SimaPeru Plan Operativo 2013

PLAN OPERATIVO 2013
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
(SIMA-PERU S.A.)
POS-02-03
ENERO 2013
Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013
INDICE
Pgina
1.
Declaracin de Principios
2.
Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo con

los del Plan Estratgico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector
Cuadro N 1 Objetivos Estratgicos del FONAFE

Cuadro N 2 Objetivos Estratgicos del Sector Defensa
Cuadro N 3 Objetivos Estratgicos de Fuerzas Navales
5
6
7
3.
Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2013
4.
Presentacin Plan Operativo al FONAFE.

(Formulario 1P).
26
1.
DECLARACIN DE PRINCIPIOS
Servicios Industriales de la Marina Sociedad Annima, cuya denominacin
abreviada es SIMA-PERU S.A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado
dentro del mbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la
Ley N 27073, Ley Servicios Industriales de la Marina S.A, de fecha 26 Marzo
1999, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y
supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuere aplicable.
El objeto social de SIMA-PERU S.A., comprende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Efectuar en forma prioritaria la reparacin, carena, alteracin y construccin

de los buques de la Marina de Guerra del Per, as como los trabajos que
sta le encargue con relacin al mantenimiento de su equipamiento.
Efectuar la reparacin, carena, alteracin y construccin de buques para la
Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o
extranjeras, si ello le fuera encargado.
Establecer y operar astilleros, factoras, talleres, varaderos y prestar los
servicios propios de la construccin y reparacin naval.
Realizar actividades en el campo de la metal-mecnica, y obras
complementarias y conexas.
Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos
anteriores.
Realizar por s misma, actividad de investigacin y desarrollo tecnolgico
relacionados con sus actividades.
Celebrar convenios de cooperacin tecnolgica, cientfica, de capacitacin,
con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo tcnicocientfico nacional en los asuntos de su competencia.
Promover el desarrollo social, cultural, profesional y tcnico de sus
trabajadores.
Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos
que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto
social.
Teniendo como Misin:

SIMA-PERU S.A., principal Astillero del Per, efecta el mantenimiento,
modernizacin y construccin de las Unidades de la Marina de Guerra del Per, y
ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecnica para el
sector estatal y privado, nacional y extranjero; dentro de los ms exigentes
estndares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconmico y tecnolgico del pas.
Teniendo como Visin:
Ser reconocido como el mejor Astillero de Latinoamrica, orgullo de la industria
nacional
Siendo los Valores Requeridos:

a. Integridad
Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia,
honorabilidad, dignidad y el acatamiento de cdigos ticos.
Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integracin con otros
organismos y puntualidad.
b. Competencia
Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que
permiten la satisfaccin cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la
organizacin.
c. Compromiso con la mejora continua
Todas nuestras actividades estn orientadas a lograr bienes y servicios tanto para
clientes nacionales como extranjeros, con los ms altos estndares de calidad,
utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los
impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en
el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo,
del Sistema de Control Interno y normativa vigente.
El Plan Operativo de la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S. A.
(SIMA-PERU S. A.) tiene el propsito de servir de herramienta de gestin que
oriente el desempeo de la empresa hacia el logro de resultados coherentes para
el ao 2013.
2.
RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA

EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA Y
CON LOS DEL FONAFE.
1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PER S. A. correspondientes
al ao 2013 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el
Plan Estratgico Institucional de SIMA-PER S. A. 2009-2013, Plan
Estratgico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE) 2009-2013, Plan Estratgico del Sector Defensa
2011-2016 y Plan Estratgico de las Fuerzas Navales de la Marina de
Guerra del Per.
2. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el
siguiente formato:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SECTOR FUERZAS
FONAFE
DEFENS
NAVALES
(1)
A (2)
(3)
OBJETIVOS DE SIMA-PER S. A.
OBJETIVO ESTRATGICO OG1.MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE
ATENDER PTIMAMENTE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PER Y DE LOS CLIENTES
ESTATALES Y PRIVADOS.
OBJETIVO ESPECFICO OE 01.1
CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y
SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO OG2.CONTAR CON UNA ORGANIZACION
MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y
MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS
PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES
DE CALIDAD.
IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION
BASADAS EN ESTANDARES
INTERNACIONALES
OBJETIVO ESTRATGICO OG3.CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES,
EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS
RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO
SOCIAL DE SIMA-PERU S. A.
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL
PERSONAL DE SIMA-PERU S. A.
OBJETIVO ESTRATGICO OG4.OBTENER NIVELES FINANCIEROS
ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE
OPERACIN.
GENERAR VALOR MEDIANTE UNA
GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE
OBJETIVO ESTRATGICO OG5.SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE
BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES
5
A
B
1
5
1
2
3
4
A
B
1
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
A
B
A
B
A
B
C
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS

