REQUISITOS MINIMO - ITC

1.- En los items de Controles, esto es, Controles de Ingeniera; Controles Administrativos, Procedimientos
Asociados a controles Administrativos y EPP. Favor Establecer el control y su medida, por ejemplo:
a) CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Sealizaciones: Cierre mediante barra papal y/o new jersey.
Con esto se logra mayor orden en la informacin.
2.- Los Controles de Ingeniera en especial, los asociados a Focos de Fatalidad deben ser mas consistentes, puesto
que ellos son el foco de atencin prioritario de los controles.
3.- La matriz transversal que SCM El Abra y la de ejemplo que se entregan, son una referencia base sobre lo cual se
debe trabajar, por lo que cualquier control adicional por parte de la empresa es un aporte importante al momento de
realizar los trabajos.
4.- Si se hace mencin a un cuerpo legal asociado a tarea, se debe indicar el numero del articulo especifico.
5.- Al nombrar un procedimiento, se debe indicar el Cdigo del mismo.
6.- Considerar para los Controles de Ingeniera; Controles Administrativos, Procedimientos Asociados a
controles Administrativos y EPP la forma de controlarlos en terreno, esto es, a travs de documentacin en terreno,
listas de verificacin que contemplen los controles de la ITC, etc.
7.- No olvidar las prioridades respecto de las Magnitudes de Riesgo (SGSpe0001 Procedimiento Desarrollo Inventarios
Criticos y Controles), esto es:
MAGNITUS DEL RIESGO
8 16 SIGNIFICATIVO
4 6 SIGNIFICANCIA BAJA
1 3 NO SIGNIFICATIVO

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

Reglamento mas Procedimiento Operacional
Analisis de Riesgo Operacional ARO
Controles Asistematicos (Charlas, inducciones, inspecciones, anlisis
relmpago de riesgos, etc.)

8.- La empresa debe enviar un detalle de los trabajos a desarrollar y/o croquis para mayor claridad de lo desarrollado.
Adems si se establece algn procedimiento, instructivo u otro documento interno de la misma, debe enviarlo por mail.
9.- Los procedimientos deben incorporar en uno de sus tems la descripcin de los peligros y medidas de control
asociadas a las tareas definidas.
10.- Todo lo que este en "CONTROLES ADMINISTRATIVOS (Competencias - Reglamentos / Procedimientos - ARO Sealizaciones)" corresponde a las "ACCIONES A DESARROLLAR", esto es: VERIFICAR, APLICAR, CAPACITAR,
DESARROLLAR, IMPLEMENTAR y todos sinonimos de los que se involucra una actividad.
Todo lo que este en "PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A CONTROLES ADMINISTRATIVOS" corresponde a la
"DOCUMENTACION DE RESPALDO" de las acciones, esto es: FORMATOS, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS y todo
aquello que respalde los controles administrativos.

PUNTOS A CONSIDERAR EN LA MATRIZ ITC

CONTROLES DE INGENIERA (Eliminacin - Sustitucin - Dispositivos de proteccin - Barreras Duras Alarmas/Sensores)
ELIMINACIN: Eliminacin total del peligro - (100%)
SUSTITUCIN: Por otras que entraen poco o ningn peligro - (90%)
DISPOSITIVOS DE PROTECCION: Aquellos que evitan el contacto con la fuente o agente Ej: Pull Cord / Sistema de
Bloqueo - (80%)
BARRERAS DURAS: Elementos o dispositivos de demarcacin y advertencia que no pueden ser facilmente sobre
pasados Ej: Barrera / Jaula / Pretil - (70%).
SENSORES Y ALARMAS: Alarmas de Incendio, sensores, Indicadores de Presin, Temperatura, Radares (60%).
CONTROLES ADMINISTRATIVOS (Competencias - Reglamentos / Procedimientos - ARO - Sealizaciones)
COMPETENCIAS: Certificacin del trabajador para la tarea especifica que realizar.
Ej: Soldador calificado en tubera - Rigger - (70%)
REGLAMENTO / PROCEDIMIENTO: (60%)
ARO: (50%)
SEALIZACIONES: Aquellas indicativas del peligro y/o prohibicion de un acto riesgoso (40%)
EN CASO DE EXISTIR COMBINACIONES DE CONTROLES SE DEBE CONSIDERAR LA PONDERACIN MAS ALTA
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A CONTROLES ADMINISTRATIVOS
INLCUIR CODIGO - NOMBRE Y RESPONSABLE DEL DOCUMENTO (REGLAMENTO / PROCEDIMIENTO /
INSTRUCTIVO U OTRO) ASOCIADO A LA TAREA/CONTROL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (Dispositivos especficos - EPP Especificos - EPP Bsicos)
DISPOSITIVO ESPECIFICO: Air Bag / amortiguador de caidas /lava ojos /ducha de emergencia - (40%)
EPP ESPECIFICO: Traje de soldador / Traje encapsulado /Arnes de seguridad / careta facial - (30%)
EPP BASICO: Casco / Lente / Guante / Calzado - (20%)
EN CASO DE EXISTIR COMBINACIONES DE EPP SE DEBE CONSIDERAR LA PONDERACIN MAS ALTA