Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Aprobat,
Prof.: Baloeanu Cristina
Avizat,
Secr.: Penescu Mariana
PROCEDURA OPERAIONAL
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia _
Pagina 1 / 15
Cod: P.G. 00
Ediia I
data _ _ . _ _ . 2014
Revizia _
Exemplar nr. _
Verificat,
Prof.: Elena Vasile.
Elaborat,
nv.: Tsic Gheorghe
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 3 / _ _
Cuprins
5.
6.
COD P.G. 00
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 4 / _ _
Nr.
Ediia
crt.
1
Data
ediiei
Revizia
__.__.201_
Data
reviziei
Pagina
Descriere modificare
Semntura
conductorului
compartimentului
__.__.201_
1. Scopul procedurii:
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 5 / _ _
1.1. Stabilirea unei forme unitare de elaborare / revizuire, editare i gestionare a procedurilor,
instruciunilor i formularelor, de ctre personalul colii Radu cel Mare Trgovite, conform criteriilor
de management al calitii.
1.2. D asigurri cu privire la existena resurselor necesare i a documentaiei adecvate derulrii
activitii de elaborare a procedurilor, instruciunilor i formularelor;
1.3. Asigur continuitatea activitii de elaborare a procedurilor, inclusiv n condiii de fluctua ie a
personalului;
1.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
manager, n luarea deciziei cu privire la elaborarea / revizuirea, editarea i gestionarea procedurilor,
instruciunilor i formularelor n cadrul colii Radu cel Mare Trgovite;
2. Domeniul de aplicare:
2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplic personalului colii Radu cel Mare Trgovite
desemnat cu responsabilitate n elaborarea / revizuirea, editarea i gestionarea procedurilor, instruciunilor
i formularelor n coala Radu cel Mare Trgovite.
2.2. Prezenta procedur stabilete modul n care vor fi elaborate toate celelalte proceduri din cadrul
colii Radu cel Mare Trgovite.
2.3. De prezenta procedur depind toate celelalte proceduri elaborate n cadrul colii Radu cel
Mare Trgovite.
2.4. Procedura este o procedur general care se aplic n activitatea tuturor compartimentelor colii
Radu cel Mare Trgovite.
3. Documente de referin:
3.1. Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
3.2. OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinznd
standardele de control intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, republicat n temeiul art. IV din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.649/2011,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea I, nr.140, din 24 februarie 2011.
3.3. OMFP nr. 1389/2006 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de
management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
publicat n Monitorul Oficial nr. 771 din 12 septembrie 2006.
3.4. OUG 75/2011 privind asigurarea calitii educaiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
Partea I, nr.656, din 14 septembrie 2011.
3.5. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei
3.6. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcionare provizorie a
unitilor de nvmnt precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic a unitilor de
nvmnt preuniversitar. , publicat n Monitorul Oficial nr. 38 din 18 ianuarie 2007
3.7. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referin i a indicatorilor de performan
pentru evaluarea i asigurarea calitii n nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial nr.
822 din 08 decembrie 2008
3.8. HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituional n vederea
autorizrii, acreditrii i evalurii periodice a organizaiilor furnizoare de educaie, publicat n Monitorul
Oficial nr. 59 din 25 ianuarie 2007
3.9. Regulamentul de organizare i funcionare al unitilor de nvmnt preuniversitar.
COALA GIMNAZIAL RADU CEL MARE TRGOVITE
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 6 / _ _
4.1 Definiii:
Procedur prezentarea formalizat, n scris a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru
stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii unei activitii sau a unui proces.
Procedur general prezentarea formalizat, n scris a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor
de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii unei activitii sau a unui proces care se
desfoar la nivelul tuturor compartimentelor din coala Radu cel Mare Trgovite, numite i
proceduri de sistem.
Procedur operaional prezentarea formalizat, n scris a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii unei activitii sau a unui proces
care se desfoar la nivelul unuia sau mai multor compartimente din coala Radu cel Mare Trgovite,
numite i proceduri de sistem. Mai sunt cunoscute i sub denumirile de proceduri specifice, proceduri
de proces, proceduri formalizate etc.
