Pip Instalacion Espacios Multideportivos Ultimo 21-05-2013

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,
Culturales y Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de Jess,

Provincia de Lauricocha Hunuco
INDICE
INTRODUCCION......................................................................
.......................................01
I. RESUMEN EJECUTIVO.
.............................................................................................
.. 03
A. Nombre del proyecto de la inversin pblica.
.................................................................................. 04
B. Objetivo del
proyecto.......................................................................................................
................. 04
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del

PIP............................................................. 04
D. Descripcin tcnica del PIP

................................................................................................................ 06
E. Costos del
PIP.................................................................................................................
.................... 08
F. Benefcios del
PIP.................................................................................................................
.............. 11
G. Resultados de la evaluacin social
.................................................................................................... 12
H. Sostenibilidad del PIP
......................................................................................................................
.. 13
I.
Impacto ambiental
......................................................................................................................
...... 14
J.
Organizacin y
Gestin.........................................................................................................
............. 17
K. Plan de
Implementacin............................................................................................
........................ 19
L.
Conclusiones y
Recomendaciones.........................................................................................
............ 21
M. Marco
Lgico...........................................................................................................
........................... 24
Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica
2
3

II. ASPECTOS GENERALES

.............................................................................................
25
2.1. Nombre del proyecto.
......................................................................................................................
. 26
2.2.
Localizacin..................................................................................................
...................................... 26
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
...................................................................................................... 37
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.

............................................. 39
2.4. Modalidad de Ejecucin.
...................................................................................................................
39
2.5. Participacin de Benefciarios y Entidades Involucradas.
................................................................. 39
2.6. Marco de Referencia.
......................................................................................................................
.. 45
2.6.1. Antecedentes del
Proyecto.......................................................................................................
... 46
2.6.2. Situacin Actual del Proyecto.
..................................................................................................... 46
2
3

2.6.3. Lineamientos de Poltica relacionados con el
Proyecto .............................................................. 46
III. ASPECTOS GENERALES

.............................................................................................
52
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
.................................................................................................... 53
3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual que motiva el
Proyecto..................................................... 53
3.1.1.1Motivos que generaron la propuesta del
proyecto..................................................................... 53
3.1.1.2Las Caractersticas del Problema que se intenta solucionar con el
Proyecto.............................. 53
3.1.1.3Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver
dicha situacin. ................... 53
3.1.1.4La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver
dicha situacin: ........................ 53
3.1.2 Descripcin actual
.....................................................................................................................
... 53
3.1.2.1Situacin
Actual...........................................................................................................
................ 53
3.1.2.2Evaluacin del Estado Fsico
General........................................................................................... 5 3
3.1.2.3Evaluacin del Estado Fsico
Especfico........................................................................................ 5 3
3.2 Identifcacin del rea de infuencia del Proyecto
............................................................................ 5 4
3.2.1 rea de Estudio y rea de Influencia
........................................................................................... 5 7
3.2.2 Aspectos
Geogrficos..................................................................................................
................. 5 8
3.3 Zona y Poblacin Afectada.
............................................................................................................... 5 9
3.3.1 Poblacin Afectada.
.....................................................................................................................
59
3.3.2
Evolucin de la Poblacin
2
3

............................................................................................................ 61
3.3.3 Concentracin de la
Poblacin.....................................................................................................
62
3.3.4 Composicin de la Poblacin
....................................................................................................... 6 2
3.3.5 Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfco 2013- 2022
............................................... 6 2
3.3.6 El Contexto
Legal.............................................................................................................
............. 6 3
3.3.7 Caractersticas Socioeconmicas.
................................................................................................6 3
3.3.8 ndice de la Pobreza.
....................................................................................................................
65
3.3.9 ndice de Desarrollo Humano
...................................................................................................... 6 6
3.3.10 Caractersticas demogrfcas.
...................................................................................................... 6 7
3.3.11 Servicios
Bsicos.........................................................................................................
.................. 6 8
2
3

3.3.12 Actividades
Econmicas..................................................................................................
............. 7 2
3.3.13 Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos.
............................................................. 73
3.4 Diagnstico de los
Involucrados................................................................................................
........ 7 5
3.4.1 Poblacin de referencia.
.............................................................................................................. 7 5
3.4.2 Poblacin demandante
potencial................................................................................................ 7 7
3.4.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
..................................................... 7 8
3.4.4 Anlisis de peligros de la zona afectada
...................................................................................... 7 8
3.4.5 Intentos Anteriores de Solucin.
................................................................................................. 7 8
3.4.6 Intereses de los Grupos
Involucrados.......................................................................................... 7 9
3.4.7 Posibilidades y Limitaciones para la Solucin del Problema.
...................................................... 7 9
3.5 Defnicin del Problema y sus
Causas .............................................................................................. 7 9
3.5.1 Defnicin del
problema......................................................................................................
......... 7 9
3.5.2 Anlisis de Causas
.....................................................................................................................
... 8 0
3.5.3 Anlisis de
Efectos.........................................................................................................
............. 8 3
3.5.4 rbol de causas y
efectos..........................................................................................................
.85
3.6 Objetivo del
Proyecto.......................................................................................................
............... 8 7
3.6.1 Defnicin del Objetivo
Principal................................................................................................ 8 7
2
3

3.6.2 Defnicin de Medios Fundamentales
....................................................................................... 8 8
3.6.3 Defnicin de los
Fines.............................................................................................................
... 9 0
3.6.4 Construccin de rbol de Medios y Fines.
................................................................................. 9 1
3.7 Alternativas de Solucin
.................................................................................................................. 9
3
3.7.1 Alternativas de Solucin Sin
Proyecto.................................................................................... 9 3
3.7.2 Situacin Optimizada.
................................................................................................................ 9 3
3.7.3 Alternativas de Solucin Con Proyecto.
................................................................................. 9 4
3.7.4 Determinacin de las Alternativas de Solucin a partir de los
Medios Fundamentales........... 9 4
3.7.5 Clasifcacin de Medios
Fundamentales.................................................................................... 9 5
3.7.6 Relacin de los Medios Fundamentales.
................................................................................... 9 5
3.7.7 Planteamiento de Acciones.
...................................................................................................... 9 5
2
3

3.7.8 Relacin de las Acciones
............................................................................................................ 9 6
3.7.9 Defnir y Describir los Proyectos
Alternativos............................................................................ 9 7
3.8 Alternativas de
Solucin.......................................................................................................
........... 9 8
IV. FORMULACIN Y
EVALUACIN.........................................................................
...102
4.1. Horizonte del Proyecto
....................................................................................................................
103
4.1.1. Fase de
Inversin......................................................................................................
.................. 103
4.1.2. Fase de Post
Inversin......................................................................................................
.......... 104
4.1.3. Horizonte de Evaluacin
............................................................................................................ 104
4.2. rea de Influencia del Proyecto.
..................................................................................................... 105
4.3. Determinacin del rea de Anlisis de
Impactos............................................................................ 107
4.4. Anlisis de la Demanda
...................................................................................................................
107
4.4.1. Servicio que cada proyecto alternativo ofrecer
...................................................................... 108
4.4.2. Poblacin de
Referencia....................................................................................................
......... 108
4.4.3. Proyeccin de la
Demandante.................................................................................................
.. 109
4.4.4. Poblacin Demandante
Efectiva................................................................................................ 111
4.4.5.
Demanda......................................................................................................
.............................. 113
2
3

4.5. Anlisis de la
Oferta...........................................................................................................
.............. 116
4.5.1. Oferta sin proyecto
....................................................................................................................
116
4.5.2. Estndares ptimos de
Recursos............................................................................................... 116
4.5.3. Oferta Actual
.....................................................................................................................
......... 116
4.5.4. Oferta Real
.....................................................................................................................
............ 116
4.5.5. Oferta Con Proyecto.
.............................................................................................................. 117
4.6. Balance Oferta Demanda......................................................................................................
....... 117
4.6.1. Balance Oferta Demanda en la Situacin Sin Proyecto
.......................................................... 117
4.6.2. Balance Oferta Demanda en la Situacin Con
Proyecto............................................................ 117
4.7. Planteamiento Tcnico de las Alternativas:
.................................................................................... 118
4.8. Costos del Proyecto
.....................................................................................................................
.... 124
2
3

4.8.1. Costos en la situacin Sin Proyecto.
....................................................................................... 125
4.8.1.1. Costo en Inversin Sin
Proyecto........................................................................................ 125
4.8.1.2. Costo en Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin
Proyecto. ............................... 125
4.8.2. Costos en la situacin Con
Proyecto....................................................................................... 125
4.8.2.1. Costos de Mantenimiento con proyecto a Precios Privados
............................................ 125
4.8.2.2. Costos de Inversin Con Proyecto a Precios Privados
...................................................... 127
4.8.3. Costos a Precios
Sociales........................................................................................................
.... 128
4.8.3.1. Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a
Precios Sociales .................. 129
4.8.3.2. Costo de Inversin Con Proyecto a Precios Sociales.
........................................................ 131
4.9. Flujos a precios de mercado
............................................................................................................ 133
4.10. Beneficios.
.....................................................................................................................
............. 135
4.10.1.Benefcios Sin Proyecto.
......................................................................................................... 135
4.10.2.Benefcios Con Proyecto.
........................................................................................................ 135
4.11. Estimacin de Costos Incrementales a Precios Sociales.
........................................................... 136
4.12. Evaluacin Social
.....................................................................................................................
... 139
4.12.1.Metodologa Costo
Efectividad..................................................................................................
139
4.12.2.Clculo del Valor Actual de los Costos
Totales........................................................................... 140
4.12.3.Clculo de los Costos Efectividad
............................................................................................... 141
2
3

4.13. Anlisis de Sensibilidad
.............................................................................................................. 142
4.14. Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado
............................................................... 146
4.14.1.Capacidad de gestin
.................................................................................................................
146
4.14.2.Disponibilidad de Recursos
........................................................................................................ 146
4.14.3.Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
................................................ 146
4.14.4.Participacin de los
Beneficiarios ..............................................................................................
147
4.15. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto
Seleccionado....................................................... 147
4.15.1.Objetivos de la EIA:
....................................................................................................................
148
4.15.2.Impactos sobre el medio
fsico: ................................................................................................. 148
4.15.2.1. Emisin de
Ruidos:.........................................................................................................
....... 149
2
3

4.15.2.2. Emisin de
Partculas:....................................................................................................
....... 149
4.16. Seleccin y Priorizacin Alternativas
......................................................................................... 150
4.17. Plan de Implementacin
............................................................................................................ 153
4.17.1.Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.
............................................................................ 154
4.17.2.Etapa II: Ejecucin de Obra.
....................................................................................................... 154
4.17.3.Etapa III: Puesta en Operacin del
Proyecto.............................................................................. 154
4.17.4.Presupuesto
.....................................................................................................................
.......... 155
4.17.5.Cronograma del Proyecto
.......................................................................................................... 155
4.18. Organizacin y Gestin.
............................................................................................................. 160
4.18.1.Ejecucin
.....................................................................................................................
............... 1 60
4.18.2.Organizacin
Administrativa..............................................................................................
........ 1 61
4.19. Matriz defnitiva del Marco Lgico
............................................................................................ 161
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.............................................................
163
5.1.
Conclusiones................................................................................................
.................................... 1 6 4
5.2. Recomendaciones
.....................................................................................................................
...... 16 5
VI.
ANEXOS.................................................................................
2
3

........................................166
2
3

INTRODUCCION
El Perfil del proyecto Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios
Educativos, Culturales y Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de
Jess, Provincia de Lauricocha Hunuco , tiene como objetivo brindar
Adecuadas condiciones de Recreacin y Esparcimiento que brinda los
Complejos Poli Deportivo de la Ciudad de Jess.
Nuestro proyecto es desarrollado mediante la metodologa costo efectividad.
En este caso el aplicativo presentado es para PIP's que por su naturaleza
utilizan la metodologa costo efectividad.
La tasa de crecimiento poblacional puede ser calculada a partir de los dos
ltimos censos del INEI (1993 - 2007).
El perfil del proyecto, ha sido elaborado en cumplimiento a:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
sus modificatorias la Leyes 28522 y 28802.
Decreto Supremo N 109-2007-EF que aprueba la Directiva N 0042007- EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica".
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva
N
001-2011-EF/68.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica". Y sus modificaciones respectivas.
Anexos y formatos del SNIP.
Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
El presente documento contiene las variables e indicadores de un estudio
socioeconmico que son, Resumen Ejecutivo: (Nombre del proyecto,
Objetivo del proyecto, Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del
PIP, Descripcin tcnica del proyecto, Costos del proyecto, Beneficios del
proyecto, Resultados de la evaluacin social, Sostenibilidad del PIP, Impacto
ambiental, Conclusiones, Recomendaciones, y Marco Lgico); Aspectos
Generales: (Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora y Ejecutora,
Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios, Marco de
2
3

Referencia, Definicin de la Situacin Actual, Definicin del Problema y sus

Causas, Objetivo del Proyecto y Alternativa de Solucin); Formulacin y
Evaluacin: (Anlisis de la Demanda, Anlisis de la Oferta, Balance de Oferta
Demanda,
Costos,
Beneficios,
Evaluacin
Social,
Anlisis
de
Sensibilidad, Sostenibilidad, Impacto Ambiental. Seleccin de Alternativas e

Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada), Conclusiones,
recomendaciones, informe tcnico, presupuestos, planos y Anexos.
2
3
Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Poli Deportivos y Culturales en

la Ciudad de Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
2
3
2012

I.
RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del proyecto de la inversin pblica.

Instalacin de los Espacios Educativos, Culturales y
Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de Jess,
Provincia de Lauricocha - Hunuco
B. Objetivo del proyecto.

El
objetivo
central
o propsito
del
proyecto est
asociado con la solucin del problema central y para el

presente PIP se plantea como: Adecuadas condiciones
para realizar prcticas deportivas y culturales
la
Ciudad
de
Jess,
Distrito
de
en
Jess,
beneficiaria al Distrito de Jess.
PROBLEMA
CENTRAL
Inadecuadas
condiciones para
realizar prcticas
deportivas y culturales
en la ciudad de Jess.
PROYECT
O
CAMBIO
POSITIVO
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
en la ciudad de Jess.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o

servicios del PIP
Balance Oferta Demanda en la Situacin Sin Proyecto
El balance oferta demanda en la situacin sin
proyecto es igual a cero, porque la ciudad no
cuenta con ninguna infraestructura de las mismas
caractersticas del proyecto propuesto.
Balance Oferta Demanda en la Situacin Con

2
3

Proyecto
La comparacin de la oferta actual y la oferta con
proyecto,
nos
muestra
Deportivo
presenta
que
dficit
la
en
Complejo
cuanto
Poli
las
condiciones en que brinda el servicio por lo que

con el proyecto dicho dficit se reducir en un
100.0%., la oferta sin proyecto es casi
ya
que
no
se
est
nulo
optimizando
la
infraestructura actual tal como est haciendo un

remplazo en su integridad de la actual oferta como
se muestra en cuadros anteriores de oferta con
proyecto y sin proyecto, para lograr una brecha igual
a cero.
CUADRO N C
CUADRO DE BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DEL COMPLEJO
POLI DEPORTIVO EN LA SITUACION CON PROYECTO
AO
CONCEPTO
HORIZONTE DEL
PROYECTO
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA TOTAL
COBERTURA DE LA
DEMANDA %
BALANCE OFERTA
DEMANDA
CONVERTURA
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
202
2
5.043
5.079
5.115
5.151
5.188
5.225
5.262
5.299
5.337
5.375
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2
3

2
3
D. Descripcin tcnica del PIP

Las bondades del PIP es proporcionar un servicio
adecuado de infraestructura de Complejo Poli Deportivo
con sus respectivos obras complementarios, acorde a las
normas de diseo con la finalidad de facilitar y minimizar
costos ubicados en su mbito de influencia, de esta
manera los pobladores tendrn una infraestructura de
espaciamiento y parqueo en condiciones adecuadas,
costo de Mantenimiento infraestructura de construccin y
reduccin de costos de servicios de salud, de esta
manera mejora salud de los beneficiarios y una fuente de
ingreso
que
permita
mejorar
los
niveles
socioeconmicos.
El PIP, considera la existencia de dos alternativas de
solucin al problema:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Posibles alternativas que se plantean para el
"Instalacin de los Espacios Educativos, Culturales
y Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de
Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco", se rigen
por lo siguiente:
Infraestructura de material noble
Movimiento de tierra.
Excavacin de zanjas para zapata y
cimiento corrido.
Obras de concreto armado
- Zapatas, vigas de cimentacin, columnas y vigas de
02 niveles y graderas en ambos lados de la losa
multideportiva
Techo de estructura metlica y cobertura de calamina
Acabados tarrajeo - pintura
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Losa de fulbito y basquetbol de gras sinttico de 28 x 15m
Movimiento de tierra excavacin masiva

Falso piso de concreto
Gras sinttico
Losa de volibol de gras sinttico de 15 x 8m

Gras sinttico
Posibles alternativas que se plantean para el "Instalacin de
los Espacios Educativos, Culturales y Polideportivo en la
Ciudad de Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha
- Hunuco", se rigen por lo siguiente:
Excavacin de zanjas para zapata y cimiento
corrido.
- Zapatas, vigas de cimentacin, columnas y vigas de 02
niveles
y graderas en ambos lados de la losa
mutlideportiva
Techo de estructura metlica y cobertura de fibraforte


Gras sinttico

Gras sinttico
E. Costos del PIP

Los costos involucrados se refieren a la inversin del
Proyecto en estudios definitivos, obras y mitigaciones de
impacto ambiental y a los costos de operacin y
mantenimiento de ste. La modalidad de ejecucin de la
obra es por CONTRATO, la Unidad Ejecutora que se
propone, deber tener la capacidad tcnica y logstica
para realizar el proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el

componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito
del
Proyecto.
Los
costos
se
clasifican
generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de
la construccin de Complejo Poli Deportivo; componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
CUADRO N E - 1
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN, ALTERNATIVA 1 y2

ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
MANO DE OBRA CALIFICADA
73.489,81
79.626,01
66.802,24
72.380,04
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
80.367,11
88.972,91
32.950,52
36.478,89
MATERIALES
346.371,89
346.573,49
142.012,47
142.095,13
EQUIPOS
44.674,42
44.674,42
18.316,51
18.316,51
Costo Directo
544.903,23
559.846,83
260.081,74
269.270,58
GASTOS GENERALES (12%)
65.388,39
67.181,62
31.209,81
32.312,47
UTILIDAD (10%)
54.490,32
55.984,68
26.008,17
26.927,06
SUB TOTAL
664.781,94
683.013,13
317.299,72
328.510,11
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)
119.660,75
122.942,36
57.113,95
59.131,82
PRESUPUESTO
784.442,69
805.955,50
374.413,67
387.641,93
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (04% PRESU)
21.796,13
22.393,87
19.812,68
20.356,03
COSTO DE SUPERVISION ( 6% PRESU)
32.694,19
33.590,81
29.719,02
30.534,05
TOTAL PRESUPUESTO
838.933,01
861.940,18
423.945,37
438.532,00
CUADRO N E - 2
RESUM EN DE COSTOS DE INVERSIN, ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIOS PRIVADOS
ITEM
INFRAESTRUCTURA EXTERIOR
LOSA DE FULBITO CON GRAS
SINTETICO
LOSA DE VOLYBOL CON GRAS
SINTETICO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
PRESUPUESTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (04%
C.D.)
COSTO DE SUPERVISION ( 6% C.D)
TOTAL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
426,960.13
441,903.73
84,571.68
84,571.68
24,862.60
8,508.82
544,903.23
65,388.39
54,490.32
664,781.94
119,660.75
784,442.69
24,862.60
8,508.82
559,846.83
67,181.62
55,984.68
683,013.13
122,942.36
805,955.50
21,796.13
32,694.19
838,933.01
22,393.87
33,590.81
861,940.18
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para
utilizar y mantener la capacidad instalada de Complejo
Poli Deportivo. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
CUADRO N E - 3
CONCEPTO
UND
A.- Operacin
1.- Encargado de la losa Polideportiva de gras sintetico
(Responsable)
CANT.
No. De dias
TOTAL
PRECIO UNIT. S/.
9.125,00
Jornal
365
25 9.125,00
CUADRO N E - 4
B.- Mantenimiento
17.650,00
No. De veces por

CANT. ao
Materiales
1.- Pintura de la estructura en
general
Gal
2.- Comprensora de aire
hm
10
3.- Cauchos en granallas
Kg
2160
4.- Malla de Neylon
m2
540
5.- Refletores
Und.
6.- Sogas 1/4" de Neylon
Ml
PRECIO UNIT. S/. PRECIO PARCIAL
2
2
2
1
1
1
15
6
200
25
750,00
15
300,00
8.640,00
2.160,00
450
2.700,00
2,5
500,00
15.050,00
No. De veces por

CANT. ao
Limpieza
7.- Escobas de rafia
Und
8.- Detergentes
Kg.
20
4
4
15
240,00
480,00
720,00
Mano de Obra
precio unit.
No. De das
Cant.
9.- Operarios
dias
10.- Oficiales
dias
10
8
2
40
1.280,00
30
600,00
1.880,00
F. Beneficios del PIP

El proyecto est encaminado a mejorar y dotar de
infraestructura Polideportiva y costumbristas adecuadas
del Distrito de Jess, con el fin de mejorar la calidad de
vida. Por tratarse de proyectos de inversin pblica con
rentabilidad
social
el
impacto
distributivo
de
los
beneficios alcanza aquella poblacin por la cual se

quiere modificar la situacin de baja calidad de vida por
una situacin de mejora que se extiende, a toda la
poblacin.
Beneficios Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin sin proyecto es igual a
cero, porque la ciudad no cuenta con ninguna
infraestructura de las mismas caractersticas del
proyecto propuesto.
Beneficios
Proyecto.
Con
Los beneficios generados por el presente proyecto

son sociales, por lo que la estimacin de los
beneficios que se generaran por la implementacin
del PIP, el cual consiste en el mejoramiento de la
infraestructura
de
la
Complejo
Poli
Deportivo
incremento de las prcticas deportivas y culturales a

nivel recreacional y competitivo, mejora de la calidad
de vida de la poblacin beneficiaria.
Los beneficios ENCONTRADOS son cualitativos

los cuales, se
han identificado de
siguiente manera:
la
Actividades deportivas y culturales,
correspondiendo que efectan deporte en

condiciones adecuadas.
Se disminuir la accin delincuencial existente
en la zona Ya que se promover y se
incentivara
las
prcticas
deportivas
culturales.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica
que est abandonada.
Incremento de las prcticas deportivas y culturales a

nivel recreacional y competitivo, mejora de la calidad de
vida de la poblacin beneficiaria
G. Resultados de la
evaluacin social
El objetivo de esta parte del estudio, es determinar
entre las alternativas evaluadas, la alternativa ptima,
es decir, aquella alternativa que resulta ser la ms
conveniente de ser ejecutada desde el punto de vista de
toda la sociedad.
Efectuando la evaluacin tcnica econmica de las
alternativas en estudio y determinando los indicadores
de Costo / Efectividad calculados a precios sociales y
considerando la tasa de descuento social del 9%; la
Alternativa 01 es seleccionada como la PTIMA.
En los siguientes grficos se puede apreciar los

indicadores de Costo
Efectividad, por
cada alternativa:
La evaluacin social realizada se realiz con los
indicadores siguientes:
CUADRO N G
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
INDICADORES
COSTO INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
COSTO INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS
PRIVADO (VACPS)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(C/E)=VACPS/IE
SOCIALES (VACPS)
(C/E)=VACPS/IE
ALTERNATIVAS
1
2
838.933,0 861.940,1
1
8
423.945,3 438.532,0
7
0
1.069.864 1.092.871
,31
,48
5.375
5.375
199,04
203,32
592.403,4 606.990,0
3
6
5.375
5.375
110,21
112,93
H. Sostenibilidad del PIP

Principales fuentes de ingreso para financiar la
Construccin del proyecto y los costos de operacin y
mantenimiento
Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad Provincia
de
Lauricocha.
Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la
fuente de Recursos Ordinarios, consignados en el
Presupuesto
Anual
del
Gobierno
Provincia
de
Lauricocha.
Financiamiento de los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos
por la Municipalidad Distrital de Jess, se confirma dicho
compromiso ya que la infraestructura es un bien pblico

y se encuentra ubicada en un rea destinada por la
municipalidad para tal fin.
Participacin de los Beneficiarios

La ejecucin del presente proyecto se ha hecho en base
a la gestin de los pedidos frecuentes de los habitantes
del lugar a la
Municipalidad Distrital de Jess
conjuntamente con las autoridades locales e comunales

del distrito mediante la coordinacin de los mismos,
demostrando su iniciativa para que este proyecto se
realice.
I. Impacto ambiental
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el
instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido
y evitara errores y catstrofes que seran costosos de
corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta
hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de
obra
local,
la
minimizacin
de
desechos
la
recuperacin y proteccin de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro
procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto
podra ser visto como una actividad costosa y de prdida
de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin
de gran beneficio, desde que esta prev los problemas
que ocasionaran, los aspectos de diseo
Objetivos de la EIA:
Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los
componentes bsicos del ambiente, tales como el fsicoqumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo
y positivo, directo e indirecto sobre los factores
ambientales, que se pueden generar de las actividades
de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de
contingencias y un programa de abandono que trae de

mitigar, controlar y compensar probables perturbaciones
de los factores ambientales y procurar que las medidas
de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar
los
disturbios
alteraciones
hacia
un
desarrollo
sostenible.
Impactos sobre el medio fsico:
En el medio fsico solo se observan impactos negativos
a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:
Emisin de Ruidos:
La explotacin de canteras y el funcionamiento son las
actividades ms importantes que producen en ruidos en
la etapa de construccin.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter
continuo y bastante localizado. Es as, que la elevacin
de los niveles sonoros producidos en las distintas etapas
del proceso constructivo de la obra puede afectar a la
poblacin humana, especficamente a los que realizan
esta labor a travs de interferencias en la comunicacin
oral, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento
del trabajo primordialmente.
La accin mitigadora, es supervisar a las empresas de
servicio
de
transporte
maquinarias
para
la
construccin, para asegurarse de que sus unidades

cuenten con el mantenimiento respectivo y tengan
silenciadores en los tubos de escape.
Emisin de Partculas:
La disminucin de la calidad del aire es producto de la
emisin de material triturado (polvo), que se realiza
durante todo el proceso de construccin ocasionado por
el movimiento de tierras, transporte de materiales,
explotacin de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de

los trabajadores, afecta a los pueblos ms cercanos,
debido a que el viento transporta dichas partculas y la
vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis,
este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos.
La accin mitigadora consiste en mojar la tierra que ha
sido colocada en un lugar del terreno para su posterior
transporte; mojar la tierra en la tolva para su transporte;
mojar el material, como la arena para que el viento no
levante el polvo durante su almacenamiento en obra.
Implicancias sobre la fauna:
No existe fauna nativa que habite en el lugar de construccin.
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO- ECONMICO Y
CULTURAL.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin:
Se sabe que las actividades de construccin generaran
fuentes de empleo para la poblacin de la zona,
cambiando as su estilo de vida, para que pueda
convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus
ingresos econmicos y por aadidura mejorara su nivel
de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad
tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo:
En la etapa de construccin el proyecto incrementara
la poblacin econmicamente activa, puesto que este
proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y para los residentes
de la zona de influencia y ms an empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal:
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o
impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos,

explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra,
significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de
Jess y para el Gobierno Central
CUADRO N G - 2
04
8,508.82
04.01 SEALIZACION AMBIENTAL
4.00
104.97
419.88
04.02 CONTENEDOR DE BASURA
2.00
79.12
158.24
04.03 CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
5.00
221.62 1,108.10
04.04 RIEGO CON MANGERA PARA EVITAR POLVO
d 60.00 113.71 6,822.60
J. Organizacin y Gestin
La Municipalidad Provincial de Lauricocha es la
encargada de la ejecucin
de la
obra, llevar a
cabo los procesos administrativos necesarios para la

construccin, seleccionando a los proveedores que
renan las calificaciones necesarias para lograr una
obra de calidad.
La Gerencia de Infraestructura cuenta con el personal
profesional y tcnico calificados, es la encargada de
administrar la ejecucin, supervisndola para que
cumpla con los estndares normativos relacionados con
la construccin y sobre todo con lo planteado en el
expediente tcnico, el monitoreo y supervisin concluye
con la liquidacin de obra.
La modalidad de ejecucin de Proyecto: "Instalacin
de
los
Espacios
Educativos,
Culturales
Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de

Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco"; ser por
CONTRATA. El cual se desarrollar bajo las siguientes
acciones:
Conformacin del Comit Especial mediante Resolucin
Municipal
Elaboracin de Bases Administrativas
Aprobacin
va
Resolucin
Ejecutiva Municipal
de las Bases Administrativas.

