Sunteți pe pagina 1din 26

Especificacin Funcional

Mdulo de Pedidos
02/04/2013

Especificacin Funcional
Mdulo de Pedidos
Definicin
EL MDULO DE PEDIDOS SE ENCUENTRA INTEGRADO COMO HERRAMIENTA A LA GESTIN DIARIA DEL VENDEDOR,
ESTE MDULO PERMITE GESTIONAR LAS OPERACIONES DE GENERACIN DE SOLICITUDES (VENTAS, NOTAS DE
CRDITO, NOTAS DE DBITO, TRANSFERENCIAS GRATUITAS) AS COMO EL MANEJO DE ESTADOS Y REGISTROS DE
SOLICITUDES NO EFECTIVAS. AADE VALOR PROPORCIONANDO SOPORTE PARA CICLOS DE PROCESOS COMPLETOS
COMO, POR EJEMPLO, EL CICLO DE VENTA, QUE INCLUYE LA SOLICITUD DE PEDIDOS DE VENTA, ENTREGAS,
TRANSPORTE, FACTURACIN Y LIQUIDACIN, MEJORANDO AS LA GESTIN Y RENDIMIENTO DEL VENDEDOR.

Objetivo del mdulo


DESARROLLAR UN CONJUNTO DE INTERFACES LIGERAS, FLUIDAS, DINMICAS Y FLEXIBLES PARA EL REGISTRO DE
SOLICITUDES DE VENTA Y VISITAS NO EFECTIVAS, DE TAL MODO QUE SE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIN
HISTRICA, CRTICA, CLAVE Y CERTERA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE VENTAS RELACIONADOS AL CLIENTE
TALES COMO SUGERENCIA DE PRODUCTOS, PROMOCIONES (OBSEQUIOS Y DESCUENTOS), PRIORIDADES,
LINEALIDAD Y EL PROGRAMA PUNTOS BONUS DEL CLIENTE.

Alcance del mdulo

REGISTRAR PEDIDOS DE VENTA, DE TRANSFERENCIA GRATUITA, DE NOTAS DE CRDITO/DEBITO.

CONSULTAR EL HISTORIAL DE PEDIDOS DEL CLIENTE.


OBTENER EL CONSOLIDADO DE PEDIDOS DEL VENDEDOR AL CIERRE DE SU GESTIN DIARIA.
REGISTRAR VISITAS NO EFECTIVAS (NO PEDIDO).

Requerimientos generales
Complejidad de desarrollo

ALTA

Supuestos

EL ESQUEMA DE PRECIOS DEBE ESTAR CARGADO Y SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

EL CONJUNTO DE MATERIALES O PRODUCTOS DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.


EL MAESTRO DE CLIENTES DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

DEBE HABERSE REALIZADO AL MENOS UNA SINCRONIZACIN EXITOSA EN EL DA.

Consideraciones de rendimiento

DEBE REGISTRAR PEDIDOS DE FORMA RPIDA, FLUIDA Y DINMICA.

Ambiente de pruebas
EL ENTORNO DE PRUEBAS SER SUP DEV.

ESPECIFICACIN DE LAS OPCIONES DEL MDULO


Pedidos

Pgina 1

OPCIN: CONSULTA DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]


Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS SE DEFINE COMO UN MEDIO A TRAVS DEL CUAL EL USUARIO PODR
OBTENER INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LOS PEDIDOS REALIZADOS EN EL LTIMO MES POR EL CLIENTE. LAS
CLASES DE PEDIDOS QUE SE CONSULTARN Y MOSTRARN SON PEDIDOS DE VENTA, SOLICITUD DE NOTA
CRDITO/DBITO, PEDIDOS DE TRANSFERENCIA GRATUITA.
EN ESTA OPCIN SE DEBER MOSTRAR LA INFORMACIN RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA Y DETALLE DE
LOS PEDIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTADOS DESDE LA GENERACIN DEL PEDIDO HASTA EL ESTADO POSTERIOR A
LA ENTREGA DEL CLIENTE.

Flujo de proceso (Usuario Final)


Consulta de Pedidos
Alicorp/Distribuidoras

Consulta
Pedido

Ingreso de Datos

Consulta Pedido

Lista de
Pedidos

Alicorp

Consulta Detalle

Detalle del
Pedido

Consulta Reparto

Detalle de
Reparto

Contenido y Secuencia de Pantallas


I.

Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
LOS DATOS MAESTROS DE MOTIVOS DE RECHAZO Y ESTADO DE PEDIDOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL
MODULO DE MANTENIMIENTO.
LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO
DE CLIENTES.

Pedidos

Pgina 2

II.

Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA LA
EJECUCIN DE LA CONSULTA:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

TIPO

CAMPO TCNICO

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

OBLIGATORIO

KUNNR

FECHA DE PEDIDO

ALICORP/DEX

RANGO

AUDAT

CLASE DE DOCUMENTO

ALICORP/DEX

RANGO(1/TODOS)

AUART

MATERIAL

ALICORP/DEX

RANGO(1/TODOS)

MATNR

ESTADO PEDIDO

ALICORP/DEX

RANGO

TEXTO

PARA EL CASO DE LA SELECCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO, ESTE DATO SE ENCUENTRA REFERENCIADO


POR LA BAPI DE CONSULTA DE CLASE DE DOCUMENTOS DE PEDIDOS
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

ID

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX

IT_MAESTRO

INDEXID_PP

TEXTO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX

IT_MAESTRO

STEXT

ID2

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX

IT_MAESTRO

INDEXID_PP

NO

SI
NO

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

ID

= CAMPO CLAVE (P.EJ: ZPD).

TEXTO
ID2

= DESCRIPCIN CAMPO CLAVE (P.EJ: PEDIDO DISTRIB.).


= ESQUEMA DE LA CLASE DE DOCUMENTO (P.EJ: 1).