Instruciune de lucru prezentarea formalizat, n scris a modului specificat n care se desfoar o
aciune asociat unei proceduri.
Ediie a unei proceduri - Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri, aprobata si
difuzata
Revizia n cadrul unei ediii - Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii, aciuni care au fost aprobate i
difuzate.
Compartimentul - Subdiviziune organizatoric format prin gruparea, pe baza unor criterii obiective,
a unui numr raional de posturi aflate sub o autoritate unic, n cadrul careia se realizeaz, n mod
permanent, un ansamblu relativ omogen de sarcini, necesitnd cunotine specializate de un anumit tip i
utilizarea unor metode i tehnici adecvate.
Control intern - Ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre
managementul i personalul entitii publice, n vederea furnizrii unei asigurri rezonabile pentru:
atingerea obiectivelor entitii publice ntr-un mod economic, eficient i eficace; respectarea regulilor
externe i a politicilor i regulilor managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea i
depistarea fraudelor i greelilor; calitatea documentelor de contabilitate i producerea n timp util de
informaii de ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management.
Asigurarea calitii - Parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele
referitoare la calitate vor fi ndeplinite.
4.2. Abrevieri:
P.G. Procedur General
P.O. Procedur Operaional
I.L. Instruciune de Lucru
OMEN Ordinul Ministrului Educaiei Naionale
OMFP Ordinul Ministrului Finanelor Publice
OUG Ordonan de Urgen a Guvernului
H.G. Hotrre de Guvern
CP Consiliul Profesoral
COALA GIMNAZIAL RADU CEL MARE TRGOVITE
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 7 / _ _
CA Consiliul de Administraie
CPPE coordonatorul de proiecte i programe educative
CEAC Comisia de evaluare i asigurare a calitii
5. Descrierea procedurii:
5.1. Generaliti
Entitile publice au obliga ia, potrivit Ordinului nr. 946/04.07.2005 cu modificrile i
completrile ulterioare, s ntocmeasc proceduri opera ionale.
Procedura operational = prezentare formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai,
a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii cu privire la
aspectul procesual.
Aceste proceduri trebuie s fie:
- scrise, respectiv formalizate. Cunotinele individuale i colective trebuie stocate i puse n ordinea
care corespunde scopurilor entitii publice;
- simple i specifice. Procedurile scrise se constituie ca instrument de lucru, pentru ca executan ii s
cunoasc normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entitii publice;
- actualizate n mod permanent, n funcie de evoluia reglementrilor n materie;
- aduse la cunotina executanilor.
Prezenta procedur general prezint un model. Modelul prezentat completeaz segmentul
instrumentelor de lucru referitoare la activitile entitilor publice n domeniul dezvoltrii sistemelor de
management i control.
5.2. Documente utilizate
Toate compartimentele colii Radu cel Mare Trgovite , n funcie de politica adoptat cu privire
la sistemul propriu de management i control, de gradul de dotare, de tipurile de activit i desf urate
i de complexitatea acestora etc., vor utiliza modelul de procedur operaional n forma prezentat n
continuare, sau pot elabora proceduri de proces, dup modelul altor ghiduri ntlnite n practica
domeniului, cu precizarea c, indiferent de forma adoptat, trebuie avute n vedere prevederile
Standardului de control intern nr. 17 Cap. "Proceduri" ( vezi: HG nr. 1534/2008 privind aprobarea
Standardelor de referin i a indicatorilor de performan pentru evaluarea i asigurarea calitii n
nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial nr. 822 din 08 decembrie 2008 ).
Pentru o bun gestionare a elaborrii, aprobrii i aplicrii procedurilor opera ionale,
conducerea colii Radu cel Mare Trgovite asigur derularea tuturor aciunilor privind elaborarea
i/sau dezvoltarea sistemelor de management i control.
Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc, printre altele, ca acestea trebuie sa fie
scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic, simple si specifice pentru fiecare activitate,
actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati.