Convocatoria.
Proceso de Adjudicacin.
Contratacin de Supervisor de obra.
Firma de contrato
Entrega de terreno
En la Etapa de Formulacin del Proyecto, se ha
tenido la intervencin de
diferentes Instituciones
Gubernamentales como: Municipalidad Provincial de

Lauricocha,
la
poblacin
beneficiaria,
autoridades
representativas beneficiaria, ellos establecieron

compromisos de participacin en las dems etapas del
proyecto (Ejecucin y Operacin).
Dentro de la Etapa de Ejecucin del Proyecto, se
propone como unidad ejecutora a la Gerencia de
Infraestructura
de
la
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha; en esta etapa se considera que primero se

realizar
el
Expediente
Tcnico,
que
una
vez
debidamente aprobado se pasara a la ejecucin de

infraestructura.
La Etapa de Operacin y Mantenimiento, estar a
cargo por los beneficiarios conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Jess y los autoridades
locales e comunales.
K. Plan de Implementacin
La
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha, tiene
experiencia en construccin de infraestructura habiendo

ejecutado en los ltimos aos, varios proyectos viales,
y cuenta con un pool de profesionales de planta que
pueden elaborar las bases
trminos
de referencia para el concurso de mritos y licitaciones

de la obra, as mismo cuenta con capacidad para la
supervisin de la obra (ingenieros civiles) y con el
equipamiento que facilitar las labores de supervisin
(vehculos para apoyar las labores de ejecucin del
proyecto, laboratorio de suelos y ensayo de materiales.
Para la implementacin del presente estudio se ha
considerado las siguientes etapas:
Conformacin del Comit Especial mediante
Resolucin
Ejecutiva Regional
Aprobacin va Resolucin Ejecutiva Regional de las
Bases
Administrativas
Convocatoria.
Firma de contrato
Entrega de terreno
Las actividades previstas para el logro de
las metas del proyecto se detallan en el
siguiente
Cuadro N J: Relacin de Actividades
Item
Actividad
Responsable
Elaboracin del Perfil de

Proyecto
Gobierno local
Encargado de Operacin y
Mantenimiento del Proyecto
Gobierno local
Ejecucin del Estudio Definitivo

de Obras Inmediatas
Gobierno local
Ejecucin de Estudio Definitivo

de Obras Complementarias
Gobierno local
Ejecucin de las Obras

Inmediatas
Gobierno local
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.

La elaboracin del Expediente Tcnico estar a
cargo
de
la
Municipalidad
Provincia
de
Lauricocha, las actividades crticas identificadas

en esta etapa del proceso de implementacin del
proyecto es la normatividad sobre el proceso
de
licitacin
y contratacin (en donde
se
considera un tiempo de un mes y medio) y para su

elaboracin del expediente tcnico se contempla
tambin un tiempo de dos meses.
Etapa II: Ejecucin de Obra.

La
Municipalidad
Provincia
de
Lauricocha,
realizara gestiones para el financiamiento del

presente
proyecto.
De
acuerdo
al informe
tcnico se concluye que la ejecucin de la obra

ser en un periodo de 04 meses.
Se
considera
que
las
actividades
crticas
identificadas en esta etapa son los desembolsos

de los fondos.
Se considera que la supervisin estar
cargo de la Municipalidad Distrital de Jess.

Etapa III: Puesta en Operacin
del Proyecto.
Una vez concluida la obra, La Municipalidad
Distrital de Jess entregara dicha obra al a los
beneficiarios, Municipalidad Distrital quien
la encargada de
ser
asumir con
los
costos de mantenimiento de la obra.

L. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
El presente perfil de proyecto consiste en la en

Instalacin de los Espacios Educativos,
Culturales y Polideportivo en la Ciudad de Jess,
Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha
Hunuco, el cual requiere una inversin de total de
S/. 8 3 8 .933,01 nuevos soles y los costos de
mantenimiento, operacin y conservacin, estarn a
cargo del gobierno local
y comit pro
mantenimiento durante la vida til del proyecto.

CUADRO N I - 1
INDICADORES
COSTO INVERSIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVAS
1
2
838.933, 861.940,
01
18
423.945, 438.532,
37
00
El Proyecto est ubicado en la capital distrital de

Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha, Regin
Hunuco.
A la luz del presente estudio, el proyecto

Instalacin
de
los
Espacios
Educativos,

Hunuco; es viable tcnica, institucional y factible
socialmente por cuanto los beneficios (a precios
sociales) que percibirn los usuarios son mayores a
los
costos
de
inversin,
conservacin
mantenimiento (tambin a precios sociales).

Esta alternativa permite incurrir en menores costos
por habitante, para atender el problema:
Adecuadas
condiciones
de
Recreacin
en
y
Esparcimiento que brinda la Complejo Poli Deportivo

de la Ciudad de Jess.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N
01
la cual fue priorizada considerando los
siguientes indicadores:
CUADRO I - 2
INDICADORES DE
RENTABILIDAD SOCIAL
ALTERNATIVAS
1
2
838.933,0 861.940,1
INDICADORES
1
8
423.945,3 438.532,0

7
0
1.069.864 1.092.871
PRIVADO (VACPS)
,31
5.375
(C/E)=VACPS/IE
SOCIALES (VACPS)
(C/E)=VACPS/IE
,48
5.375
199,04
203,32
592.403,4 606.990,0
3
5.375
6
5.375
110,21
112,93
La evaluacin econmica nos ha demostrado que el

proyecto es ptimo,
cuya
capacidad instalada
permite
los
agricultores
comercializar
su
produccin, logrando de esta manera el desarrollo

econmico y social de la zona.
Los
impactos
ambientales
negativos
sern
contrarrestados con pequeas acciones de mitigacin

Se confeccion el Marco Lgico de la alternativa elegida.
Recomendaciones
Realizada la evaluacin social de las alternativas

seleccionadas se recomienda
proyecto
Instalacin
con
de
ejecutar el
la
los
alternativaN 1.
Espacios
Educativos,

Hunuco, por tratarse de un servicio de gran inters
social para el desarrollo de la Ciudad y de la
poblacin beneficiaria.
Remitir a la OPI de la Municipalidad Provincia
de Lauricocha, el presente Estudio para su
evaluacin
aprobada
correspondiente.
remitir
la
Una
Gerencia
vez
de
Infraestructura, para el consiguiente nivel de

estudio.
M. Marco Lgico
Resumen de obj eti vos
Objetivo 1:
Contribucin al
desarrollo deportivo y
Cultural del Distrito de
Jess
Propsito 1:
Adecuadas
condiciones para
realizar prcticas
en la Ciudad de
Jess
Componente 1:
Existencia de
Infraestructura
deportiva y cultural
adecuada
Componente 2:
Existencia de
infraestructura de
seguridad y proteccin
Acciones
Componente 3:
Mejora
de los conocimientos
de gestin y
organizacin,
existencia de iniciativa
y motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva.
Accin 1: Exp.
Tcnico
Accin 2: Obras
Civiles Accin 3:
Gtos Gles (12%)
Accin 4: utilidad
(10%).
Accin 5: IGV 18%
Accin 6: Supervisin
CUADRO N M
Indi ca dor es
M edi os de ver i fi ca ci n
Indicador de impacto 1:
Incremento del
80% en la practica de deportes
de la poblacin en edad
deportivo e escolar del Distrito de
Jess Indicador de impacto 2:
Mejora en un
30% los logros a nivel
deportivo Indicador de
impacto 3: Adecuadas
condiciones para la realizacin
de actividades deportivas,
recreativas
Medio de verificacin 2:
Realizacin de encuestas.
Indicador 1:
incremento
de
actividades deportivas y culturales
en condiciones adecuadas
Indicador 2: Al ao 2015, el
100%
de los pobladores de la Ciudad de
Jess y del distrito, cuenta con
adecuadas condiciones para
realizar las practicas deportivas y
culturales
Infraestructura
de
material
noble construido sobre un rea
de 963.50metros cuadrados. A
ambos extremos de las losas de
gras sinttica sern construidas
las graderas de concreto de una
asiento de 0.60m por una altura
de 0.45m y tendr 04 gradas,
siendo el largo en la parte de
losa de gras sinttico de un
largo de 25.00 metros y en la
parte de volibol de un largo de
7.00m.
Losa
de
fulbito
y
basquetbol de gras sinttico de
28 x 15m Losa de volibol de gras
sinttico de 15 x 8m El espacio
deportivo tiene 02 servicios
sanitarios uno para varones y el
Construccion de Cerco Perimetrico
y Construccin de muro de
contencin interna y externa de
la tribuna.
Al ao 2014 los pobladores de la

Ciudad de Jess y del distrito,
tiene iniciativa e interes por la
realizacin de las practicas
deportivas y culturales.
META
INFRAESTRUCTURA
EXTERIOR
LOSA DE FULBITO
CON GRAS SINTETICO
LOSA DE VOLYBOL
CON GRAS SINTETICO
MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A
LA VENTA (18%)
PRESUPUESTO
COSTO DE
MONTO S/.
426,960.13
84,571.68
24,862.60
8,508.82
544,903.2
3
65,388.39
54,490.32
664,781.9
4
Entrevista con Directivos de
las Organizaciones
deportivas, culturales y
Instituciones del Lugar.
Evaluacin de impactos
- Realizacin de encuestas
- Evaluacin de impacto
- Sistema Nacional de
Censos del Ministerio de
educacin
- Evaluacin de Impacto
Medio de verificacin:
- De indicadores
inmediatos
-Sistema Nacional de
cultura.
- Indicadores de mediano
plazo
Facturas por gastos.
recibos por honorarios.
Informe del monitereo y
control del proyecto.
Informe de avance
Supuestos
Supuesto 1: ndices de
pobreza
y pobreza extrema no
empeoran en la Ciudad.
Supuesto 1: Percepcin
positiva por parte la poblacin
estudiantil sobre la practica
deportiva Supuesto 2: Los
esfuerzos del Municipio son
compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.
Supuesto 1: La actitud de
los autoridades del distrito y
provincia comprometido con
el proyecto, por lo que
colaboran con ste y mejora
el desempeo.
Supuesto 2: La
infraestructura deportiva
disponible y utilizada.
Supuesto
1:
La
infraestructura es aceptable
por la poblacin y se sienten
motivados
a practicar
los
distintos
disciplinas
y
actividades
Supuesto 1: Los
organizadores del evento
deportivas, culturales
utilizan y promueven
correctamente
actividades deportivas
y culturales
Supuesto 1: Se cumple
con los compromisos de
financiamiento programados
para el proyecto.
Supuesto 2: Las obras de
infraestructura deportiva y
cultural no tiene
contratiempos
119,660.75
784,442.69
2
4
2012

MODULO II
ASPECTOS GENERALES
2
6
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto.
El estudio de pre inversin a nivel de Perfil del
Proyecto se denomina " Adecuadas condiciones
para realizar prcticas deportivas y culturales en
la Ciudad de J e s s , Distrito de Jess.
2.2. Localizacin
Departamento
: Hunuco
Provincia
: Lauricocha
Distrito
: Jess
Ciudad
: Jess
La ciudad
se localiza en las siguientes
Coordenadas
Geogrficas:
CUADRO N II-01
Tipo
Latitud
Longitud
(decimal
- 10.079092
grados)
DMS Latitud 76.630277
10 4 min 44 sec.
76 310216.25
37 min 49 sec.
UT
18L
E 8886469.25
CUOTA
3386 m.n.n.m.
M
Se encuentra ubicado en el distrito de Jess, provincia
de
Lauricocha, Regin Hunuco.
2
6
3
6
MAPA DE LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
3
6
VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE JESS
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es el rea
responsable de la elaboracin de los estudios de pre
inversin; est registrada en el Banco de Proyectos del
SNIP. Tambin es la encargada de la Elaboracin de los
Trminos de Referencia (TdR), supervisar y aprobar los
estudios, as como de registrar el PIP Menor al Banco de
Proyectos
UNIDAD FORMULADORA
Pliego
Nombre de la U.F.
Funcionario
Responsable
Responsables de la
Formulacin del PIP
Municipalidad Provincial de Lauricocha

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Graciela Mery Alcedo Guillermo
Helen Michel Hilario Teodoro
5
4
Unidad Ejecutora
Es la entidad y/o rea que se encuentra registrada en la
Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP), por
ende es la responsable de la ejecucin del Proyecto de
pre inversin, tal como lo establece la normatividad del
Presupuesto del Sector Pblico
UNIDAD EJECUTORA
Sector
Gobiernos Locales
Nombre
Nombre de la U.E.
Persona Responsable
de la Unidad
Soc. Romel Espinoza Ambrosio
rgano Tcnico
Responsable
Alcalde Provincial de la Municipalidad de

Lauricocha
La Municipalidad Provincial de Lauricocha, a travs de

la Gerencia de Infraestructura, ser la encargada de
Ejecutar los Gastos de Inversin que se encuentran
comprendidos por la Elaboracin del Expediente Tcnico
y la Ejecucin de la Obra, toda vez que cuenta con la
capacidad tcnica, administrativa
y operativa para
cumplir con dicha funcin.

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.
a) Competencias
normatividad
vigente
Funciones.que
crea
Segn
y
rige
la
los
Gobiernos Locales. La Municipalidad Provincial,

tiene competencias para ejecutar proyectos que
busquen mejorar la calidad educativa dentro de
su mbito jurisdiccional.
b) Capacidad
Tcnica
Operativa.-
La
Municipalidad
Provincial de Lauricocha, tiene
competencias
para
ejecutar
proyectos
que
busquen
Mejorar la calidad del servicio en su mbito
jurisdiccional. Toda vez que la Municipalidad
Provincial de Lauricocha, cuenta con la Gerencia
de Infraestructura, integrada por un Staff de
profesionales con experiencia, capacidad tcnica y
logstica en la ejecucin de proyectos de inversin
pblica,
acorde
con
las
normas
tcnicas
establecidas por el Ministerio de Cultura; as como

tambin
cuenta
con
maquinaria
pesada
vehculos pequeos operativos, suficientes para

poder cubrir la necesidad durante la ejecucin del
proyecto.
Capacidad de Inversin.- De acuerdo a la informacin
recabada de los archivos de la Municipalidad Provincial
de Lauricocha, se cuenta con Proyectos de mayor
inversin
ejecutados
segn
la
modalidad
de
Administracin Directa - contrata lo que demuestra la

capacidad financiera del Gobierno Local para poder
ejecutar proyectos con sus propios recursos econmicos.
2.4. Modalidad de Ejecucin.
La Municipalidad Provincial de Lauricocha, ser la
encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto; en
el presente estudio se recomienda ejecutar por la
modalidad de CONTRATO, pero una vez que el PIP se
encuentre en la fase de inversin, ser dicha gerencia la
que tome la decisin de modalidad de ejecucin.
2.5. Participacin de Beneficiarios y Entidades
Involucradas.
Tanto la poblacin beneficiaria, autoridades locales y las
entidades involucradas han
tenido
participacin
en
el estudio, brindando informacin y dando las

facilidades requeridas para los trabajos de campo, as
como manifestando su opinin
en relacin a la
problemtica que les afecta participando en las reuniones

convocadas para la identificacin del problema y el
planteamiento de posibles alternativas de
solucin,
durante estas reuniones la poblacin ha planteado la

necesidad de construir el complejo polideportivo.
Cabe sealar, que no existe ningn conflicto, entre las
Instituciones y Beneficiarios, por el contrario, tienen gran
predisposicin en contribuir a la solucin del problema,
por cuanto, no cuentan con adecuados condiciones para
la realizacin de entrenamientos y prcticas deportivas,
los cuales afecta a la poblacin en general, motivo por el
cual, existe el compromiso de la Municipalidad Provincial
en la formulacin y
contribuir
con
el
financiamiento del proyecto, en su etapa de ejecucin.

La Municipalidad Provincial de Lauricocha. Tiene la
misin de organizar y conducir la gestin pblica
provincial, de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las polticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible del distrito. Entidad comprometida
con promover y desarrollar el deporte en beneficio del
distrito, en respuesta a la solicitud presentada por las
autoridades y al proceso realizado en el presupuesto
participativo, ha decidido formular y financiar este
proyecto.
La Municipalidad Provincial, es un Gobierno Local, que
como establece el
ARTICULO
CULTURA, DEPORTES
Ley Orgnica
82.- EDUCACION,
Y RECREACION de la
deMunicipalidades:
Las
Municipalidades, en materia de educacin, cultura,
deportes
y recreacin, tienen como competencias y
funciones
especficas compartidas con el gobierno
nacional y el regional las siguientes: 18. Normar,

coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la
niez
del
vecindario
en
general,
mediante
la
construccin de campos deportivos y recreacionales o el

empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes indicados..
Fase de Pre Inversin.- El perfil de proyecto est a
cargo de la Municipalidad Provincial de Lauricocha a
travs de su Gerencia de Desarrollo Urbano - UF,
adems se cont con la participacin de los beneficiarios
directos del proyecto, quienes ayudaron en el enriquecimiento del diagnstico, datos necesarios para la
formulacin del
perfil. Dicha informacin
fue
complementada con informacin obtenida en campo.
Fase de Inversin.- En lo correspondiente a la
elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del
proyecto mediante una contrata externa estar a cargo
de la Municipalidad Provincial de Lauricocha, de la
primera etapa, que comprender 20% de la inversin
total del proyecto.
Fase de post inversin.- El mantenimiento estar a
cargo de la Municipalidad
comunidad
de
Distrital de Jess,
Jess
representado
de
por
la
su
presidente y por los beneficiario, de esta forma se

garantiza la sostenibilidad del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Jess, dentro de sus
competencias y funciones, tiene la responsabilidad de
formular y ejecutar este tipo de proyectos, como lo
establece la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, as
como tambin su Plan de Desarrollo Concertado. Quien
Ser la entidad responsable del costo de operacin y
mantenimiento, una vez que el PIP haya sido ejecutado,
con esto garantizar la sostenibilidad del PIP.
Los vecinos de la Ciudad de Jess, la cual viene

participando de manera activa en el proyecto, desde su
formulacin brindando informacin que permitir plantear
de
manera
correcta
la
problemtica
por
la
que
actualmente viene padeciendo las familias beneficiarias,

as como tambin, ayudando con el levantamiento
topogrfico,
y comprometindose en apoyar con la
mano de obra para el resane y pintura de la fachada

correspondiente a su inmueble, as como en la operacin
y mantenimiento de los servicios (en el anexo se adjunta
el compromiso de lo indicado).
Los
arreglos
institucionales,
se
realizarn
satisfactoriamente, si esto es requerido por el Proyecto,

en su fase de inversin. Se determin por parte de la
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha,
su
disponibilidad activa para apoyar en el Proyecto.

Poblacin en general del distrito. Los beneficiarios del
proyecto son todos
los pobladores que practican
deporte, en especial futbol, fulbito, vley, basquetball y

atletismo; por otra parte en cuanto a las personas que no
practica el deporte, quienes requieren que en sus
momentos de descanso y esparcimiento tengan la
oportunidad de disfrutar de actividades sociales que a
la
par
de ser entretenidas, puedan
ser tambin
culturales, dentro de ambientes seguros y confortables al

amparo de las particulares condiciones climticas de la
regin.
Es por ello que la poblacin de la Ciudad de Jess ha
manifestado
en
los
procesos
de
presupuesto
participativo, la necesidad de contar con una mejor

infraestructura que les brinde un mayor desenvolvimiento
y un mejor desarrollo de capacidades
Proceso
Proyecto.
de
Gestin
del
En la seccin 2.6 Marco de Referencia, tem (a)

Antecedentes del Proyecto, se describe todo el proceso
de gestin (trmites) realizados a fin de lograr la
aprobacin del proyecto y su ejecucin.
Proceso de Concertacin del Proyecto.
En los talleres participativos a nivel local llevado a cabo
por la Municipalidad Provincial de Lauricocha, para
formular su Presupuesto Participativo a nivel de local
aos tras aos se vienen priorizando y concertando,
como tambin en el presupuesto participativo provincial.
Trabajo de Campo.- El trabajo de campo para el
desarrollo del presente Perfil, se realiz en dos etapas:
(1) Para diagnosticar la situacin actual, identificar el
problema y las alternativas de solucin, se recopil
informacin y opinin de la poblacin de dicha Ciudad.
Son los inconvenientes principales que se identifican. (2)
Recopilacin de informacin tcnica de evaluacin de
infraestructura existente e informacin socioeconmica de
la zona afectada, se recopil informacin referente a las
necesidades y las debilidades que adolecen el entorno.
Compromisos de Ejecucin del Proyecto.- El enfoque
del proyecto est orientado a un tratamiento integral
(construccin de Complejo Poli Deportivo con sus
respectivos obras complementarias, para uso culturales y
deportivos),
plantendose como
responsable
del
financiamiento en la fase de inversin a la Municipalidad

Provincial
posteriores
de Lauricocha
segn
en la
planeamiento
primera
y
etapa
presupuesto
participativo provincial y en la fase de post inversin a la

Municipalidad Provincial de Lauricocha, dicha entidad
ser responsable de asumir los costos de mantenimiento
y conservacin de la infraestructura que brindar el
proyecto, conjuntamente con la Comunidad de Jess.

CUADRO N 01
INTERESES DE LOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha
PROBLEM AS
PERCIBIDOS
Contribuir con el
desarrollo de la cultura
en la Ciudad de Jess
INTERESES
Inadecuada
infraestructura de
deportiva y cultural de
Jess
Operadores
Tursticos
Financiamiento de los
estudios de Inversin.
No prestar un servicio
Mejorar las condiciones
* Financiamiento de la
adecuado a las
de calidad de servicio al
ejecucin de la primera
festividades culturales
deporte y cultura
etapa
y deportivas.
* Participar en los talleres
de capacitacin en temas
de identidad cultural y
deporte.
Promover actividad
cultural y deporte
Poblacin
beneficiaria
ACUERDOS
* Mejorar las
condiciones de la
poblacin con el
desarrollo econmico
por la cultural y
deportiva
Ofrecer al turista
paquetes tursticos
diversificados que
favorezcan una mayor
variedad de circuitos.
Mayor aprovechamiento
de la infraestructura
No prestar un servicio
* Vigilar en la etapa de
adecuado a las
inversin y operacin del
festividades culturales
proyecto.
y deportivas.
Inadecuada
construccin de plaza
de toros y falta
construir
infraestructura tribuna
y servicios
complementarios.
FUENTE: TALLER DE INVOLUCRADOS ELABORACIN: PROPIA
Estas entidades privadas

ven en el proyecto una
oportunidad de ampliar
sus negocios, ante ello se
han comprometido en
participar en las
actividades que sean
necesarias, adems de
contribuir con la promocin
turstica
2.6. Marco de Referencia.

