Especificación - Módulo de Pedidos

Especificacin Funcional
Mdulo de Pedidos
02/04/2013
Especificacin Funcional
Mdulo de Pedidos
Definicin
EL MDULO DE PEDIDOS SE ENCUENTRA INTEGRADO COMO HERRAMIENTA A LA GESTIN DIARIA DEL VENDEDOR,
ESTE MDULO PERMITE GESTIONAR LAS OPERACIONES DE GENERACIN DE SOLICITUDES (VENTAS, NOTAS DE
CRDITO, NOTAS DE DBITO, TRANSFERENCIAS GRATUITAS) AS COMO EL MANEJO DE ESTADOS Y REGISTROS DE
SOLICITUDES NO EFECTIVAS. AADE VALOR PROPORCIONANDO SOPORTE PARA CICLOS DE PROCESOS COMPLETOS
COMO, POR EJEMPLO, EL CICLO DE VENTA, QUE INCLUYE LA SOLICITUD DE PEDIDOS DE VENTA, ENTREGAS,
TRANSPORTE, FACTURACIN Y LIQUIDACIN, MEJORANDO AS LA GESTIN Y RENDIMIENTO DEL VENDEDOR.
Objetivo del mdulo

DESARROLLAR UN CONJUNTO DE INTERFACES LIGERAS, FLUIDAS, DINMICAS Y FLEXIBLES PARA EL REGISTRO DE
SOLICITUDES DE VENTA Y VISITAS NO EFECTIVAS, DE TAL MODO QUE SE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIN
HISTRICA, CRTICA, CLAVE Y CERTERA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE VENTAS RELACIONADOS AL CLIENTE
TALES COMO SUGERENCIA DE PRODUCTOS, PROMOCIONES (OBSEQUIOS Y DESCUENTOS), PRIORIDADES,
LINEALIDAD Y EL PROGRAMA PUNTOS BONUS DEL CLIENTE.
Alcance del mdulo
REGISTRAR PEDIDOS DE VENTA, DE TRANSFERENCIA GRATUITA, DE NOTAS DE CRDITO/DEBITO.
CONSULTAR EL HISTORIAL DE PEDIDOS DEL CLIENTE.

OBTENER EL CONSOLIDADO DE PEDIDOS DEL VENDEDOR AL CIERRE DE SU GESTIN DIARIA.
REGISTRAR VISITAS NO EFECTIVAS (NO PEDIDO).
Requerimientos generales
Complejidad de desarrollo
ALTA
Supuestos
EL ESQUEMA DE PRECIOS DEBE ESTAR CARGADO Y SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.
EL CONJUNTO DE MATERIALES O PRODUCTOS DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

EL MAESTRO DE CLIENTES DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.
DEBE HABERSE REALIZADO AL MENOS UNA SINCRONIZACIN EXITOSA EN EL DA.
Consideraciones de rendimiento
DEBE REGISTRAR PEDIDOS DE FORMA RPIDA, FLUIDA Y DINMICA.
Ambiente de pruebas
EL ENTORNO DE PRUEBAS SER SUP DEV.
ESPECIFICACIN DE LAS OPCIONES DEL MDULO

Pedidos
Pgina 1
OPCIN: CONSULTA DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]

Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS SE DEFINE COMO UN MEDIO A TRAVS DEL CUAL EL USUARIO PODR
OBTENER INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LOS PEDIDOS REALIZADOS EN EL LTIMO MES POR EL CLIENTE. LAS
CLASES DE PEDIDOS QUE SE CONSULTARN Y MOSTRARN SON PEDIDOS DE VENTA, SOLICITUD DE NOTA
CRDITO/DBITO, PEDIDOS DE TRANSFERENCIA GRATUITA.
EN ESTA OPCIN SE DEBER MOSTRAR LA INFORMACIN RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA Y DETALLE DE
LOS PEDIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTADOS DESDE LA GENERACIN DEL PEDIDO HASTA EL ESTADO POSTERIOR A
LA ENTREGA DEL CLIENTE.
Flujo de proceso (Usuario Final)

Consulta de Pedidos
Alicorp/Distribuidoras
Consulta
Pedido
Ingreso de Datos
Consulta Pedido
Lista de
Pedidos
Alicorp
Consulta Detalle
Detalle del
Pedido
Consulta Reparto
Detalle de
Reparto
Contenido y Secuencia de Pantallas