EL CAMPO DEL FILTRO QUE NOS HACE REFERENCIA AL CDIGO DE MATERIAL, DEBE PODER CONTAR CON LA
REUTILIZACIN DE LA OPCIN DE CONSULTA DE MATERIALES DEL MDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIN.
PARA OBTENER EL LISTADO DE ESTADOS DE LOS PEDIDOS SE UTILIZAR LA BAPI QUE NOS EXTRAE EL MAESTRO DE
ESTADOS DEL PEDIDO:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

MAESTRO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

MAESTRO

ID

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

ID

TEXTO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

VALOR

STPEDIDO

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

CON LOS FILTROS INGRESADOS SE DEBER CONSULTAR CONTRA LAS TABLAS PROPORCIONADAS POR LA BAPI
ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX.

Pedidos

Pgina 3

SE MOSTRAR UNA LISTA CON LOS RESULTADOS DESGLOSADOS POR LOS SIGUIENTES CAMPOS:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

DOCUMENTO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

VBELN

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

AUDAT

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

VDATU

SI

COMERCIAL

FECHA DE
PEDIDO

FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

LFDAT

SI

CLASE DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

AUART

SI

DESC. CLASE
DOCUMENTO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX

IT_MAESTRO

TEXTO

SI

NOMBRE
DESTINATARIO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

KUNWE

SI

DOCUMENTO

(ET_PEDIDOS-AUART=IT_MAESTRO-ID)

DE MERCANCA

IMPORTE NETO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

NETWR

SI

COD. ESTADO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

STATUS

NO

10

DESC. ESTADO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

ET_PEDIDOS

ZUONR

SI

(ET_PEDIDOS-STATUS=ET_MAESTROSID)
11

TERRITORIO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

SE PODR SELECCIONAR UN REGISTRO PARA VISUALIZAR EL DETALLE. ESTE EVENTO NOS LLEVAR AL
DETALLE DEL PEDIDO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:
1. CABECERA:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

KUNNR

SI

DESC.
SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_GENERAL

NAME1

SI

DIRECCIN

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

ADRNR

NO

DESC.
DIRECCIN

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_GENERAL

STREET

SI

FECHA
PREFERENTE DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

VDATU

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

ZTERM

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

ABGRU

SI

(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERALKUNNR)

VISIBILIDAD

NAME2

(ET_PEDIDOS-ADRNR=ET_GENERAL-KUNN2)

ENTREGA

CONDICIN DE
PAGO

MOTIVO DE
DEVOLUCIN

Pedidos

Pgina 4

PESO TOTAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

BRGEW

SI

BLOQUEO DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

FAKSK

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

CMGST

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

VBELN2

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

TKNUM

SI

FACTURACIN

10

BLOQUEO DE
CRDITO

11

CDIGO DE
ENTREGA

12

CDIGO DE
TRANSPORTE

13

PLACA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

SIGNI

SI

14

UNIDAD DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

TPBEZ

SI

TRANSPORTE

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

2.

DETALLE PEDIDO:

NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

NRO.
POSICIN

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

POSNR

SI

TIPO
POSICIN

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

CTPOS

SI

MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

MATNR

SI

DESCRIPCIN

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_R3

ET_MATERIAL

MAKTX

SI

MATERIAL

(ET_PEDITOS_DET-MATNR=ET_MATERIAL-MATNR)

TIPO POSICIN

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

PSTYV

SI

CANTIDAD DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

KWMENG

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

VRKME

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

CMPRE

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

NETWR

SI

PEDIDO

UNIDAD DE
VENTA

IMPORTE
UNITARIO

IMPORTE
NETO

PESO NETO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

NTGEW

SI

10

MOTIVO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_DET

ABGRU

NO

DESC.
RECHAZO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

REPARTO

ALICORP

ET_PEDIDOS_DET

VBELN

SI

RECHAZO

11

12

(ET_PEDIDOS_DET- ABGRU=ET_MAESTROS-ID)
ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

3. DETALLE DE POSICIN DE PEDIDO (REPARTOS):


NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

MATERIAL

ALICORP

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_REP

POSNR

SI

Pedidos

Pgina 5

FECHA DE
REPARTO(FECHA

ALICORP

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_REP

EDATU

SI

ALICORP

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_REP

WMENG

SI

ALICORP

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS_REP

VRKME

SI

PREFERENTE DE
ENTREGA)

CANTIDAD DE
MATERIAL

UNIDAD DE
VENTA

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).


AL MOSTRAR LOS DATOS DE REPARTO SE DEBER MARCAR LA COLUMNA DEL PRXIMO REPARTO CON OTRO COLOR, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA
DISTINGUIR LA CANTIDAD Y LA FECHA DE ENTREGA.

Esquema de pantallas

Pedidos

Pgina 6

Especificacin de la funcionalidad SAP


1. Bapi
FUNCIN REMOTA DE EXTRACCIN:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_NW
PARMETROS DE ENTRADA:
1.

SOCIEDAD (P_BUKRS)

TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1.

IT_FILTROS (Opcional)

DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

FIELDNM

NOMBRE CAMPO

Pedidos

REF.TABLA
-

REF.CAMPO

OBSERVACIN

RSFIELDNM

OPCIONAL

Pgina 7

SIGN

CRITERIOS DE SELECCIN: SIGN

RSSIGN

OPCIONAL

OPTION

CRITERIOS DE SELECCIN: OPTION

RSOPTION

OPCIONAL

LOW

CRITERIOS DE SELECCIN: DE VALOR

RSLOW

OPCIONAL

HIGH

CRITERIOS DE SELECCIN: A VALOR

RSHIGH

OPCIONAL

2.