In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit, operatiunile de elaborare,
avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operationale, se pot derula si prin utilizarea
sistemelor informatice.
5.3. Identificarea proceselor i iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru
(1) Identificarea proceselor care influeneaz calitatea serviciilor educaionale oferite de ctre coala
Radu cel Mare Trgovite i identificarea interaciunilor care au loc ntre aceste procese este de
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 8 / _ _
competena Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC. Pentru ndeplinirea acestor
atribuii, rspund responsabilul CEAC i conductorii compartimentelor colii Radu cel Mare Trgovite
(2) Iniierea elaborrii procedurilor operaionale / instruciunilor de lucru se face, de regul, de ctre
responsabilul procesului respectiv. Poate iniia elaborarea de proceduri/ instruciuni orice persoan care
este implicat n realizarea / monitorizarea activitilor care pot face obiectul procedurii opera ionale /
instruciunii de lucru
(3) Lista procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice,
regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru care se utilizeaz n cadrul colii Radu cel Mare
Trgovite n cadrul sistemului de managementul calitii este analizat de Comisia pentru Evaluarea i
Asigurarea Calitii - CEAC i aprobat de directorul colii Radu cel Mare Trgovite, pe baza
propunerilor fcute de ctre responsabilii de proces i membrii CEAC.
5.3. Analiza tehnic a procedurii / instruciunii de lucru
(1) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru se face pe baza documentaiei
specifice existente, n cadrul compartimentului care coordoneaz procesul/ activitatea.
(2) Elaborarea/ analiza/ revizia procedurilor i instruciunilor de lucru se efectueaz prin consultarea
catedrelor / comisiilor de specialitate din coala Radu cel Mare Trgovite, a compartimentelor
implicate din cadrul colii Radu cel Mare Trgovite i cu avizul Consiliului de Administraie al colii
Radu cel Mare Trgovite.
(3) Elaborarea i redactarea procedurilor operaionale i instruciunilor de lucru trebuie efectuat, de
regul, de ctre responsabilul calitii pentru procesul respectiv. Responsabilul calitii, n colaborare cu
CEAC, poate desemna o alt persoan competent pentru efectuarea acestei activiti.
5.4. Includerea n sistemul de managementul calitii a procedurii / instruciunii de lucru
(1) Fiecare procedur / instruciune de lucru care trebuie inclus n sistemul de managementul
calitii conform Legii calitii educaiei, trebuie verificat de ctre specialistul desemnat de ctre
Preedintele CEAC, avizat de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC, avizat de ctre
Consiliul Profesoral i Consiliul de Administraie, aprobat de conducerea colii Radu cel Mare
Trgovite i difuzat n mod controlat pentru a fi aplicat.
(2) n cazul n care, n urma verificrii sau analizei n Consiliul Profesoral i Consiliul de
Administraie, se constat c este necesar o nou analiz tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru,
Preedintele Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC informeaz, n scris, responsabilul de
proces, caz n care se iniiaz un proces de revizuire a procedurii operaionale / instruciunii de lucru.
(3) n cazul n care avizul n urma verificrii este favorabil, se se nainteaz procedura spre avizare/
aprobare structurilor desemnate.
(4) Procedura / instruciunea de lucru intr n vigoare ncepnd cu ziua urmtoare edinei Consiliului
de Administraie, n care a fost aprobat.
(5) Dup aprobare, procedura operaional / instruciunea de lucru se difuzeaz n mod controlat de
ctre Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC ctre compartimentele care urmeaz s o
aplice, conform listei de difuzare aprobate.
(6) Difuzarea procedurii/ instruciunii de lucru n interiorul compartimentului ctre cei care urmeaz
s o aplice este responsabilitatea conductorului compartimentului.
(7) Evidena procedurilor / instruciunilor de lucru aprobate, precum i a formularelor i anexelor
specifice acestora este inut de ctre Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC prin
Manualul procedurilor.
(9) Informarea public se realizeaz prin publicarea Manualului procedurilor pe pagina de internet a
colii Radu cel Mare Trgovite.