EXPECTATIVAS.
INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS
OBJETIVO ESTRATGICO OG7.GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y
PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO SOCIOECONMICO Y
TECNOLGICO DEL PAS.
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
A
B
C
3
4
3
4
3. Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE,

Sector Defensa Plan Estratgico de las Fuerzas Navales:
CUADRO NRO. 1
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL FONAFE
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL FONAFE
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N 012-2009/006FONAFE
de fecha 15 mayo 2009
Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del
A
Holding y Encargos
B
Fortalecer la actividad empresarial del Estado
C
Fortalecer la imagen de la Corporacin FONAFE
D
Reforzar los valores, la comunicacin y el Desarrollo del Personal
Promover la transparencia en la gestin de las empresas del Holding
E
y Encargos
CUADRO NRO. 2
OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA
OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA
LITERAL
Aprobado por RM 946-2011 DE/SG de fecha 19 Setiembre 2011
Mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener el
control del espacio areo, terrestre, martimo, fluvial y lacustre; as como la
1
capacidad de respuesta esencial para actuar ante cualquier amenaza.
Desarticular las organizaciones terroristas, el trafico ilcito de drogas y
otros ilcitos, y restablecer las condiciones de estabilidad y seguridad en la
2
zona del VRAE
Participar activamente en el desarrollo econmico y social del pas y en la
defensa civil
3
Participar en la paz y seguridad internacionales.
4
5
Fortalecer el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional
6
Optimizar la gestin institucional
Fortalecer la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del
7
personal.
CUADRO NRO. 3
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PER
LITERAL
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LAS FUERZAS NAVALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PER
Ref. : Plan Estratgico Administrativo de la Marina de Guerra del Per
Plan Grau Directiva COMGEMAR No. 06-2008 de fecha 12 Febrero
2008 Anexo E
Mantener la soberana e integridad territorial del Per, y promover la
1
paz, a travs de una Fuerza Naval disuasiva
Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar
eficientemente con Fuerzas navales de otros pases, dentro de un
2
sistema de seguridad cooperativo internacional
Proteger los intereses martimos, fluviales, lacustres
3
y antrticos
Evitar el uso del mbito martimo, fluvial y lacustre como medio para la
4
comisin de actividades ilcitas
3.
INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL 0G 01
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la
finalidad de atender ptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra
del Per y de clientes estatales y privados.
OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de
calidad.
Nombre del Indicador
Estudios de Pre Inversin elaborados.
Ponderacin del Indicador
4%
Tipo de indicador
Contino
Valor de referencia (si

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nmero de estudios
Datos Histricos 2008-2011 2008: 00

2009: 04
2010: 21
2011: 10
Valor Histrico para el ao
2012
01
Meta para el Ao 2013
02 Estudios de preinversin presentados a OPIFONAFE para declaratoria de viabilidad.

Trimestre
Estudios presentados
I
0
II
0
III
2
IV
2
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de
calidad.
Nombre Indicador
Avance Financiero de planes de Reposicin
maquinas, equipos y herramientas.
10%
Tipo de indicador
Contino

hubiere)
Unidad de Medida
No tiene
Nuevos Soles
Datos Histricos 2008-2011 2008: 6831,274

2009: 11750,828
2010: 15348,689
2011: 12333,093
Valor Histrico para el ao S/. 22676,235
2012
S/. 8941,791
Trimestre
I
II
III
IV
Avance Financiero (S/.)

930,598
3498,502
6247,246
8941,791
Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la
normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.
Nombre Indicador
Avance Financiero ejecucin de proteccin de

personal EPP.
5%
Tipo de indicador
Contino

hubiere)
Unidad de Medida
No tiene
Nuevos Soles
Datos Histricos 2008-2011 2008:

2009: 520,500
2010: 943,593
2011: 2046,503
2012
S/. 1904,861
S/. 1527,096
Trimestre
I
II
III
IV
10

272,808
818,030
1254,288
1527,096
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia
y eficacia de los procesos de gestin con estndares de calidad.
Mejorar los procesos y el sistema de informacin, modernizando la
infraestructura informtica.
Nombre de Indicador
Implementacin del Sistema de Gestin de