El perfil de proyecto Instalacin de los Espacios
Educativos, Culturales y Polideportivo en la Ciudad
de Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha Hunuco es elaborado en el marco del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, con el propsito de
identificar la
problemtica de falta de una infraestructura que preste los

servicios
de
actividades
culturales
deportivas
actualmente existen en condiciones inadecuadas en

Ciudad de Jess, y plantear una solucin integral y
sostenible.
2.6.1. Antecedentes del Proyecto.
El presente estudio nace como resultado de una
necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin
organizada, organizaciones deportivas y poblacin
en general, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha,
que
apoyara con el presupuesto para la ejecucin (con

financiamiento RECURSOS ORDINARIOS) de esta
obra
que
beneficiara
la
poblacin
antes
mencionada y al resto de los pobladores de manera

indirecta. La Municipalidad provincial de Lauricocha,
ha
seleccionado,
priorizado
aprobado
la
intervencin de un complejo deportivo con usos

Poliples
de
la Ciudad de Jess
que
sern
intervenidas con la construccin, mejoramiento y

equipamiento en concordancia con los criterios de
elegibilidad establecidos por la gestin Municipal y
el presupuesto participativo. Asimismo. El propsito
del Proyecto, est orientado a reducir el dficit y las
inadecuadas
condiciones
para
las
prcticas
deportivas y culturales de la Ciudad de Jess, con la

finalidad;
fortalecer
los
lazos
sociales
la
organizacin local, y mejorar la calidad de vida del

entorno
La
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha,
conjuntamente con los pobladores del Distrito han

gestionado
la
Deportivo
Construccin
Cultural
de
del
un
Distrito,
Complejo
ante
la
Municipalidad Provincial de Lauricocha quienes en

una
respuesta rpida al problema sometieron a
sesin de consejo la priorizacin de esta importante

obra, aprobando por unanimidad el pedido de la
poblacin
2.6.2. Situacin Actual del Proyecto.
Actualmente
el
presente
estudio
se
viene
formulando por la Municipalidad Provincial de

Lauricocha, para su evaluacin respectiva a fin de
lograr su aprobacin y posterior formulacin del
siguiente nivel de estudio segn
como
corresponda.
El proyecto es el resultado de la participacin de los
vecinos(as),
autoridades,
empresarios,
comerciantes y representantes de las Instituciones

Pblicas y Privadas de la zona afectada.
2.6.3. Lineamientos de Poltica relacionados con el
Proyecto
El
Proyecto
Educativos,
Instalacin
de
los
Espacios
Culturales y Polideportivo en la
Ciudad de Jess, Distrito de Jess, Provincia de

Lauricocha Hunuco se enmarca en: Se
encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de
poltica sectorial Funcin: 21 cultura y Deporte,
Programa:
046
Deportes,
Subprograma
102:
Infraestructura deportiva y recreativa, esto para
Promover la actividad deportiva de la poblacin a

nivel nacional Asimismo, el Proyecto forma parte
del PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE
LA PROVINCIA DE LAURICOCHA se construye
a travs de
una
desarrollo conjunto
lineamientos
programticos
visin
de
convirtindose
en
que
orientan
promueven el despliegue de potencialidades y

capacidades no solo de sus autoridades sino
tambin de sus pobladores ocupndose de forma
paralela los planes operativos definiendo a donde
se
quiere
llegar
enmarcado
dentro
de
los
OBJETIVOS ESTRATEGICOS los proyecto de

Promocin y Desarrolla de Actividades deportivas,
culturales
recreativas
busca
como
objetivo
estratgico con la promover y desarrollar iniciativas

de recreacin activas y pasivas.
El proyecto se enmarca dentro la Ley 28036, Ley
General de Promocin y Desarrollo del Deporte que
establece que el Instituto Peruano del Deporte
IPD que es el ente rector del Sistema Deportivo
Nacional. En el TUO de la Ley, se encuentran
sealados
los
siguientes
principios
fundamentales sobre los cuales se desarrolla este

proyecto:
La promocin y desarrollo de la educacin
fsica, la recreacin y el deporte como
actividad de inters nacional.
Propiciar el acceso de la persona humana a
la
actividad
deportiva,
recreativa
la
educacin fsica.
La prctica del deporte y la recreacin como
factores
educativos
coadyuvantes
la
formacin y desarrollo integral de la persona,
que les permita alcanzar su bienestar.
Promover la prctica del deporte como

factor inherente de la salud fsica y mental de
la persona.
Democratizar e institucionalizar el sistema

deportivo
nacional,
garantizando
las
personas las condiciones de acceso a las

diferentes
disciplinas
deportivas,
sin
distincin y/o discriminacin alguna.

El fomento de la prctica de competencias
deportivas en procura de alcanzar un alto
nivel en el desarrollo de las mismas,
asegurando que las representaciones del
deporte peruano a nivel internacional sean la
real expresin de la jerarqua cultural y
deportiva del pas.
Establecer la promocin de la cultura deportiva
en el pas.
Fomentar la masificacin del deporte, como
un
instrumento
para
la
recreacin
esparcimiento de la poblacin y en especial

de los nios y los jvenes.
Asimismo, este proyecto contribuye a los siguientes
fines del IPD sealados en la Ley:
Promover y propiciar la prctica masiva de la
educacin fsica, la recreacin y el deporte.
Alcanzar
el
nivel
de
infraestructura,
equipamiento, recursos y asistencia tcnica

que garantice el desarrollo del deporte, la
recreacin y la educacin fsica.
La ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Ley N 27293, se crea a mediados del ao 2000,
su reglamento el D. S. N 157-
2002-EF
Resolucin
la
Directiva
Directoral
aprobada
mediante
012-2002-EF
/68.01
indican la implementacin y ejecucin de perfiles de

proyecto dentro del mencionado sistema para todos
los gobiernos de manera gradual.
Directiva
General
del
SNIP
para
Gobiernos
Regionales y locales, aprobada por R. D. N 0072003-EF/68.01, Cap. 4.

El perfil del proyecto, ha sido elaborado en
cumplimiento a:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de

Inversin Pblica y sus modificatorias la Leyes
28522 y 28802.
Decreto Supremo N 109-2007-EF que aprueba

la
Directiva N 004-2007-EF/68.01 "Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica".
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01,

que aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01,
"Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin
Pblica".
sus
modificaciones
respectivas.
Anexos y formatos del SNIP.
Ley N 27867 Ley Orgnica de

Gobiernos Regionales.
Ley Orgnica de Municipalidades: De acuerdo a
la
nueva
Ley
de
Gobiernos
Locales,
las
municipalidades deben Promover, apoyar y ejecutar

proyectos de inversin y servicios pblicos que
presenten
objetivamente
externalidades
economas de escala de mbito provincial (Art. VI.Promocin
del
desarrollo
econmico
local);
asimismo deben promover el desarrollo integral,
para viabilizar el crecimiento

justicia
social y
econmico,
la
la sostenibilidad ambiental en
coordinacin y asociacin con los niveles de

gobierno regional y nacional con el objeto de facilitar
mejores condiciones de vida de su poblacin.
El presente proyecto se encuentra comprendido en

el
Plan
de
Desarrollo
Concertado
de
la
Municipalidad Provincial de Lauricocha, en el eje

estratgico de desarrollo Cultural y econmico.
Marco Normativo
El presente estudio de pre inversin a nivel de
perfil, se formula cumpliendo con la primera fase
del ciclo del proyecto, tal como lo establece el
Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo
en cuenta la normatividad establecida por el
Ministerio de Economa y Finanzas a travs la
Direccin General de Polticas de Inversin (DGPI),
as como los lineamientos de poltica, pautas y
manuales metodolgicos y normas del sector
transporte
la
normatividad
de
la
entidad
formuladora.
Clasificador funcional programtico: Asimismo,
el presente proyecto se enmarca fundamentalmente
en la siguiente categora del Clasificador Funcional
Programtico para el ao 2011.
CUADRO N 02
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAM TICO AL QUE PERTENECE EL

PIP, SEGN EL SNIP.
FUNCIN 21: Cultura

y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la

consecucin de las acciones y servicios, en materia de
cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL
046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los

deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo
Grupo Funcional
0102: Infraestructura
deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y

funcionamiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general

MODULO III
IDENTIFICACION
2012
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual que motiva
el
Proyecto
El Distrito de Jess tiene 472 aos de creacin y desde
sus inicios, sus autoridades han planificado mejorar su
ornato con reas para la prctica deportiva, la
recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que
muchos de los sectores del distrito cuentan ya con lozas
deportivas, sin embargo la Ciudad de Jess ha visto
postergada en la construccin de infraestructura
deportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado
que sus jvenes se dediquen a acciones del mal vivir y
de carcter delincuencial, emigrar a otro centro
poniendo en peligro su integridad.
La ciudad de Jess, lamentablemente no cuenta con
areas
adecuadas
que
estn
destinadas
la
construccin de losas deportivas, es por ello, que se vio

la necesidad de utilizar las areas libres para la creacin
de una losa Polideportiva en Jess.
Actualmente, el rea destinada a las Losas Deportivas
es de 585.00 m2
Est ciudad est compuesta por 1566 habitantes en
576 viviendas. Es una Ciudad ganadera que no
posee ttulo de propiedad en su mayora y que se
halla asentado junto al rio Lauricocha.
a. Condiciones internas
El Distrito de Jess fue creado el 02 de enero del
ao 1541, mediante Ley N 13693 y desde la
fecha ha estado tratando de solucionar sus

necesidades bsicas, tales como los servicios de
agua,
desage
energa
elctrica,
principalmente.
b. Del servicio brindado
La inexistencia de infraestructura ha ocasionado
que la calle y el parque se conviertan en una zona
peligrosa para la poblacin, por la prctica del
deporte.
En
el
rea
se
pueden
encontrar
campos
deportivos de futbol y fulbito, hechos sobre la

calle y el parque, donde parte de la poblacin
practica esta disciplina deportiva de manera poco
saludable e inadecuada.
3.2 Identificacin del rea de influencia del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en:
Regin
HUANUCO
Provincia
LAURICOCHA
Distrito
JESUS
Ciudad
JESUS
Se encuentra ubicado en el distrito de J e s s , provincia

de Lauricocha, Regin Hunuco.
5
5
MAPA DE LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE JESS
En la actualidad Jess se encuentran dentro de la Zona de Expansin

Rural.
1
0
2
Ubicacin Geogrfica
La zona del proyecto geogrficamente se encuentra ubicada
en la Regin natural Sierra Central de nuestro Pas.
Tipo
Latitud
Longitud
(decimal
- 10.079092
grados)
DMS Latitud 76.630277
10 4 min 44 sec.
76 310216.25
37 min 49 sec.
UT
18L
E 8886469.25
CUOTA
3486 m.n.n.m.
M
Accesos:
Desde Hunuco se viaja a Higueras , Yarumayo, Margos y Jess.
Altitud.
La altitud del Centro Poblado de Jess se encuentra a
unos
3486 m.s.n.m. Exactamente en el centro de la
estructura existente.
Topografa.
Su topografa es compleja, accidentada y confusa,
presenta cumbres, cerros y quebradas.
Estudio De Suelos.
Se ha realizado una inspeccin de campo, y se ha
determinado que el rea afectada se encuentra sobre terreno
suelto seco de fcil excavacin para la infraestructura
existente.
3.2.1 rea de Estudio y rea de Influencia
El proyecto consiste en los siguientes: Instalacin
de
los
Espacios
Educativos,
Culturales
Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de

Jess, Provincia de Lauricocha Hunuco, que se
encuentra en el centro de la Ciudad de Jess
Ciudad:
1
0
2
La
Complejo
Poli
Deportivo
intervencin del proyecto
se
de
Jess
denominara
con
complejo
Deportivo de Jess, se encuentra ubicado en la Ciudad

de Jess, del capital distrital del mismo nombre, Distrito
de Jess, Provincia de Lauricocha, Departamento de
Hunuco.
A continuacin se presenta el plano de la zona:
3.2.2 Aspectos Geogrficos

rea
rea
: 1302.529 m2. Aproximadamente
Linderos
Por el Norte
Por el Sur:
Por el Este
Por el oeste
:
:
:
:
Con el distrito de Jivia

Con la provincia de Oyon - Lima
Con el distrito de Cauri
Con el distrito de Jess y Queropalca
Clima y Geologa
CLIMA Y TEMPERATURA.El clima es tpico de la Regin andina siendo seco y frio en su
1
0
2
mayora del territorio.

En las quebradas es clima templado y frgido en las alturas que
oscila entre los 12 y 18 C durante el da y por la noche llegando
hasta 7C bajo cero en horas de helada.
Se distingue claramente dos estaciones:
Verano: Desde Mayo a Noviembre, caracterizado por un
abrasante calor, llegando hasta 24 C por el da y fuertes
heladas por la noche.
Invierno: Entre Diciembre y Abril caracterizado por las lluvias
torrenciales y temperaturas ambientales que oscila entre 5 15
C y precipitaciones fluviales en un promedio de 69 mm. La
humedad promedio es de 69.
3.3 Zona y Poblacin Afectada.
3.3.1 Poblacin Afectada.
Actualmente, la poblacin del Distrito de Jess cuenta con una
poblacin de 6,233 habitantes al ao 2,012 (Fuente:
Resultados Definitivos de los Censos Nacionales XI de
Poblacin y VI de Vivienda 2007del INEI).
CUADRO N 03
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, REA URBANA Y RURAL
Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR
TOTAL
Distrito JESUS
Casa independiente
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaa
De
6233
4972
8
1253
URBANA
Casa independiente
Vivienda en casa de vecindad
2027
2019
8
RURAL
Casa independiente
Choza o cabaa
4206
2953
1253
acuerdo
la
informacin
recogida
In
Situ, la
poblacin actual estimada para el mbito de influencia del

1
0
2
proyecto asciende a 1.634 habitantes, pertenecientes a la

Ciudad de Jess; que representa el 25% de la poblacin del
Distrito de Jess, con una Densidad Poblacional por 0.03
hab./KM2; los mismos que seran considerados como los
beneficiarios directos del proyecto.
CUADRO N 04
DISTRITO
TOTA
L
6233
125
553
842
955
706
476
386
335
313
309
272
239
179
161
382
Distrito JESUS
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
POBLACIN
HOMBRE
S
MUJERES
3071
3162
61
64
280
273
423
419
492
463
376
330
233
243
178
208
162
173
135
178
137
172
131
141
117
122
84
95
85
76
177
205
En tanto la poblacin de Jess que para el caso viene a ser

la poblacin de referencia, el 49.27% son varones y el
50.73% son mujeres, por la cual la implementacin de
este proyecto ser de mucha importancia para todos los
pobladores y por consiguiente un efecto que se espera al
mediano plazo de mejorar la calidad de vida de cada uno de
ellos.
CUADRO N 05
Poblacin Dis tritalSe gn Se xo
DISTRITO DE JESUS
Categoras
Hombre
Casos
3071
%
49.27%
1
0
2
Mujer
3162
50.73%
Total
623
3
100,00%
3.3.2 Evolucin de la Poblacin

La evolucin de la poblacin del Distrito de Jess, en el ltimo
periodo nter censal 1993-2007, muestra como el distrito de
dinmica de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional
entre los periodos nter censales (1993-2007), ha crecido en
0.71%.
CUADRO N 06
AOS
DEPARTAM
ENTO
HUANUCO
PROVINCIA
LAURICOCHA
DISTRITO
JESS
CIUDAD DE
JESUS
POBLACION
BENEFICIARI
A
1.993
654.489
2.007
762.223
35.323
6233
1.566
4.833
2.008
770.565
35.641
6277
1.577
4.867
2.009
778.998
35.962
6322
1.588
4.902
2.010
787.523
36.285
6367
1.600
4.937
2.011
796.142
36.612
6412
1.611
4.972
2.012
804.855
36.941
6.457
1.622
5.007
7157
FUENTE: INEI-Direccin Tcnica de Demografa y Estudios Sociales
El
crecimiento
vertiginoso
de
la
Ciudad
de
Jess,
principalmente de nuevos asentamientos humanos estara

revelando que la poblacin que emigra hacia este Ciudad,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son
desplazados de otras reas; crecimiento que ser mayor con
la ejecucin del proyecto de Complejo Poli Deportivo.
3.3.3 Concentracin de la Poblacin
La densidad poblacional del Distrito de Jess es 152.66 Km2
y su poblacin asciende a 6.457 habitantes para el ao 2,012
con tasa de crecimiento de 0.71%. Lo que nos da un 42.29
habitantes por Km2.
1
0
2
3.3.4 Composicin de la Poblacin

La poblacin estimada para el distrito de Jess es de 6.457
habitantes para el ao 2,012 con tasa de crecimiento de
0.71%,
3.3.5 Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico
20132022
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la
tasa media de crecimiento del distrito de Jess es de 0.71%,
con lo cual se proyectar a la poblacin beneficiaria del
proyecto para el periodo 2013-2022.
CUADRO N 07
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL Y BENEFICIARIA
10
DISTRITO
JESS
6.457
6.503
6.549
6.596
6.643
6.690
6.737
6.785
6.833
6.882
6.980
N DE FAMILIAS
DISTRITAL
1.292
1.301
1.310
1.320
1.329
1.339
1.348
1.358
1.367
1.377
1.387
1.622
1.634
1.645
1.657
1.669
1.680
1.692
1.704
1.716
1.729
1.741
323
325
328
330
332
335
337
339
342
344
347
POBLACION
BENEFICIARIA
5.007
5.043
5.079
5.115
5.151
5.188
5.225
5.262
5.299
5.337
5.375
N DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
990
997
1.004
1.011
1.018
1.026
1.033
1.040
1.048
1.055
1.063
N DE FAMILIAS
CIUDAD DE
JESUS
BA
AOS
CIUDAD DE JESUS
POBL
BENEF
ACION LOCAL
RENCIA
IDAD
DE OSREFE
Ao
(2012)
Tasa de crecimiento Distrital
0,71%
Tasa de crecimiento de la Ciudad
0,71%
Fte: INEI - Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1993 y 2007
ICIARIA
Segn la informacin sealada del INEI la tasa de

crecimiento poblacional anual para la Ciudad de Jess, que
se encuentra consolidada es de 0.71%.
1
0
2
CIUDAD DE POBLACION DE
POBLACIONJESS
REFERENCIA
POBLACION PROM EDIO DISTRITAL
TAZA DE CRECIM IENTO DE LA CIUDAD DE JESS
0,71%
POBLACION PROM EDIO - BENEFICIARIA
5.189
BENEFICIARIA
CUADRO N 08
EN RESUMEN
FAM ILIAS PROM EDIO - BENEFICIARIA
1026
6.696
FAM ILIAS PROM EDIO DISTRITAL
1.339
TASA DE CRECIM IENTO DISTRITAL
0,71%
POBLACION PROM EDIO DE LA CIUDAD DE JESS
1.681
FAM ILIAS PROM EDIO DE LA CIUDAD DE JESS
TAZA DE CRECIM IENTO - BENEFICIARIA
335
0,71%
3.3.6 El Contexto Legal

La Ciudad de Jess, est conformado por familias de
escasos recursos que se asentaron en
dicha zona ms
de 50 aos aproximadamente, que cuenta con su respectivo

ttulo de propiedad, posesionarios, los mismos que fueron
otorgados por la Municipalidad y reconocidos por las juntas
vecinales.
3.3.7 Caractersticas Socioeconmicas.
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007, el
Distrito de Jess cuenta con un total de 6,457 habitantes,
para 2012, Ciudad de Jess1.566 habitantes y la poblacin
afectada 4.147 habitantes al ao
2007, 4.949 habitantes al ao 2012, con tasa de crecimiento
de 0.71% de acuerdo al censo 2007.
1
0
2
CUADRO N 09
NDICES DE POBREZA POR
SUB ESPACIOS Y DISTRITOS
AOS
DISTRITO
JESUS
CIUDAD DE
JESUS
POBLACION
BENEFICIARI
A
1.993
7.157
2.007
6.233
1.566
4.833
2.008
6.277
1.577
4.867
2.009
6.322
1.588
4.902
2.010
6.367
1.600
4.937
2.011
6.412
1.611
4.972
2.012
6.457
1.622
5.007
FUENTE: INEI-Direccin Tcnica de Demogrf ia y Estudios Sociales

Fuente: INEI - CPV2007.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes y
recabada en las visitas de campo a travs de encuestas
locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de
la familia es de S/. 209,3 mensuales.
Concentracin de la Poblacin
La densidad poblacional del Distrito de J e s s
es
152.66 Km2 y su poblacin asciende a 6,457 habitantes para

el ao 2,012 con tasa de crecimiento de 0.71%. Lo que nos
da un 42.29 habitantes por Km2.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el Distrito de Jess es de
6,457 habitantes para el ao 2, 012 con tasa de crecimiento
de 0.71%.
La poblacin estimada de la Ciudad Jess es de 1.622 para
el ao 2,012 con tasa de crecimiento de 0 .71%, habitantes
que representa el 25.12% de la poblacin del Distrito de
Jess.
1
0
2
La poblacin estimada de la Ciudad Jess es de 4.296

para el ao 2,012 con tasa de crecimiento de 0.71%,
habitantes que representa el 66.5% de la poblacin del
Distrito de Jess
3.3.8 ndice de la Pobreza.
En los siguientes cuadros se puede observar mapa de
pobreza, del Distrito de Jess, en 63.3% se encuentra en
pobreza y en extrema pobreza se encuentra 35.3%, y en
ubicacin en pobreza en la Regin Hunuco se encuentra en
puesto 56.
Los principales indicadores segn el
PNUD
2009,
en
relacin a la poblacin afectada, se tiene los siguientes

indicadores:
CUADRO N 10.
PER: CONDICIN DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO Y UBICACIN DEL DISTRITO
POR NIVEL DE POBREZA TOTAL, 2009
DEPARTAMENTO,
UBIGEO
POBRE (%)
EXTRE
POBLACIN
PROVINCIA Y
1/
TOTAL DE
MO
POBRES
DISTRITO
UBICACIN
NO
NO
DE
POBRE
POBREZA
EXTREMO
TOTAL
100000
HUNUCO
101005
RONDOS
7.816
71,2
35,6
35,6
28,8
48
101006
SAN FRANCISCO DE ASIS
2.485
67,5
37,8
29,7
32,5
55
101001
JESS
6.436
66,3
35,3
31,0
33,7
56
101003
JIVIA
2.678
64,0
34,4
29,5
36,0
59
101002
JESUS
6.020
63,0
36,6
26,4
37,0
60
101007
101004
SAN MIGUEL
QUEROPALCA
10.297
2.003
60,3
49,6
28,3
24,6
32,0
24,9
39,7
50,4
61
70
1/ Poblacin estimada al 30 de junio, por aos calendario y sex o, 2009 - PER: Estimaciones y Proyecciones de
Poblacin por Sex o, Segn Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015.
2/ Ordenamiento de los distritos dentro del departamento de mayor a menor porcentaje de pobreza total.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
Bases de Datos REDATAM

Segn los datos del cuadro anterior respecto a la situacin de
pobreza departamental, existen 55 distritos (73%) menos pobres
que el Distrito de J e s s . Esto indica la necesidad de invertir
1
0
2
en reducir este ndice, donde el aspecto educativo es la base para

su desarrollo
En ubicacin en pobreza a nivel nacional se encuentra en puesto
592, ver el siguiente cuadro
CUADRO N 11
UBIGEO
DEPARTAMENTO,
POBLACIN
PROVINCIA Y
1/
POBRE (%)
EXTR
TOTAL
EMO
DE
DISTRITO
UBICACIN
NO
NO
COEF.
DE
POBRE
VAR.
POBREZA
DE LA
TOTAL
EXTREMO
POBRES
POBREZA
TOTAL
100000
101000
101001
101002
101003
101004
101005
101006
HUNUCO
LAURICOCHA
JESS
JESS
JIVIA
QUEROPALCA
RONDOS
SAN FRANCISCO DE
819.578
37.735
6.436
6.020
2.678
2.003
7.816
2.485
64,5
64,4
66,3
63,0
64,0
49,6
71,2
67,5
32,6
33,4
35,3
36,6
34,4
24,6
35,6
37,8
31,9
31,0
31,0
26,4
29,5
24,9
35,6
29,7
35,5
35,6
33,7
37,0
36,0
50,4
28,8
32,5
4,5
1,3
2,1
1,9
3,1
4,6
1,9
3,0
592
673
651
997
475
565
101007
ASIS
SAN MIGUEL DE CAURI
10.297
60,3
28,3
32,0
39,7
2,3
744
PER: POBLACIN Y CONDICIN DE POBREZA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2009
1/ Poblacin estimada al 30 de junio, por aos calendario y sex o, 2009 - PER: Estimaciones y Proy ecciones de
Poblacin por Sex o, Segn Departamento, Prov incia y Distrito, 2000 - 2015.
2/ Ordenamiento de los distritos dentro del departamento de may or a menor porcentaje de pobreza total.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
Bases de Datos REDATAM
3.3.9 ndice de Desarrollo Humano

CALIDAD DE VIDA, Este indicador estadstico compuesto
mide el adelanto medio de la poblacin en lo que respecta
a la capacidad humana bsica para lograr las tres
oportunidades humanas ms importantes y permanentes a
travs del tiempo: longevidad, nivel
1
0
2
Educacional y nivel de vida, en otras palabras, indica

que cuando las personas disponen de esas tres
capacidades bsicas, pueden estar en condiciones de
tener acceso tambin a otras oportunidades.
El ndice de Desarrollo Humano del Per es de 0.6234,
para el Departamento de Hunuco es de 0.5663, para
la Provincia de Lauricocha es de 0.5760 y en el Distrito
de Jess de 0.5943, Provincia de Lauricocha est
considerados como IDH Medio Bajo (IDH Mediano
Bajo: 0,599 - 0.500), Distrito de Jess est considerado
como IDH Medio Bajo (IDH Mediano Bajo: 0,599 0.500), esto nos revela que
el Distrito de Jess se
encuentra por encima de ligera posicin en lo que

respecta
al
ndice
de
Desarrollo
Humano
departamental., ver el siguiente cuadro

CUADRO N 12
Per: ndice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2009
UBIGEO
DEPARTAMENTO
Provincia
Distrito
000000
100000
101000
101001
PER
HUNUCO
Lauricocha
1
Jess
101002
101003
101004
101005
101006
2
3
4
5
6
101007
Jess
Jivia
Queropalca
Rondos
San
Francisco de
Ass
San Miguel
de Cauri
Poblacin
Esperanza
de vida al
nacer
Aos
Alfabetismo
Escolaridad
Logro
Educativo
habitantes
Indice de
Desarrollo
Humano
IDH
Ingreso
familiar
per cpita
N.S. mes
27 428 615
762 223
35 323
6 233
0,6234
0,5663
0,5760
0,5943
73,07
71,52
71,19
71,28
92,88
83,38
91,44
93,67
85,71
81,74
82,78
89,07
90,48
82,83
88,56
92,14
374,1
231,6
184,8
221,5
5 412
2 488
1 687
7 378
2 426
0,5494
0,5881
0,5804
0,5730
0,5574
71,55
71,22
71,89
70,88
70,85
84,57
94,66
98,34
92,41
85,37
67,28
89,76
61,54
81,76
86,45
78,81
93,03
86,07
88,86
85,73
209,3
166,7
239,3
170,8
139,6
9 699
0,5806
71,13
92,62
87,82
91,02
164,6
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de v iv ienda. INEI
Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
3.3.10Caractersticas demogrficas.
La Ciudad de Jess, en el mbito de su influencia,
presenta una tendencia demogrfica creciente, toda vez
que cuenta con la poblacin migrante de las Ciudades
aledaos, por encontrarse ubicado en una zona propicia
para el cultivo agrcola y pecuario y sobre todo cuenta
con
una
variada
diversificada
agricultura,
comparacin de las Ciudades antes sealadas.