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 9 / _ _
Denumirea Compartimentului
Codul
Compartimentului
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
1.
2.
3.
4.
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Compartimentul Didactic
Compartimentul Secretariat - Administrativ
Compartimentul Contabil
Compartimentul C.D.I. - Bibliotec
Revizia
Pagina 10 / _ _
01.
02.
03.
04.
(4) Instruciunile de lucru sunt codificate cu abrevierea I.L. la care se adaug un grup de dou cifre
care reprezint numrul de ordine atribuit n cadrul procedurii urmat de codul procedurii urmate.
Exemplu: I.L.01 P.G. 01. sau I.L.01 P.O. 01.01.
(5) Formularele sunt codificate cu litera F la care se adaug un grup de dou cifre care reprezint
numrul de ordine atribuit n cadrul procedurii, urmat de codul procedurii urmate.
Exemplu: F.01 P.G. 01 sau F.01 P.O. 01.01.
n cazul n care exist mai multe variante ale aceluiai formular tip acestea se vor diferen ia prin
adugarea la numrul de ordine atribuit n cadrul procedurii a unei litere. Variantele de formular vor fi
aranjate alfabetic
Exemplu: F.01a P.G. 01 sau F.01a P.O. 01.01.
(6) Anexele sunt codificate cu litera A la care se adaug un grup de dou cifre care reprezint
numrul de ordine atribuit n cadrul procedurii, urmat de codul procedurii urmate.
Exemplu: A.01 P.G. 01 sau A.01 P.O. 01.01.
5.7. Forma i coninutul procedurii operaionale / instruciunii de lucru
(1) Procedura, n esena ei, constituie o prezentare logic a succesiunilor pailor n derularea
unei activiti i care trebuie s rspund la o serie de ntrebri cum ar fi: ce?, cine?, cum?
(2) Cuprinsul unei proceduri, instruciuni de lucru va fi (conform A.01 P.G. 00.) :
Cuprins
1. Formular pagin de gard ...................................................................................................pag. 1
2. Cuprins ...............................................................................................................................pag. 2
3. Formular eviden modificri .............................................................................................pag. 3
4.
5.
6.
(3) Se recomand ca fiecare dintre componentele procedurii / instruciunii de lucru s fie amplasat pe
o pagin propie
(4) Formularul pagin de gard va avea urmtarea form (conform A.01 P.G. 00.) :
Antetul colii
Radu cel Mare
Trgovite
Persoana care aprob
Procedura, Ediia, Revizia
(de regul Directorul colii)
COALA GIMNAZIAL RADU CEL MARE TRGOVITE
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 11 / _ _
Codul Procedurii
Ediia
Denumirea Ministerului
Denumirea colii
Revizia
Numerotarea Paginilor
Codul Procedurii
Ediia
Denumirea Procedurii
Revizia
Data aprobrii
Nr. Exemplarului
Denumirea
Codul Procedurii
COD _ _ - _ _ . _ _
PROCEDURA OPERAIONAL
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
Ediia _
Revizia _
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
TRGOVITE
Revizia
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Pagina 12 / _ _
......................................................
Pagina 1 / _ _
Denumirea
Ediia
Revizia
2. Domeniul de aplicare:
coala
Gimnazial
Precizeaz
situaia n care se aplic procedura/ instruciunea i personalul implicat n aplicarea ei,
Denumirea
Procedurii
eventual
cazurile
n care
procedura/ instruciunea nu se aplic, dac acest lucru este
Radu cel
Marei situaiile similare
semnificativ.
Se
precizeaz
limitele
procesului
(datele de intrare Numerotarea
i datele de Paginilor
ieire pentru procesul
Trgovite
descris) i indicatorii de performan (care definete obiectivul, atunci cnd este cazul, cuantificat, al
procesului descris n procedur, n vederea identificrii cilor de mbuntire continu.
Pentru o bun elaborare trebuie s se aib n vedere modul n care se fac nscrisurile pentru:
Documente
de referin:
cod 3.P.G.
_ _ , P.S.