Seguridad de la Informacin(SGSI)
5%
Tipo de Indicador
Continuo
Valor de Referencia (si

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
Datos Histricos 2008-2011
2008:
2009:
2010:
2011:
0

2012
0
0
0
0
44%
Trimestre
I
II
III
IV
11
Porcentaje de
Implementacin
11
22
33
44
Mejorar los procesos y el sistema de informacin, modernizando la
infraestructura informtica.
Nombre de Indicador
Avance Financiero RED-TIC
5%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nuevos Soles
2008:
2009: 729,224
2010: 674,578
2011: 653,306
S/. 559,001

2012
S/. 3129,401
Trimestre
I
II
III
IV
12

1475,366
2171,491
2943,873
3129,401
Implementar practicas de gestin basadas en estndares internacionales.
Nombre de Indicador
Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y

OHSAS 18001
6%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nmero de auditorias realizadas
2008: 05
2009: 02
2010: 02
2011: 05
03

2012
03 Auditorias
Trimestre
I
II
III
IV
13
No. Auditorias realizadas

ISO-9001, ISO 14001,
OHSAS 18001
0
0
0
3
Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno

Corporativo
4%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008:
2009: 80%
2010: 92 %
2011: 90%
98%

2012
100%
Trimestre
I
II
III
IV
14
Porcentaje de
Implementacin
80
90
90
100
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de calidad.
Implementacin del Sistema de Control Interno

COSO
5%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008: 0%
2009: 50%
2010: 20%
2011: 100%
25%

2012 ( Fase II Ejecucin )

Fase II-Ejecucin
70 %
Trimestre
I
II
III
IV
15
Porcentaje de avance
30
40
50
70
Grado de Cumplimiento Directiva de

Transparencia.
3%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008:
2009: 100%
2010: 99 %
2011: 100%
98%

2012
100%
Trimestre
I
II
III
IV
16
Porcentaje de
Cumplimiento
96
98
100
100
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A.
Mejorar el clima laboral
Resultado de encuestas de clima laboral
4%
Tipo de Indicador
Contino

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008:
2009: 51.5%
2010: 77 %
2011: 79 %
80 %

2012
71 %
Trimestre
I
II
III
IV
17
Resultado de
encuestas
0
0
0
71
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A.
Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S. A.
Capacitacin de Personal
5%
Tipo de Indicador
Contino

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Horas-hombre
2008: 11,943
2009: 17,894
2010: 40,699
2011: 51,195
39,242

2012
32,780 Horas hombre

Trimestre
I
II
III
IV
18
Horas hombre de
capacitacin
7,260
14,520
24,530
32,780
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de
los Centros de Operacin.
Generar valor mediante una gestin empresarial eficiente.
Utilidad bruta
10%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nuevos Soles
2008: S/. 26244,264

2009: S/. 24,641,648
2010: S/. 25,947,355
2011: S/. 22747,889
S/. 29252,390

2012
S/. 36156,748
Trimestre
I
II
III
IV
19
Utilidad bruta (S/.)

7158,015
14626,138
22825,085
36156,748
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de
los Centros de Operacin.
Generar valor mediante una gestin empresarial eficiente.
Rentabilidad Patrimonial
5%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008:
2009: 2.56%
2010: 2.86%
2011: 3.14%
2.10%

2012
4.87%
Trimestre
I
II
III
IV
20
Porcentaje de
Rentabilidad
0.56
1.36
2.59
4.87
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del
Per, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.
Incrementar ventas colocadas.
Nivel de Ventas Colocadas
15 %
Tipo de Indicador
Contino

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nuevos Soles
Valor Histrico para ao 2012
2008: S/.223,046,217
2009: S/.280,588,763
2010: S/.264,023,625
2011: S/.248,578,082
S/. 248880,905
S/. 564598,412
Trimestre
I
II
III
IV
21
Ventas colocadas (S/.)

