate in arborele din partea stanga, iar in partea
de jos a paginii, in tabul DESCRIERE, este descrisa succint analiza grafica selectata, in tabul
SETARI, se pot seta criterii auxiliare de selectie a datelor:
85
Numar top pentru tipurile de statistici care prezinta datele intr-o ierarhie dupa un
anumit criteriu, se vor analiza numai primele date in numarul dat de aceasta setare
Clase de produse se aplica pentru primul item din arbore, Produse vandute, astfel incat
se poate efectua o statistica a produselor vandute dupa cantitate, valoare sau profit la
nivelul tuturor claselor de produse, sau un top al produselor dintr-o anumita clasa
Cele mai mari valori aceasta setare, impreuna cu Numar top, defineste criteriul, pe
baza caruia s-a realizat statistica, prezentandu-se primele date in ordine ascendenta sau
descendenta, in numarul dat de Numar top
Tipul de grafic implicit pentru vizualizarea datelor este Standard3DBARS, insa acesta se poate
schimba prin intermediul controlului Tip grafic, unde se afiseaza o lista de grafice prin care se
pot reprezenta datele analizate. Fiecare tip de grafic poate fi personalizat pentru a evidentia cat
mai bine datele statistice, utilizand tabul PROPRIETATI, unde se pot seta dimensiunile, culorile,
orientarea, stilul, unghiurile de afisare si alte proprietati specifice tipului de grafic selectat.
De asemenea, aspectul graficului de date se poate modifica prin bara de unelte din partea de sus a
graficului. In aceasta bara de unelte, se afla butoane de export, salvare, incarcare, tiparire a
analizei statistice efectuate. Astfel, analizele grafice se pot utiliza ulterior pentru a putea fi
inserate in diferite documente, sau incarcate spre vizualizare in scop informativ.
Sectiunea ANALIZA GRAFICA constituie un real ajutor in evaluarea datelor cu privire la
vanzari, clienti, evidenta produselor vandute, care ofera rezultate si concluzii asupra activitatii de
retail pana in prezent si pot fi utilizate in scopul cresterii vanzarilor in anumite perioade,
86
fidelizarii clientilor, diversificarea gamei de produse in functie de clientii actuali ai societatii, dar
si pentru a veni in intampinarea cerintelor de produse si servicii ale altor categorii de clienti.
3.4.7. Cereri aprovizionare
In aceasta sectiune, se pot vizualiza cererile de aprovizionare trimise catre alte gestiuni,
cererile de aprovizionare de iesire primite de la alte gestiuni, se pot realiza transferuri de produse
catre gestiuni, retururi de produse spre depozit sau alte gestiuni.
Operatiunile care se pot efectua sunt grupate astfel:
Cereri intrare
Cereri iesire
Retur
Adauga cereri
o Intrari
o Retur
Daca gestiunea setata in program are permisiunea de a opera asupra cererilor de aprovizionare,
butonul STERGERE este vizibil si prin apasarea acestuia utilizatorul poate sterge cererile de
aprovizionare de intrare, care se pot crea si din cadrul interfetei de vanzari.
87
88
In cadrul paginii CERERI IESIRE, se pot vizualiza cererile de aprovizionare de iesire care sunt
aprobate sau sunt in curs de aprobare. Utilizatorul poate efectua urmatoarele operatii asupra
cererilor de iesire:
Transfer in urma apasarii acestui buton, apare o fereastra cu situatia stocurilor din
gestiunea setata in program pentru produsele solicitate.
o Pentru fiecare produs se afiseaza denumirea, cantitatea din stoc, cantitatea solicitata,
cantitatea maxima de transfer care se stabileste in functie de cantitatea de pe stoc si
care se poate modifica.
o Daca nu se doreste transferul anumitor produse din cererea de aprovizionare, se
debifeaza campul INCLUS.
89
90
gestiune, iar in cazul in care gestiunea setata in program are permisiunea de a opera asupra
cererilor de aprovizionare, se pot sterge sau refuza retururile efectuate.
In pagina INTRARI, din sectiunea ADAUGA CERERI se permite crearea de cereri de
aprovizionare de intrare.
Pentru a putea adauga produse in cererea de aprovizionare, trebuie sa se seteze mai intai
gestiunea sursa si grupa de produse.
Meniul de butoane din partea de sus a paginii ofera urmatoarele functionalitati:
o Articol
Cod extern
91
Denumire
Sterg sterge produsul selectat din lista produselor pentru cererea de aprovizionare
Salveaza salveaza cererea in baza de date; in cazul in care gestiunea de iesire este
gestiunea depozit, iar gestiunea setata in program poate efectua transfer direct cu
depozitul, se realizeaza transferul produselor de la gestiunea depozit catre gestiunea
setata in program.
93
In pagina RETUR, din sectiunea ADAUGA CERERI se permite crearea de retururi catre
gestiunea de intrare setata printr-un procedeu similar cu cel din pagina INTRARI, din sectiunea
ADAUGA CERERI.