IT_PEDIDOS

DATOS DE
ENTRADA
VBELN

DESCRIPCIN

REF. TABLA

REF. CAMPO

PRIMARY KEY

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

VBELN

SI

BUKRS

SOCIEDAD

BUKRS

VKORG

ORGANIZACIN DE VENTAS

VKORG

VTWEG

CANAL DE DISTRIBUCIN

VTWEG

KUNNR

N DE CLIENTE 1

KUNNR

KUNWE

DESTINATARIO DE MERCANCAS

KUNWE

AUDAT

AUDAT

ERDAT

FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O


SALIDA)
FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO

ERDAT

VDATU

FECHA PREFERENTE DE ENTREGA

EDATU_VBAK

LFDAT

FECHA DE ENTREGA

LFDAT

AUART

CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS

AUART

NETWR

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

TOTAL

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

WAERK

MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL

WAERK

ZUONR

NMERO DE ASIGNACIN

ORDNR_V

ZTERM

CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO

ZTERM

BRGEW

PESO BRUTO

BRGEW

GEWEI

UNIDAD DE PESO

GEWEI

RFSTK

STATUS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO DE

RFSTK

ABSTK

REFERENCIA

ABSTK

STATUS-RECHAZO GLOBAL DE LAS POSDOCUMENTOS COMERCIALES

CMGST

STATUS TOTAL DE LAS VERIFICACIONES DE CRDITO

CMGST

LIFSK

BLOQUEO DE NOTA DE ENTREGA CABECERA DE

LIFSK

FAKSK

DOCUMENTO

FAKSK

BLOQUEO DE CLASES DE FACTURAS PARA


DOCUMENTO COMERCIAL

STATUS

SVMA - STATUS PEDIDO

ZSD_SVMA_STATUS

VBELN_VL

ENTREGA

VBELN_VL

TKNUM

N DE TRANSPORTE

TKNUM

SIGNI

SIGNATURA

SIGNI

TPBEZ

DENOMINACIN DEL TRANSPORTE

TPBEZ

3.

IT_PEDIDOS_DET

DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

REF.TABLA

REF.CAMPO

PRIMARY KEY

VBELN

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

VBELN

SI

Pedidos

Pgina 8

POSNR

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

POSNR

SI

COMERCIAL

MATNR

NMERO DE MATERIAL

MATNR

KWMENG

KWMENG

VRKME

CANTIDAD DE PEDIDO ACUMULADA (EN UNIDADES


DE VENTA)
UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA

VRKME

CMPRE

PRECIO DE CRDITO DE LA POSICIN

CMPRE

NETWR

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

WAERK

MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL

WAERK

NTGEW

PESO NETO

NTGEW

GEWEI

UNIDAD DE PESO

GEWEI

ABGRU

MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS

ABGRU

FAKSP

BLOQUEO DE FACTURA POR POSICIN

FAKSP_AP

PSTYV

TIPO DE POSICIN DE DOCUMENTO COMERCIAL

PSTYV

4.

IT_PEDIDOS_REP

DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

REF.TABLA

REF.CAMPO

PRIMARY KEY

VBELN

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

VBELN

SI

POSNR

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

POSNR

SI

COMERCIAL

ETENR

N DE REPARTO

ETENR

WMENG

CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV

WMENG

EDATU

FECHA DE REPARTO

EDATU

VRKME

UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA

VRKME

2. Validaciones
SLO SE DEBEN MOSTRAR PEDIDOS CON LA CLASE DE DOCUMENTO ZPD Y NO-PEDIDOS.

3. Formulas

NINGUNA.

Pedidos

Pgina 9

OPCIN: CONSOLIDADO DE PEDIDOS


Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CONSULTA DE CONSOLIDADO DE PEDIDOS ES UN MONITOR DE LA PRE-VENTA DIARIA DEL VENDEDOR
QUE TIENE LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UNA VISIN GLOBAL DE TODOS LOS PEDIDOS DEL DA DETALLANDO
CLIENTES, DESTINATARIOS ASIGNADOS, PRECIOS Y PESOS DE LOS PEDIDOS.

Flujo de proceso (Usuario Final)


Consulta Consolidado de Pedidos
Alicorp/Distribuidoras

Consulta Pedidos
del da

Existen
Pedidos?

No existen
Pedidos

SI

Lista de
Pedidos

Seleccin
Pedido

Alicorp

Consulta Detalle

NO

Detalle del
Pedido

Consulta Reparto

Detalle de
Reparto

Opcin Consulta de Pedidos

Contenido y Secuencia de Pantallas


I.

Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA CONSOLIDADO
DE PEDIDOS.
SE REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CONSULTA DE PEDIDOS.

II.

Proceso
SE MUESTRA EL LISTADO DE PEDIDOS:

NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

KUNNR

SI

NOMBRE
SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ZFI_SVMA_GENERAL

NAME1

SI

DESTINATARIO
MERCANCA

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ZFI_SVMA_INTERLOC

STREET

SI

BLOQUEO DE
PEDIDOS

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

FAKSK

SI

DESC. BLOQUEO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

NAME2

(ET_PEDIDOS-FAKSK=ET_MAESTROS-ID)
6

IMPORTE TOTAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

NETWR

SI

PESO TOTAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

BRGEW

SI

Pedidos

Pgina 10

SE MUESTRA AL PIE DE PANTALLA LOS SIGUIENTES CAMPOS:


NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION
(RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

FRMULA

TOTAL GENERAL
EN IMPORTE

ALICORP/DEX

NETWR

SI

TOTAL GENERAL

ALICORP/DEX

NETWR

SI

ALICORP/DEX

NETWR

SI

ALICORP/DEX

NETWR

SI

DEX

NETWR

SI

DEX

NETWR

SI

EN PESO

TOTAL GENERAL
DE BLOQUEOS EN
IMPORTE

TOTAL GENERAL
DE BLOQUEOS EN
PESO

OBJETIVO DIARIO
EN PESO

OBJETIVO DIARIO
EN PESO

SE PODR VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS PEDIDOS DE LA LISTA DESCRITA, PARA ELLO SE DEBER
REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.

Especificacin de la funcionalidad SAP


I.

Bapi
SE UTILIZARN LOS MISMO EXTRACTORES DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.

4. Validaciones
SLO SE MOSTRAR LA PANTALLA DE LISTA DE PEDIDOS EN CASO SE ENCUENTRE AL MENOS UN PEDIDO
REGISTRADO, CASO CONTRARIO SE DEBER MOSTRAR UNA PANTALLA CON EL MENSAJE: NO SE
ENCONTRARON REGISTROS.

5. Formulas

A) TOTAL GENERAL EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL
DA UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL.

