Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
ANEXA I-a
MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL
Monitorizarea: Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar (OI), n vederea urmririi indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute. Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SUMI (Sistemul Unic de Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la 3 ani dup finalizarea proiectului. Beneficiarul trebuie s transmit OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar timp de 3 ani dupa finalizarea activitatilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate n conformitate cu formatele standard prevzute in anexa VII la contractul de finanare. (Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului; Raportul privind durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de infrastructur care atest faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri substaniale n perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006). Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor OI-ul va desfasura urmatoarele activitati: a) verificarea continutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic); b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc). a) Verificarea documentelor Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de catre beneficiar sunt complete i corecte, c respect modelul convenit n Contractul de finanare, c proiectul este implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale. De asemenea vor urmri evoluia n timp a indicatorilor stabilii prin Contractul de finanare, realizarile fa de int propusa, procent de realizare. b) Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizic a unui proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele date suplimentare fata de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar. Scopul vizitei de monitorizare este: - s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizica in conformitate cu calendarul activitatilor inclus in contractul de finanare - s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de mbuntire a implementrii - s identifice elementele de succes ale proiectului
Ministerul Comunicaiilor si Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
ANEXA I-a
s asigure o comunicare stransa ntre beneficiari i OI care sa conduca la o
buna conlucrare in vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuti in contract in perioada de timp prevazuta)
Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate
informatiile solicitate. Controlul: AM POS CCE/OI efectueaz verificri la faa locului pe baz de eantion, stabilit n urma realizrii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecrei instituii. Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OI, cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i n mod obligatoriu nainte de plata ultimei cereri de rambursare. Respectarea legislaiei naionale privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint MEF, UCVAP i ANRMAP, Autoritatea de Audit. AM POS CCE, OI i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata contractului de finanare.