Se pot adauga produse prin apasarea butonului ADAUG din meniul de sus al paginii si stabilirea
unuia dintre cele 4 criterii de selectie:
Articol
De la furnizor
Clasa de produse
Daca se doreste stergerea unui produs din lista de produse pentru retur, se selecteaza produsul
avut in vedere si se apasa butonul STERG. Apasand butonul SALVEAZA, returul este salvat in
baza de date, in cazul in care gestiunea de intrare este gestiunea depozit, iar gestiunea setata in
program are permisiunea de a efectua transfer automat cu gestiunea depozit, se realizeaza un
transfer automat al produselor selectate pentru retur.
Pentru a anula actiunea de retur aflata in desfasurare, se apasa butonul REVOCARE din meniul
de sus al paginii de retur.
Sectiunea CERERI APROVIZIONARE constituie
stocurilor prin suplimentarea stocurilor produselor din gestiunea curenta, in cazul unui stoc
insuficient pentru vanzare, sau returul produselor catre alte gestiuni. Daca gestiunea setata in
program are permisiunea de a efectua transfer direct cu depozitul, se realizeaza transferul
produselor de la/catre depozit pentru cererile de aprovizionare de intrare/retur. De asemenea,
gestionarul poate opera asupra cererilor primite de la alte gestiuni sau asupra cererilor efectuate
de la gestiunea curenta.
94
3.4.8. Mesaje
Utilizatorii pot comunica intre ei diferite informatii prin intermediul mesajelor create din
aplicatiile back-office sau front-office. In pagina MESAJE, sunt disponibile urmatoarele
functionalitati:
Trimiterea unui mesaj catre un anumit utilizator sau catre toti utilizatorii.
Normal
Urgent.
In dreptul mesajelor urgente, este afisat semnul exclamarii cu o culoare rosie. In urma selectarii
unui mesaj se vizualizeaza in josul paginii subiectul si continutul mesajului.
95
Lista cu mesaje primite poate fi reactualizata prin apasarea itemului ACTUALIZARE LISTA.
Pentru a raspunde la un mesaj primit, se selecteaza mesajul dorit si se apasa itemul RASPUNDE.
Apare pagina de creare a unui mesaj cu destinatarul si subiectul completate corespunzator.
Prin apasarea itemului STERGE MESAJ, mesajul selectat este sters din baza de date.
Se apasa itemul MESAJE TRIMISE pentru a consulta mesajele trimise de utilizatorul curent.
Pagina de creare a unui mesaj se deschide in urma apasarii itemului TRIMITE MESAJ. In urma
setarii destinatarului, a subiectului si continutului se apasa butonul TRIMITE pentru a expedia
mesajul. Se apasa butonul REINITIALIZARE pentru a reseta informatiile din antetul mesajului.
96
In pagina OPTIUNI, se stabileste perioada la care sa se verifice mesajele noi ale utilizatorului. In
cazul in care utilizatorul are mesaje noi, apare o iconita cu un plic langa butonul care deschide
pagina de logare, din partea superioara a ferestrei principale. In cazul in care exista mesaje
urgente, apare si o fereastra de avertizare. Prin click asupra iconitei, se deschide pagina
MESAJE. In urma accesarii mesajelor, plicul dispare pana la urmatoarea verificare valida.
De asemenea, in pagina OPTIUNI se seteaza perioada verificata pentru mesajele noi. Daca
valoarea setarii este 0, se verifica toate mesajele primite de utilizator, in cazul in care valoarea
este diferita de 0, se cauta in ultimul numar de zile stabilit.
Pagina MESAJE este utila pentru transmiterea de infomatii importante intre utilizatorii
aplicatiilor back-office si front-office.
97
98
4. Utilizare
Interfata de vanzari
Interfata de benzinarie
Interfata POS Comenzi
Interfata de facturare
Incasare facturi
99
Sistem de discounturi:
o Per produs;
o Pe baza cardului de fidelitate;
o Per bon
Promotii
o Desfasurate pe o anumita perioada de timp (de la cteva secunde la cteva zile sau
luni);
o Inregistrarea separata a vnzarilor per promotii diferite desfasurate chiar si simultan.
o Reducere pret la articolul cel mai ieftin
o Reducere pret cu un procent/o valoare
o Oferire discount procentual/valoric per articol/bon
o Oferire articol cadou
o Majorare pret articol cu un procent/o valoare
Setarea cantitatii, discountului procentual pentru un anumit produs inainte de a-l adauga
in lista de produse vandute
Incasarea de plati prin diferite modalitati de plata: numerar, card, CEC, tichete, contract
client, bon consum intern, iar pentru interfata de benzinarie se adauga si tipul de plata
metrologie
Vanzare la caiet
Siguranta si securitatea datelor oferita de unul din primele doua servere de baze de date
din lume: Microsoft SQL Server 2005.
101
Posibilitatea de lucru cu serverul de date aflat la distanta (n cartiere, orase sau chiar tari
diferite), printr-o conexiune la internet.
Sa nu fi trecut mai mult de perioada maxima pentru inchiderea fiscala de la ultimul raport
Z.