B) TOTAL GENERAL EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL DA
UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW.

C) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO


DE PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL FILTRANDO EL
CAMPO DE BLOQUEO FAKSK.
D) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE
PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW FILTRANDO EL
CAMPO DEL CAMPO FAKSK.

Pedidos

E) OBJETIVO DIARIO EN IMPORTE = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO DE VENTAS DEL VENDEDOR.
F) OBJETIVO DIARIO EN PESO = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO EN KILOGRAMOS DEL VENDEDOR.

Pgina 11

OPCIN: REGISTRO DEL NO PEDIDO (Solo SIDEX)


Descripcin del proceso
LA OPCIN DEL REGISTRO DEL NO PEDIDO ES PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL USUARIO PODR REGISTRAR EL
MOTIVO POR EL CUAL UN CLIENTE NO DESEA REALIZAR UN PEDIDO EN SU VISITA PROGRAMADA POR EL VENDEDOR.
EN ESTA OPCIN SE DEBER INGRESAR LOS DATOS DEL CLIENTE Y EL MOTIVO DE SU NO PEDIDO, PARA SU ENVO Y
REGISTRO EN EL SERVIDOR SUP, Y LUEGO POSTERIORMENTE SU ENVO Y REGISTRO A LA PLATAFORMA NETWEAVER.

Flujo de proceso (Usuario Final)

Consulta de Pedidos
DISTRIBUIDORAS

Registro
del No
pedido

Ingreso de Datos

Registro de NO
PEDIDO

Contenido y Secuencia de Pantallas


III.

Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE NO PEDIDO.

IV.

Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO DEBER MANDAR A LA
BAPI QUE GENERAR EL REGISTRO DEL NO PEDIDO.

NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

SOLICITANTE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

KUNNR

SI

DESC.
SOLICITANTE

DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_GENERAL

NAME1

SI

CDIGO DE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CMOTIV

NO

DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

TEXTO

SI

DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_DOBSER

SI/NO

(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)

NAME2

MOTIVO

4
5

DESC. DE
MOTIVO
ZSD_DOBSER

EL USUARIO INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE Y LUEGO SE DEBER CARGAR EL NOMBRE DEL CLIENTE,
POSTERIORMENTE EL USUARIO DEBE SELECCIONAR EL MOTIVO DEL NO-REGISTRO DEL PEDIDO DEL
Pedidos

Pgina 12

CLIENTE. EN CASO EL USUARIO SELECCIONE EL MOTIVO OTROS LA APLICACIN DEBER MOSTRAR EL


CAMPO OBSERVACIONES PARA QUE EL USUARIO PUEDA INGRESAR UNA DESCRIPCIN BREVE DEL MOTIVO
DE NO ATENCIN.

LOS DATOS A ENVIARSE A LA BAPI SON:


NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

KUNNR

SI

CDIGO DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CMOTIV

SI

MOTIVO

OBSERVACIONES

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_DOBSER

SI

FECHA DE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_FPEDID

SI

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CPERSO

NO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CTERRI

NO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_COFVTA

NO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CCLPED

NO

PEDIDO

CDIGO DE
PERSONAL

CDIGO DE
TERRITORIO

OFICINA DE
VENTA

CLASE DE
PEDIDO

SOCIEDAD

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CSOCIE

NO

10

SEDE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_CSEDE

NO

11

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_FCREAC

NO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_HCREAC

NO

13

FECHA
CREACIN
HORA
CREACIN
POSICIN X

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_POSX

NO

14

POSICIN Y

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

ET_PEDIDOS

ZSD_POSY

NO

12

FLUJO DE EVENTOS
1. AL HACER CLIC EN LA OPCIN DEL REGISTRO DE NO PEDIDO, SE CARGAR POR DEFECTO LA
FECHA DE PEDIDO CON LA FECHA DEL DA, LA SOCIEDAD, LA SEDE, LA OFICINA DE VENTA, LA
CLASE DEL PEDIDO.
2. EL USUARIO COLOCAR EL CDIGO DE SOLICITANTE, EL SISTEMA MOSTRAR SU DESCRIPCIN
CORTA DEL CLIENTE, MOSTRAR TAMBIN EL TERRITORIO Y EL CDIGO PERSONAL ASOCIADO.
LA INFORMACIN DEL VENDEDOR Y SUS ATRIBUTOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN LA
ESPECIFICACIN FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO OPCIN LOGEO DE USUARIOS.
3. EL USUARIO COLOCAR EL MOTIVO DEL NO PEDIDO Y OPCIONALMENTE PODR INGRESAR
OBSERVACIONES.
4. EL USUARIO AL HACER CLIC EN EL BOTN REGISTRAR RECIBIR CONFIRMACIN DE LA
APLICACIN CON UN MENSAJE DE RETORNO DE XITO O DE ERROR.

Especificacin de la funcionalidad SAP


6. Bapi
FUNCIN REMOTA:
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW

Pedidos

Pgina 13

PARMETROS DE ENTRADA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SOLICITANTE (OBLIGATORIO)
CDIGO DE MOTIVO (OBLIGATORIO)
OBSERVACIONES (OPCIONAL)
FECHA DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
CDIGO DE PERSONAL(OBLIGATORIO)
CDIGO DE TERRITORIO(OBLIGATORIO)
OFICINA DE VENTA(OBLIGATORIO)
CLASE DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
SOCIEDAD(OBLIGATORIO)
SEDE(OBLIGATORIO)
FECHA CREACIN(OBLIGATORIO)
HORA CREACIN(OBLIGATORIO)
POSICIN X (OBLIGATORIO)
POSICIN Y (OBLIGATORIO)

TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO

Pedidos

Datos de Entrada
ZSD_NCORRE

Descripcin
CORRELATIVO

ZSD_CCLIEN

CDIGO DE CLIENTE

ZSD_CMOTIV

CDIGO DEL MOTIVO

ZSD_DOBSER

OBSERVACIONES

ZSD_FPEDID

FECHA DE PEDIDO

ZSD_CPERSO

CDIGO DEL PERSONAL

ZSD_CTERRI

CODIGO DE TERRITORIO

ZSD_COFVTA

CODIGO DE LA OFICINA DE VENTAS

ZSD_CCLPED

CODIGO DE LA CLASE DEL PEDIDO

ZSD_CSOCIE

CODIGO DE LA SOCIEDAD

ZSD_CSEDE

CODIGO DE SEDE

ZSD_FCREAC

FECHA DE CREACIN

ZSD_HCREAC

HORA DE CREACIN

ZSD_NPOSX

POSICION X

ZSD_NPOSY

POSICION Y

ZSD_CPEDID

NUMERO DEL PEDIDO GENERADO

TYPE
CODE

TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR,


W WARNING, I INFO A ABORT
CDIGO DE MENSAJE

MESSAGE

TEXTO DE MENSAJE

Observacin

Pgina 14

7. Validaciones
1. EL SOLICITANTE DEBE EXISTIR EN EL MAESTRO DE CLIENTE
2. NO DEBE PROCEDER EL REGISTRO SI NO HA CUMPLIDO CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS.

8. Formulas
NINGUNA.

OPCIN: CREACION DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]


Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CREACIN DE PEDIDOS ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL INGRESO DE LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE PRECISANDO MATERIALES DE TAL FORMA QUE SE CREEN LAS SOLICITUDES DE PEDIDO.

Flujo de proceso (Usuario Final)


FLUJO INICIAL
Creacin de Pedidos
INICIO

Creacion de
Pedido

Obtiene Datos
Cliente

Ingreso de Datos
Cliente

Existe
cliente?

SI

Obtiene Datos
Interlocutor

Material
disponible?

SI

Verifica Producto
Sugerido

NO

ALICORP/DEX

Ingreso de
Materiales
(Derecha)

Obtiene Datos
Material

Ingreso de Datos
Material

Es parte del
producto
Sugerido?

SI

Notificacin de
Producto Sugerido

NO

Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)

Obtiene Productos
Sugeridos

Cliente con Productos


sugeridos?

SI

Agrupacin por
Familia

Usuario desea incluir


productos sugeridos?

SI

Ingreso de
Productos al
modulo

NO
NO
Obtiene
Promociones

Cliente con
Promociones?

SI

Lista Promociones

Cliente con Linealidad?

SI

Lista Linealidad

Personal con
prioridades?

SI

Lista Prioridades

Cliente con Mix de


Familia?

SI

Lista Mix de
Familia

NO

Obtiene Linealidad
NO

Obtiene
Prioridades

DEX

NO

Obtiene Mix de
Familia
NO

EN ESTE FLUJO SE DESCRIBEN LOS EVENTOS (ASOCIADOS A UN INDICADOR) Y LOS ESCENARIOS AL MOMENTO DE
INGRESAR LOS PRODUCTOS A TRAVS DEL APLICATIVO MVIL. DENTRO DE LOS INDICADORES TENEMOS:
1.
2.
3.
4.
5.

PRODUCTO SUGERIDO
PROMOCIONES
LINEALIDAD
PRIORIDADES
MIX DE FAMILIA

Pedidos

Pgina 15

EL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR PRODUCTOS CONTAR CON DOS PANTALLAS PARA EL CASO DE UN
USUARIO DE ALICORP, LA PANTALLA LATERAL IZQUIERDA CONTAR CON LA INFORMACIN DEL CLIENTE Y SU
DIRECCIN, DEBAJO SE TENDRN LOS INDICADORES (DESCRITOS ANTERIORMENTE) Y EN LA PANTALLA LATERAL
DERECHA SE TENDRN LOS CAMPOS DE INGRESO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES PROPIAMENTE.
PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORAS (DEX) SE CONTAR CON UNA SOLA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS Y
CANTIDADES, ADICIONALMENTE SE TENDR UNA PESTAA CON LOS DATOS DE CLIENTE E INDICADORES.

FLUJO DE GRABACIN
Creacin de Pedidos
GRABACIN
Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)
Pricing de
Productos

Obtiene
Promociones
Aplicables al
Cliente

ALICORP/DEX

Ingreso de
Materiales
(Derecha)

Existen
promociones sin
aplicar?

SI

Obtiene Productos
y Cantidades
Promocionales

Linealidad < Peso


Neto del pedido?

SI

Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso
Neto Pedido)

Linealidad < Peso


Neto del pedido?

SI

Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso
Neto Pedido)

Productos dentro
de las prioridades?

SI

Obtiene
Prioridades no
ofrecidas

Productos dentro
del mix de familia?

SI

Obtiene Familias
no ofrecidas

Notificacin de
Indicadores de
Ventas

Continuar con
registro de pedidos?

SI

SI

NO

Obtiene Linealidad

NO

Obtiene Productos
Sugeridos

Existen
indicadores de
ventas
pendientes?

NO

Registro de
Pedido

NO

Obtiene
Prioridades

DEX

NO

Obtiene Mix de
Familia

NO

AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PRICING SE DEBER CALCULAR EL PRECIO POR CADA POSICIN DE PEDIDO AS COMO
EL CLCULO DE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE POR MATERIAL/POSICION. SE DEBER INCLUIR LA
POSICIN TBO PARA EL CASO DE OBSEQUIOS Y LA POSICION TPR PARA EL CASO DE DESCUENTOS. EL IMPORTE NETO
DEL PEDIDO DEBE CONTAR CON LA SUMA DE LOS IMPORTES NETOS DE CADA POSICIN DE MATERIAL.
PARA EL EVENTO DE REGISTRO (GRABACIN) DEL PEDIDO SE TENDR EL FLUJO DE CONTROL DE CADA PRODUCTO
POR CADA INDICADOR, TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIN:
1. PRODUCTO SUGERIDO (1): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS SUGERIDOS NO INCLUIDOS
EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
2. PROMOCIONES: SE DETERMINAR EN 2 ESCENARIOS(2) :
a. ESCENARIO 1: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE QUE
NO SE ESTN INCLUYENDO EN EL PEDIDO.
b. ESCENARIO 2: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS O CANTIDADES QUE FALTAN
INGRESAR O MODIFICAR PARA ALCANZAR UNA O MS PROMOCIONES.