358748,971
458054,980
521806,332
564598,412
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del
Per, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.
Mantener clientes plenamente satisfechos
Resultado de la encuesta de satisfaccin del

cliente
4%
Tipo de Indicador
Contino

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Porcentaje
2008:
2009: 89%
2010: 93%
2011: 90%
95%
95%
Trimestre
I
II
III
IV
22
Porcentaje de
Satisfaccin del cliente
95
95
95
95
Alcanzar niveles apropiados de investigacin, diseo y desarrollo para satisfacer
las necesidades de la Marina de Guerra del Per y de los Clientes estatales y
privados.
Disear y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA
PERU S. A.
Diseos y/ o proyectos terminados
3%
Tipo de Indicador
Contino

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Unidad
2008:
2009: 03
2010: 05
2011: 04
02
02
Trimestre
I
II
III
IV
23
No de Diseos y/o
Proyectos
0
1
2
2
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo
socioeconmico y tecnolgico del pas.
Preservar el medio ambiente
Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia

Empresarial
4%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Nuevos Soles
2008: 0
2009: 0
2010: 0
2011: 0
S/. 642,067

2012
S/. 1657,520
Trimestre
I
II
III
IV
24

0
384,420
1424,400
1657,520
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo
socioeconmico y tecnolgico del pas.
Fomentar la formacin de jvenes en actividades tcnicas que se desarrollan en
los astilleros
Personas Beneficiadas
3%
Tipo de Indicador
Continuo

hubiere)
No tiene
Unidad de Medida
Unidad
2008: 0
2009: 91
2010: 84
2011: 125
111

2012
120
Trimestre
I
II
III
IV
25
No Personas Beneficiadas
120
120
120
120
4.
PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

PLAN
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
OPERATIVO
2013
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)
SITUACION DEL PLAN ESTRATGICO
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATGICO
VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATGICO
Del 2009 al 2013
Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamrica, orgullo de la industria nacional
MISION DE LA EMPRESA
Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Per, efecta el mantenimiento, modernizacin y construccin de las Unidades de la Marina de Guerra del Per, y ejecuta proyectos relacionadas con la
Industria Naval y Metal Mecnica para el sector estatal y privado; dentro de los ms exigentes estndares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-econmico y tecnolgico del pas.
METAS PARA EL AO 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO
OG 1
Modernizar la infraestructura,maquinaria,herramientas
e instrumentos con la finalidad de atender
optimamente los requerimientos de la Marina de
Guerra del Peru y de los clientes estatales y privados.
Estudios Preinversin elaborados

OE.1.01
Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes
Avance Financiero Planes de Reposicion
y Servicios de Calidad
maquinas, equipos y herramientas
OE.1.02
Avance Financiero ejecucion de proteccion de
Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento
personal EPP
de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional
OE2.01
Mejorar los Procesos y el Sistema de Informacin,
modernizando la infraestructura informtica.
OG 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que
facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los
procesos de gestin con estandares de calidad.
OG 3
Contar con personas competentes,en cantidad
suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el
objeto social de SIMA PERU S.A.
OG 4
Obtener niveles financieros adecuados que permitan
sostener el desarrollo de los centros de operacin
OG 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de
la Marina de Guerra del Per y clientes estatales y
privados,superando sus expectativas
OG 6
Alcanzar niveles apropiados de investigacin,diseo y
desarrollo para satisfacer las necesidades de la
Marina de Guerra del Per y de los clientes estatales
OG 7
Generar valor social con acciones y proyectos que
contribuyan al desarrollo socioeconmico y
tecnologico del pas
AL III TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
4%
10%
22,676,235
930,598
3,498,502
6,247,246
8,941,791
Nuevos Soles
5%
1,904,861
272,808
818,030
1,254,288
1,527,096
Porcentaje
5%
11%
22%
33%
44%
Nuevos Soles
5%
559,001
1,475,366
2,171,491
2,943,873
3,129,401
Unidad
6%
Implementacin del Codigo del Buen Gobierno

Corporativo
Porcentaje
4%
98%
80%
90%
90%
100%
Porcentaje
5%
25%
30%
40%
50%
70%
Grado cumplimiento Directiva de Transparencia
Porcentaje
3%
98%
96%
98%
100%
100%
OE.3.01
Mejorar el clima laboral
Resultado de encuesta de Clima Laboral
Porcentaje
4%
80%
0%
0%
0%
71%
OE3.02
Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.
Capacitacin de personal
Horas Hombre
5%
39,242
7,260
14,520
24,530
32,780
Utilidad bruta
Nuevos Soles
10%
29,252,390
7,158,015
14,626,138
22,825,085
36,156,748
Porcentaje
5%
2.10%
0.56%
1.36%
2.59%
4.87%
Nuevos Soles
15%
248,880,905
358,748,971
458,054,980
521,806,332
564,598,412
Porcentaje
4%
95%
95%
95%
95%
95%
Unidad
3%
Nuevos Soles
4%
642,067
384,420
1,424,400
1,657,520
Unidad
3%
111
120
120
120
120
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
IV TRIM.
ANUAL
66,826,939
179,500,284
337,929,146
III TRIM.
IV TRIM.
ANUAL
75,025,886
192,831,947
374,085,894
IV TRIM.
ANUAL
OE4.01
Generar valor mediante una gestin empresarial eficiente
OE 5.01
Incrementar ventas colocadas
OE 5.02
Mantener clientes plenamente satisfechos
Rentabilidad Patrimonial
Nivel de ventas colocadas
Resultado de la Encuesta de satisfaccin del
Cliente
OE 6.01
Disear y desarrollar productos para los clientes estatales y
particulares de SIMA-PERU S.A.
Diseos y/o Proyectos terminados
OE 7.01
Preservar el Medio Ambiente
Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia

Empresarial
OE 7.02
Fomentar la formacin de jvenes en actividades tcnicas
que se desarrollan en los astilleros
Personas beneficiadas
EN VOLUMEN
2011
( REAL )
NUEVOS SOLES
198,095,797
PROGRAMACION
2012
( REAL)
I TRIM.
II TRIM
III TRIM
2012
IV TRIM
PROGRAMACION 2013
ANUAL
186,128,407
PROGRAMA DE VENTAS
40,272,979
51,328,944
EN VOLUMEN
UNIDAD DE MEDIDA
2011
( REAL )
BIENES Y SERVICIOS
NUEVOS SOLES
220,843,686
PROGRAMACION
2012
(REAL)
I TRIM.
II TRIM
III TRIM
2012
IV TRIM
PROGRAMACION 2012
ANUAL
215,380,797
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS
I TRIM.
47,430,994
II TRIM.
58,797,067
EN VOLUMEN
UNIDAD DE MEDIDA
2011
( REAL )
SERVICIOS DE TERCEROS
AL II
TRIMESTRE
Implementacion del Sistema de Control Interno

COSO
BIENES Y SERVICIOS
AL I TRIMESTRE
OE2.03
Fortalecer la imagen de la Empresa
UNIDAD DE MEDIDA
MATERIALES Y SUMINISTROS
VALORES
AO 2012
Unidad
Implementacion del Sistema de Gestin de

Seguridad de la Informacin(SGSI)
Avance Financiero RED-TIC
POND.
Nuevos Soles
Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001
OE2.02
Implementar prcticas de Gestin basadas en Estndares
Internacionales
PROGRAMA DE PRODUCCION
UNIDAD DE
MEDIDA
Indicador
Objetivos Especficos
NUEVOS SOLES
103,466,933
NUEVOS SOLES
78,167,523
PROGRAMACION
2012
( REAL)
I TRIM.
II TRIM
99,080,560
88,635,531
26
III TRIM
2012
IV TRIM
PROGRAMACION 2012
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
28,355,638
34,055,424
52,036,246
42,395,296
156,842,604
24,309,375
28,388,596
38,131,825
42,116,322
132,946,118

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PLAN OPERATIVO 2013

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo con

Cuadro N 1 Objetivos Estratgicos del FONAFE

Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2013

Presentacin Plan Operativo al FONAFE.

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Efectuar en forma prioritaria la reparacin, carena, alteracin y construccin

Teniendo como Misin:

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Siendo los Valores Requeridos:

RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS

3. Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE,

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

Valor de referencia (si

Datos Histricos 2008-2011 2008: 00

Meta para el Ao 2013

02 Estudios de preinversin presentados a OPIFONAFE para declaratoria de viabilidad.

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Valor de referencia (si

Datos Histricos 2008-2011 2008: 6831,274

Avance Financiero (S/.)

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Avance Financiero ejecucin de proteccin de

Valor de referencia (si

Datos Histricos 2008-2011 2008:

Meta para el Ao 2013

Avance Financiero (S/.)

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Implementacin del Sistema de Gestin de

Valor de Referencia (si

Datos Histricos 2008-2011

Valor Histrico para el ao

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Avance Financiero RED-TIC

Ponderacin del Indicador

Valor de Referencia (si

Datos Histricos 2008-2011

Valor Histrico para el ao

Avance Financiero (S/.)

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y

Valor de Referencia (si

Nmero de auditorias realizadas

Datos Histricos 2008-2011

Valor Histrico para el ao

No. Auditorias realizadas

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno

Valor de Referencia (si

Datos Histricos 2008-2011

Valor Histrico para el ao

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2013

Implementacin del Sistema de Control Interno

Valor de Referencia (si

Datos Histricos 2008-2011

Valor Histrico para el ao

Meta para el Ao 2013