102
103
104
In urma logarii cu succes in aplicatie, data contabila se extrage din baza de date ca fiind data
contabila a ultimului bon fiscal salvat in baza de date pe zetul curent, in situatia in care vanzarea
s-a realizat in ziua curenta, cu o zi inainte sau in urma zilei curente, altfel data contabila se
seteaza la ziua curenta. Dupa logare, data contabila se poate modifica cu o zi in urma sau inainte
de data curenta cu restrictia sa nu fie o data mai mica decat data ultimei vanzari din baza de date
105
si sa nu mai existe vanzari pe zetul curent pe o alta data contabila decat cea stabilita pentru
modificare. In mod similar, data contabila se poate schimba la inchiderea fiscala, valoarea
implicita fiind data curenta.
In modul de lucru deconectat, numarul de bon si data contabila se salveaza in fisierele locale.
Verificarile realizate la schimbarea datei contabile din modul de lucru online nu se efectueaza si
in modul de lucru deconectat drept pentru care se recomanda setarea unei date contabile corecte
in pagina de logare sau la inchiderea fiscala.
Butonul Actualizare
o pentrul modul de functionare online, se actualizeaza datele din program in cazul in
care s-au efectuat modificari in baza de date.
o pentru modul de functionare deconectat, se salveaza in baza de date bonurile fiscale
existente in directorul Local si se reincarca tabelele cu date utilizate in interfata de
vanzari.
Pentru fiecare item din menu-ul principal al interfetei de vanzare, daca nu dispuneti de tastatura,
apasati pe itemul dorit si va aparea o tastatura virtuala pentru introducerea textului avut in
vedere.
In meniul principal al interfetei de vanzari, se poate stabili sa apara o tastatura numerica, in
pagina MENIU INTERFATA VANZARI.
Tastele rapide corespunzatoare itemilor si butoanelor din interfata de vanzari se seteaza in pagina
CHEI RAPIDE, sectiunea MANAGEMENT.
106
Adaugarea unui produs, cautndu-l dupa cod, folosind tastatura sau TuchScreen-ul
o Tastati codul de bare sau codul PLU al produsului.
o Apasati itemul CAUTA DUPA COD.
107
o Tastati numarul lot avut in vedere si apasati itemul CAUTA DUPA NUMAR LOT
sau tasta corespunsatoare itemului
o Apare o interfata speciala cu lista de produse care au numarul lot cautat
o Se selecteaza produsul din lista pentru a fi adauagat in bon prin apasarea butonului
SELECTIE sau a tastei rapide corespunzatoare si se revine in interfata principala de
vanzari
o Se anuleaza cautarea dupa numar lot prin apasarea butonului REVOCARE sau a
tastei corespunzatoare afisate
108
Adaugarea unui produs din meniul de produse grupate pe grupe, clase si subclase de
produse
109
110
In urma cautarii produsului dupa unul din criteriile: cod, denumire, din meniul de clase, subclase
produse, daca produsul a fost introdus pe mai multe serii in baza de date se va afisa lista de serii
cu cantitatile aferente; dupa ce se selecteaza seria avuta in vedere produsul va fi adaugat in bonul
fiscal.
nchiderea fara validare a unei interfete noi deschise (cum ar fi interfata de cautare dupa
denumire) se face pe tasta REVOCARE sau REVENIRE, dupa caz.
Operarea cantitatii
o Pentru un produs ce va fi adaugat
Apasati butonul SCHIMBA CANTITATE, care este vizibil numai din interfata
principala de vanzari.
o Se apasa butonul Alege lista de pret pentru a alege o lista de preturi pe clasa de
discount. In cazul in care exista liste de preturi pe clase de discount care sa contina
produsul selectat din bonul fiscal, apare o interfata speciala cu listele de preturi pe
clasele de discount
o Se apasa butonul Selectie pentru a alege pretul din lista de preturi selectata
o Pentru produsul selectat se aplica un discount astfel incat pretul rezultat in urma
reducerii cu discountul acordat sa fie egal cu pretul din lista de preturi pe clasa de
discount selectata
113
Ultimele 3 luni
Ultimele 6 luni
Ultimele 12 luni
Toate vanzarile
o Pentru fiecare bon fiscal se pot consulta urmatoarele informatii despre produsele
inregistrate: denumire, cantitate, pret, discount si valoare
114
115
116
o Daca exista in baza de date note nefiscale aferente clientului selectat se deschide o
interfata cu bonurile neincasate, respectiv cu produsele de pe acestea cu urmatoarele
informatii:
numar zet
numar bon
117
o Se pot adauga mai multe comenzi intr-un bon fiscal, insa nu este permisa adaugarea
de alte produse decat produse de retur avans pe bonul fiscal care contine comenzi ale
clientilor.
o Incasare avans la comanda client
Dupa crearea unei comenzi, se poate incasa un avans in interfata de vanzari, prin
introducerea codului de produs avans stabilit in pagina SETARI GENERALE,
setarea COD PRODUS AVANS, urmat de caracterul . si valoarea avansului.