Pedidos

Pgina 16

3. LINEALIDAD(3) (ALICORP): SE ALERTAR AL USUARIO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEALIDAD DEL


CLIENTE EN RELACIN AL PESO DEL PEDIDO POR CATEGORA SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DEL PEDIDO SEA
INFERIOR AL ESTABLECIDO POR EL INDICADOR.

4. PUNTOS BONUS (ALICORP): SLO ESTAR DE FORMA INFORMATIVA PARA EL USUARIO.


5. PRIORIDADES(4) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PRIORIDADES(CATEGORA, FAMILIA) NO
CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
6. MIX DE FAMILIA(5) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS SUGERENCIAS DE FAMILIAS DE PRODUCTOS
NO CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
LOS CONTROLES DESCRITOS SERN MOSTRADOS COMO ALERTAS AL USUARIO. EL USUARIO TENDR LA OPCIN DE
CONTINUAR CON EL REGISTRO DEL PEDIDO O CASO CONTRARIO RETORNAR A LA TOMA DE PEDIDOS PARA
MODIFICAR EN FUNCIN A LO ALERTADO.
1

EL ESQUEMA DE PEDIDO SUGERIDO SE PRESENTAR EN LA ESTRUCTURA: ZSD_TSUGPRD00 A NIVEL DE MATERIAL.

EL ESQUEMA DE PROMOCIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN 5 ESTRUCTURAS:


1.

ESTRUCTURA DE PROMOCION : ZSD_TPROBO00.


Nro

2.

Campo

Descripcin

ZSD_CENTOR

Cdigo del entorno (Alicorp o DEX)

ZSD_CPROMO

Cdigo de la Promocion

ZSD_CTPOFE

Cdigo del tipo de Oferta, O=Obsequio D=Descuento

ZSD_TIPPRO

Tipo de promocin U=unidades, S=soles

ZSD_CGRPMA

Cdigo del grupo de material Promocion

ZSD_NRANGO

Nmero de rango

ZSD_SPROBO

Estado

ZSD_LOBES

Indicador envo de obsequio por separado

ZSD_PRPAG

Indicador de pronto pago

10

ZSD_TRDCTO

Tipo reconocimiento descuento

11

ZSD_ZMADCTO

Monto aplicable a descuento

12

ZSD_TPROBO00

Flag Activar Promocin para Clientes Nuevos

ESTRUCTURA DE GRUPODE CLIENTE: ZSD_TGRPCL00


Nro

Pedidos

Campo

Descripcin

ZSD_CGRPCL

Cdigo del grupo de clientes promocion

ZSD_NCORRE

Nmero de Correlativo

ZSD_CSOCIE

Codigo de la sociedad

ZSD_CSEDE

Codigo de Sede

ZSD_CZONA

Cdigo de zona

ZSD_CCANAL

Canal de Distribucion - Cliente

ZSD_COFVTA

Codigo de la oficina de ventas

10

ZSD_CTERRI

Codigo de territorio

11

ZSD_CGIRO

Cdigo de giro

Pgina 17

3.

12

ZSD_CUBIGE

Cdigo de Ubigeo

13

ZSD_CTENDE

Codigo de la tendencia

14

ZSD_CLOCAL

Cdigo del Local

16

ZSD_CSEGNE

Cdigo del segmento de negocio

17

ZSD_CBOCSA

Cdigo de la boca de salida

18

ZSD_CCNPAG

Cdigo de Condicin de Pago

19

ZSD_CCLIEN

Cdigo de Cliente

20

ZSD_LINCLU

Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye

25

ZSD_CTPFZV

Codigo del tipo de fuerza de ventas

26

ZSD_FDEPRO

27

ZSD_FHAPRO

28

ZSD_TIPUBI

Fecha desde que se activa la promocion para


el cliente nuevo
Fecha hasta que esta activo la promocion para
el cliente
Tipo de Ubigeo

ESTRUCTURA DE SOCIEDADES POR PROMOCION: ZSD_TCLXPR00


Nro

4.

Campo

Descripcin

ZSD_CPROMO

Cdigo de la Promocion

ZSD_CSOCIE

Codigo de la sociedad

ZSD_CSEDE

Codigo de Sede

ZSD_CGRPCL

Cdigo del grupo de clientes promocion

ZSD_NRANGO

Nmero de rango

ZSD_FVIGIN

Fecha de vigencia de Inicio

ZSD_FVIGFI

Fecha de vigencia de fin

ZSD_NMXCLI

Nmero maximo de clientes

ZSD_NMXTOT

Nmero maximo total

ESTRUCTURA DE GRUPO DE MATERIALES : ZSD_TGRPMA00

Pedidos

ZSD_CGRPMA

Cdigo del grupo de material Promocion

ZSD_NCORRE

Nmero de Correlativo

ZSD_TIPPRO

Tipo de promocin U=unidades, S=soles

ZSD_CCATEG

Cdigo de categoras de materiales

ZSD_CMARCA

Cdigo de marcas de materiales

ZSD_CFAMMT

Cdigo de Famila de materiales

ZSD_CVARIE

Variedad

ZSD_CLINEA

Linea

ZSD_CSGMAT

Codigo del segmento de material.

10

ZSD_CJERAR

Codigo de jerarquia.

11

ZSD_CMATER

Cdigo de Material

12

ZSD_QCONGR

Cantidad que conforma el grupo

13

ZSD_CUNMED

Codigo de la unidad de medida venta

14

ZSD_TIPOUM

Tipo unidad de medida V=venta, B=base

15

ZSD_LINCLU

Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye

Pgina 18

5.