3.3.11Servici
os Bsicos.
Agua potable
El 25.60% de las viviendas de la Ciudad Jess. Cuenta
con el servicio de agua potable, localizndose en el rea
urbana, el 62.80% de las viviendas tienen red pblica fuera
de la vivienda, el de menor proporcin estn el consumo
del vecino y otro con 4.83% y 1.21% respectivamente.
Alcantarillado.
El 17.43% de las viviendas de la Ciudad de Jess. Cuenta
con el servicio de desage, dentro de la vivienda, el
41.30% de la viviendas disponen fuera de la vivienda,
mientras que el rio, acequia o canal y no tienen representa
el 13.53% y 1.21% respectivamente.
Electrificacin.
Se Cuentan con el servicio de energa elctrica,
suministrado por la concesionaria de Electrocentro S.A.
Telecomunicaciones.
Respecto a las telecomunicaciones, se cuenta servicio
de Telfono Comunitario
cuentan
con
el
Fijo
servicio
Rural,
tambin
se
de comunicacin va
celulares.
Salud.
Se cuenta con un Centro de Salud que es la cede de la
Micro red de Salud Jess, Red de Salud de Hunuco y
pertenece a la Direccin Regional de Salud de Hunuco.
CUADRO N 13
RECURSOS HUMANOS EXISTENTES

MODALIDAD
Total
Tipo de
personal
nombra
Contra
Serum
C.A.S.
Lic.
Enfermer
Obstetra
Tec.
Enfermer
Total
CUADRO N 14
PUESTO DE SALUD DE PARACSHA
MODALIDAD
Tipo de
personal
Nombra
Contrat
Total
Serum
C.A.S.
Lic. enfermera
Obstetra.
Tec. enfermera
Total
CUADRO N 15
NMERO DE ESTABLECIMIENTO, CAMAS SEGN

DISTRITOS
PROV/DISTRITO
ESSALUD
MINSA
Puestos
Salud (A)
Centros
Salud (B)
TOTAL
(A + B)
Numero
De
Camas
PROVINCIAL
02
03
13
17
53
JESS
01
01
02
03
20
JESS
01
01
01
03
15
JIVIA
01
01
02
QUEROPALCA
01
01
02
RONDOS
05
05
02
S.F.ASIS
01
01
02
10
S.M.CAURI
02
02
02
En su totalidad, los centros poblados donde se

localizan
servicios de salud y educacin de distinta
jerarqua en la provincia de Lauricocha, cuentan con

acceso a la red vial vecinal o de herradura. Como es
sabido, estos servicios se ubican en las capitales de
distrito y centros poblados rurales de mayor tamao.
CUADRO N 16
PRINCIPALES CASOS REGISTRADOS, SEGN CAUSAS DE
MORBILIDAD
No.
PRINCIPALES CAUSAS
ORD.
DE MORBILIDAD
01
02
03
04
05
MORBILIDAD (Casos
Registrados)
Cantidad
Enfermedades de Sistema Respiratorio

Afecc. Orig. Perodo Peri natal
Traumatologa y Envenenamiento
Tumores
Enfermedades Sistema Circulatorio
TOTAL DE DEFUNCIONES
16
07
07
05
05
143
CUADRO N 17
PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD
%
26.2
11.5
11.5
8.2
8.2
100.00
PRINCIPALES INDICADORES
Tasa global de fecundidad
130.8
Tasa bruta de natalidad
32.2
Tasa de mortalidad general
3.8
Tasa de mortalidad infantil x 1000 nv
89.00
Esperanza de vida al nacer en mujeres
67.6
Esperanza de vida al nacer en varones
62.8
Desnutricin Crnica de nios 0 4 aos
77.5%
FUENTE: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA: 2003.
Vivienda.
El anlisis de la informacin sobre la vivienda va a ser
de mucha importancia porque a travs de ello se va a
analizar las condiciones de vida del poblador del
Distrito de Jess y de la ciudad de Jess.
En el siguiente cuadro se observa que en el Distrito
de Jess existe en total 1507 vivienda.
CUADRO N 18
Principales Centros Poblados con ms de 50 habitantes
Codigo de Centro
Poblado
000101
000204
069004
228004
229004
072005
074005
114005
216005
025110
030110
037010
101010
151010
182110
199010
243010
246010
Poblacin menos
Centro Poblado
Jess
La Merced
Concepcin
San Jos de Ticra
San Juan de Nupe
Corian
Cuartel pampa
Huapachacun
Quisuarcancha
Calanca Grande
Caran
Cauros
Goguy
Liclapampa
Paracsha
Pogoj
Socsha
Tambo Pata
De 50 Habitantes
TOTAL
Categora
Ciudad
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Sin Categora
Poblacin
1,993
Nro. De
Vivienda
1,046
317
85
128
129
233
98
58
100
90
127
78
209
90
465
81
97
95
3,631
7,157
305
110
19
29
26
41
17
10
20
17
30
10
28
20
86
14
13
18
694
1,507
3.3.12Actividades Econmicas.
Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
La poblacin econmicamente activa (PEA) en el distrito de Jess es
de 8696 Hab. de los cuales 6948 se encuentra formado parte de la poblacin
ocupada a las que se dedican la poblacin son:
Actividad Agropecuaria 90%
Actividad de Agricultura 6%
Actividad de Ganadera 4%
En
la
agricultura
el
principal
producto
sembrado
corresponde a la papa (37.6%), maz (20.7%), trigo

(12.7%), Olluco (6.6%), Cebada (6.5%). Hay que indicar
que de las 23,615.39 Has, slo 93.3 Has. Se encuentra
bajo riego que representa el 0.4% de toda la tierra la que
hace muy difcil el cultivo.
Los efectos del problema que viene suscitando a la
migracin del poblador de la Ciudad e Jess se
reflejan en el nivel de pobreza, a esto se suma los
siguientes:
Produccin en pequea escala por la
fragmentacin de las tierras.
Ausencia de crditos.
Desconocimiento de mercados potenciales.
Productores desorganizados.
Diversificacin de productos.
Carencia de canales de riego para mejorar sus cultivos.
Aspecto Sociopoltico.
Dentro de la jurisdiccin de la ciudad de Jess, se
tiene a las instituciones y organizaciones sociales,
tales como: Teniente Gobernador, Agente
Municipal, Juez de Paz,
Directiva
Comunal, Comit de Vaso de Leche y Comit del

Programa Juntos.
3.3.13Condiciones de accesibilidad a los servicios

educativos.
CUADRO N 19
EDUCACIN INICIAL, ESTADSTICA POR CENTRO EDUCATIVO, EDAD, SEXO

Y DOCENTES 2012
N
IEI
CDIGO
MODULA
R
LUGAR
040
0363127
270
3 AOS
4 AOS
5 AOS
H M
TOTA
L
JESS
PARACSHA
1
4
2
1
7
8
35
1175702
LA MERCED
1176221
17
373
509
3226
4
3235
6
3297
6
1220359
1403252
1311414
TUPAC
AMARU
S.J. NUPE
CORAN
JESUS
1
1
5
38
351
1
9
1
6
1
8
8
1
2
6
313
1
0
1
0
2
1
2
6
60
1175660
1
4
1
1
9
N DE
DOCENTE
S
3
1
0
0
1
0
0
2
0
0
5
6
3
1
3
6
6
9
9
2
1
5
1
1
4
3
2
9
11
11
18
1
1
1
1414309
S.J. TICRA
12
1311448
CUARTEL
PAMPA
TOTAL
202
11
CUADRO N 20
NIVEL PRIMARIA, ESTADSTICA POR CENTRO EDUCATIVO, GRADOS, SEXO Y DOCENTES 2012
N
IEI
322
64
322
68
323
54
323
55
323
56
323
57
323
58
323
59
325
85
327
93
328
23
329
33
329
76
331
56
333
97
334
23
CNI
CDIGO
MODULAR
LUGAR
GRADOS
4
5
H M H M
1
H M
2
H M
3
H M
1
8
3
1
7
4
2
8
4
1
8
4
2
2
9
2
5
5
2
8
5
2
4
6
TOTAL
H
M
TOT
AL
2
9
2
13
8
29
14
8
25
286
N
DOCENTE
S
15
54
1
1
1
1
3
3
48
48
96
12
14
26
6
M
2
3
2
2
7
5
1
1
1
0288241
JESUS
0549667
TUPAC AMARU
2
7
5
0294405
LA MERCED
0294413
CORIAN
1
1
1
0294421
27
25
52
0294439
SAN JOSE
TICRA
CONCEPCION
14
22
0294447
CORAN
20
14
34
0294454
S. J. NUPE
16
0517110
SAN NICOLAS
16
21
0592139
QUISHUARCAN
CHA
HUAPACHACUN
11
11
20
0650416
LEONCIO
PRADO
CUARTELPAMPA
12
10
22
0813055
GOSHGOSH
13
17
1414341
CAURUS
1311430
TAMBOPATA
0288266
PARACSHA
1
2
6
4
1
2
5
7
1
2
6
2
1
2
7
1
1
8
7
1
2
0
8
5
1
7
8
4
87
165
7
3
2
1
8
9
78
6
6
1
7
7
9
42
3
43
6
859
59
0623934
TOTAL
5
8
CUADRO N 21
NIVEL SECUNDARIA, ESTADSTICA POR GRADO Y SEXO, Y PERSONAL DOCENTE 2012

LUGAR
JESUS
PARACSHA
TUPAC
AMARU
LA MERCED
1
H
3
1
1
6
0
4
0
9
2
M
4
4
1
7
0
2
0
9
H
4
5
1
8
0
5
1
4
M
4
2
1
9
0
2
0
6
3
H
M
5
4
6
5
0
1
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
4
H
2
6
1
0
0
0
0
0
5
M
4
2
0
8
0
0
0
0
H
3
0
1
0
0
0
0
0
M
2
6
0
4
0
0
0
0
TOTAL
H
M
18
20
8
0
59
59
TOTAL
II.EE.
388
DOCEN
TES
21
118
09
09
04
13
03
23
15
38
04
557
37
3.4 Diagnstico de los

Involucrados.
3.4.1 Poblacin de referencia.
Para este punto, consideraremos como poblacin
referencial a la poblacin total del Distrito de Jess,
constituyndose en
beneficiarios
indirectos
del
proyecto, puesto que en algn momento se constituirn

en beneficiarios efectivos del proyecto.
CUADRO N 22
POBLACIN DEL
DISTRITO DE
JESS
AOS
DEPARTAM
ENTO
HUANUCO
PROVINCIA
LAURICOCHA
DISTRITO
JESUS
1.993
654.489
7.157
2.007
762.223
35.323
6.233
2.008
770.565
35.641
6.277
2.009
778.998
35.962
6.322
2.010
787.523
36.285
6.367
2.011
796.142
36.612
6.412
2.012
804.855
36.941
6.457
FUENTE: INEI-Direccin Tcnica de Demografa y Estudios Sociales

Fuente: INEI CPV 1993 Y 2007
El Distrito de Jess, de acuerdo a los Censos

Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda del 2007,
cuenta con una poblacin total de 6,233 habitantes al
ao 2007, y una poblacin de 6,457
Habitantes para el ao 2012, a una tasa de
crecimiento de 0.71%
CUADRO N 23
POBLACIN REFERENCIAL
SEGN GRUPO DE EDAD
DISTRITO
POBLACIN
TOTA HOMBRE MUJERE
L
S
S
Distrito JESUS
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
6233
125
553
842
955
706
476
386
335
313
309
272
239
179
161
382
3071
61
280
423
492
376
233
178
162
135
137
131
117
84
85
177
3162
64
273
419
463
330
243
208
173
178
172
141
122
95
76
205
En tanto la poblacin del Distrito de Jess que para el

caso viene a ser la poblacin de referencia, el 49.27%
son varones y el 50.72% son mujeres, por la cual la
implementacin de este proyecto ser de mucha
importancia
para
todos
los
pobladores
por
consiguiente un efecto que se espera al mediano plazo

de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.
CUADRO N
24

DISTRITO DE JESS
Categoras
Casos
Hombre
3.071
49,27%
Mujer
3.162
50,72%
Total
6.233
100,00%
La Poblacin Censada del Distrito de Jess, presenta

un 32.52% la Poblacin Urbana, mientras que la
Poblacin Rural es de 67.48%, caracterizndose en su

mayora por ser una poblacin netamente rural.
CUARO
N 25
Poblacin: Tipo de rea a

DISTRITO JESS
Categoras
Casos
Urbano
2.027
32.52%
Rural
4.206
67.48%
Total
6.233
100%
3.4.2 Poblacin demandante potencial.

La poblacin potencial del proyecto se encuentra
conformada por los habitantes del distrito de Jess, que
al ao 2007 se encontraba con una poblacin total de
6.233 habitantes, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 26
DISTRITO
TOTA
L
Distrito JESUS
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
6233
125
553
842
955
706
476
386
335
313
309
272
239
179
161
382
POBLACIN
HOMBRE
S
MUJERES
3071
61
280
423
492
376
233
178
162
135
137
131
117
84
85
177
3162
64
273
419
463
330
243
208
173
178
172
141
122
95
76
205
3.4.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta

modificar.
A continuacin se detalla la gravedad del Problema:
Temporalidad.
El problema de las inadecuadas condiciones para realizar
las prcticas deportivas, culturales y recreativas data de ms
de 20 aos en el distrito de Jess.
Relevancia.
Es de suma importancia su construccin, toda vez que esta
es una infraestructura del Complejo Polideportivo de
importancia interprovincial, as
mismo
utilizada por diversas instituciones
es
educativas,
organizaciones culturales, entre otras del distrito de Jess.

Grado de Avance.
Debido al inadecuado estado de la Complejo Poli Deportivo
la poblacin beneficiaria en general se ve limitada para el
desarrollo de actividades culturales y recreativas, eventos
culturales de acorde a las necesidades de cada actividad
programada por las diferentes instituciones usuarias de
complejo Polideportiva.
3.4.4 Anlisis de peligros de la zona afectada
El terreno tiene una posesin fsica segura y con poca
posibilidad de ser atacado por el hundimiento de terreno que se
viene produciendo a una distancia de aprox. 80m en la plaza
de toril
por el deslizamiento de tierra
a raz de un
socavamiento del talud izquierdo del rio Lauricocha.

3.4.5 Intentos Anteriores de Solucin.
La Municipalidad debido a los escasos recursos financieros
de los que dispona, no se pudo construir un Complejo
Deportivo de Jess de Poli usos para distintas disciplinas
Deportivas, Culturales y Recreativas.
3.4.6 Intereses de los Grupos Involucrados.

Dentro de los principales grupos involucrados tenemos: la
ciudad de Jess, y la poblacin distrital, Municipalidad
Provincial de Lauricocha, Instituciones Educativas, Salud,
Clubes Deportivas Etc.:
3.4.7 Posibilidades y Limitaciones para la Solucin del
Problema.
El problema existente, tiene muchas posibilidades de
solucin ya que se trata de un problema especfico causado
principalmente por limitaciones identificadas claramente en
talleres realizados, captando las
necesidades
de
la
poblacin y autoridades, esto se traduce como: Limitada e

inadecuadas condiciones para realizar
deportivas y
culturales en
la
prcticas
Ciudad
de
Jess,
Distrito de Jess.
La Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha,
ser
el
responsable de la formulacin y ejecucin del Proyecto

tiene las condiciones necesarias para la solucin del
problema identificado, contando con la experiencia en
ejecucin de proyectos de infraestructura, adems existe
soporte y apoyo de los beneficiarios del presente proyecto.
3.5 Definicin del Problema y sus Causas
3.5.1 Definicin del problema
El diagnstico de la situacin actual del mbito de
intervencin, que describe y explica en gran parte la
condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta
principalmente a la poblacin de la Ciudad de Jess,
El problema central se define como Inadecuadas
condiciones para realizar prcticas deportivas y
culturales en la Ciudad de Jess,
Jess, siendo la causa principal la
Infraestructura,
Distrito
de
Deportiva y Cultural.
PROBLEMA
Inadecuadas
condiciones para
CENTRAL
I
realizar
prcticas
PROBLEMA
CENTRAL
Deportivas y culturales en la
Ciudad de Jess
La poblacin directamente
aproximadamente
afectada,
son
las
990 viviendas que se encuentran en distrito de Jess,

teniendo una poblacin de aproximadamente 6.233
personas, entre nios, jvenes adultos y ancianos;
adems de instituciones pblicas y privadas.
3.5.2 Anlisis de Causas
En esta etapa se clasifica las causas de acuerdo al
impacto que tienen sobre el problema central, estas
causas o causa tienen que ver directamente con el
problema central.
Las causas han sido elaboradas de acuerdo a un
anlisis del diagnstico vinculado con el problema
principal que afecta la zona de estudio, la solucin a
este problema dar como resultado la solucin al
problema central
Es necesario tambin determinar si las causas
identificadas como crticas
solucin
la
realizacin
tienen como posible

de
un
proyecto
de
infraestructura. Si la respuesta es afirmativa, se

continuar con el proceso.
Identificacin de Causas (Lluvia de Ideas).
Para elaborar el rbol de causas, se ha realizado una
lluvia de ideas para identificar las posibles causas
que dan lugar al problema central, sin embargo se han
identificado como causas principales a las siguientes:
Lluvia de Ideas.
Estado de abandono de las reas verdes
Inadecuado espacio de esparcimiento
Desaprovechamiento del rea destinado
para complejo deportivo
Infraestructura deportiva y cultural inadecuada.
Inexistencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Carencia de iniciativa y motivacin de la
poblacin para la prctica deportiva y cultural
Inadecuadas condiciones Fsicas para la Prctica del
Deporte y Actividades Culturales.
Limitadas capacidades administrativas del personal
Inexistencia de infraestructura deportiva
Inadecuado Fortalecimiento en Gestin de la
Educacin y la Cultura
Inexistencia de Infraestructura para la Expectacin de
Actividades
Inadecuados espacios para las prcticas
deportivas y desarrollo de actividades
culturales.
Inadecuadas condiciones de seguridad para
las practicas deportivas y desarrollo de
actividades culturales.
Dbil gestin y organizacin para incentivar
la prctica deportiva y actividades culturales
Construccin deteriorado y sin criterio tcnico
Inadecuado conocimiento en la conservacin y uso de la
Infraestructura Deportiva y Cultura
Seleccin de Causas Relevantes.

Luego de ser depuradas, seleccionadas y agrupadas,
se tiene las siguientes causas del proyecto,
clasificados en directas e indirectas:
Causas Directas.
Inadecuados espacios para las prcticas

deportivas y desarrollo de actividades
culturales.
Inadecuadas condiciones de seguridad para
las prcticas deportivas y desarrollo de
actividades culturales.
Dbil gestin y organizacin para incentivar
la prctica deportiva y actividades culturales
Causas Indirectas.
Infraestructura deportiva y cultural inadecuada.
Inexistencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Carencia de iniciativa y motivacin de la
poblacin para la prctica deportiva y cultural
3.5.3 Anlisis de Efectos.

Identificacin de Efectos (Lluvia de Ideas).
RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA
CENTRAL
PROBLE
MA
CENTR
AL
Inadecuadas condiciones para realizar

prcticas deportivas y culturales en la
Ciudad de Jess
C
A
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
DIRECTA
Inadecuados
espacios
para las
Inadecuadas
condiciones de
seguridad para las
prcticas deportivas
y desarrollo de
actividades
culturales
Dbil gestin y
organizacin para
incentivar la
prctica deportiva
y actividades
culturales
prcticas
deportivas y
desarrollo
de actividades
culturales
U
S
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Carencia de
iniciativa y
motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva
y cultural.
CAUSA
INDIRECTA
Infraestructu
ra
deportiva y
Inexistencia de
infraestructura de
seguridad y
proteccin.
cultural
inadecua
da
La
identificacin de
los
efectos
del
problema central Inadecuadas condiciones

para realizar prcticas deportivas y culturales
en
la C i u d a d
de
J e s s , est centrado al
J e s s , Distrito de
proceso
socio Econmico productivo, como

apreciar
dicho
proceso
de
se
est
Integracin
puede
deteriorado
principalmente en el sub proceso de realizacin de

eventos culturales.
Entre los efectos identificados tenemos:
Lluvia de Ideas.
Desconocimiento y
Culturales.
poca
valoracin
de
Recursos
Bajo rendimiento individual del deportista local.

Bajo Nivel de Organizacin de los Pobladores.
Bajos Niveles de empleo e ingreso en la
poblacin relacionada con la Actividad Cultural.
poblacin relacionada con la Actividad Cultural.
Insatisfaccin de los moradores con el lugar en que viven
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales
Limitada contribucin al desarrollo Cultural del Distrito de
Jess
Espacio fsico abandonado
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva
Desmotivacin de los habitantes
Existencia de polvo en el ambiente
Seleccin de los Efectos Relevantes.
De igual manera que se plante la metodologa para
determinar las Causas, se har para los Efectos, a fin
de poder jerarquizarlos y presentarlos en el rbol de
efectos:
Efecto Directo.
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
Desconocimiento y
poca
valoracin
de
Culturales.
Efecto Indirecto.
Bajo rendimiento individual del deportista local.
poblacin relacionada con la Actividad Cultural
Recursos
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO
FINAL
Limitada contribucin al
desarrollo deportivo y Cultural
del Distrito de Jess
E
F
EFECTO
INDIRECTA
EFECTO
INDIRECTA
Bajos Niveles de
empleo e ingreso en la
poblacin relacionada
con la Actividad
Cultural
Bajo rendimiento
individual
del deportista local
C
T
S
O
EFECTO
DIRECTA
EFECTO
DIRECTA
Desconocimiento y
poca valoracin de
Recursos
Culturales
Desinters de la
poblacin por
la prctica
deportiva
PROBLE
MA
CENTR
AL
PROBLEMA
CENTRAL
prcticas
deportivas y culturales en la ciudad de
Jess.
3.5.4 rbol de causas y efectos

Al juntar los rboles de causas y efectos elaborados
anteriormente en un solo rbol, nos permite la
posibilidad de analizar en forma integral las causas y
efectos del problema central. Tambin se puede
determinar
sobre
los
efectos
directos
del
problema central, tiene mayor incidencia una
causa directa especfica.as lop``
RBOL CAUSAS EFECTOS
EFECTO
FINAL
desarrollo
deportivo y Cultural del Distrito
de Jess
E
F
E
C
EFECTO
INDIRECTA
EFECTO
INDIRECTA
Bajos Niveles de
con la Actividad
Cultural
Bajo rendimiento
individual
del deportista local
T
O
Desinters de la
poblacin por
la prctica
deportiva

prcticas
deportivas y culturales en la ciud ad
de Je s s
CAUSA
DIRECTA
Inadecuados
espacios
para las
prcticas
deportivas y
desarrollo
de actividades
culturales
INDIRECTA
Infraestructura
depor
tiva y
cultur
al
inadecuada
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de seguridad
para las practicas deportivas y desarrollo
de actividades culturales
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura de
seguridad y proteccin.
S
A
Desconocimiento y
poca valoracin de
Recursos
Culturales
PROBLEMA
CENTRAL
PROBLE
MA
CENTR
AL
EFECTO
DIRECTA
EFECTO DIRECTA
CAUSA
CAUSA DIRECTA
Dbil gestin y
organizacin para
incentivar la prctica
deportiva y actividades
culturales
CAUSA INDIRECTA
Carencia de iniciativa y
motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva y
cultural.
3.6 Objetivo del Proyecto.

En este tem, el presente
propsito definir la
estudio
tiene
como
Identificacin de objetivos, medios y fines del proyecto.

