Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 6

CHESTIONAR DE AUDIT
pentru auditul intern nr. ......1........... / ........2004...........
PROCESUL AUDITAT : ................DEZVOLTARE..........................................................
.................................................................................................................................................
Nr.
PARAGRAF ISO
PREVEDEREA
crt.
9001 : 2000
7.3
Cine efectueaz planificarea dezvoltrii

DOCUMENT DE REFERINT : ................................................. .........SR EN


ISO 9001 :2001..............................................................................................
Ac
Nac
N/A
NI
COMENTARII

produsuului?
Dac sunt stabilite responsabilitatea i
autoritatea pentru dezvoltare?
Cum sunt actualizate elementele de ieire ale
dezvoltrii?
7.3.2

;7.3.3;

7.3.5;
7.3.6

F 822 CA/rev. 0

Sunt meninute nregistrri privind faptul c


elementele de intrare ale dezvoltrii sunt
determinate?
Care sunt ieirile dezvoltrii?
Permit ele verificarea In raport cu elementele de
intrare? Cum ?
Care sunt inregistrrile rezultatelor verificrii
dezvoltrii?
Sunt meninute inregistrri privind rezultatele
validrii dezvoltrii?

Pag ../

; 7..3.7

Modificrile In dezvoltare sunt identificate?


Sunt ele analizate,verificate i validate inante de
implementarea lor?
Sunt meninute inregistrri asupra rezultatelor
analizei modificrilor i ale aciunilor necesare?
Ac = Acceptat;

F 822 CA/rev. 0

Nac = Neacceptat;

N/A = Neaplicabil;

NI = Necesit mbunttiri

Pag ../