Delegati
o Daca aveti selectat un client, apasati butonul DELEGAT si apare o interfata speciala
de vizualizare a listei de delegati corespunzatori clientului curent
o Selectati delegatul avut in vedere apasand butonul SELECTIE
o Reveniti la interfata principala de vanzari fara sa validati selectia apasand butonul
REVOCARE
o Daca este setata bifa pentru card delegat in pagina SETARI AVANSATE, din
sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI, se poate scana cardul delegatului pentru a
aduce datele delegatului in interfata de vanzari
120
o Delegatul este selectat automat dupa alegerea clientului conform bifei Selectie
automata delegat la alegerea clientului din pagina CASIER
Adrese de livrare
o Daca aveti selectat un client, apasati butonul ADRESA LIVRARE si apare o
interfata speciala de vizualizare a listei de adrese de livrare corespunzatoare clientului
curent
o Selectati adresa de livrare avuta in vedere apasand butonul SELECTIE
o Reveniti la interfata principala de vanzari fara sa validati selectia apasand butonul
REVOCARE
121
Agenti de vanzare
o Se introduce filtrul de cautare si/sau se apasa itemul CAUTA AGENT DE
VANZARE;
o Apare o lista cu agentii de vanzare care se poate filtra ulterior prin introducerea
textului de filtrare
Info-Coduri
o Introduceti codul folosind tastatura sau interfata TouchScreen.
o Apasati tasta <Enter> sau itemul CAUTA DUPA COD.
Anulare produs
122
Anulare bon
o Apasati tasta <Delete> sau butonul ANULARE BON.
o Daca utilizatorul are permisiunea de a anula produse si bonuri fiscale, apare o
fereastra de confirmare a actiunii de anulare a bonului, altfel trebuie sa se introduca
numele de utilizator si parola de administrator pentru a finaliza actiunea curenta.
Retur produse
123
124
PRET, va aparea o interfata cu tastatura virtuala unde puteti tasta cu ajutorul acesteia
codul extern al produsului sau puteti scana produsul
o Pentru a reveni din interfata de consultare produs, apasati tasta <F2> sau tasta
REVENIRE
126
Dezactivare promotii
o Daca au fost aplicate promotii asupra produselor sau asupra bonului fiscal, utilizatorul
poate sa dezactiveze promotiile existente prin apasarea itemului DEZACTIVARE
PROMOTII
Dupa adaugarea produselor pentru vanzare, se apasa butonul TOTAL pentru efectuarea platilor
prin modalitatile de plata, numerar, CARD, CEC, tichete, bon consum intern, contract client si
metrologie pentru interfata de benzinarie.
128
129
o Daca doriti sa ncasati o suma partiala cu card, introduceti aceasta suma si apasati
tasta corespunzatoare itemului CARD sau itemul CARD. Se va deschide o interfata
speciala pentru plata cu Card.
o Operarea n interfata de introducere a platilor cu card:
Tipul de card poate fi 1-debit sau 2-credit, deci introduceti 1 sau 2 si apasati tasta
<F2> sau butonul TIP CARD.
Introduceti nr. chitantei tiparite de POS-ul pentru carduri si apasati tasta <F1> sau
butonul CHITANTA CARD.
Adaugati articolul n lista de plati apasnd tasta <F3> sau butonul INCASARE
CARD.
130
Introduceti seria si nr. CEC-lui si apasati tasta <F1> sau butonul SERIE&NR
CEC.
132
Daca doriti sa resetati numarul de tichete pentru un anumit tip de tichet, mai
apasati o data tasta CALCUL
Daca doriti sa mariti, scadeti numarul de tichete apasati tastele +1, respectiv -1
Repetati operatiunile de mai sus daca clientul plateste cu mai multe tipuri de
tichete.
Pentru a incasa bonul fiscal cu una dintre modalitatile bon consum intern, contract client sau
metrologie nu trebuie sa aveti efectuate si alte tipuri de plata.
o Daca aveti activata interfata de benzinarie, pasul urmator consta in alegerea masinii
pentru angajatul ales, urmand acelasi procedeu; in caz contrar, dupa selectia
angajatului se revine la interfata de incasari.
o Itemul BON CONSUM INTERN afiseaza numele angajatului ales anterior, numarul
masinii selectate daca sunteti in interfata de benzinarie, precum si valoarea totala a
bonului fiscal.
o Reveniti la interfata cu incasari fara a valida selectia unui angajat prin apasarea
butonului REVOCARE sau a tastei rapide.
134
135
o Apasati
itemul
METROLOGIE
sau
tasta
corespunzatoare
itemului
METROLOGIE.
o Introduceti utilizatorul si apasati butonul SELECTIE, sau reveniti la interfata de
incasari prin apasarea butonului REVOCARE.
136
o Daca numele utilizatorului si parola sunt valide, se revine in interfata de incasari, iar
itemul METROLOGIE afiseaza valoarea totala a bonului fiscal; in caz contrar
sunteti atentionati ca datele introduse nu sunt corecte si puteti introduce din nou
utilizatorul si parola pentru autentificare.
Anulare plati
o Apasati butonul ANULARE PLATI.
o Atentie! Stergerea se va face automat fara confirmare.
Observatii bon
137
Daca platile incasate sunt valide si soldul este setat pe 0, apasati butonul VALIDARE BON
pentru a salva bonul in baza de date si a-l trimite pentru tiparire la casa de marcat la aplicatia
Xecutive.EcrPrint.
In cazul in care bonul nu a fost tiparit cu succes la casa de marcat din aplicatia
Xecutive.EcrPrint, apare o iconita de avertizare langa butonul de logare. Prin click asupra
iconitei, utilizatorul are posibilitatea de a retipari ultimul bon care nu s-a tiparit.