Para ello ser necesario convertir todos los elementos
negativos del rbol de Causas- Efectos en elementos
positivos, es decir ser necesario definir la situacin que
sera observada si el propsito es resuelto.
3.6.1 Definicin del Objetivo Principal.
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la
solucin del problema central. Por lo tanto, el objetivo
central del proyecto est vinculado con la solucin del
problema central.
Por lo tanto; el objetivo del presente PIP ser:
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO
CENTRAL
PROYEC
TO
Inadecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas y culturales en
la Ciudad de Jess
Adecuadas
condiciones para realizar
prcticas deportivas y
culturales en la Ciudad
Jess
CAMBI
O
POSITI
VO
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del

Sector Medio Ambiente para el mediano plazo,
referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial
el
desarrollo
urbano
sostenible,
fortaleciendo el Sistema parques y jardines en un

marco de gestin eficiente y eficaz.
Asimismo, En este punto, es preciso sealar que el
objetivo central, se enmarca dentro de las prioridades
y polticas del Gobierno Local, el Proyecto ha sido
priorizado dentro de la Programacin del Presupuesto
Participativo Local 2012.
3.6.2 Definicin de Medios Fundamentales

Los medios para solucionar el problema se
obtienen reemplazando cada una de las causas que
lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, de esta manera se construye el rbol de
medios donde, de manera similar al rbol de causas,
existirn diferentes niveles: los medios que se
relacionan directamente con el problema (medios
elaborados a partir de las causas directas) o,
indirectamente, a travs de otros medios (elaborados
a partir de las causas indirectas).
Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es
particularmente importante, pues est relacionada con
las causas que pueden ser atacadas directamente
para solucionar el problema. Es por ello que estos
medios de la ltima fila reciben el nombre de medios
fundamentales.
Medios
Nivel.
de
Primer
Adecuados
espacios
deportivas
para
desarrollo
las
de
prcticas
actividades
culturales.
Adecuadas condiciones de seguridad para las
prcticas deportivas y desarrollo de actividades

culturales.
Capacidad de gestin y organizacin para la
promocin e incentivacin de la
prctica
deportiva y actividades culturales

Medio Fundamental.
Infraestructura deportiva y cultural adecuada.
Existencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Mejora de los conocimientos de gestin y
organizacin,
existencia
de
iniciativa
motivacin de la poblacin para la prctica

deportiva
Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es
particularmente importante, pues est relacionada con
las causas que pueden ser atacadas directamente
para solucionar el problema. Es por ello que estos
medios de la ltima fila reciben el nombre de medios
fundamentales.
RBOL DE MEDIOS
OBJETIVO
CENTRAL
OBJETI
VO
CENTR
AL
Adecuadas condiciones para realizar

prcticas deportivas y culturales en la
Ciudad de Jess
MEDIOS DE
PRIMER NIVEL
M
para
Adecuados espacios
las prcticas
deportivas
y desarrollo
de
actividades
culturales
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
MEDIOS DE
PRIMER NIVEL
cultural
ade
ad
Adecuadas condiciones de seguridad para

las prcticas deportivas y desarrollo de
actividades culturales
MEDIO FUNDAMENTAL
D
Existencia de infraestructura de
MEDIO
FUNDAMENTAL
O
S
Infraestructu
ra
deportiva y
Capacidad de
gestin y
organizacin para
la promocin e
incentivacin de
la prctica
deportiva y
actividades
culturales
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora de los
conocimientos de
gestin y
organizacin,
existencia de
iniciativa y
motivacin de la
poblacin para
la prctica
deportiva.
3.6.3 Definicin de los Fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias
positivas que
se observarn cuando se resuelva el problema
identificado, es decir, cuando se alcance el primero.
Por esta razn, se encuentran vinculados con los
efectos o consecuencias negativas del mencionado
problema. As pues, de manera similar al caso
anterior, los fines pueden ser expresados como el
lado positivo de los efectos.
El procedimiento de elaboracin es semejante al
utilizado en el caso del rbol de medios.
Fin Directo.
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva
Desconocimiento y
poca
valoracin
de
Recursos
Culturales.
Fin Indirecto.
Bajo rendimiento individual del deportista local
poblacin relacionada con la Actividad Cultural
FIN ULTIMO.- El fin ltimo se traduce Contribucin al
desarrollo deportivo y Cultural del Distrito de Jess.
EFECTO
FINAL
Jess
PROYEC
TO
CONTRIB
UYE A
CAMBIO
FIN
LTIMO
Contribucin al desarrollo
deportivo y
Cultural del Distrito
de Jess
RBOL DE FINES
FIN
LTIMO
deportivo y
Jess
F
FIN
INDIRECTA
FIN
INDIRECTA
Bajo rendimiento
individual
del deportista
Bajos Niveles de
con la Actividad
Cultural
I
N
local
FIN
DIRECTO
FIN DIRECTO
Desconocimiento y
poca valoracin de
Recursos Culturales
Desinters de la
poblacin por
la prctica
deportiva
OBJETI
VO
CENTR
AL
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas
y culturales en la Ciudad de
Jess.
3.6.4 Construccin de rbol de Medios y Fines.

En este paso, se arma el rbol de medios y fines, ubicando el
objetivo central en el ncleo del rbol, de manera
similar a lo realizado en el caso del rbol de causas
efectos.
RBOL MEDIO - FINES

FIN
LTIMO
deportivo y
Jess
F
FIN INDIRECTA
FIN
INDIRECTA
Bajo rendimiento
individual
del deportista
local
Bajos Niveles de
con la Actividad
Cultural
E
S
FIN
DIRECTO
FIN DIRECTO
Desconocimiento y
poca valoracin de
Recursos Culturales
Desinters de la
poblacin por
la prctica
deportiva
OBJETI
VO
CENTR
AL
M
E
OBJETIVO
CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas
y culturales en la ciudad de
Jess
MEDIOS DE PRIMER
NIVEL
MEDIOS DE PRIMER
NIVEL
Adecuados espacios
para las prcticas
deportivas
y desarrollo de
actividades
Adecuadas
condiciones de
seguridad para las
prcticas
deportivas y
desarrollo de
actividades
culturales
culturales
MEDIO
FUNDAMENTAL
O
S
Infraestructura
deportiva y
cultural
adecuada
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
infraestructura de
seguridad y
proteccin
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Capacidad de
gestin y
organizacin para
la promocin e
incentivacin de
la prctica
deportiva y
actividades
culturales
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora de los
conocimientos de
gestin y
organizacin,
existencia de
iniciativa y
motivacin de la
poblacin para
la prctica
deportiva.
3.7 Alternativas de Solucin

Luego de la elaboracin del rbol de problemas y
soluciones, el proyecto a escoger no necesariamente
contendr todos los elementos requeridos para conseguir el
objetivo
central.
Ello
depender
de
la
estrategia
seleccionada por la Institucin o dependencia responsable

de la consecucin del objetivo central, que a su vez
depende de la coyuntura especfica por la que est
atravesando aquella.
Para la determinacin de las alternativas de solucin, se
tom como punto de partida los medios fundamentales (que
representan la raz del rbol de medios), los cuales son
directamente atacados a partir de acciones concretas. Por
esta razn, ser posible plantear una o ms de estas
acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en
base a ellas realizar la seleccin de las alternativas del
proyecto.
En ese sentido, se considera que el proyecto contenga
elementos tecnolgicos de inversin, que estn al alcance y
a la competencia de la Institucin Ejecutora (Municipalidad
Provincial de Jess) propuesta, a fin de la consecucin del
objetivo central.
3.7.1 Alternativas de Solucin Sin Proyecto.
Al realizar el anlisis de posibles acciones Sin Proyecto",
encontramos que los medios fundamentales principales e
imprescindibles,
resultan
en
acciones
concretas
que
requerirn para su implementacin gastos de inversin, por

ello definimos que no es posible concebir una solucin al
problema identificado en una situacin Sin Proyecto.
3.7.2 Situacin Optimizada.
La situacin optimizada se da cuando los beneficiarios
realizan en la limpieza de Complejo Poli Deportivo, esta
accin brinda inadecuadas condiciones de recreacin y
esparcimiento, y no soluciona el problema de fondo, por ello

se plantea las otras alternativas tecnolgicas a fin de
mejorar las condiciones de recreacin permanente y segura,
as disminuir los daos, contaminacin, etc.
Por ende en una situacin optimizada los
beneficios sern 0.
3.7.3 Alternativas de Solucin Con Proyecto.
Descartado la posibilidad de solucin en una situacin Sin
Proyecto, procedemos a analizaralternativas
solucin
Con
de
Proyecto, considerando el anlisis de
medios y fines.
3.7.4 Determinacin de las Alternativas de
Solucin a partir de los Medios
Fundamentales.
Un
medio
fundamental
es
considerado
como
imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del

problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al
menos una accin destinada a alcanzarlo. En un proyecto
puede
existir
imprescindibles,
fundamentales
uno o ms
en
este
medios
caso,
imprescindibles
que
existe
fundamentales
tres
cumplen
medios
con
los
lineamientos de poltica de la Institucin y del Sector. Las

actividades a desarrollar son la construccin por parte de la
Municipalidad y mantenimiento por parte de la Municipalidad
distrital conjuntamente con los beneficiarios del rea de
influencia.
Un elemento que es necesario considerar cuando se
proponga dichas acciones es la viabilidad de las mismas.
Una accin puede ser considerada viable si cumple con las
siguientes caractersticas:
Si tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.
Muestra relacin con el objetivo central.
Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.
3.7.5 Clasificacin de Medios Fundamentales.

Se clasifican los medios fundamentales como
imprescindibles o no imprescindibles
IMPRESCINDIB
LE
IMPRESCINDIB
LE
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Infraestructura
adecuada
Existencia de
infraestructura de
seguridad y
proteccin
Mejora de los
conocimientos de
gestin y
organizacin,
existencia de
iniciativa y
motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva
3.7.6 Relacin de los Medios Fundamentales.

La relacin que guardan los medios fundamentales del
proyecto; los medios fundamentales 1, 2 y 3
son
Mutuamente complementarios e imprescindibles.
3.7.7 Planteamiento de Acciones.

En planteamiento de
acciones, se definen
los
proyectos alternativos que se formularan y evaluaran

ms adelante. Cabe mencionar, que ellos deben
contener por lo menos una accin cualitativamente
diferente, finalmente se describir brevemente cada
una de los proyectos alternativos.
Planteamiento preliminar de
acciones.
Despus de haber identificado el problema central, su
relacin Causa Efecto y el anlisis de objetivos del
Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se
podrn considerar son las siguientes:
IMPRESCIND
IBLEMEDIO
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IBLE
IBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
FUNDAMENTAL 2
Infraestructura deportiva y
cultural adecuada
Existencia de
infraestructura de
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IBLE
IBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora de los
conocimientos de
gestin y organizacin,
existencia de iniciativa y
motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva
ACCION
1a vigas de
Zapatas,
cimentacin, columnas y
vigas de 02 niveles y
graderas en ambos lados de
la losa mutlideportiva
ACCION
1b
Techo de estructura metlica
y cobertura de calamina.
ACCION
1c
ACCION
1d
Instalaciones sanitarias y
elctricas.
ACCION
1e
Construccin de Losa de
fulbito y basquetbol de gras
sinttico de 28 x 15m.
ACCION
1c
ACCION
2a
Construccin de cerco
perimtrico
Implementacin de
programa de
capacitacin en
temas de gestin,
organizacin y
promocin del
deporte
ACCION
2b
Construccin de muro de
contencin interna y externa
de la tribuna
ACCION
1f
volibol de gras sinttico de
15 x 8m
3.7.8 Relacin de las Acciones

As como el caso de los medios fundamentales,
las acciones pueden ser de la siguiente manera:
Mutuamente excluyentes.- cuando solo se
puede elegir hacer una de ellas.
Complementarias.- cuando llevndolas a cabo

en forma conjunta se logra mejores resultados
o se enfrentan costos menores.
Independientes.- cuando las acciones no se

encuentran relacionadas con otras, por lo que
su realizacin no afectar ni depender de la de
estas ltimas.
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IMPRESCIND
IBLEMEDIO
IBLE
IBLE
IBLE
IBLEMEDIO
De acuerdo a los conceptos
analizados en este MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1
FUNDAMENTAL 2
tema, se realiza las relaciones de las acciones de la
siguiente manera:
cultural adecuada
Mejora de los
conocimientos de
gestin y organizacin,
motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva
Existencia de
infraestructura de
La accin 1b y 1c son mutuamente excluyentes,

ACCION
1a vigas de
Zapatas,
es decir solo se elegir a uno de ellos.
La
cimentacin, columnas y
vigas de 02 niveles y
graderas en ambos lados de
la losa mutlideportiva
accin
1a,
1d,
1e,
1f
es
accin
de complementariedad.
una
ACCION
1c
La accin 2a y 2b es una accin de complementariedad.
Implementacin de
programa de
La accin 3a es una accin de complementariedad.
capacitacin en
temas de gestin,
organizacin y
ACCION
promocin del
2a Proyectos Alternativos
Definir y Describir los
deporte
ACCION
1b
3.7.9
ACCION
1c
Definidos las acciones y perimtrico

sus relaciones entre
ellos se ha identificado las siguientes alternativas
posibles:
ACCION
1d
elctricas.
ACCION
1e
fulbito y basquetbol de gras
sinttico de 28 x 15m.
ACCION
2b
contencin interna y externa
de la tribuna
ACCION
1f
volibol de gras sinttico de
15 x 8m
ALTERNATIV
A1
ALTERNATIV
A2
3.8 Alternativas de Solucin.

Definidas las
acciones,
previamente clasificadas y
relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos

alternativos, los mismos que sern formulados y evaluados
en los captulos correspondientes:
CUADRO N 27
ALTERNATIVA 01
Medio Fundamental 1
Accin 1
Accin 1b
cultural adecuada
Zapatas, vigas de cimentacin,
ALTERNATIVA 01
Medio Fundamental 1
Accin 1a
cultural adecuada
Zapatas, vigas de cimentacin,
columnas y vigas de 02 niveles
columnas y vigas de 02 niveles
y graderas en ambos lados de
y graderas en ambos lados de
la losa mutlideportiva.
Techo de estructura metlica y
la losa mutlideportiva.
cobertura de calamina.
Accin 1d
Accin 1c
Techo de estructura metlica y
Accin 1d
cobertura de fibraforte.
Accin 1e
elctricas.
Construccin de Losa de fulbito
Accin 1e
y basquetbol de gras sinttico

Accin 1f
Medio Fundamental 2
de 28 x 15m
Construccin de Losa de volibol
de gras sinttico de 15 x 8m
Existencia de infraestructura
elctricas.
Construccin de Losa de fulbito
y basquetbol de gras sinttico
Accin 1f
Medio Fundamental 2
de 28 x 15m
Construccin de Losa de volibol
de gras sinttico de 15 x 8m
Existencia de infraestructura
Accin 2
de seguridad y proteccin
Accin 2a
de seguridad y proteccin
Accin 2b
perimtrico
Accin 2b
perimtrico

Medio Fundamental 3
Accin 3
la tribuna
M e jora de los conocimientos

Medio Fundamental 3
la tribuna
M e jora de los conocimientos
de gestin y organizacin,
de gestin y organizacin,
motivacin de la poblacin
motivacin de la poblacin
para la prctica deportiva

Implementacin de programa
Accin 3a
para la prctica deportiva

Implementacin de programa de
de capacitacin en temas de
capacitacin en temas de
gestin, organizacin y
gestin, organizacin y
promocin del deporte
promocin del deporte
Posibles alternativas que se plantean para el "Instalacin de los
Espacios Educativos, Culturales y Polideportivo en la Ciudad de
Jess,
Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco", se
rigen por lo siguiente:
-
Excavacin de zanjas para zapata y cimiento corrido.
- Obras de concreto armado Zapatas, vigas de cimentacin, columnas y

vigas de 02 niveles y graderas en ambos lados de la losa
mutlideportiva
Gras sinttico
Gras sinttico
los Espacios Educativos, Culturales y Polideportivo en la
Ciudad
de
Jess,
Distrito
de
Jess,
Provincia
de
Lauricocha - Hunuco", se rigen por lo siguiente:
-

- Zapatas, vigas de cimentacin, columnas y vigas de 02 niveles y

graderas en ambos lados de la losa mutlideportiva
Gras sinttico
Gras sinttico
Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Poli Deportivos y Culturales

2012
en la Ciudad de Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco
MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

En este captulo se establecer la demanda que atender el
Proyecto. Sobre la base de esta, se definen los recursos
necesarios para la inversin y operacin, as como los
respectivos presupuestos y su evaluacin.
4.1. Horizonte del Proyecto
Para fines de evaluacin, el horizonte de anlisis del
proyecto ser de
10 aos, para la evaluacin se realizar la estimacin de
flujo de caja de las inversiones, costos y beneficios, a fin de
verificar los beneficios que brindara en este periodo el
excedente del productor.
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la
vida til de los componentes ms importantes de la inversin
fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluacin de
10 aos, de acuerdo a los parmetros de evaluacin (Anexo
SNIP 09) establecidos por la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Cabe indicar que la modalidad de ejecucin es por
CONTRATO.
4.1.1. Fase de Inversin
Se considera 02 meses de formulacin del Estudio de Pre
Inversin a nivel de perfil, 03 meses para la elaboracin y
aprobacin del Expediente Tcnico y 06 meses para realizar
las
acciones
de
mejoramiento
construcciones
necesitarse en el proyecto segn alternativa. Se sugiere

trabajar por varios frentes.
1
1
3
4.1.2. Fase de Post Inversin

Para el presente proyecto se considera 120 meses (10
aos) indicando que al
realizar
ao se
acciones de
deber
mantenimiento
rutinario y no se considera el mantenimiento peridico,

para la alternativa 1 y tampoco no se considera el
mantenimiento peridico para la alternativa 2.
C
Pre - U
A
Inversin
Idea
D
R
O
IV
(Estudio
Actual)
0
1
Inversin
Post Inversin
Expediente
Tcnico
Operacin y
Mantenimien
to.
Ejecucin
Evaluacin
Ex Post
4.1.3. Horizonte de Evaluacin

Para el presente proyecto se considera un horizonte
de 10 aos, estimndose que hasta el ao dcimo
1
1
3
ste es capaz de generar beneficios por encima de

sus costos esperados y bsicamente se piensa que
es el perodo en
carretero no presentar
el cual
el
tramo
daos estructurales
irremediables dado
un mantenimiento adecuado y continuo.

CUADRO N 28
ESQUEMA DE FASES DEL PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
AO 0
AO 0
AO 1 - 10
2012
2013
2014 - 2023
M ESES 11-12
M SESE 01-12-113
INVERSIN
PRE INVERSIN
ETAPA I
Formulacin de pe rfil
Expediente Tcnico, Proceso de

Licitacin de la Obra, Ejecucin
de del Proyecto
Metas
Fsicas
POST INVERSION
Operacin y
Mantenimiento
Horizonte de Evaluacin
(10 Aos)
4.2.rea de Influencia del Proyecto.

El rea de influencia del presente proyecto, es aquella
extensin geogrfica cuyas caractersticas socioeconmicas
tienen influencia en la generacin y/o demanda de proyecto,
las cuales se utilizaran en el anlisis del proyecto.
Bajo estas consideraciones, el rea de influencia del
proyecto comprende a los pobladores del Distrito de Jess,
con una poblacin aproximadamente de 6,458 al ao 2,012,
con una tasa de crecimiento de 0.71%
1
1
3
CUADRO N 29
AOS
DEPARTAM
ENTO
HUANUCO
PROVINCIA
LAURICOCHA
DISTRITO
JESUS
CIUDAD DE
JESS
POBLACION
BENEFICIARI
A
1.993
654.489
2.007
762.223
35.323
6.233
1.566
4.833
2.008
770.565
35.641
6.277
1.577
4.867
2.009
778.998
35.962
6.322
1.588
4.902
2.010
787.523
36.285
6.367
1.600
4.937
2.011
796.142
36.612
6.412
1.611
4.972
2.012
804.855
36.941
6.457
1.622
5.007
7.157
FUENTE: INEI-Direccin Tcnica de Demogrf ia y Estudios Sociales
Actualmente, la poblacin del Distrito de Jess cuenta con una

poblacin de 6.457 habitantes al ao 2,012, con tasa de
crecimiento de 0.71%, que representa el 25.12% de la
poblacin de la Provincia Lauricocha, (Fuente: Resultados
Definitivos de los Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de
Vivienda 2007del INEI).
CUADRO N 30
POBLACION DEL DISTRITO DE JESS, SEGN
CIUDAD - 2007
CIUDADES
TIPO DE
VIVIENDA
POBLACIO
AREA
S
N
JESUS
URBANO
305
1.046
PARACSHA
RURAL
86
465
TUPAC AMARU
RURAL
26
128
CONCEPCION
RURAL
19
85
129
SAN JUAN DE NUPE RURAL
26
SAN JODE DE
TICRE
LA MERCED
RURAL
20
128
RURAL
19
85
OTROL
RURAL
2124
4127
2655
6233
TOTA
L
1
1
3
De
acuerdo
la
informacin
recogida
In
Situ, la
poblacin actual estimada para el mbito de influencia del

proyecto asciende a 4.296 habitantes, Pertenecientes al
Distrito de Jess; que representa el 69%% de la poblacin del
Distrito de Jess.
En tanto la poblacin del Distrito de Jess que para el caso

viene a ser la poblacin de referencia, el 49.27% son varones
y el 50.73% son mujeres, por la cual la implementacin de
este proyecto ser de mucha importancia para todos los
pobladores y por consiguiente un efecto que se espera al
mediano plazo de mejorar la calidad de vida de cada uno de
ellos.
CUADRO N 31
DISTRITO DE JESS
Categoras
Casos
Hombre
3071
49.27%
Mujer
3162
50.73%
Total
6.233
100,00%
4.3. Determinacin del rea de Anlisis de Impactos.

El rea de anlisis de impactos corresponde al rea
urbana
de
la Ciudad de Jess, quienes se vern
influenciadas por el proyecto.

En el rea del proyecto, quienes utilizan la infraestructura
Complejo
Poli Deportivo en condiciones
adecuadas.
4.4. Anlisis de la Demanda
Sobre la base de la informacin
consignada
en
el
1
1
3
diagnstico, se establece que la Complejo Poli Deportivo de

Jess para construir tienen bajo motivacin de recreacin,
por lo tanto las variables recreacin son poco significativas
para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
El proyecto ha definido como poblacin demandante y

teniendo a consideracin la tasa de crecimiento 0.71%
(Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007
realizado por el INEI).
La proyeccin de la demanda para la situacin Con

Proyecto se ha estima considerando la formula y variables
siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para proyectar la demanda se realiza el mismo procedimiento, tomando

como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R.
4.4.1. Servicio que cada proyecto alternativo ofrecer
El servicio que cada Proyecto Alternativo ofrecer es
servicio
de una infraestructura Polideportiva, para
obtener un adecuado desarrollo de distintos disciplinas

deportivas y desarrollo de actividades culturales.
1
1
3
4.4.2. Poblacin de Referencia

La poblacin de referencia esta conformad por la
poblacin distrital y la Ciudad de Jess.
CUADRO N 32
DISTRITO
TOTA
L
Distrito JESUS
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
POBLACIN
HOMBRE
S
MUJERES
6233
125
553
842
955
706
476
386
335
313
309
272
239
179
161
382
3071
61
280
423
492
376
233
178
162
135
137
131
117
84
85
177
3162
64
273
419
463
330
243
208
173
178
172
141
122
95
76
205
4.4.3. Proyeccin de la Demandante

No se ha considerado para este anlisis la demanda por
temporadas. La principal razn es que no hay datos o
registros suficientes de este tipo de demanda situacin
que genera que estos datos no se ajuste a la realidad,
requieren la estimacin de una funcin de crecimiento
de la poblacin no geomtrica (es decir, que no tiene
una tasa de crecimiento estable), la que supone un
trabajo estadstico especializado que escapa al alcance
del perfil.
La demanda se presenta por temporadas en diferentes
torneos y campeonatos durante
hay
un
archivo
todo
el
ao,
no
con informacin para analizar la
demanda bajo esta modalidad; se tiene algunos reportes

1
1
3
que dan veracidad de estos eventos.
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL Y BENEFICIARIA
BA
POBL
BENEF
ACION LOCAL
RENCIA
IDAD
DE OSREFE
Ao
(2012)
AOS
10
DISTRITO
JESS
6.457
6.503
6.549
6.596
6.643
6.690
6.737
6.785
6.833
6.882
6.980
N DE FAMILIAS
DISTRITAL
1.292
1.301
1.310
1.320
1.329
1.339
1.348
1.358
1.367
1.377
1.387
1.622
1.634
1.645
1.657
1.669
1.680
1.692
1.704
1.716
1.729
1.741
323
325
328
330
332
335
337
339
342
344
347
POBLACION
BENEFICIARIA
5.007
5.043
5.079
5.115
5.151
5.188
5.225
5.262
5.299
5.337
5.375
N DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
990
997
1.004
1.011
1.018
1.026
1.033
1.040
1.048
1.055
1.063
CIUDAD DE JESUS
N DE FAMILIAS
CIUDAD DE
JESUS
CUADRO N 33
0,71%
0,71%
Fte: INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007
Entonces, la poblacin demandante sin proyecto est

dada por la poblacin que se encuentran dentro del
rea de influencia del proyecto, siendo como sigue:
CUADRO N 34
POBLACIN DE
ENEFICIARIA,
2007
DISTRITO
TOTA
L
Distrito JESUS
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
4833
842
955
706
476
386
335
POBLACIN
HOMBRE
S
MUJERES
2384
423
492
376
233
178
162
2449
419
463
330
243
208
173
1
1
3
De
De
De
De
35
40
45
50
a
a
a
a
39
44
49
54
aos
aos
aos
aos
313
309
272
239
135
137
131
117
178
172
141
122
FUENTE: INEI CENSO 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
4.4.4. Poblacin Demandante Efectiva

La poblacin
demandante efectiva del proyecto est
conformada bsicamente por la poblacin escolar, que

har uso extensivo de las instalaciones deportivas para
la prctica del ftbol y el atletismo. Asimismo, se
encuesto a la poblacin mostrando un mayor inters en
el deporte aquella que tiene entre 05 y 54 aos de edad.
Es necesario remarcar que los nios realizan las
prcticas deportivas los das lunes a viernes por las
maanas y tardes y los adultos entre los das sbado y
domingos.
Del grupo de edad de mayor de 4 aos y menores 10
aos, se tiene un 12%, edad de mayor de 9 aos y
menor a 19 aos se tiene, se tiene un 13%, edad de
mayor a 19 aos y menor a 39 aos, se tiene un 28%, y
del grupo se tiene un 52% para varones y 48% para
mujeres. De la encuesta se determina que un 90% de
varones muestra inters en la prctica deportiva y un
15% de mujeres, se tendra que un 77% de la poblacin
entre 5 y 54 aos muestra inters. As, de dicho grupo
poblacional se tendra que 15% de dicho grupo de
edad ms la poblacin escolar constituye nuestra
poblacin demandante efectiva. As para el primer ao
se tendra
4.147 personas como poblacin demandante efectiva.
Con esta informacin se ha estimado la demanda:
1.
DEMANDA
DE
ENTRENAMIENTOS
1
1
3
DEPORTIVOS La demanda de entrenamientos

deportivos se determin en base a la informacin
sobre las caractersticas de demanda.
2. DEMANDA DE AMBIENTE DEPORTIVO
Se demanda un ambiente deportivo que cumpla
con las dimensiones mnimas de los ambientes,
las necesarias para:
a. Realizar las funciones para las

que son destinados.
b. Albergar al nmero de personas
propuesto para realizar dichas
funciones.
c. Tener el volumen
de
aire
requerido por ocupante y garantizar

su renovacin natural o artificial.
d.
Permitir
la
circulacin
de
las
personas as como su evacuacin

en casos de emergencia.
e. Distribuir el mobiliario o
equipamiento previsto.
f. Contar con iluminacin suficiente.
Con esta informacin se ha determinado que el

proyecto demanda un ambiente deportivo que
tenga un rea total
de infraestructura de
1302.529 m2.
Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la
1
1
3
poblacin demandante efectiva, cuyo promedio

para los 10 aos es de 7.050 personas.
CUADRO N 35
PROYECCION DE LA POBLACION
DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
POBLACION
BENEFICIARI
A
10
4.949
5.128
5.312
5.504
5.702
5.907
6.120
6.340
6.569
6.805
7.050
6.044
1.487
1.541
1.597
1.654
1.714
1.775
1.839
1.905
1.633
AOS
N DE
FAMILIAS
1.338 1.386 1.436
BENEFICIARIA
S
PROME
ANUA
(10 ao
Ao
(2012)
0
3,60%
4.4.5. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de
medida el nmero de partidos de ftbol y las
competencias
de
atletismo
que
la
poblacin
demandante tiene preferencia de realizar cada semana.