_ _ sau P.O. _ _ , unde P.G. procedur general, P.O. procedur
Cuprinde,
de
regul,
care
cerine
sau informaii
activitatea
n
operaional, I.L. Instrucdocumente
iune de lucru
i conin
_ _ indic
numrul
de ordinedespre
a procedurii,
care descris
poate fi 01,
procedur/
02, 03 etc.;instruciune, documente care clarific sau detaliaz activitatea descris i care trebuie
consultate
pentru
aplicarea
corect.
Documentele
referin trebuie specificate prin titlul complet,
numerotarea
ediiei
/ reviziei
se va face
de la 0, 1, 2deetc.
numrul
i data emiterii.
(6) Formular
eviden modificri va avea urmtarea form (conform A.01 P.G. 00.) :
4. Definiii i abrevieri:
Formular eviden modificri
Cuprinde termeni specifici i precizeaz accepiunea adoptat pentru unele cuvinte utilizate, n
scopul nelegerii procedurii i evitrii oricror interpretri eronate. n situaia utilizrii prescurtrilor,
Semntura
Nr. se definesc explicit
Data
acestea
n acest
capitol. Data
Ediia
Revizia
Pagina
Descriere modificare
conductorului
crt.
1
2
ediiei
reviziei
4.1 Definiii:
__.__. ___
_
Definirea_explicit a termenilor specifici n accepiunea adoptat.
compartimentului
4.2. Abrevieri:
Definirea explicit a prescurtrilor utilizate.
5. Descrierea procedurii:
Descrie
secvenial
activitile
necesare
realizrii va
scopului,
clar
i conine
concis.n mod
De regul,
Formularul
eviden
modificri
fi a II-aprintr-o
pagin exprimare
a procedurii
i va
Seciunea
trebuie
s
fie
suficient
de
detaliat
astfel
nct
s
precizeze
urmtoarele
aspecte:
obligatoriu urmtoarele nscrisuri: Nr. crt., Ediia, Data aprobrii ediiei, Revizia, Data aprobrii reviziei,
ce i des-ace trebuie
execute;
Pagina la - care
realizats se
modificarea,
Descrierea modificrii, Semntura conductorului
cine,
unde
i
cnd
execut;
compartimentului
cum i Procedurii
cu ce trebuie
se execute;
(7) Con-inutul
se s
realizeaz
cu respectarea urmtoarelor capitole (conform A.01 P.G.
cui,
cnd
i
sub
ce
form
se raporteaz rezultatele;
00.) :
- cine verific, aprob, supravegheaz activitile;
- cine i cum valorific informaiile.
elaborarea
unei proceduri/ instruciuni de lucru se urmrete:
1.LaScopul
procedurii:
stabilirea
scopuluipentru
pentrucare
carese
este
ntocmit procedura/
instruciunea;
Se refer la obiectivele
elaboreaz
instruciunea de lucru, fcndu-se
delimitarea
activitii
ce
urmeaz
a
fi
descris
i
delimitarea
domeniului de aplicare;
precizri succinte la activitatea descris.
- antrenarea tuturor persoanelor implicate n realizarea activitilor descrise;
- identificarea tuturor surselor de informaie pentru documentare;
- identificarea resurselor necesare desfurrii activitii descrise (resurse umane,
echipamente, materiale, resurse financiare) i a condiiilor pe care acestea trebuie s le
ndeplineasc;
- stabilirea metodelor i instrumentelor utilizate;
- determinarea caracteristicilor activitii procedurate ce pot influena calitatea;
- determinarea metodelor de msurare a acestor caracteristici;
- stabilirea criteriilor de acceptare;
- stabilirea responsabilitilor personalului
implicat;
COALA
GIMNAZIAL RADU CEL MARE TRGOVITE
- stabilirea tipurilor de nregistrri generate i a formularelor utilizate pentru acestea.
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 13 / _ _
6. Responsabiliti:
Stabilete responsabilul de proces precum i responsabilitile personalului implicat n realizarea
activitilor procedurii/ instruciunii de lucru.