138
Dupa validarea cu succes a bonului, apare interfata de document nou, unde se pot efectua
urmatoarele operatii:
139
o Daca ati ajuns in interfata de validare bon si aveti selectat un client, insa nu aveti
selectat un delegat pentru clientul curent, va aparea un mesaj ca este necesar sa
selectati delegatul pentru clientul curent.(restrictia de a avea delegatul selectat in
bonul fiscal depinde de setarea Selecteaza obligatoriu delegat client pentru factura
asociata bonului fiscal din pagina CASIER)
Puteti selecta un delegat pentru clientul curent in mod normal, apasand butonul
DELEGAT din partea de jos a tabelei de vanzari.
Daca este setata bifa pentru carduri delegati in pagina SETARI AVANSATE, din
sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI, apare o fereastra de confirmare pentru
scanarea cardului delegatului. Apasati OK si apare tastatura virtuala cu ajutorul
careia puteti introduce numarul de card sau pur si simplu scanati cardul
delegatului.
o In momentul in care aveti atat clientul si delegatul selectati puteti face factura fiscala
aferenta bonului fiscal
140
Daca bonul fiscal a fost incasat cu modalitatea de plata contract client, itemul LISTARE
FACTURA se inlocuieste cu itemul LISTARE AVIZ ce permite listarea avizului creat
141
Adaugarea unui produs, avnd cantitatea 1, cautndu-l dupa cod si folosind scannerul
o scanati codul de bare, cantitatea ncarcata va fi implicit 1
Adaugarea unui produs, avnd cantitatea 3, cautndu-l dupa cod si folosind scannerul
o tastati <3> sau apasati butonul 3, din tastatura virtuala;
o daca ati introdus cantitatea gresit tastati <BackSpace> sau <Escape> sau apasati
butonul <, din tastatura virtuala;
o tastati caracterul <*> sau apasati itemul CANTITATE pentru a ncarca cantitatea;
o daca ati ncarcat o cantitate gresita reluati pasii de mai sus;
o scanati codul de bare al produsului;
142
o daca ati adaugat produsul n bon si ati uitat sa-i adaugati cantitatea, puteti sa ii
modificati cantitatea introduceti cantitatea dorita, tastati <F2> sau apasati butonul
SCHIMBA CANTITATE
Adaugarea unui produs, avnd cantitatea 7 si cautndu-l dupa cod folosind tastatura
o tastati <7> sau apasati tasta <*> ori itemul CANTITATE pentru a incarca cantitatea;
o introduceti codul produsului folosind tastatura sau butoanele din tastatura virtuala;
o
tastati <Enter> sau apasati itemul CAUTA DUPA COD pentru a ncarca produsul n
bon.
143
urmatorii pasi:
In mod implicit, in tabela este adaugat utilizatorul logat in aplicatie. Pentru a adauga un alt
utilizator, se apasa butonul ADAUGA unde se introduc numele si parola pentru validarea
utilizatorului.
Se apasa butonul SALVEAZA pentru a salva setarile pentru modul de operare deconectat
144
145
In interfata de vanzari, bonurile sunt salvate local in mod criptat si sunt transmise la
server la intervalul stabilit in pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI. La orice moment,
casierul poate transmite bonurile catre server si descarca eventuale modificari asupra datelor
despre produse, clienti, promotii la apasarea butonului REFRESH din interfata de vanzari. In
cazul in care exista bonuri locale, apare o fereastra de informare asupra statusului operatiei de
salvare a bonurilor bonul fiscal curent care se salveaza in baza de date. Daca sunt prea multe
bonuri fiscale si procesul de salvare dureaza mult, utilizatorul poate sa opreasca salvarea
bonurilor prin apasarea butonului ANULARE si poate reveni ulterior pentru a continua salvarea
bonurilor. In cazul salvarii cu succes apare mesajul Bonurile au fost salvate cu succes, dupa
care fereastra se inchide automat.
In cazul in care bonul nu este tiparit cu succes la casa de marcat, bonul este salvat intr-un fisier
local in folderul Local al aplicatiei Xecutive.EcrPrint. Bonurile netiparite pot fi gestionate din
aplicatia Xecutive.EcrPrint, pagina ERORI PRINTARE de catre un utilizator cu drept de
administrator, sau un casier care are drept de gestionare a erorilor la casa de marcat.
Pentru a modifica setarile aplicatiei sau consulta rapoarte cu privire la vanzari, clienti, se poate
accesa pagina MANAGEMENT, moment in care se deschide o conexiune la baza de date si se
transmit catre server bonurile locale inca nesalvate in baza de date. La apasarea butonului
SALVARE de pe fiecare pagina de setari, modificarile efectuate sunt salvate si in fisierele locale
necesare modului de operare deconectat. La parasirea paginii MANAGEMENT, conexiunea
deschisa anterior de inchide.