As,
considerando
la
cantidad
de
Instituciones
educativos y su necesidad de prcticas deportivas, se

determin que: se prev la participacin diaria de 04
instituciones educativos y su utilizacin del espacio
deportivo para diferentes prcticas.
1
1
3
CUADRO N 36
EDUCACIN INICIAL, ESTADSTICA POR CENTRO

EDUCATIVO, EDAD, SEXO Y DOCENTES 2012
CUADRO N 37
NIVEL PRIMARIA, 2012

N
IEI
CDIGO
MODULAR
LUGAR
322
64
322
68
323
54
323
55
323
56
323
57
323
58
323
59
325
85
327
93
328
23
329
33
329
76
331
56
333
97
334
23
CNI
0288241
JESUS
286
N
DOCENTE
S
15
0549667
TUPAC AMARU
54
0294405
LA MERCED
96
0294413
CORIAN
26
0294421
52
0294439
SAN JOSE
TICRA
CONCEPCION
22
0294447
CORAN
34
0294454
S. J. NUPE
16
0517110
SAN NICOLAS
21
0592139
QUISHUARCAN
CHA
HUAPACHACUN
11
20
0650416
LEONCIO
PRADO
CUARTELPAMPA
22
0813055
GOSHGOSH
17
1414341
CAURUS
1311430
TAMBOPATA
0288266
TOTAL
PARACSHA
165
859
9
59
N
IEI
CDIGO
MODULA
R
LUGAR
040
0363127
270
TOT
AL
0623934
3 AOS
4 AOS
5 AOS
H M
TOTAL
JESS
PARACSHA
1
2
6
1
2
6
1
4
2
1
7
8
35
313
1175702
LA MERCED
1176221
TUPAC
AMARU
S.J. NUPE
CORAN
JESUS
1
1
5
38
351
1
9
1
6
1
8
8
60
1175660
1
4
1
1
9
N DE
DOCENTE
S
3
17
11
11
18
1
1
1
12
1
0
1
0
2
8
6
373
1220359
1 1 2
5
1
6
2
1
3
509
1403252
0 0 0
6
3
9
1
1
2
3226
1311414
0 0 0
3
6
9
5
4
9
4
3235
1414309
S.J. TICRA
2 1 3
2
2
4
3
2
5
6Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica
3297
1311448
CUARTEL
0 0 0
0
0
0
0
0
0
6
PAMPA
TOTAL
202
1
1
3
11
CUADRO N 38
NIVEL SECUNDARIA 2012

LUGAR
JESUS
PARACSHA
TUPAC
AMARU
LA MERCED
TOTAL
TOT
AL.
388
118
13
DOCEN
TES
21
09
03
38
04
557
37
Con esta informacin se ha estimado la demanda,

medida como el nmero de
deportivas realizadas en
prcticas
el
espacio
propuesto, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
1
1
3
CUADRO N 39
DEMANDA DE PRCTICAS DEPORTIVAS AL AO
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
Pa rti dos
de ftbi
to
DIAS
Lunes a Viernes
Pa rti dos
de vol ey
Pa rti dos de
Ba sk etba l l
Tota l
Genera l
25
15
49
Sb ado
22
Domingo
11
24
Total prcticas deportivas semanales
45
30
20
95
Total prcticas deportivas mensuales
180
120
80
380
2.160
Total prcticas de portivas anuale s
1.440
960
4.560
Para medir el total de personas que participarn en

estos partidos se ha tomado en consideracin la
cantidad de participantes por prctica deportiva y la
frecuencia de uso semanal dada por los centros
educativos entre semana y el uso de fin de semana
dado por el resto de beneficiarios:
Para medir el total de personas que participarn en
estos partidos se ha supuesto que en los partidos de
Bsquet juegan 10 personas, en Vley y Fulbito 12
personas. As, el total de personas que participarn en
los partidos al ao alcanza a 52,800 como se detalla
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 40
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UN AMBIENTE DEPORTIVO
Juga dores de
ftbi to
DIAS
Juga dores
de
Ba sk etba l
l
180
90
Juga dores
de vol ey
Tota l
Genera l
Lunes a Viernes
300
Sb ado
108
84
60
252
Domingo
132
96
50
278
Total prcticas deportivas semanales
540
360
200
1100
Total prcticas deportivas mensuales
2160
1440
800
4400
25.920
Total prcticas de portivas anuale s
4.5.
Anlisis
de
17.280
9.600
570
52.800
la
1
1
5
Oferta.
Actualmente, en el mbito de influencia existe un lugar
acondicionado
las
necesidades
deportivas
de
futbol,
construido en condiciones precarias, que no cuenta con csped

de ningn tipo ni tiene sistema de drenaje, y no permite la
prctica de otra disciplina deportiva. Por lo tanto, no existe
infraestructura sobre el cual la poblacin realice las actividades
deportivas deseadas.
4.5.1. Oferta sin proyecto
En este caso la oferta actual ser de cero ya que en la
actualidad no se cuenta con una Infraestructura
deportiva en las condiciones de un Polideportivo en la
Ciudad de Jess del capital distrital del mismo nombre,
que brinde servicios deportivos en mayor y mejores
condiciones a
la poblacin especficamente a los
nios, adolescentes y dems pobladores

de ste sector
4.5.2. Estndares ptimos de Recursos
Los estndares ptimos del proyecto en este caso no
existen para un complejo Polideportivo debido a que no
existe una infraestructura adecuada.
4.5.3. Oferta Actual
En el terreno se puede encontrar un terreno para la
construccin de complejo Poli deportiva e cultural de
1302.529.
4.5.4. Oferta Real
El terreno tiene el uso para Complejo Poli Deportivo y
actividades culturales e deportivas, con fines de
recreacin, esparcimiento, culturales
deportivas,
dndole un valor agregado. Nada de lo

establecido se cumple por lo que se considera que la
oferta de servicio de esparcimiento es cero.
1
1
5
4.5.5. Oferta Con Proyecto.

La
oferta
con
proyecto
viene
dada
por
las
infraestructuras que sern intervenidas por el proyecto

que mejoraran las condiciones para que la poblacin
realice las prcticas deportivas en un espacio adecuado
que brinde seguridad y confort a los deportistas y
espectadores,
depender
de
las
actividades
de
operacin y mantenimiento para que el proyecto

satisfaga a plenitud las expectativas de la poblacin
todos los aos durante el horizonte del proyecto
Los futuros escenarios del Poli deportivo de la Ciudad de
Jess ofrecer, luego de ejecutado el proyecto una
infraestructura adecuada para la realizacin de prcticas
deportivas
variadas,
teniendo
los
siguientes
componentes:
graderas
en
ambos
lados
de
la
losa
mutlideportiva
Losa de fulbito y basquetbol de gras sinttico de

28 x 15m
4.6. Balance Oferta - Demanda.

4.6.1. Balance Oferta Demanda en la Situacin Sin
Proyecto
Balance oferta - demanda es igual a cero por que no existe
intervencin alguna, tanto por parte de las autoridades y de los
beneficiarios.
1
1
5
4.6.2. Balance Oferta Demanda en la Situacin Con

Proyecto
La comparacin de la oferta actual y la oferta con proyecto, nos
muestra que la complejo deportivo presenta dficit en cuanto a las
condiciones en que brinda el servicio por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir en un 100.0%., la oferta sin proyecto es
casi nulo ya que no se est optimizando la infraestructura actual tal
como est haciendo un remplazo en su integridad de la actual
oferta como se muestra en cuadros anteriores de oferta con
proyecto y sin proyecto, para lograr una brecha igual a cero.
4.7. Planteamiento Tcnico de las Alternativas:
Las bondades del PIP es proporcionar un servicio adecuado de
infraestructura deportiva con sus respectivos obras complementarios,
acorde a las normas de diseo con la finalidad de facilitar y minimizar
costos ubicados en su mbito de influencia, de esta manera los
pobladores tendrn una infraestructura Polideportiva e cultural en
condiciones adecuadas, costo de Mantenimiento infraestructura de
construccin y reduccin de costos de servicios de salud, de esta
manera mejora salud de los beneficiarios y una fuente de ingreso que
permita mejorar los niveles socioeconmicos.
El PIP, considera la existencia de dos alternativas de solucin al
problema:
Espacios Educativos, Culturales y Polideportivos en la Ciudad de
Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha - Hunuco", se rigen
por lo siguiente:
La estructura est conformada de un espacio destinado para el deporte
de fulbito y volibol, dos servicios higinicos y una caseta de venta,
construido sobre un rea de 963.50metros cuadrados.
1
1
5
Movimiento de tierra
Se efectuara el movimiento de tierra con una excavacin masiva a nivel
de la rasante y cuya eliminacin se efectuara fuera de la obra mediante el
uso del cargador frontal y volquetes
Estructura
La Infraestructura de material noble est constituido por una edificacin
de concreto armado de estructura portante de forma rectangular de 41
metros de largo por 23.50m de ancho que posee 10 columnas por lado
mayor y 06 columnas por el lado menor, cada uno con una zapata de
forma 1.20 x 1.00m,. Las columnas son de 0.40 x0.30m y estn
arriostrados por una viga de cimentacin de 0.30 x0.40m a la altura de
1.30m, luego por las vigas de 0.30 x0.30m en la altura de 2.80m y 7.00
m parte final de la columna en el sentido longitudinal y transversal. La
estructura tiene una altura de 7.00m.
Graderas
A ambos extremos de las losas de gras sinttica sern construidas las
graderas de concreto de una asiento de 0.60m por una altura de 0.45m y
tendr 04 gradas, siendo el largo en la parte de losa de gras sinttico de
un largo de 25.00 metros y en la parte de volibol de un largo de 7.00m.
Los tijerales son de fierro de construccin reticulado de un peralte de
0.60m. Ubicados en
cada columna, estas sern sujetadas por
templadores o pasadores entre ellos, luego las viguetas de fierro de

construccin ubicados a cada 1.80m aprox. y sobre estas una cobertura
de calamina de 6 pies de No. 30.
Las estructuras de concreto armado sern protegidos de un acabado de
tarrajeo de C:A, 1:5, luego sern pintados con pintura latex lavable.
1
1
5
El espacio deportivo tiene 02 servicios sanitarios uno para varones y el

otro para damas, ubicados en los extremos del interior de la edificacin,
las salidas de los aguas servidas sern a la calle a una caja de inspeccin
de 12 x 24 y luego a la red pblica.
Se losas de gras sinttico sern iluminados mediante 06 reflectores de
400 wats.
Se har una excavacin para los sardineles de la losa
Se considera un falso piso de 4 de concreto C:H, 1:10, sobre el cual
deber impregnarse el gras sinttico
Gras sinttico
Es una acabado conformada de una fibra de gras sinttico que de una
forma similar a una alfombra ser colocado sobre el falso piso, el cual
tiene la pendiente suficiente para eliminar el agua de efectuarse el
mantenimiento.
Gras sinttico
1
1
5

mantenimiento.
Mitigacin Ambiental
Sealizacin ambiental
Se pondr en la obra 04 sealizacin de material metlico de 0.90
x0.40m, donde se indica frases del
manejo responsable del medio
ambiente.
Contenedor de basura
Se colocara dos cilindros vacio con su respectiva indicacin para
contenedor de basura
Charlas educativas de mitigacin ambiental
Riego con manguera para evitar polvo.
Diariamente se va regar con agua el espacio de trabajo, para ello se
utilizara mangueras de plstico.
los Espacios, Educativos, culturales y Polideportivo en la
Ciudad de Jess, Distrito de Jess, Provincia de Lauricocha
- Hunuco", se rigen por lo siguiente:
La estructura est conformada de un espacio destinado para el deporte
de fulbito y volibol, dos servicios higinicos y una caseta de venta,
construido sobre un rea de 963.50metros cuadrados.
Se efectuara el movimiento de tierra con una excavacin masiva a nivel
de la rasante y cuya eliminacin se efectuara fuera de la obra mediante el
uso del cargador frontal y volquetes
Estructura
La Infraestructura de material noble est constituido por una edificacin
de concreto armado de estructura portante de forma rectangular de 41
1
1
5
metros de largo por 23.50m de ancho que posee 10 columnas por lado
mayor y 06 columnas por el lado menor, cada uno con una zapata de
forma 1.20 x 1.00m,. Las columnas son de 0.40 x0.30m y estn
arriostrados por una viga de cimentacin de 0.30 x0.40m a la altura de
1.30m, luego por las vigas de 0.30 x0.30m en la altura de 2.80m y 7.00
m parte final de la columna en el sentido longitudinal y transversal. La
estructura tiene una altura de 7.00m.
Graderas
A ambos extremos de las losas de gras sinttica sern construidas las
graderas de concreto de una asiento de 0.60m por una altura de 0.45m y
tendr 04 gradas, siendo el largo en la parte de losa de gras sinttico de
un largo de 25.00 metros y en la parte de volibol de un largo de 7.00m.
Techo de estructura metlica y cobertura de fibroforte
Los tijerales son de fierro de construccin reticulado de un peralte de
0.60m. Ubicados en
cada columna, estas sern sujetadas por
templadores o pasadores entre ellos, luego las viguetas de fierro de

construccin ubicados a cada 1.80m aprox. y sobre estas una cobertura
de fibraforte de 6 pies x 1.10m.
Las estructuras de concreto armado sern protegidos de un acabado de
tarrajeo de C:A, 1:5, luego sern pintados con pintura latex lavable.
El espacio deportivo tiene 02 servicios sanitarios uno para varones y el
otro para damas, ubicados en los extremos del interior de la edificacin,
las salidas de los aguas servidas sern a la calle a una caja de inspeccin
de 12 x 24 y luego a la red pblica.
Se losas de gras sinttico sern iluminados mediante 06 reflectores de
400 wats.
1
1
5
Gras sinttico
mantenimiento.
Gras sinttico
mantenimiento.
Mitigacin Ambiental
Sealizacin ambiental
Se pondr en la obra 04 sealizacin de material metlico de 0.90
x0.40m, donde se indica frases del
manejo responsable del medio
ambiente.
Contenedor de basura
1
1
5
Se colocara dos cilindros vacio con su respectiva indicacin para

contenedor de basura
Charlas educativas de mitigacin ambiental
Riego con manguera para evitar polvo.
Diariamente se va regar con agua el espacio de trabajo, para ello se
utilizara mangueras de plstico.
4.8. Costos del Proyecto

Los costos involucrados se refieren a la inversin del
Proyecto en estudios definitivos, obras y mitigaciones de
impacto
ambiental
y a
los
costos
de
operacin
mantenimiento de ste. La modalidad de ejecucin de la

obra es por CONTRATO, la Unidad Ejecutora que se
propone, deber tener la capacidad tcnica y logstica para
realizar el proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el

componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada
una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos,
bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
construccin de Complejo Poli Deportivo; componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Maquinarias y Equipos.
1
1
5
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar
y mantener la capacidad instalada de Complejo Poli
Deportivo. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.8.1. Costos en la situacin
Sin Proyecto.
4.8.1.1. Costo en Inversin Sin Proyecto.
EL costo Sin Proyecto es igual a cero.
4.8.1.2. Costo en Operacin y Mantenimiento en la
situacin Sin Proyecto.
No se consideran costos de inversin en una situacin Sin
Proyecto porque igual a cero.
4.8.2. Costos en la situacin Con Proyecto.
4.8.2.1. Costos de Mantenimiento con proyecto a
Precios
Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin
asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado
de huecos de la superficie de rodadura de la
Complejo Poli Deportivo.
Estos costos corresponden a una combinacin de los
costos de mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual y no se tendr costos de
mantenimiento peridico para ambas alternativa.
Estos costos son financiados por la Municipalidad
Provincial de Lauricocha conjuntamente con las
autoridades locales y comunales.
1
1
5
Costos de Operacin. Son los gastos en que se

incurren para poner operativa toda la infraestructura,
considera los gastos en remuneraciones y servicios
que hacen un total de 9.125,00 por ao.
CUADRO N 41
OPERACIN CON PROYECTO POR AO: ALTERNATIVA 1 Y 2
CONCEPTO
UND
A.- Operacin
(Responsable)
CANT.
No. De dias
TOTAL
PRECIO UNIT. S/.
9.125,00
Jornal
365
25 9.125,00
Costos de Mantenimiento. Estos gastos permiten

mantener operativa la infraestructura que por el uso
se va deteriorando. Los gastos por este concepto
suman
17.650,00
nuevos
soles
cada
ao.
32.260,00 nuevos soles adicionales cada tres aos.

CUADRO N 42
MANTENIMIENTO CON PROYECTO POR AO: ALTERNATIVA 1 Y 2
CONCEPTO
UND CANT.
TOTAL
No. De dias
PRECIO UNIT. S/.
B.- Mantenimiento
17.650,00
No. De veces por

CANT. ao
Materiales
1.- Pintura dela estructura en general
Gal
hm
10
Kg
2160
4.- Malla de Neylon
m2
540
5.- Refletores
Und.
Ml
2
2
2
1
1
1
15
6
200
25
750,00
15
300,00
8.640,00
2.160,00
450
2.700,00
2,5
500,00
15.050,00
No. De veces por

CANT. ao
Limpieza
Und
8.- Detergentes
Kg.
20
4
4
15
240,00
480,00
720,00
Mano de Obra
precio unit.
No. De dias
Cant.
9.- Operarios
dias
10.- Oficiales
dias
10
8
2
40
30
1.280,00
600,00
1.880,00
CUADRO N 43
1
1
5
MANTENIMIENTO CON PROYECTO CADA TRES AOS: ALTERNATIVA 1 Y 2

CONCEPTO
UND.
CANT. PRECIO UNIT.
MATERIALES
TOTAL
30.660,00
A.- Mantenimiento periodico cada 03 aos

A-1.- Reparacion de losa de gras sintetico
1.- CESPED SINTETICO MONOFILAMENTO DE ULTIMA GENERACION
M2
420
2.- CAUCHO EN GRANALLAS
M3
1680
65 27.300,00
2
3.360,00
MANO DE OBRA
1.600,00
A-1.- Reparacion de losa Polideportiva

Operario
Jornal
20
50
1.000,00
Peon
Jornal
20
30
600,00
COSTO TOTAL S/.
32.260,00
CUADRO N 44
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA
1Y2
DESCRIPCION
AO 1
COSTO DE OPERACIN
TOTAL OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
9.125,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
17.650,00
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 03 AOS
32.260,00
32.260,00
32.260,00
TOTAL MANTENIMIENTO
17.650,00
17.650,00
49.910,00
17.650,00
17.650,00
49.910,00
17.650,00
17.650,00
49.910,00
17.650,00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
26.775,00
26.775,00
59.035,00
26.775,00
26.775,00
59.035,00
26.775,00
26.775,00
59.035,00
26.775,00
4.8.2.2. Costos de Inversin Con Proyecto a

Precios
Privados
Se incluyen los requerimientos econmicos para las
maquinarias, equipos, materiales, mano de obra y todos
aquellos
recursos
necesarios
para
la
ejecucin,
posteriormente se agregan los costos indirectos (sin

IGV) para tener el presupuesto de obra. Los costos
indirectos se refieren a los gastos generales (todos
1
1
5
los costos atribuibles a la obra pero no a una partida

especfica) y a la utilidad de beneficio para el
contratista); as mismo se incluye los costos por la
supervisin, elaboracin del Expediente Tcnico y
Estudio Definitivo
la
respectiva
liquidacin
del
Proyecto; de esta manera se tiene:

4.8.3. Costos a Precios Sociales
Los montos de inversin a precios sociales han sido
transformados por los factores de correccin segn la
distribucin de bienes transables, no transables y
mano de obra,
continuacin se presenta un resumen de los costos de

inversin a precios sociales para cada alternativa:
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 55: Presupuesto por componentes de alternativa 1.
PARTID
A
1
2
3
4
META
LOSA DE FULBITO CON GRAS
SINTETICO
LOSA DE VOLYBOL CON GRAS
SINTETICO
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
Costo Directo
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA
(18%)
PRESUPUESTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
(04% C.D.)
COSTO DE SUPERVISION ( 6% C.D)
TOTAL PRESUPUESTO
MONTO S/.
426,960.13
84,571.68
24,862.60
8,508.82
544,903.23
65,388.39
54,490.32
664,781.94
119,660.75
784,442.69
21,796.13
32,694.19
838,933.01
CUADRO N 56: Presupuesto por rubros alternativa 1

ITEM
DESCRIPCION
MONTO S/.
MANO DE OBRA
153,856.92
73,489.81
80,367.11
MATERIALES
346,371.89
EQUIPOS
44,674.42
Costo Directo
544,903.23
1
1
5
65,388.39
UTILIDAD (10%)
54,490.32
SUB TOTAL
664,781.94
119,660.75
PRESUPUESTO
784,442.69
21,796.13
32,694.19
TOTAL PRESUPUESTO
838,933.01
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 57: El Presupuesto por componentes alternativa 2.
PARTIDA
META
1
2
3
4
LOSA DE FULBITO CON GRAS SINTETICO
LOSA DE VOLYBOL CON GRAS SINTETICO
Costo Directo
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
PRESUPUESTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (04% C.D)
COSTO DE SUPERVISION ( 6% C.D.)
TOTAL PRESUPUESTO
MONTO S/.
441,903.73
84,571.68
24,862.60
8,508.82
559,846.83
67,181.62
55,984.68
683,013.13
122,942.36
805,955.50
22,393.87
33,590.81
861,940.18
CUADRO N 58: Presupuesto por rubros alternativa 2

ITEM
DESCRIPCION
MONTO
S/.
MANO DE OBRA
168,598.92
79,626.01
88,972.91
MATERIALES
346,573.49
EQUIPOS
44,674.42
Costo Directo
559,846.83
67,181.62
UTILIDAD (10%)
55,984.68
SUB TOTAL
683,013.13
122,942.36
PRESUPUESTO
805,955.50
22,393.87
TOTAL PRESUPUESTO
33,590.81
861,940.17
4.8.3.1. Costos de Mantenimiento sin

proyecto y con proyecto a Precios
Sociales
1
1
5
Los gastos de conservacin y mantenimiento durante la

vida til del proyecto para la alternativa 01 y 02 a precios
de mercado y sociales se muestran en los cuadros
siguientes:
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a
Precios Sociales,
se
utilizan
los
factores
de
Conversin sealados en el SNIP y Gua Metodolgica

Simplificada.
Costos de Operacin
Mantenimiento
Estos costos a precios sociales, no consideran los

impuestos aplicados, tampoco los subsidios.
Los Costos de Operacin suman S/. 3741,25
nuevos soles.
Los Costos de Mantenimiento suman S/. 1 4 .766,71
nuevos soles. A continuacin se muestran los cuadros
con mayor detalle
FACTORES DE CORRECCIN
MAT
Materiales
Equipos
0.847
M.O.C = Mano de Obra Calificada
0.909
M.O.N.C Mano Obra no Calificad-Costa- Urban

=
0.410
CUADRO N 59
DETALLE
ALTERNATIVA 1 Y 2: COSTOS DE OPERACIN ANUAL

COSTO ANUAL FACTOR DE COSTO ANUAL
A PRECIOS
A PRECIO DE CORRECION
SOCIALES
CANT. PRECIO S/. AL DA
MERCADO
(fc)
MANO DE OBRA FC=1/1.12
1.- Encargado de la losa Polideportiva

de
gras sintetico (Responsable)
25
TOTAL
9.125,00
0,41
9.125,00
3.741,25
3.741,25
CUADRO N 60
ALTERNATIVA 1 Y 2: COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
DETALLE
PRECIO N de das/ veces por