Responsabilul de proces este descris prin funcia persoanei care asigur coordonarea activitilor
precum i atingerea indicatorilor de performan stabilii.
Persoanele sau grupurile de persoane care realizeaz o anumit activitate sunt identificate prin
denumirea funciei pe care o dein.
7. Formulare:
Cod formular
Denumire formular
Nr.
Locul
Durata
pag.
arhivrii
pstrrii
Cuprinde lista formularelor utilizate pentru nregistrrile specifice care se obin ca rezultat al
COALA GIMNAZIAL RADU CEL MARE TRGOVITE
aplicrii procesului procedurat. Formularele sunt identificate unic prin denumire i cod.
COD P.G. 00
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 14 / _ _
(8) Formularul analiz procedur va avea urmtarea form (conform A.01 P.G. 00.) :
Formular analiz procedur
Compartiment
Conductor
compartiment
.............
.............
Aviz favorabil
Da
Semntura
Aviz nefavorabil
Data
Semntura
Data
Observaii
Nume i
prenume
Data
primirii
__.__. ____
Data
Semntura
retragerii
__.__. ____
Data intrrii
n vigoare a Semntura
procedurii
__.__. ____
De regul, Formularul eviden modificri va conine n mod obligatoriu urmtoarele nscrisuri: Nr.
Crt. / Nr. Exemplarului, Denumirea compartimentului n cadrul cruia se distribuie exemplarul, Numele
conductorului compartimentului / Persoanei care preia exemplarul i rspunde de difuzarea acestuia n cadrul
compartimentului, Data primirii exemplarului, Semntura conductorului compartimentului / Persoanei care preia
exemplarul, Data retragerii exemplarului, Semntura persoanei care retrage exemplarul, Data intrrii n vigoare a
procedurii vizate.
(10) Seciunea Formulare anexe a procedurii cuprinde totalitatea documentaiei care aduc precizri
suplimentare descrierii activitii. Pentru a fi uor de identificat i regsit n arhiv se va completa un tabel
cu lista acestora care va avea urmtarea form (conform A.01 P.G. 00.) :
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 15 / _ _
Anexe:
Cod anex
Denumire anex
Nr.
Locul
Durata
pag.
arhivrii
pstrrii
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 16 / _ _
6. Formulare:
Cod formular
F.01 P.G. 00
Denumire formular
Lista centralizatoare a procedurilor i instruciunilor
Nr.
pag.
1
Locul
arhivrii
Durata
pstrrii
COD P.G. 00
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
F.02 P.G. 00
F.03 P.G. 00
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
de lucru n vigoare
Lista de difuzare / retragere a documentelor
Lista de proceduri, imbuntiri, revizii
Revizia
Pagina 17 / _ _
1
1
Compartiment
Conductor
compartiment
Aviz favorabil
Da
Semntura
Aviz nefavorabil
Data
Semntura
Data
Observaii
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
Didactic
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 18 / _ _
Vasile Elena
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
Nr.
Compartiment
crt.
1
CCMI/
Comisie Om
si societate
CA
Secretariat
CEAC
CPPE
6
7
8
9
Comisie nv.
primar
Comisie
limb i
comunicare
Comisie
matematic i
tiine
Comisie
Dirigini
Nume i
prenume
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Data
primirii
Revizia
Pagina 19 / _ _
Data
Semntura
Semntura
retragerii
Data intrrii
n vigoare
a procedurii
Vasile Elena
Baloeanu
Cristina
Penescu
Mariana
Mrtoiu
Cristiana
Anghel
Adriana
Dinescu
Magdalena
Comnescu
Simona
Ghinescu
Veronica
Gorgoteanu
Monica
MINISTERUL EDUCAIEI
NAIONALE
COD P.G. 00
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia I
COALA GIMNAZIAL
RADU CEL MARE
TRGOVITE
ELABORAREA I REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERAIONALE
Revizia
Pagina 20 / _ _
FORMULARE
ANEXE
Cod anex
Denumire anex
Nr.
pag.
Locul
arhivrii
Durata
pstrrii