La deschiderea unei conexiuni la baza de date (consumarea perioadei setate pentru salvarea
bonurilor pe server, la apasarea butonului de reactualizare din interfata de vanzari, la accesarea
paginii MANAGEMENT) se verifica versiunea bazei de date salvata local si versiunea bazei de
date de pe server. Cand cele doua versiuni sunt diferite ca urmare a instalarii a unui update sau
patch, utilizatorul este avertizat ca la viitoarea deschidere a aplicatiei de vanzari se va rula
procedura de actualizare a programului.
Pentru a trece in mod operare online, se apasa butonul ONLINE din pagina LOGIN.
Butoanele ONLINE si DECONECTAT nu mai sunt vizibile in pagina LOGIN in momentul in
care se debifeaza setarea Permite functionarea in mod operare deconectat, din pagina MOD
FUNCTIONARE VANZARI.
146
147
TECH
o Setari comune tuturor tipurilor de statii
OpenCloseServerAppl
o 0 serverul FAMI trebuie sa fie deschis inaintea deschiderii aplicatiei
Xecutive.Retail si sa fie inchis de catre operator inainte de modificarea
preturilor combustibililor
o 1 serverul FAMI se deschide automat in urma logarii cu succes a
utilizatorului in aplicatia de vanzare, se inchide automat la delogarea
utilizatorului sau la inchiderea aplicatiei Xecutive.Retail
In concordanta cu numarul de pompe, trebuie sa fie setate un acelasi numar de sectiuni, pentru
fiecare pompa, denumite FuellingPoint, urmat de numarul pompei.
148
FUELLINGPOINT1
o Setari comune tuturor tipurilor de statii:
FuellingPointMultiplyPrice
Tipuri de plata
Raportul Tipuri de plata permite clasificarea vanzarilor pe tipuri de plata in perioada setata
inainte de afisare, plata normala in care se incadreaza numerar, tichete, cec, card, si alte trei
tipuri, contract client, bon consum intern si metrologie. Modalitatile de plata contract client si
bon consum intern pot fi utilizate daca sunt setate drepturile aferente pentru utilizatori prin
intermediul paginii CASIER, comportament existent si la tipul de plata normala, insa metrologia
apare ca item in menu-ul de plati din interfata de vanzari numai in cazul in care este setata
interfata de benzinarie. Raportul Evidenta consum combustibil prezinta o situatie statistica a
vanzarilor pe pompe si duze inregistrate la casa de marcat, in cadrul numarului Z curent, setare
implicita, sau care poate fi stabilit inainte de afisarea raportului.
In interfata de vanzari, in partea dreapta a meniului, se afla butonul RAPORT DE TURA care
permite listarea raportului zilnic de carburanti, filtrat pe numarul Z curent. In cazul in care
150
perioada maxima de inchidere fiscala este 0, la miezul noptii utilizatorul este avertizat sa listeze
raportul de tura si sa realizeze inchiderea fiscala atat in program cat si la casa de marcat.
In tabul VANZARI, in menu-ul principal, pentru fiecare statie apare un item specific interfetei de
benzinarie, unde sunt prezentate vizual pompele, prin buline a caror culoare si simboluri se
modifica in functie de statusul pompelor.
Initializare preturi: au fost citite datele din fisierul setari(numar de pompe, tipuri de
combustibili, volum initial de combustibil, preturi, alias-uri) bulina galbena
Prin click pe itemul de pompe, se deschide o interfata speciala in care pot fi vizualizate toate
pompele, si se pot realiza actiuni la nivelul fiecarei pompe, sau la nivelul statiei. Fiecare pompa
prezinta urmatoarele informatii, care caracterizeaza situatia curenta a pompei
status
valoare
volum
pret unitar
numarul pompei; daca pompa are GPL, se va scrie pe pompa GPL si numarul pompei,
altfel se va scrie Pompa si numarul aferent.
Daca nu sunt setate valoarea sau volumul preplatite, in casuta aferenta acestei proprietati este
scris textul P: 0.00 P provine de la cuvantul preplatit, daca este setata valoarea preplatita
151
va aparea, spre exemplu, textul R: 50.00 R provine de la moneda RON, iar valoarea este
afisata cu 2 zecimale, iar daca este stabilit volumul preplatit textul ar putea fi L: 20.000 L
provenind de la unitatea de masura litru, iar volumul este afisat cu 3 zecimale. In momentul in
care se selecteaza o pompa cu mouse-ul sau prin atingerea touch-screen-ului pompa devine
albastra, altfel culoarea pompei este rosie.
Statusul pompei reprezinta o unitate intre textul din prima casuta si culoarea de fundal a pompei.
Culorile specifice fiecarui status se pastreaza, cu exceptia culorii pentru statusul Alimentare ce
devine alba, si a culorii pentru statusul La plata care se modifica in maro.