CANT. S/. UNIT
ao
COSTO
ANUAL
PARCIAL
FACTOR DE
CORRECION
(fc)
MANO DE OBRA
Operarios
40
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES
1.409,52
8 das
1.280,00
0,909
1.163,52
1
1
5
Peon
10
30
2 das
600,00
0,41
246.00
MATERIALES
12.747,35
Pintura de la estructura en
general
15
25
2 vec.
750,00
0,847
635,25
Comprensora de aire
10
15
2 vec.
300,00
0,847
254,10
auchos en granallas
2160
2 vec.
8.640,00
0,847
7.318,08
Malla de Neylon
540
1 vez
2.160,00
0,847
1.829,52
Reflectores
450
1 vez
2.700,00
0,847
2.286,90
Sogas 1/4" de Neylon
200
2,5
1 vez
500,00
0,847
423,50
LIMPIEZA
609,84
Escobas de rafia
15
4 vec.
240,00
0,847
203,28
Detergentes
4 vec.
480,00
0,847
406,56
TOTAL
14.766,71
CUADRO N 61
ALTERNATIVA 1 Y 2: COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
DETALLE
CANT.
PRECIO
S/. UNIT
COSTO ANUAL
PARCIAL
FACTOR DE
CORRECION
(fc)
MANO DE OBRA (Reparacin de losa Polideportiva)
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES
1.155,00
Operarios
20
50
1.000,00
0,909
909,00
Pen
20
30
600,00
0,41
246,00
MATERIALES (Mantenimiento peridico cada 03 aos)

1.- CESPED SINTETICO
MONOFILAMENTO DE
ULTIMA GENERACION
480
65
27.300,00
2.- CAUCHO EN GRANALLAS
1680
25.969,02
3.360,00
0,847
23.123,10
0,847
2.845,92
TOTAL
27.124,02
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO CADA TRES AOS : ALTERNATIVA 1 Y 2
4.8.3.2. Costo de Inversin Con Proyecto a Precios

Sociales.
CUADRO N 62
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN, ALTERNATIVA 1 y2
ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
73.489,81
79.626,01
66.802,24
72.380,04
80.367,11
88.972,91
32.950,52
36.478,89
MATERIALES
346.371,89
346.573,49
142.012,47
142.095,13
EQUIPOS
44.674,42
44.674,42
18.316,51
18.316,51
Costo Directo
544.903,23
559.846,83
260.081,74
269.270,58
65.388,39
67.181,62
31.209,81
32.312,47
UTILIDAD (10%)
54.490,32
55.984,68
26.008,17
26.927,06
SUB TOTAL
664.781,94
683.013,13
317.299,72
328.510,11
119.660,75
122.942,36
57.113,95
59.131,82
PRESUPUESTO
784.442,69
805.955,50
374.413,67
387.641,93
1
1
5
21.796,13
22.393,87
19.812,68
20.356,03
32.694,19
33.590,81
29.719,02
30.534,05
TOTAL PRESUPUESTO
838.933,01
861.940,18
423.945,37
438.532,00
El Costo de Inversin Total del Proyecto para la

Alternativa 01 es de S/. 423.945,36 nuevos soles; a
precios sociales como se puede apreciar a continuacin:
CUADRO N 63
ITEM
DESCRIPCION
COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
73.489,81
66.802,24
80.367,11
32.950,52
MATERIALES
346.371,89
142.012,47
EQUIPOS
44.674,42
18.316,51
Costo Directo
544.903,23
260.081,74
65.388,39
31.209,81
UTILIDAD (10%)
54.490,32
26.008,17
SUB TOTAL
664.781,94
317.299,72
119.660,75
57.113,95
PRESUPUESTO
784.442,69
374.413,67
21.796,13
19.812,68
32.694,19
29.719,02
TOTAL PRESUPUESTO
838.933,01
423.945,37
Para la Alternativa 02, el Costo de Inversin Total del

Proyecto es de S/. 438.531,99 nuevos soles; a precios
sociales como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 64
COSTO TOTAL ALTERNATIVA 2
ITEM
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
79.626,01
72.380,04
88.972,91
36.478,89
MATERIALES
346.573,49
142.095,13
EQUIPOS
44.674,42
18.316,51
Costo Directo
559.846,83
269.270,58
67.181,62
32.312,47
UTILIDAD (10%)
55.984,68
26.927,06
SUB TOTAL
683.013,13
328.510,11
1
1
5
122.942,36
59.131,82
PRESUPUESTO
805.955,50
387.641,93
22.393,87
20.356,03
33.590,81
30.534,05
TOTAL PRESUPUESTO
861.940,18
438.532,00
4.9.Flujos a precios de mercado

Los costos incremntales de implementar las Alternativa 1
y 2 tanto a precios sociales y privados se presentan en los
siguientes:
CUADRO N 65
COSTOS INCREMENTALES "SITUACIN CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS:
ALTERNATIVA 1
PERIODO DE AOS
CONCEPTO
VACTPP
A. TOTAL DE COSTOS CON
PROYECTO
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ESTUDIOS TECNICOS
SUPERVICION
TANGIBLES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
IMPUESTO A LA VENTA
(18%)
COSTOS DE OPER. Y MANT.
"CN PROY"
10
838.933
,01
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838.933
,01
54.490,
32
21.796,1
3
32.694,1
9
784.442
,69
73.489,8
1
80.367,1
1
346.371,
89
44.674,4
2
65.388,3
9
54.490,3
2
119.660,
75
OPERACIN
MANTENIMIENTO
ANUAL
MANTENIMIENTO CADA
3 AOS
B. TOTAL DE COSTOS SIN
PROYECTO
OPERACIN
0,00
MANTENIMIENTO
C. COSTOS INCREMENTALES (AB)
838.933
,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775
,00
1
1
5
FA 9%
9,00%
D. VAC PP (CxD)
1.069.864
,31
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
838.933,
01
24.633,
00
22.491,
00
45.456,
95
19.010,
25
17.403,
75
35.421,
00
14.726,
25
13.387,
50
27.156,
10
11.245,
50
CUADRO N 66
COSTOS INCREMENTALES "SITUACIN CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS:

ALTERNATIVA 2
PERIODO DE AOS
CONCEPTO
VACTPP
PROYECTO
10
861.940
,18
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
59.035,
00
9.125,0
0
17.650,
00
32.260,
00
26.775,
00
9.125,0
0
17.650,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.940
,18
55.984,
68
22.393,8
7
33.590,8
1
805.955
,50
79.626,0
1
88.972,9
1
346.573,
49
44.674,4
2
67.181,6
2
55.984,6
8
122.942,
36
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ESTUDIOS TECNICOS
SUPERVICION
TANGIBLES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
IMPUESTO A LA VENTA
(18%)
"CN PROY"
OPERACIN
MANTENIMIENTO
ANUAL
MANTENIMIENTO CADA
3 AOS
PROYECTO
OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775,
00
26.775,
00
59.035,
00
26.775
,00
861.940
,18
FA 9%
9,00%
D. VAC PP (CxD)
1.092.871
,48
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
861.940,
18
24.633,
00
22.491,
00
45.456,
95
19.010,
25
17.403,
75
35.421,
00
14.726,
25
13.387,
50
27.156,
10
11.245,
50
1
1
5
4.10.
Beneficios.
Debido a la satisfaccin que tendr la poblacin -que en sus

momentos de esparcimiento y recreacin- asistir al
complejo deportivo a observar los eventos deportivos. Este
beneficio no puede ser valorizado monetariamente, pero si
es posible cuantificarlo a travs de su asistencia a los
espectculos deportivos.
Por ello, la infraestructura del Estadio tiene que estar en
ptimas condiciones para garantizar
la
seguridad
comodidad al pblico asistente

Como beneficios secundarios se considera al nmero de
deportistas que utilizan la infraestructura del Estadio para la
prctica del deporte y los beneficios econmicos que
obtendr por el pago de entrada cuando se realicen
los
campeonatos
deportivos
mas
importantes,
que
garantizarn
la
sostenibilidad del proyecto.

Con la finalidad se proyectar los beneficios que se tendr
por el uso del complejo deportivo en el futuro, se hace
necesario hacer un anlisis de los eventos que se
realizarn, considerando dos escenarios: una sin proyecto y
otra con proyecto.
4.10.1.
Beneficios Sin Proyecto.
Igual a cero porque en la situacin sin proyecto, no existen

beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura
para este fin.
4.10.2.
Beneficios Con Proyecto.
Los beneficios generados por el presente proyecto son

sociales, por lo que la estimacin de los beneficios que
se generaran por la implementacin del PIP, el cual
consiste en el mejoramiento de la infraestructura de la
Complejo Poli Deportivo incremento de las prcticas
1
1
5
deportivas
culturales
nivel
recreacional
competitivo, mejora de la calidad de vida de la poblacin

beneficiaria.
Los beneficios ENCONTRADOS son cualitativos los
cuales, se han identificado de la siguiente manera:
Actividades
correspondiendo
deportivas
que
efectan
culturales,
deporte
en
condiciones adecuadas.
Se disminuir la accin delincuencial existente en
la zona Ya que se promover y se incentivara las
prcticas deportivas y culturales.
Incremento de las prcticas deportivas y culturales
a nivel recreacional y competitivo, mejora de la
calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
4.11. Estimacin de Costos Incrementales a
Precios Sociales.
Para realizar la evaluacin social es necesario estimar
los costos incrementales a precios sociales, el uso del
bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto
utilizaremos los costos de inversin a precios sociales
estimados en los cuadros comparativos.
1
1
5
CUADRO N 67
COSTOS INCREMENTALES "SITUACIN CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES:

ALTERNATIVA 1
PERIODO DE AOS
CONCEPTO
VACTPP
PROYECTO
10
423.945
,37
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423.945
,37
49.531,
70
19.812,6
8
29.719,0
2
374.413
,67
66.802,2
4
32.950,5
2
142.012,
47
18.316,5
1
31.209,8
1
26.008,1
7
57.113,9
5
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ESTUDIOS TECNICOS
SUPERVICION
TANGIBLES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
IMPUESTO A LA VENTA
(18%)
"CN PROY"
OPERACIN
MANTENIMIENTO
ANUAL
MANTENIMIENTO CADA
3 AOS
PROYECTO
OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507
,96
45.631,
98
18.507
,96
423.945
,37
FA 9%
9,00%
D. VAC PP (CxD)
592.403,
43
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
423.945,
37
17.027,
32
15.546,
69
35.136,
62
13.140,
65
12.030,
17
27.379,
19
10.179,
38
9.253,9
8
20.990,
71
7.773,3
4
1
1
5
CUADRO N 68
COSTOS INCREMENTALES "SITUACIN CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES:

ALTERNATIVA 2
PERIODO DE AOS
CONCEPTO
VACTPP
PROYECTO
10
438.532
,00
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
45.631,
98
3.741,2
5
14.766,
71
27.124,
02
18.507,
96
3.741,2
5
14.766,
71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.532
,00
50.890,
07
20.356,0
3
30.534,0
5
387.641
,93
72.380,0
4
36.478,8
9
142.095,
13
18.316,5
1
32.312,4
7
26.927,0
6
59.131,8
2
COSTO DE INVERSIN
INTANGIBLES
ESTUDIOS TECNICOS
SUPERVICION
TANGIBLES
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
IMPUESTO A LA VENTA
(18%)
"CN PROY"
OPERACIN
MANTENIMIENTO
ANUAL
MANTENIMIENTO CADA
3 AOS
PROYECTO
OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507,
96
45.631,
98
18.507,
96
18.507
,96
45.631,
98
18.507
,96
438.532
,00
FA 9%
9,00%
D. VAC PP (CxD)
606.990,
06
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
438.532,
00
17.027,
32
15.546,
69
35.136,
62
13.140,
65
12.030,
17
27.379,
19
10.179,
38
9.253,9
8
20.990,
71
7.773,3
4
1
1
5
4.12. Evaluacin Social

Para realizar la evaluacin social
se utilizar la
metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se

asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios
del proyecto
en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto

grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse
para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea. Por lo que este proyecto requiere la evaluacin
por costo efectividad, porque los beneficios esperados
estn referidos principalmente a aspectos cualitativos,
como el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar
de la poblacin.
Entonces de acuerdo a los indicadores de resultado de
cada alternativa de proyecto, se ha calculado el Costo/
Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total
Actualizado (VACPS) en el horizonte temporal, entre la
cantidad
total
de
beneficiarios
(beneficiarios
en
promedio anual).
4.12.1. Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para
comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes
cuadros:
El mtodo de costo efectividad permite determinar el
costo unitario de cada alternativa para poder decidir la
1
1
5
ms rentable socialmente. A partir del valor actual de

los costos incrementales aprecios sociales se determina
el VACS. El indicador de efectividad IE, que en el
presente proyecto se ha tomado en consideracin el
total de metros cuadrados construidos puestos al servicio
de la poblacin en el horizonte del proyecto, se ha
tomado la sumatoria de la poblacin en el horizonte del
proyecto. El costo equivalente C/E se obtiene de dividir
el VACS con el IE, distribuyndose el costo entre los
beneficiarios del proyecto, obtenindose el costo unitario
En este sentido, el indicador de efectividad estar dado
por:
IE = 6.044
CUADRO N 69
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
POBL
BENEF
ACION
Ao
(2012)
AOS
10
POBLACION
BENEFICIARIA
5.007
5.043
5.079
5.115
5.151
5.188
5.225
5.262
5.299
5.337
5.375
N DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
990
997
1.004
1.011
1.018
1.026
1.033
1.040
1.048
1.055
1.063
0,71%
0,71%
4.12.2. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales

El valor actual de costos totales (VACT) es calculado
basndose en el flujo de los costos ya elaborados en el
anterior punto, para ello se utiliz la siguiente ecuacin:
Los resultados se muestran en el
cuadro siguiente:
CUADRO N 70
PRECIOS PRIVADOS
Prom e dio Poblacin Be ne ficiada
VACT
Alte rnativa 1
Alte rnativa 2
5.375
5.375
1.069.864,31
1.092.871,48
1
1
5
CUADRO N 71
PRECIOS SOCIALES
Alte rnativa 1
Alte rnativa 2
5.375
Prom e dio Poblacin Be ne ficiada

VACT
592.403,43
5.375
606.990,06
4.12.3. Clculo de los Costos Efectividad

El ratio costo efectividad del proyecto (CE) se
determin dividiendo el costo del mismo entre los
indicadores de resultado antes planteado. Para el
presente caso, el indicador de resultado es el nmero
de alumnos afectados o beneficiados por durante el
horizonte del proyecto, siendo la alternativa 1 la de la
menor ratio o menor costo por alumno, s prioriza
menor ratio que es la alternativa 1 con una ratio de
1 9 9 ,04
precios
privados, 110,21 a precios sociales mientras que la

Alternativa 2 tiene Ratio de
203.32 a precios privados, a 112.93
precios
sociales, ver cuadros.

CUADRO N 72
PRECIOS PRIVADOS
Alte rnativa 1
Prom edio Poblacin Beneficiada

VACT
Alte rnativa 2
5.375
5.375
1.069.864,31
1.092.871,48
Ratio C/E
199,04
203.32
Mnimo
CUADRO N 73
PRECIOS SOCIALES
Prom edio Poblacin Beneficiada
VACT
Ratio C/E
Alte rnativa 1
Alte rnativa 2
5.375
592.403,43
110.21
5.375
606.990,06
112.93
1
1
5
Mnimo
4.13. Anlisis de Sensibilidad

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de
sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos
con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos
permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase
el valor referencial en los casos de parques y jardines.
El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costoefectividad, segn sea el caso, para un rango probable de
valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos
permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del
rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de
variables. De esta forma, ser necesario concentrar
esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los
resultados y/o comportamiento de las variables que ms
influyen sobre el rendimiento de los proyectos
Dada la incertidumbre que rodea proyectos de inversin se
hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad
de costo social del proyecto ante diversos escenarios
Variacin en costo de inversin en materiales.- A
continuacin se toma como variable de riesgo el costo de
los materiales utilizados para la construccin. En este
sentido, se realizar un anlisis de sensibilidad asumiendo
tres escenarios: un escenario optimista que contempla que
los precios de los materiales se encuentran 9% por
debajo
de
lo inicialmente presupuestado; un escenario
medio que considera que el costo de los materiales

programado corresponde al real; y un escenario pesimista
que estima que los costos de los materiales estaran 9% por
encima de lo proyectado. Que ser realizado para ambas
alternativas.
1
1
5
CUADRO N 74
VARIACIN POR VACS VARIACIN A
PRECIOS SOCIALES
CE ALTERNATIVA 1
ESCENARIO
VACS
IE
CE ALTERNATIVA 2
CE
VACS
IE
CE
OPTIMISTA
579.622,31
5.375 107,84
594.201,50
5.375
110,55
MEDIO
592.403,43
5.375 110.21
606.990,06
5.375
112.93
PESIMISTA
605.184,56
5.375 112,59
619.778,62
5.375
115,31
Ante
las
variaciones
de
los
escenarios
en
ambas
alternativas, alternativa 1 sigue siendo menor costo social y

ms rentable.
Variacin
variaciones
en
la
costos
primera
de
inversin.-
alternativa
es
Ante
diversos
ms
rentable
socialmente, por representar menor costo que la alternativa

2. Ver los siguientes cuadros:
CUADRO N 75
COSTOS
DE
INVERSI
N
VARIACIN A
PRECIOS
PRIVADOS
Variacione
s%
ALTERNATIVA 1
COSTO DE
Inversin
10%
838.933,01
8%
838.933,01
0%
838.933,01
-8%
838.933,01
-10%
838.933,01
VARIACI
ON
83.893,3
0
67.114,6
4
0,00
67.114,6
4
83.893,3
0
ALTERNATIVA 1
RESULTA
DO
922.826,
31
906.047,
65
838.933,
01
COSTO DE
Inversin
861.940,18
861.940,18
861.940,18
771.818,
37
861.940,18
755.039,
71
861.940,18
VARIACI
ON
86.194,0
2
68.955,2
1
0,00
68.955,2
1
86.194,0
2
RESULTA
DO
948.134,
19
930.895,
39
861.940,
18
792.984,
96
775.746,
16
1
1
5
CUADRO N 76
COSTOS DE
INVERSIN
VARIACIN A
PRECIOS
SOCIALES.
Variacione
s%
ALTERNATIVA 1
COSTO DE
Inversin
10%
423.945,37
8%
423.945,37
0%
423.945,37
-8%
423.945,37
-10%
423.945,37
VARIACI
ON
42.394,5
4
33.915,6
3
0,00
33.915,6
3
42.394,5
4
ALTERNATIVA 1
RESULTA
DO
466.339,
91
457.861,
00
423.945,
37
COSTO DE
Inversin
438.532,00
438.532,00
438.532,00
390.029,
74
438.532,00
381.550,
84
438.532,00
VARIACI
ON
43.853,2
0
35.082,5
6
0,00
35.082,5
6
43.853,2
0
RESULTA
DO
482.385,
20
473.614,
56
438.532,
00
403.449,
44
394.678,
80
CUADRO N 77
VARIACION EN
VACS
VARIACIN A
PRECIOS
SOCIALES
Variacione
s%
110%
108%
0%
95%
90%
ALTERNATIVA 1
VACS PS
651.643,
78
639.795,
71
592.403,
43
562.783,
26
533.163,
09
ALTERNATIVA 1
Indicadores de
Resultado
Ratio
C/E
5.375
121,24
5.375
119,03
5.375
110,21
5.375
104,70
5.375
99,19
VACS PS
667.689,
07
655.549,
26
606.990,
06
576.640,
56
546.291,
05
GRAFICO N 01
Indicadores de
Resultado
Ratio
C/E
5.375
124,22
5.375
121,96
5.375
112,93
5.375
107,28
5.375
101,64
Variacin por demanda.- Socialmente la primera

alternativa es rentable.
El anlisis de sensibilidad nos muestra que ante diversos
cambios en la demanda la Alternativa 1 resulta favorable ver
cuadro y grfico N 02.
CUADRO N 78
DEMANDA
VARIACIN A
PRECIOS
SOCIALES
Variacione
s%
110%
105%
0%
95%
90%
ALTERNATIVA 1
VACS PS
592.403,
43
592.403,
43
592.403,
43
592.403,
43
592.403,
43
ALTERNATIVA 1
Indicadores de
Resultado
Ratio
C/E
5.913
100,20
5.644
104,97
5.375
110,21
5.106
116,02
4.838
122,46
VACS PS
606.990,
06
606.990,
06
606.990,
06
606.990,
06
606.990,
06
GRAFICO N 02
Indicadores de
Resultado
Ratio
C/E
5.913
102,66
5.644
107,55
5.375
112,93
5.106
118,87
4.838
125,48
CUADRO N 79
Variacione s
4.14.
Prom e dio Poblacin Be ne

ficiada
Alte rnativa 1
Alte rnativa 2
110%
5,913
5,913
105%
5,644
5,644
100%
5,375
5,375
95%
5,106
5,106
90%
4,838
4,838
0%
5,375
5,375
Anlisis
de
Sostenibilidad
Seleccionado Principales
financiar
la Construccin
operacin y mantenimiento
fuentes
del
de
Proyecto
ingreso
para
del proyecto y los costos de
4.14.1. Capacidad de gestin

En la etapa de inversin participar la Municipalidad
Provincial de Lauricocha.
4.14.2. Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn
de la fuente de Recursos Ordinarios, consignados en
el Presupuesto Anual del Gobierno Provincial de
Lauricocha.
4.14.3. Financiamiento de los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern
cubiertos por la Municipalidad
de
con
Distrital
Jess
sus
conjuntamente
autoridades
locales
comunales del distrito, se confirma dicho compromiso

ya que la infraestructura es un bien pblico y se
encuentra ubicada en un rea destinada por la
municipalidad para tal fin.
4.14.4. Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin del presente proyecto se ha hecho en
base a la gestin de los pedidos frecuentes de los
habitantes del lugar a la Municipalidad Provincial de
Lauricocha
Municipalidad
Distrital
de
Jess,
demostrando su iniciativa para que este proyecto se

realice.
CUADRO N80
CONCEPTO
UND
A.- Operacin
(Responsable)
CANT.
No. De dias
TOTAL
PRECIO UNIT. S/.
9.125,00
Jornal
CUADRO N 81
365
25 9.125,00
B.- Mantenimiento
17.650,00
No. De veces por

CANT. ao
Materiales
1.- Pintura de la estructura en
general
Gal
15
Hm
10
Kg
2160
4.- Malla de Neylon
m2
540
5.- Refletores
Und.
Ml
2
2
2
1
1
1
6
200
25
750,00
15
300,00
8.640,00
2.160,00
450
2.700,00
2,5
500,00
15.050,00
No. De veces por

CANT. ao
Limpieza
Und
8.- Detergentes
Kg.
20
4
4
15
240,00
480,00
720,00
Mano de Obra
precio unit.
No. De das
Cant.
9.- Operarios
Das
10.- Oficiales
Das
10
8
2
40
30
1.280,00
600,00
1.880,00
4.15. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto

Seleccionado
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento
formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara
errores y catstrofes que seran costosos de corregir.

Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos
que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de
los recursos naturales.
Se
debe
entender
que la
(EIA),
no es
solo otro
procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto

podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran
beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseo
4.15.1. Objetivos de la EIA:
Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los
componentes bsicos del ambiente, tales como el
fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial
negativo y positivo, directo e indirecto sobre los
factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de
programa
Manejo
Ambiental,
un
de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar

probables perturbaciones de los factores ambientales
y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de
manejo
tiendan
equilibrar
los
disturbios
alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
4.15.2. Impactos sobre el medio fsico:

En el medio fsico solo se observan impactos
negativos a lo largo de todo este tramo y son los
siguientes:
4.15.2.1. Emisin de Ruidos:

La explotacin de canteras y el funcionamiento son
las actividades ms importantes que producen en
ruidos en la etapa de construccin.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de
carcter continuo y bastante localizado. Es as, que la
elevacin de los niveles sonoros
producidos
en las distintas etapas del proceso constructivo de la

obra
puede
afectar
la
poblacin
humana,
especficamente a los que realizan esta labor a travs

de
interferencias
en
la
comunicacin
oral,
perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento del

trabajo primordialmente.
La accin mitigadora, es supervisar a las empresas
de
servicio
de
transporte
maquinarias
para
la construccin,
para asegurarse de
que sus unidades cuenten con el mantenimiento

respectivo y tengan silenciadores en los tubos de
escape.
4.15.2.2. Emisin de Partculas:
La disminucin de la calidad del aire es producto de
la emisin de material triturado (polvo), que se realiza
durante todo el proceso de construccin ocasionado
por
el
movimiento
de tierras, transporte de
materiales, explotacin de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento
de los trabajadores, afecta a los pueblos ms
cercanos, debido a que el viento transporta dichas
partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin
de fotosntesis, este ltimo a veces es grave cuando
se trata de cultivos.
La accin mitigadora consiste en mojar la tierra que
ha sido colocada en un lugar del terreno para su
posterior transporte; mojar la tierra en la tolva para su
transporte; mojar el material, como la arena para que
el
viento
no
levante
el
polvo
durante
su
almacenamiento en obra.
CUADRO N 82
04
8,508.82
04.01
SEALIZACION AMBIENTAL
4.00
104.97
419.88
04.02
CONTENEDOR DE BASURA
2.00
79.12
158.24
04.03
CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION

AMBIENTAL
5.00
221.62
1,108.10
04.04
RIEGO CON MANGERA PARA EVITAR POLVO
60.00
113.71
6,822.60
4.16. Seleccin y Priorizacin

Alternativas
El objetivo de esta parte del estudio, es determinar entre
las
alternativas
evaluadas,
la
alternativa ptima, es
decir,
aquella alternativa que resulta ser la ms conveniente de

ser ejecutada desde el punto de vista de toda la sociedad.
Efectuando la evaluacin tcnica econmica de las
alternativas en estudio y determinando los indicadores de
Costo / Efectividad calculados a precios sociales y
considerando la tasa de descuento social del 9%; la
Alternativa 01 es seleccionada como la PTIMA.
En los siguientes grficos
indicadores de Costo
se
puede
apreciar
los
realiz con
los
Efectividad, por cada alternativa:

La evaluacin social
realizada
se
indicadores siguientes:
CUADRO N 83
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
SELECCIN Y PRIORIZACION DE
ALTERNATICA
INDICADORES
PRIVADO (VACPS)
(C/E)=VACPS/IE
SOCIALES (VACPS)
ALTERNATIVAS
1
2
838.933,0 861.940,1
1
8
423.945,3 438.532,0
7
0
1.069.864 1.092.871
,31
,48
5.375
5.375
199,04
203,32
592.403,4 606.990,0
3
6
5.375
5.375

(C/E)=VACPS/IE
110,21
112,93
El PIP, considera la existencia de dos alternativas de solucin al

problema:
por lo siguiente:
graderas en ambos lados de la losa mutlideportiva

Gras sinttico

Gras sinttico
por lo siguiente:
-


graderas en ambos lados de la losa Polideportiva
Gras sinttico
Gras sinttico
4.17. Plan de Implementacin

La
Municipalidad
Provincial
de
Lauricocha,
tiene
experiencia en construccin de infraestructura habiendo

ejecutado en los ltimos aos, varios proyectos viales, y
cuenta con
un pool de profesionales de planta que
pueden elaborar las bases y trminos de referencia para

el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as mismo
cuenta con capacidad para la supervisin de la obra
(ingenieros civiles) y con el equipamiento que facilitar las
labores de supervisin (vehculos para apoyar las labores
de ejecucin del proyecto, laboratorio de suelos y ensayo
de materiales.
Para la implementacin del
presente estudio se ha considerado las siguientes etapas:

Conformacin del Comit Especial mediante Resolucin
Ejecutiva Regional
Aprobacin va Resolucin Ejecutiva Regional de las Bases
Administrativas
Convocatoria.
Firma de contrato
Entrega de terreno
Las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto se detallan en el siguiente
cuadro:
Relacin de Actividades
CUADRO N 84
Item
Actividad
Responsable
Elaboracin del Perfil de

Proyecto
Gobierno local
Encargado de Operacin y
Mantenimiento del Proyecto
Gobierno local
Ejecucin del Estudio Definitivo

de Obras Inmediatas
Gobierno local
Ejecucin de Estudio Definitivo

de Obras Complementarias
Gobierno local
Ejecucin de las Obras

Inmediatas
Gobierno local
4.17.1.
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.
La elaboracin del Expediente Tcnico estar a cargo

de la Municipalidad Provincial de Lauricocha, las
actividades crticas identificadas en esta etapa del
proceso de implementacin del proyecto
normatividad sobre el
es
la
proceso de licitacin y
contratacin (en donde se considera un tiempo de un

mes y medio) y para su elaboracin del expediente
tcnico se contempla tambin un tiempo de dos
meses.
4.17.2.
Etapa II: Ejecucin de Obra.
La Municipalidad Provincial de Lauricocha, realizara

gestiones para
el financiamiento del presente
proyecto. De acuerdo al informe tcnico se concluye

que la ejecucin de la obra ser en un periodo de 06
meses.
Se considera que las actividades crticas identificadas
en esta etapa son los desembolsos de los fondos.
Se considera que la supervisin estar

cargo
de la
Municipalidad Provincial de Lauricocha.

4.17.3.
Una
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto.

vez
concluida
la
obra,
Provincial de Lauricocha entregara

a
La
Municipalidad
dicha obra al
los
beneficiarios,
Municipalidad Distrital y presidente de la comunidad

de la Ciudad de Jess quien ser la encargada de
asumir con los costos de mantenimiento de la obra.
4.17.4.
Presupuesto
CUADRO N 85
ALTERNATIVAS
1
2
838.933, 861.940,
01
18
423.945, 438.532,
37
00
INDICADORES
PRIVADOS
SOCIALES
4.17.5.
El
Cronograma del Proyecto

presente
ejecucin
de
PIP esta
09
tendr
meses,
03
un
periodo
meses
para
de
la
elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico, 06

meses que comprende ejecucin de metas fsicas
del Proyecto, y entrega de la obra e liquidacin. Cabe
indicar que la modali
dad de ejecucin es por CONTRATO:
CUADRO N 86
CRONOGRA
MA
CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADA DE OBRA

Presupuesto
CREACION DE LOS ESPACIOS MILTIDEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA CIUDAD DE JESUS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE
LAURICOCHA-HUANUCO
Subpresupuesto
ALTERNATIVA 1
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA
Lugar
HUANUCO - LAURICOCHA JESUS
Item
Descripcin
120 dias
Und.
30
30
30
30
254,235
254,235
254,235
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
855,34
01.01.02
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES
mes
254,235
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
m2
3.450,56
01.02.02
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE HUANUCO AJESUS
glb
1104,355
01.02.03
FLETE TERRESTRE INFRAESTRUCTURA EXT.
glb
9197,44
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
EXCAVACION MASIVA CON RETROEXCAVADORA
m3
2.232,92
01.03.02
EXCAVACION DE ZAPATAS
m3
1.927,30
01.03.03
EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
m3
642,55
01.03.04
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
m2
69,97
01.03.05
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3
606,28
01.03.06
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
1.006,40
01.04
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01
SOLADO
01.04.01.01
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"
m3
571,94
01.04.02
CIMIENTO CORRIDO
01.04.02.01
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
3.087,54
01.04.03
SOBRECIMIENTO
01.04.03.01
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3
849,62
01.04.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
2.795,62
01.04.04
FALSO PISO
01.04.04.01
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
01.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01
ZAPATAS
01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.02
COLUMNAS
01.05.02.01
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
7.660,15
01.05.02.02
m2
12.091,16
01.05.02.03
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
16.802,94
01.05.03
VIGA DE CIMENTACION
01.05.03.01
m3
5.054,90
01.05.03.02
m2
4.559,16
01.05.03.03
kg
6.243,57
01.05.04
VIGAS DE CONCRETO
01.05.04.01
m3
9.534,48
01.05.04.02
m2
12.901,94
01.05.04.03
kg
19.717,65
01.05.05
GRADERIAS DE CONCRETO
1104,355
9197,44
m2
1.236,84
m3
7.294,69
kg
2.496,67
01.05.05.01
m3
13.275,91
01.05.05.02
m2
17.650,08
01.05.05.03
kg
18.586,23
01.05.06
COLUMNETAS Y VIGUETAS
01.05.06.01
m3
1.584,86
01.05.06.02
m2
2.232,58
01.05.06.03
kg
1.428,20
01.06
MUROS DE ALBAILERIA
01.06.01
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA
m2
23.308,06
01.07
TECHO - COBERTURA DE CALAMINA
01.07.01
TIJERAL RETICULADO DE FIERRO CORRUGADO
36.251,91
01.07.02
CORREAS METALICAS TIPO II
37.070,88
01.07.03
TEMPLADORES DE TIJERAL TIPO I
7.770,88
01.07.04
TEMPLADORES DE VIGUETAS TIPO II
1.852,80
01.07.05
TECHO DE CALAMINA No. 27
m2
26.976,60
01.07.06
COLOCACION DE TIJERALES RETICULADOS TI
5.556,24
01.07.07
COLOCACION DE CORREAS METALICAS T2
10.424,40
01.08
CARPINTERIA METALICA
01.08.01
PUERTAS METALICAS
01.08.01.01
PUERTAS METALICAS
m2
4.068,93
01.09
TARRAJEO DE MUROS
01.09.01
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA
m2
1.647,17
01.09.02
TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:5 X1.5 cm.
m2
4.233,29
01.09.03
TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS
m2
15.171,89
01.09.04
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
1.852,42
01.09.05
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT
207,36
01.10
CONTRAZOCALOS
01.10.01
CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm
990,18
01.11
ZOCALOS
01.11.01
ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm.
01.12
VEREDAS DE CONCRETO
01.12.01
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
01.13
PISOS Y PAVIMENTOS
01.13.01
PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
01.14
CERRADURAS
01.14.01
01.14.02
01.15
PINTURA
01.15.01
PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS
m2
01.15.02
PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO
01.15.03
PINTURA DE MUROS DE LADRILLO CARAVISTA CON BARNIZ EN 2 MANOS
m2
01.16
INSTALACIONES SANITARIAS
01.16.01
SALIDAS DE DESAGUE
01.16.01.01
SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC
pto
144,06
01.16.01.02
SALIDA DE DESAGUE DE 4"
pto
157,25
01.16.01.03
SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC
pto
38,80
01.16.02
ACCESORIOS PVC
01.16.02.01
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza
1.032,15
01.16.02.02
CODO PVC SAL 2"
509,46
01.16.02.03
TEE 2" PVC SAL
44,40
01.16.02.04
YEE 4 X 2" PVC
43,14
01.16.02.05
YEE 4 X 4" PVC
01.16.02.06
YEE PVC SAL 2"
pza
100,00
01.16.02.07
REGISTRO DE BRONCE DE 2"
525,82
01.16.02.08
SUMIDERO DE BRONCE 2"
94,80
01.16.03
RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE
m2
4.322,32
m2
2.867,94
m2
1.411,08
CERRADURA PARA PUERTA
pza
183,82
CERRADURA PARA PUERTA SS.HH.
pza
144,72
2.839,08
459,36
18.913,58
74,67
01.16.03.01
TUBERIA DE PVC SAL 4"
820,14
01.16.03.02
TUBERIA DE PVC SAL 2"
364,77
01.16.04
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.16.04.01
INODOROS DE COLOR
pza
1.707,60
01.16.04.02
LAVATORIOS DE COLOR
pza
877,80
01.16.04.03
URINARIO DE LOSETA
484,08
01.17
INSTALACIONES DE AGUA FRIA
01.17.01
SALIDAS DE AGUA FRIA
01.17.01.01
SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2"
pto
255,48
01.17.02
ACCESORIOS AGUA PVC
01.17.02.01
CODO PVC-SAP 1/2"
218,40
01.17.02.02
TEE PVC-SAP 1/2"
175,28
01.17.02.03
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/ 2"
45,26
01.17.03
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
01.17.03.01
TUBERIA DE D= 3/4" PVC SAP
934,34
01.17.03.02
TUBERIA DE 1/2" PVC SAP
476,28
01.18
INSTALACIONES ELECTRICAS
01.18.01
SALIDAS DE LUZ ELECTRICA
01.18.01.01
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4)
pto
122,31
01.18.01.02
SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC
pto
83,20
01.18.01.03
SALIDA PARA REFLECTORES
pto
713,22
01.18.02
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO
01.18.02.01
TUBERIA DE 3/4" PVC SEL
212,16
01.18.02.02
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2
267,84
01.18.02.03
CABLE ELECTRICO NYY 2 X 4 mm2
500,00
01.18.03
APARATOS ELECTRICOS
01.18.03.01
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
01.18.03.02
FOCOS AHORRADORES
01.18.03.03
REFLECTOR TIPO TDK-470, LAMPARA VAPOR DE Na DE 250 W, COLGANTE
pto
01.19
POZO DE TIERRA
01.19.01
POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE
01.20
DESAGUE FLUVIAL
01.20.01
01.20.02
01.21
VARIOS
01.21.01
DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO
01.21.02
ENSAYO DE COMPRENSION DEL CONCRETO
02
LOSA DE FULBITO CON GRAS SINTETICO
02.01
OBRAS PRELIMINARES
02.01.01
FLETE TERRESTRE LOSA FULBITO SINTETICO
02.02
02.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZARDINELES (EXTREMOS DE LOSAS)
m3
28,78
02.02.02
MATERIAL AFIRMADO CLASIFICADO PARA BASE
m2
4.271,40
02.02.03
NIVELACION Y COMPACTADO DE MATERIAL AFIRMADO DE BASE
m2
1.570,80
02.02.04
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
26,98
02.03
LOSA DE GRASS SINTETICA
02.03.01
m2
19.677,00
02.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
1.253,81
02.03.03
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1"
1.514,46
02.03.04
SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
1.317,09
02.03.05
CURADO DE CONCRETO ( ARROCERAS)
m2
02.03.06
CESPED SINTETICO MONOFILAMENTO DE ULTIMA GENERACION (INCLUYE GRANALLAS DE CAUCHO)
m2
02.04
DRENAJE DE CAMPO DE JUEGO
02.04.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
502,76
02.04.02
MATERIAL GRANULAR DE FILTRO
m3
1.968,88
02.04.03
TUBERIAS DE 3" PVC-SAL
131,80
28,08
4.780,50
443,95
CANALETAS DE MEDIA CAA NICOLL
761,04
TUBERIA D=4" PVC SAL
410,40
glb
381,36
406,80
1.367,55
239,40
35.107,80
759,38
02.04.04
02.05
VARIOS
m3
269,83
02.05.01
ARCO METALICA PARA FULBITO
02.05.02
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
m2
02.05.03
MALLAS DE NEYLON TIPO COCADA CON TUB 2" F.G.- CONTORNO
1.572,48
02.05.04
MALLAS DE NEYLON TIPO COCADA - PARTE SUPERIOR CONTORNO
m2
8.064,00
03
LOSA DE VOLYBOL CON GRAS SINTETICO
03.01
OBRAS PRELIMINARES
03.01.01
FLETE TERRESTRE LOSA VOLYBOL
03.02
03.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZARDINELES (EXTREMOS DE LOSAS)
m3
30,78
03.02.02
MATERIAL AFIRMADO CLASIFICADO PARA BASE
m2
1.220,40
03.02.03
NIVELACION Y COMPACTADO DE MATERIAL AFIRMADO DE BASE
m2
448,80
03.02.04
m3
28,87
03.03
LOSA DE GRASS SINTETICA
03.03.01
m2
5.622,00
03.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
03.03.03
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1"
1.350,10
03.03.04
SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
1.174,15
03.03.05
CURADO DE CONCRETO ( ARROCERAS)
m2
03.03.06
CESPED SINTETICO MONOFILAMENTO DE ULTIMA GENERACION (INCLUYE GRANALLAS DE CAUCHO)
m2
03.04
VARIOS
03.04.01
POSTES METALICOS DE 2" F.G. PARA VOLYBOOL ( INCLUYE NED DE NEYLON).
481,48
03.04.02
MALLAS DE NEYLON TIPO COCADA CON TUB 2" F.G.- CONTORNO
1.004,64
03.04.03
MALLAS DE NEYLON TIPO COCADA - PARTE SUPERIOR CONTORNO
m2
2.304,00
04
04.01
SEALIZACION AMBIENTAL
419,88
04.02
CONTENEDOR DE BASURA
158,24
04.03
CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
554,05
04.04
RIEGO CON MANGERA PARA EVITAR POLVO
1.705,65
4.710,68
348,60
glb
431,96
666,22
68,40
10.030,80
554,05
1705,65
1705,65
1705,65
4.18. Organizacin y Gestin.

4.18.1. Ejecucin
La Municipalidad Provincial de Lauricocha es la
encargada de la ejecucin de la obra, llevar a
cabo los procesos administrativos necesarios para
la construccin, seleccionando a los proveedores
que renan las calificaciones necesarias para
lograr una obra de calidad.
La Gerencia de Infraestructura cuenta con el
personal profesional y tcnico calificados, es la
encargada
de
supervisndola
estndares
administrar
para
normativos
que
la
ejecucin,
cumpla
relacionados
con
con
los
la
construccin y sobre todo con lo planteado en el

expediente tcnico, el monitoreo y supervisin
concluye con la liquidacin de obra.
La modalidad de ejecucin del
Instalacin
de
los
Proyecto:
Espacios
Educativos,
Culturales y Polideportivo en la Ciudad de

Jess,
Distrito
de
Jess,
Provincia
de
Lauricocha Hunuco, ser por CONTRATA.

El
cual
se
desarrollar bajo
las siguientes
acciones:
Conformacin del Comit Especial
mediante Resolucin Municipal
Aprobacin va Resolucin Ejecutiva

Municipal de las Bases Administrativas
Convocatoria.
Firma de contrato
1
6
0
Entrega de terreno
1
6
0
En la Etapa de Formulacin del Proyecto, se ha

tenido la intervencin de diferentes Instituciones
Gubernamentales como: Municipalidad Provincial
de
Lauricocha,
la
poblacin
beneficiaria,
autoridades representativas beneficiaria,
ellos
establecieron compromisos de participacin en las

dems
etapas
del
proyecto
(Ejecucin
Operacin).
Dentro de la Etapa de Ejecucin del Proyecto,
se propone como unidad ejecutora a la Gerencia
de Infraestructura de la Municipalidad Provincial
de Lauricocha; en esta etapa se considera que
primero se realizar el Expediente Tcnico, que
una vez debidamente aprobado se pasara a la
ejecucin de infraestructura.
La Etapa de Operacin y Mantenimiento, estar
a cargo por los beneficiarios conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Jess y las autoridades
locales e comunales.
4.18.2.
Organizacin Administrativa
Para la ejecucin del presente proyecto se utilizar

la
estructura
orgnica
de
la
Municipalidad
Provincial de Lauricocha.
4.19. Matriz definitiva del Marco Lgico
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol
de problemas, del rbol de objetivos y soluciones
planteadas se procede a elaborar el marco lgico de la
alternativa seleccionada en el proyecto.
La elaboracin del Marco lgico dentro del proceso
de formulacin y presentacin de un nuevo proyecto,
es una herramienta til por los siguientes motivos:
Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los
objetivos y componentes del proyecto. Recoge los
indicadores del xito del proyecto.
1
6
2
CUADRO N 87: MARCO LOGICO

Resumen de obj eti vos
Objetivo 1:
Contribucin al
Jess
Propsito 1:
Adecuadas
condiciones para
realizar prcticas
en la Ciudad de
Jess
Componente 1:
Existencia de
Infraestructura
adecuada
Componente 2:
Existencia de
infraestructura de
Acciones
Componente 3:
Mejora
de los conocimientos
de gestin y
organizacin,
existencia de iniciativa
y motivacin de la
poblacin para la
prctica deportiva.
Accin 1: Exp.
Tcnico
Accin 2: Obras
Civiles Accin 3:
Gtos Gles (12%)
Accin 4: utilidad
(10%).
Accin 5: IGV 18%
Accin 6: Supervisin
Indi ca dor es
M edi os de ver i fi ca ci n
Indicador de impacto 1:
Incremento del
80% en la practica de deportes
de la poblacin en edad
deportivo e escolar del Distrito de
Jess Indicador de impacto 2:
Mejora en un
30% los logros a nivel
deportivo Indicador de
impacto 3: Adecuadas
condiciones para la realizacin
de actividades deportivas,
recreativas
Realizacin de encuestas.
Indicador 1:
incremento
de
actividades deportivas y culturales
en condiciones adecuadas
Indicador 2: Al ao 2015, el
100%
de los pobladores de la Ciudad de
Jess y del distrito, cuenta con
adecuadas condiciones para
realizar las practicas deportivas y
culturales
Infraestructura
de
material
noble construido sobre un rea
de 963.50metros cuadrados. A
ambos extremos de las losas de
gras sinttica sern construidas
las graderas de concreto de una
asiento de 0.60m por una altura
de 0.45m y tendr 04 gradas,
siendo el largo en la parte de
losa de gras sinttico de un
largo de 25.00 metros y en la
parte de volibol de un largo de
7.00m.
Losa
de
fulbito
y
basquetbol de gras sinttico de
28 x 15m Losa de volibol de gras
sinttico de 15 x 8m El espacio
deportivo tiene 02 servicios
sanitarios uno para varones y el
Construccion de Cerco Perimetrico
y Construccin de muro de
la tribuna.
Al ao 2014 los pobladores de la

Ciudad de Jess y del distrito,
tiene iniciativa e interes por la
realizacin de las practicas
deportivas y culturales.
META
INFRAESTRUCTURA
EXTERIOR
LOSA DE FULBITO
CON GRAS SINTETICO
LOSA DE VOLYBOL
CON GRAS SINTETICO
MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
GASTOS GENERALES
(12%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A
LA VENTA (18%)
PRESUPUESTO
COSTO DE
MONTO S/.
426,960.13
84,571.68
24,862.60
8,508.82
544,903.2
3
65,388.39
54,490.32
664,781.9
4
Entrevista con Directivos de
las Organizaciones
deportivas, culturales y
Instituciones del Lugar.
Evaluacin de impactos
- Evaluacin de impacto
- Sistema Nacional de
educacin
Medio de verificacin:
- De indicadores
inmediatos
-Sistema Nacional de
cultura.
- Indicadores de mediano
plazo
Facturas por gastos.
recibos por honorarios.
Informe del monitereo y
control del proyecto.
Informe de avance
Supuestos
Supuesto 1: ndices de
pobreza
y pobreza extrema no
empeoran en la Ciudad.
Supuesto 1: Percepcin
positiva por parte la poblacin
estudiantil sobre la practica
deportiva Supuesto 2: Los
esfuerzos del Municipio son
compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.
Supuesto 1: La actitud de
los autoridades del distrito y
provincia comprometido con
el proyecto, por lo que
colaboran con ste y mejora
el desempeo.
Supuesto 2: La
infraestructura deportiva
disponible y utilizada.
Supuesto
1:
La
infraestructura es aceptable
por la poblacin y se sienten
motivados
a practicar
los
distintos
disciplinas
y
actividades
Supuesto 1: Los
organizadores del evento
deportivas, culturales
utilizan y promueven
correctamente
actividades deportivas
y culturales
Supuesto 1: Se cumple
con los compromisos de
financiamiento programados
para el proyecto.
Supuesto 2: Las obras de
infraestructura deportiva y
cultural no tiene
contratiempos
119,660.75
784,442.69
1
6
2

2012
MODULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1
6
9
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El presente perfil de proyecto consiste en la en

"Instalacin de los Espacios Educativos, Culturales y
Provincia de Lauricocha - Hunuco", el cual requiere
una inversin de total de S/. 1.979.000,65 nuevos soles y
los costos de mantenimiento, operacin y conservacin,
estarn a cargo del
gobierno local y
comit pro
mantenimiento durante la vida til del proyecto.

CUADRO N 88
INDICADORES
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVAS
1
2
838.933, 861.940,
01
18
423.945, 438.532,
37
00
El Proyecto est ubicado en la capital distrital de Distrito

de Jess, Provincia de Lauricocha, Regin Hunuco.
A la luz del presente estudio, el proyecto "Instalacin
de los Espacios Educativos, Culturales y
Provincia de Lauricocha - Hunuco"; es viable tcnica,
institucional y factible socialmente por cuanto los
beneficios (a precios sociales) que percibirn los usuarios
son mayores a los costos de inversin, conservacin y
mantenimiento (tambin a precios sociales).
Esta alternativa permite incurrir en menores costos por

habitante, para atender el problema:
Adecuadas condiciones
de
en
Recreacin
Esparcimiento que brinda la Complejo Poli Deportivo de la

1
6
9
Ciudad de Jess.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue
priorizada considerando los siguientes indicadores:
CUADRO N 89
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
La evaluacin econmica nos ha demostrado que el proyecto es

ptimo, cuya capacidad instalada permite a los agricultores
comercializar su produccin, logrando de esta manera el
desarrollo econmico y social de la zona.
Los impactos ambientales negativos sern contrarrestados con
pequeas acciones de mitigacin
Se confeccion el Marco Lgico de la alternativa elegida.
5.2. Recomendaciones
Realizada la evaluacin social de las alternativas seleccionadas se
recomienda ejecutar el proyecto con la alternativa N 1.
Instalacin de los Espacios Educativos,
Culturales y

Provincia de Lauricocha Hunuco, por tratarse de un servicio
de gran inters social para el desarrollo de la Ciudad y de la
poblacin beneficiaria.
Remitir a la OPI de la Municipalidad Provincia de Lauricocha, el

presente Estudio para su evaluacin correspondiente. Una vez
1
6
9
aprobada remitir a la Gerencia de Infraestructura, para el

consiguiente nivel de estudio.
1
6
9

MODULO VI
ANEXOS
2012
ANEXOS DE LA PARTE
DE INGENIERIA
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PLANOS

Pip Instalacion Espacios Multideportivos Ultimo 21-05-2013

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Pip Instalacion Espacios Multideportivos Ultimo 21-05-2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Culturales y Polideportivo en la Ciudad de Jess, Distrito de Jess,

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del

D. Descripcin tcnica del PIP

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

II. ASPECTOS GENERALES

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

III. ASPECTOS GENERALES

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Referencia, Definicin de la Situacin Actual, Definicin del Problema y sus

Sensibilidad, Sostenibilidad, Impacto Ambiental. Seleccin de Alternativas e

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Poli Deportivos y Culturales en

Provincia de Lauricocha Hunuco

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

A. Nombre del proyecto de la inversin pblica.

B. Objetivo del proyecto.

asociado con la solucin del problema central y para el

beneficiaria al Distrito de Jess.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o

Balance Oferta Demanda en la Situacin Con

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

condiciones en que brinda el servicio por lo que

infraestructura actual tal como est haciendo un

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

Proyecto a Nivel de Perfil: Instalacin de los Espacios Educativos,

Ing. Helen Michel, Hilario Teodoro Consultor de Proyectos de Inversin Publica

D. Descripcin tcnica del PIP

Losa de fulbito y basquetbol de gras sinttico de 28 x 15m

Movimiento de tierra excavacin masiva

Losa de volibol de gras sinttico de 15 x 8m

Movimiento de tierra excavacin masiva

Techo de estructura metlica y cobertura de fibraforte

Losa de fulbito y basquetbol de gras sinttico de 28 x 15m

Movimiento de tierra excavacin masiva

Losa de volibol de gras sinttico de 15 x 8m

Movimiento de tierra excavacin masiva

Falso piso de concreto

E. Costos del PIP

En funcin a las actividades y metas descritas para el

generalmente en dos categoras: