Sunteți pe pagina 1din 3

CHECKLIST TRASABILITATE

Exerciiu de trasabilitate
Produs:
Motivul alegerii*
Numr lot
Semnificaia codificrii lotului
Data produciei**
Data durabilitii minimale
TRASABILITATE N AMONTE
Se verific
Denumire document
Informaii
Documentul care atest producia acelui
Cantitate produs:
lot de produs (poate fi raport de
producie, raport de ambalare etc.)
Documentul care atest lista de materii
prime folosite pentru producerea acelui
produs (poate fi reeta de fabricaie, fia
de trasabilitate, raportul de producie
etc.)

List materii prime***: (se


completeaz n Tabelul I)

Documentul care atest componena


materiilor prime in semifabricatele
folosite, daca este cazul (poate fi reeta
pentru semifabricat, raport de producie
pentru semifabricat etc.)
Documentul care atest lotul pentru
fiecare materie prim utilizat la
fabricarea produsului (poate fi raport de
producie, fi de trasabilitate, bon de
consum materii prime etc.)

Lista de materii prime componente


pentru fiecare semifabricat (se
completeaz n Tabelul I)

Documentul care atest data de recepie


i furnizorul pentru fiecare dintre loturile
de materii prime introduse n fabricaie
(poate fi Registru de recepie, fia de
trasabilitate, raportul de producie etc.)

Documentul care atest lista de materiale


de ambalat aflate n contact direct cu
produsul folosite pentru ambalarea acelui
produs:
(poate fi specificaia tehnic de produs,
fia de trasabilitate, raportul de producie
etc.)
Documentul care atest lotul pentru
fiecare material de ambalare aflat n
contact cu produsul folosit la ambalarea
produsului (poate fi raport de producie,
raport de ambalare, fi de trasabilitate,
bon de consum ambalaje etc.)

Lotul pentru fiecare materie prim


introdus n fabricaie(se
completeaz n Tabelul I)

Data de recepie, furnizorul pentru


fiecare dintre loturile de materii
prime introduse n fabricaie i tipul
i numrul documentului de livrare
a materiei prime respective (pot fi
dou documente, de exemplu aviz
de nsoire marf i declaraie de
conformitate sau un singur
document) (se completeaz n
Tabelul I)
Lista de materiale de ambalat aflate
n contact direct cu produsul (se
completeaz n Tabelul I)

Lotul pentru fiecare material de


ambalare folosit (se completeaz n
Tabelul I)

Pagina 1 din 3

Documentul care atest data de recepie


i furnizorul pentru fiecare dintre loturile
de materiale de ambalat aflate n contact
direct cu produsul introduse n fabricaie
(poate fi Registru de recepie, fisa de
trasabilitate, raportul de producie, etc.)

TRASABILITATE N AVAL
Documentele de livrare a produsului finit
ctre clieni, care s ateste livrarea lotului
respectiv de produs. (pot fi facturi, avize,
declaraii de conformitate, pack-listuri
etc.)
Se verific ce cantitate s-a livrat i se
face comparaia cu cantitatea produs.
Dac exist diferene, se solicit
documente care sa justifice diferena
(existenta n stoc, prelevare de probe
pentru analize, distrugere, etc.)

Data de recepie, furnizorul pentru


fiecare dintre loturile de ambalaje
introduse n fabricaie i tipul i
numrul documentului de livrare a
ambalajului respectiv (pot fi doua
documente, de exemplu aviz de
nsoire marfa i declaraie de
conformitate sau un singur
document) (se completeaz n
Tabelul I)
Denumire client, adres, dat
livrare, cantitate livrat (se
completeaz n Tabelul II)
Cantiti aflate n stoc, alte
destinaii (se completeaz n
Tabelul II)

EVALUARE EXERCIIU DE TRASABILITATE


Informaia de pe eticheta permite
DA/NU****
identificarea lotului i/sau a datei de
producie
- cantitatea produsa a fost identificat
DA/NU****
- persoanele juridice ctre care a fost
livrat cantitatea produs au fost
identificate
- loturile de materii prime utilizate au
DA/NU****
fost identificate
- loturile de ambalaje au fost identificate DA/NU****
*Motivul alegerii:
1. produs neconform
2. produs cu suspiciune de neconformitate
3. produs aleator, selectat pentru testarea sistemului de trasabilitate implementat de companie,
produs care sa fie reprezentativ pentru companie: cel mai complex, cel mai mare volum, produs
cu alergeni, etc.
** dac produsul se alege aleator, atunci e recomandat sa fie produs cu 3-4 luni nainte de data efecturii
exerciiului
*** dac se folosete gaz pentru produsele ambalate n atmosfera modificata, se noteaz i gazul
respectiv;
****In cazul n care rezultatul evalurii este NU, se indic deficiena gsit. n funcie de gravitatea
deficienei, evaluarea final, atunci cnd se fac e evaluarea unitii, va fi AR (acceptabil cu recomandri)
sau N (neconform).

Pagina 2 din 3

Tabelul I *
List Materii
Prime/Ambalaje

Lot

Dat recepie

Furnizor

Tip i numr
document
livrare

Dat
document

*n cazul n care compania are sisteme electronice de asigurare a trasabilitii se pot folosi documentele
generate de sistem, n msura n care se pot regsi toate informaiile solicitate de tabel

Tabelul II *
Denumire client, adresa, data
de livrare, cantitate livrat

Adresa

Dat livrare

Cantitate

Tip i numr
document
livrare

*n cazul n care compania are sisteme electronice de asigurare a trasabilitii se pot folosi documentele
generate de sistem, n msura n care se pot regsi toate informaiile solicitate de tabel

Pagina 3 din 3