ESTRUCTURA DE RANGOS DE PROMOCION: ZSD_TRANGO00


Nro

Campo

Descripcin

ZSD_NRANGO

Nmero de rango

ZSD_NCORRE

Nmero de Correlativo

ZSD_QDESMI

Cantidad desde minimo

ZSD_QHASMX

Cantidad hasta maximo

ZSD_QXCADA

Cantidad por cada

ZSD_CUNMRA

Cdigo de la unidad de medida de rango

ZSD_CMATER

Cdigo de Material

ZSD_CUNMRE

Cdigo de la unidad de medida de regalo

ZSD_QOBSEQ

Cantidad a obsequiar

10

ZSD_RDESCU

Porcentaje de descuento

11

ZSD_LINCLU

Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye

12

ZSD_SIGNO

Indicador de una posicin

LA LINEALIDAD SE ENCUENTRA EXPRESADA POR CATEGORA EN 3 ESTRUCTURAS EN LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LINEALIDAD_R3:


1.

ET_CLIENTES: CLIENTES CON PLANES COMERCIALES.

NRO CAMPO

2.

3.

DESCRIPCIN

KUNNR

NRO CLIENTE

VKORG

ORGANIZACIN DE VENTAS

VTWEG

CANAL DE DISTRIBUCIN

KNUMH

N REGISTRO CONDICIN

ET_PLANES : PLANES COMERCIALES DEL CLIENTE POR CATEGORA

NRO CAMPO

DESCRIPCIN

KNUMH

N REGISTRO CONDICIN

ZTIPOBJ

TIPO DE OBJETIVO PARA PLAN COMERCIAL

MVGR3

FAMILIA

ZPLAN01

PESO DE VENTA NETA

ZPLAN02

PESO DE VENTA NETA

ZPLAN03

PESO DE VENTA NETA

ZPLAN04

PESO DE VENTA NETA

ZPLAN05

PESO DE VENTA NETA

ZPLAN06

PESO DE VENTA NETA

10

ZPLAN07

PESO DE VENTA NETA

11

ZPLAN08

PESO DE VENTA NETA

12

ZPLAN09

PESO DE VENTA NETA

13

ZPLAN10

PESO DE VENTA NETA

14

ZPLAN11

PESO DE VENTA NETA

15

ZPLAN12

PESO DE VENTA NETA

ET_LINEALIDAD: SPLIT DE LA LINEALIDAD POR PERIODO/SEMANA.

Pedidos

Pgina 19

NRO

DESCRIPCIN

ZNPERIODO

PERODO

ZNROSEMANA

NRO DE SEMANA

ZDIAMESDEL

NRO. DIA DEL

ZDIAMESAL

NRO. DIA AL

ZPORCMINC

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO LINEALIDAD

LAS PRIORIDADES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS POR LA ESTRUCTURA DE LA BAPI ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:


1.

CAMPO

ET_MIX_FAMILIA
NRO

CAMPO

DESCRIPCIN

ZSD_CCLIEN

CDIGO DE CLIENTE

ZSD_CFAMMT

CDIGO DE FAMILA DE MATERIALES

ZSD_CTPFZV

CODIGO DEL TIPO DE FUERZA DE VENTAS

ZSD_NORDEN

NUMERO DE ORDEN DE SEUGERENCIA

ZSD_NSEM

NUMERO DE SEMANA DEL AO

ZSD_FREGIS

FECHA DE REGISTRO

ZSD_CSOCIE

CODIGO DE LA SOCIEDAD

ZSD_CSEDE

CODIGO DE SEDE

ZSD_NESTG

MIND: NUMERO DE LA ESTRATEGIA

EL MIX DE FAMILIA SE ENCUENTRA EXPRESADO POR LA ESTRUCTURA ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:


1.

ET_PRIORIDAD
NRO

CAMPO

DESCRIPCIN

ZSD_CSOCIE

CODIGO DE LA SOCIEDAD

ZSD_CSEDE

CODIGO DE SEDE

ZSD_NANIO

AO

ZSD_NMES

NUMERO DEL MES DE ATENCION

ZSD_CTPVA

TIPO DE VARIABLE

ZSD_CVARIA

CODIGO DE LA VARIABLE

AL MOMENTO DE REGISTRAR Y HACER EL ENVO DEL PEDIDO SE DEBERN EXCLUIR LAS POSICIONES TIPO TPR Y TBO. (TPR =
DESCUENTO / TBO = OBSEQUIO).

Contenido y Secuencia de Pantallas


I.

Supuesto

EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE PEDIDOS.

LA CARGA DE LOS DATOS MAESTROS DE CLASE DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL


DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.

LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO


DE CLIENTES.

Pedidos

Pgina 20

II.

LA CARGA DE LOS DATOS DE LINEALIDAD, PRIORIDADES, MIX DE FAMILIA, PROMOCIONES Y PRODUCTOS


SUGERIDOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.

Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA EL
REGISTRO DE PEDIDOS:

NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_GENERAL

KUNNR

SI

NOMBRE
SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_GENERAL

NAME1

SI

DESTINATARIO
MERCANCA

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_INTERLOC

STREET

SI

DESC.
DESTINATARIO DE
MERCANCA

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_INTERLOC

KUNN2

SI

CLASE
DOCUMENTO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

CONDICIN DE
PAGO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX

ET_PEDIDOS

AUDAT

SI

NAME2

EL CAMPO NOMBRE DE SOLICITANTE DEBE SER CARGADO LUEGO DE INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE.
SE DEBE CARGAR TODAS LAS CONDICIONES DE PAGO EN FUNCIN A LA CONDICIN DE PAGO DEL CLIENTE EN
FORMA DESCENDENTE.
EL USUARIO DEBE SELECCIONAR E INGRESAR EN TODOS LOS CAMPOS PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE PANTALLA DE
INGRESO DE PRODUCTOS.
LA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