152
153
In interfata speciala de benzinarie mai sunt vizibile 3 butoane prin care se realizeaza urmatoarele
actiuni:
RESTART STATIE
o elibereaza resursele utilizate de fisierul tech.dll, reinitializeaza comunicatia cu
pompele, se reincarca datele din fiserul de setari ale pompelor pentru protocolul de
comunicatie IFSF
o deblocheaza pompele blocate din statie pentru protocolul INNODEV
Benzinaria functioneaza in mod operare ZI. Daca doriti operarea in mod NOAPTE,
apasati acest buton
o interfata de benzinarie prezinta doua modalitati de functionare: NOAPTE si ZI.
o modul de operare NOAPTE se diferentiaza fata de modul de operare normal ZI, prin
faptul ca trebuie setate volumul sau valoarea prepay pentru a se putea alimenta la o
anumita duza de la o pompa
o schimbarea intre cele doua moduri de operare se realizeaza prin apasarea butonului
o functionalitate specifica protocoalelor IFSF, CSUP
Salveaza totaluri
o pentru tipurile de statii MASERIAL si TONY
o functionalitate accesibila conform setarii Casierul are permisiunea de a seta contorul
initial al pompelor, pe pompe si duze in interfata de benzinarie
o se salveaza totalurile pe pompe si duze precum si data salvarii in fisierele
statie_.ini, pentru a verifica indecsii de combustibil din pompe cu volumul
inregistrat in baza de date prin apasarea butonului VERIFICA TOTALURILE.
154
155
Clientul poate sa cumuleze intr-o comanda produse de la diferite departamente pe baza unei
etichete cu cod de bare sau a unui numar, cu care se prezinta la locatia casei de marcat, unde se
salveaza in baza de date si se tipareste bonul fiscal aferent comenzii.
Interfata POS Comenzi poate fi setata din pagina MOD FUNCTIONARE VANZARI din
sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI, prin selectia itemului Tipuri interfata POS.
4.3.1. Setari interfata POS Comenzi
Setarile specifice interfetei POS Comenzi se stabilesc in pagina POS COMENZI, sectiunea
MANAGEMENT, OPTIUNI.
Departament - numarul departamentului de vanzari, trebuie sa fie mai mare decat 0. Daca
departamentul nu este setat corect, nu puteti accesa interfata de vanzari POS Comenzi.
156
Prefix comanda utilizat pentru a identifica numerele comenzilor, fata de alte coduri de
identificare primite de la scanner coduri de produse, coduri de card pentru clienti sau
delegati, cod bare cantar electronic.
Numar curent contor cod de bare contorizeaza numarul la care s-a ajuns in urma listarii
codurilor de bare.
157
listate. Apasati din nou butonul LISTEAZA CODURI DE BARE pentru a vizualiza si/sau tipari
codurile de bare create.
158
Daca bonul temporar contine cel putin un produs facturat, atunci bonul este vizualizat in
panoul de livrare al bonului temporar.
Daca bonul temporar nu are vreun produs facturat, produsele aferente acestuia sunt aduse
in lista de produse vandute.
o Produsele aduse din bonul temporar pot fi anulate sau li se poate modifica cantitatea.
o Sunt vizualizate doar produsele vandute de la departamentul setat in program, in
pagina POS Comenzi, din sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI.
Se restrictioneaza acordarea de discount per articol sau per bon de catre operator, iar consultarea
datelor despre client se realizeaza cu scop informativ, acestea nefiind salvate in bonul temporar.
Itemul ANULARE BON permite anularea bonului temporar:
Daca bonul temporar exista in baza de date, iar acesta contine produse de la alte
departamente, apare un mesaj de avertizare si anularea bonului este blocata.
Daca bonul temporar exista in baza de date, iar acesta nu contine produse de la alte
departamente, bonul temporar este sters din baza de date.
Daca bonul temporar nu exista in baza de date, se anuleaza bonul temporar creat in
program.
159
Dupa ce clientul plateste produsele cumparate si primeste bon fiscal de la casa de marcat, el
poate sa isi ridice marfa de la departamentele corespunzatoare, pe baza bonului fiscal care
contine numarul comenzii. Astfel, se scaneaza eticheta cu codul de bare sau se introduce numarul
comenzii de pe eticheta sau de pe bonul fiscal si daca bonul temporar contine cel putin un produs
facturat, bonul este vizualizat in panoul de livrare a bonurilor temporare.
Produsele din departamentul setat in program sunt vizualizate pe fond portocaliu pe primele linii
din tabela de date, iar produsele de la alte departamente sunt vizualizate in tabela pe fond
albastru.
Sunt accesibile urmatoarele date despre produsele din bonul temporar:
Denumire;
Cantitatea vanduta;
160
Discountul provenit din promotii sau din discountul oferit de operator in interfata de
supermarket, unde s-a creat bonul fiscal;
Pot fi livrate doar produsele de la departamentul setat in program, prin bifarea campului Livrat,
pentru fiecare produs in parte.
Apasand butonul SELECTIE, bonul temporar este actualizat corespunzator in baza de date.
Daca se doreste filtrarea listei de bonuri temporare prin restrictionarea vizualizarii de catre
operator a bonurilor livrate, se debifeaza in pagina CASIER, sectiunea MANAGEMENT,
OPTIUNI, restrictia Se permite vizualizarea comenzilor livrate, in interfata POS Comenzi.
In cazul in care se doreste vizualizarea bonului temporar chiar daca nu a fost facturat, se
navigheaza in lista de bonuri temporare prin intermediul itemului de comenzi.