NRO. POS

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

POSNR

SI

COD.
MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

MATNR

SI

DESC.
MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX

ET_MATERIAL

MAKTX

SI

CANTIDAD DE
PEDIDO VENTA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

CANTIDAD

SI

UNIDAD
VENTA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

UNIDAD

SI

CANTIDAD DE
PEDIDO BASE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW

IT_PEDIDOS_DET

CANTIDAD2

SI

UNIDAD BASE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW

IT_PEDIDOS_DET

UNIDAD2

SI

Pedidos

Pgina 21

PRECIO
UNITARIO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

PRECIO_UNI

SI

CANTIDAD
SUGERIDA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

MNG06

SI

10

TIPO DE
SUGERENCIA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

TEXTO

SI

11

CENTRO
DISTRIBUCION

ALICORP

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

WERKS

SI

12

FECHA
PREFERENTE
DE ENTREGA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

EDATU

SI

13

REPARTO

ALICORP

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

ETENR

SI

SE PODR SELECCIONAR EL INGRESO DE PRODUCTOS POR REPARTOS A TRAVS DE UNA NUEVA PANTALLA DEFINIDA
POR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

NRO. POS

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_REP

POSNR

SI

COD.
MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_REP

ETENR

SI

CANTIDAD DE
PEDIDO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_REP

EDATU

SI

UNIDAD VENTA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_REP

UNIDAD

SI

LUEGO DE EJECUTAR EL PROCESO DE GRABACIN SE DEBER REGISTRAR EL PEDIDO EN SUP, PARA QUE
POSTERIORMENTE SEA ENVIADO A LA BAPI TRANSACCIONAL ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX (ESTRUCTURA
QUE POSEE LOS REGISTROS PARA INGRESAR LAS COORDENADAS X E Y DE LA UBICACIN DE LA TABLET), EN CASO DE
NO HABER COBERTURA SE DEBER MOSTRAR UN MENSAJE DE PEDIDO REGISTRADO CASO CONTRARIO SE
DEVOLVER LA SIGUIENTE PANTALLA DE CONFIRMACIN:

CABECERA
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS

KUNNR

SI

NOMBRE
SOLICITANTE

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

IT_PEDIDOS

NAME1

SI

DESTINATARIO
MERCANCA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS

STREET

SI

DESC.
DESTINATARIO DE
MERCANCA

ALICORP/DEX

ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX

ET_INTERLOC

KUNN2

SI

CLASE
DOCUMENTO

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

CONDICIN DE

ALICORP/DEX

ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX

ET_MAESTROS

TEXTO

SI

Pedidos

NAME2

Pgina 22

PAGO
7

FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS

AUDAT

SI

DETALLE
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

NRO. POS

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

POSNR

SI

COD.
MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

MATNR

SI

DESC.
MATERIAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX

ET_MATERIAL

MAKTX

SI

CANTIDAD DE
PEDIDO
VENTA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

CANTIDAD

SI

UNIDAD
VENTA

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

UNIDAD

SI

CANTIDAD DE
PEDIDO BASE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW

IT_PEDIDOS_DET

CANTIDAD2

SI

UNIDAD BASE

DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW

IT_PEDIDOS_DET

UNIDAD2

SI

IMPORTE
UNITARIO

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

PRECIO_UNI

SI

IMPORTE
TOTAL

ALICORP/DEX

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

PRECIO_TOT

SI

BLOQUEO

ALICORP

ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX

IT_PEDIDOS_DET

TEXTO

SI

PIE:
NRO.

CAMPO

ENTORNO

REMOTE FUNCTION (RFC)

ESTRUCTURA

CAMPO
TCNICO

VISIBILIDAD

IMPORTE
TOTAL

ALICORP/DEX

PRECIO_TOT

SI

PESO TOTAL

ALICORP/DEX

PESTO_TOT

SI

Esquema de Pantallas

Pedidos

Pgina 23

Especificacin de la funcionalidad SAP


1. Bapi
FUNCIN DE CREACIN DE PEDIDOS:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW
ESTRUCTURA DE CABECERA: ZSD_SVMA_PEDIDOS
DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

REF.TABLA

REF.CAMPO

PRIMARY KEY

ZNUMCOR

NMERO CORRELATIVO

ZNUMCOR

SI

BUKRS

SOCIEDAD

BUKRS

VKORG

ORGANIZACIN DE VENTAS

VKORG

VTWEG

CANAL DE DISTRIBUCIN

VTWEG

SPART

SECTOR

SPART

Pedidos

Pgina 24

AUART

CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS

AUART

KUNNR

N DE CLIENTE 1

KUNNR

KUNWE

DESTINATARIO DE MERCANCAS

KUNWE

ZTERM

CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO

ZTERM

AUDAT

AUDAT

VDATU

FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O


SALIDA)
FECHA PREFERENTE DE ENTREGA

EDATU_VBAK

NPOSX

POSICIN

ZSD_POSICION

NPOSY

POSICIN

ZSD_POSICION

NETWR

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

WAERS

CLAVE DE MONEDA

WAERS

BRGEW

PESO BRUTO

BRGEW

GEWEI

UNIDAD DE PESO

GEWEI

VBELN

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

VBELN

ERNAM

NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE HA AADIDO

ERNAM

EL OBJETO

ERDAT

FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO

ERDAT

ERZET

HORA REGISTRADA

ERZET

TYPE

TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W


WARNING, I INFO A ABORT
TEXTO DE MENSAJE

BAPI_MTYPE

BAPI_MSG

MESSAGE

ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_DET


DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

REF.TABLA

REF.CAMPO

PRIMARY KEY

ZNUMCOR

NMERO CORRELATIVO

ZNUMCOR

SI

POSNR

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

POSNR

SI

COMERCIAL

MATNR

NMERO DE MATERIAL

MATNR

CANTIDAD

CANTIDAD CONFIRMADA

MNG06

UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA

VRKME

PRECIO_UNI

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

PRECIO_TOT

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

NETWR

WAERS

CLAVE DE MONEDA

WAERS

ABGRU

MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS

ABGRU

ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_REP


DATOS DE ENTRADA

DESCRIPCIN

REF.TABLA

REF.CAMPO

PRIMARY KEY

ZNUMCOR

NMERO CORRELATIVO

ZNUMCOR

SI

POSNR

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

POSNR

SI

COMERCIAL

ETENR

N DE REPARTO

ETENR

EDATU

FECHA DE REPARTO

EDATU

CANTIDAD

CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV

CANTIDAD

UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA

UNIDAD

Pedidos

Pgina 25