161
Itemul de navigare in cadrul listei de bonuri temporare afiseaza numarul comenzii curente,
precum si indexul acesteia in cadrul listei. Butoanele STANGA, DREAPTA permit navigarea in
cadrul listei. Pentru a vizualiza bonul temporar curent, se apasa itemul de navigare si apare
panoul de livrare a bonurilor temporare. In cazul in care bonul temporar nu contine vreun produs
facturat si daca exista setata permisiunea de a putea transfera produse intre comenzi in pagina
CASIER, sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI, apare butonul TRANSFER COMANDA care
permite transferul produselor de pe comanda curenta pe o alta comanda, operatie utila spre
exemplu in cazul in care s-a pierdut eticheta cu numarul comenzii si nu se mai pot adauga
produse de la alte departamente pe bonul temporar curent.
Daca se apasa butonul TRANSFER COMANDA, apare interfata cu tastatura virtuala, in care se
poate scana eticheta cu codul de bare al noii comenzi sau se poate introduce numarul cu ajutorul
162
tastaturii, dupa care se apasa butonul SELECTIE, si se revine la panoul de vizualizare a bonului
temporar.
La inchiderea fiscala in program, se sterg comenzile livrate existente in baza de date, daca este
setata aceasta permisiune in pagina CASIER, din sectiunea MANAGEMENT, OPTIUNI.
4.3.3. Crearea bonului fiscal pe baza comenzii de produse
Incasarea unei comenzi se efectueaza in interfata de vanzari cu tipul de interfata Supermarket.
Daca este bifat prefixul pentru comanda in pagina POS Comenzi, sectiunea Management,
Optiuni, in momentul scanarii codului de bare de pe eticheta, comanda este adusa in bonul fiscal
numai in situatia in care comanda nu a mai fost facturata.
163
Produsele sunt aduse cu discount, in cazul in care acestea sunt incadrate in diverse promotii. Se
poate oferi discount produselor daca este setata aceasta permisiune in pagina CASIER, insa nu se
poate modifica cantitatea corespunzatoare acestora. De asemenea, se pot anula produsele care nu
mai sunt solicitate de client. Pentru a incasa bonul fiscal, se apasa butonul TOTAL si se
selecteaza tipurile de plata avute in vedere. Daca soldul bonului fiscal este 0, se poate trece la
validarea bonului fiscal prin apasare butonului VALIDARE BON.
Daca au fost anulate anumite produse de pe comanda pe baza careia s-a creat bonul fiscal, dupa
validarea bonului fiscal, apare o fereastra de confirmare a operatiei de transfer pe alta comanda a
produselor anulate, in cazul in care clientul doreste sa le factureze la o perioada ulterioara. Daca
operatia este confirmata, apare panoul cu tastatura virtuala pentru a scana codul de bare al noii
comenzi sau pentru a introduce numarul comenzii cu ajutorul butoanelor tastaturii.
164
Se apasa butonul SELECTIE pentru a accepta operatia curenta de transfer, si se revine la panoul
de document nou. Se apasa itemul BON NOU pentru a accesa panoul principal al interfetei de
vanzari.
165
Produsele pot fi adaugate dupa cod extern sau denumire. In cazul in care un produs are intrari in
stoc pe mai multe numere de lot la selectia produsului trebuie sa se specifice numarul de lot
corespunzator.
166
La incasare rapida cu numerar, factura este incasata automat cu numerar si este vizualizata
conform bifei Vizualizeaza factura inainte de tiparire din pagina FACTURI. Dupa listare,
factura este trimisa spre tiparire aplicatiei Xecutive.EcrPrint si se deschide interfata de document,
unde factura poate fi listata din nou si se poate lista avizul aferent facturii. In cazul in care
factura nu este listata, factura poate fi anulata pentru a crea o factura noua.
167
Pentru un produs sau factura se poate aplica atat discount procentual cat si discount valoric.
O factura poate in inchisa cu creditare pentru a fi incasata ulterior cu numerar. In aceasta situatie,
dupa listare factura nu mai este tiparita la casa de marcat.
168
169
Din interfata de document nou, se apasa itemul INCASARE FACTURA. Se alege clientul pentru
care se doreste incasarea facturilor si se introduce suma de incasat. Apare o interfata cu lista
facturilor inchise cu creditare pentru clientul selectat. Dupa selectia facturilor avute in vedere se
apasa butonul INCASARE.
170
171
5. Anexa
Mesaje de avertizare sau de eroare
Referinte
172
Interfata de vnzari
o n general, acestea sunt datorate pierderii conexiunii la baza de date, iar pierderea
conexiunii la baza de date apare datorita unei retele sau a unei conexiuni la internet
defectuoase. n acest caz nchideti POS-ul si redeschideti-l dupa remedierea
conexiunii
174
instalare, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 40, 41,
65, 67
licenta, 9, 10, 21
beneficiar, 5, 9, 10
multiplicator, 26
CARD, 135
cautare, 5, 61
CEC, 137
plata, 6, 30, 33, 35, 80, 85, 86, 91, 106, 133, 136,
comertul cu amanuntul, 5
POS, 7, 8, 14, 21, 40, 41, 54, 59, 108, 135, 169,
169
170
preplatit, 153
Datecs, 24, 28
promotii, 6, 105
dispozitiv, 29, 33
raport Z, 107
eticheta, 112
imprimanta, 169
schimb, 43, 86
sold, 137
VPN, 40, 41
176