I.
Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
LOS DATOS MAESTROS DE MOTIVOS DE RECHAZO Y ESTADO DE PEDIDOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL
MODULO DE MANTENIMIENTO.
LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO
DE CLIENTES.
Pedidos
Pgina 2
II.
Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA LA
EJECUCIN DE LA CONSULTA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
TIPO
CAMPO TCNICO
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
OBLIGATORIO
KUNNR
FECHA DE PEDIDO
ALICORP/DEX
RANGO
AUDAT
CLASE DE DOCUMENTO
ALICORP/DEX
RANGO(1/TODOS)
AUART
MATERIAL
ALICORP/DEX
RANGO(1/TODOS)
MATNR
ESTADO PEDIDO
ALICORP/DEX
RANGO
TEXTO
PARA EL CASO DE LA SELECCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO, ESTE DATO SE ENCUENTRA REFERENCIADO

POR LA BAPI DE CONSULTA DE CLASE DE DOCUMENTOS DE PEDIDOS
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
ID
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX
IT_MAESTRO
INDEXID_PP
TEXTO
ALICORP/DEX
IT_MAESTRO
STEXT
ID2
ALICORP/DEX
IT_MAESTRO
INDEXID_PP
NO
SI
NO
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
ID
= CAMPO CLAVE (P.EJ: ZPD).
TEXTO
ID2
= DESCRIPCIN CAMPO CLAVE (P.EJ: PEDIDO DISTRIB.).

= ESQUEMA DE LA CLASE DE DOCUMENTO (P.EJ: 1).
EL CAMPO DEL FILTRO QUE NOS HACE REFERENCIA AL CDIGO DE MATERIAL, DEBE PODER CONTAR CON LA
REUTILIZACIN DE LA OPCIN DE CONSULTA DE MATERIALES DEL MDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIN.
PARA OBTENER EL LISTADO DE ESTADOS DE LOS PEDIDOS SE UTILIZAR LA BAPI QUE NOS EXTRAE EL MAESTRO DE
ESTADOS DEL PEDIDO:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
MAESTRO
ALICORP/DEX
ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX
ET_MAESTROS
MAESTRO
ID
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
ID
TEXTO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
VALOR
STPEDIDO
CON LOS FILTROS INGRESADOS SE DEBER CONSULTAR CONTRA LAS TABLAS PROPORCIONADAS POR LA BAPI
ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX.
Pedidos
Pgina 3
SE MOSTRAR UNA LISTA CON LOS RESULTADOS DESGLOSADOS POR LOS SIGUIENTES CAMPOS:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX
ET_PEDIDOS
VBELN
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
AUDAT
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
VDATU
SI
COMERCIAL
FECHA DE
PEDIDO
FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA
FECHA DE
ENTREGA
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
LFDAT
SI
CLASE DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
AUART
SI
DESC. CLASE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
IT_MAESTRO
TEXTO
SI
NOMBRE
DESTINATARIO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
KUNWE
SI
DOCUMENTO
(ET_PEDIDOS-AUART=IT_MAESTRO-ID)
DE MERCANCA
IMPORTE NETO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
NETWR
SI
COD. ESTADO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
STATUS
NO
10
DESC. ESTADO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
ET_PEDIDOS
ZUONR
SI
(ET_PEDIDOS-STATUS=ET_MAESTROSID)
11
TERRITORIO
ALICORP/DEX
SE PODR SELECCIONAR UN REGISTRO PARA VISUALIZAR EL DETALLE. ESTE EVENTO NOS LLEVAR AL
DETALLE DEL PEDIDO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:
1. CABECERA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
KUNNR
SI
DESC.
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX
ET_GENERAL
NAME1
SI
DIRECCIN
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ADRNR
NO
DESC.
DIRECCIN
ALICORP/DEX
ET_GENERAL
STREET
SI
FECHA
PREFERENTE DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
VDATU
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZTERM
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ABGRU
SI
(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERALKUNNR)
VISIBILIDAD
NAME2
(ET_PEDIDOS-ADRNR=ET_GENERAL-KUNN2)
ENTREGA
CONDICIN DE
PAGO
MOTIVO DE
DEVOLUCIN
Pedidos
Pgina 4
PESO TOTAL
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
BRGEW
SI
BLOQUEO DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
FAKSK
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
CMGST
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
VBELN2
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
TKNUM
SI
FACTURACIN
10
BLOQUEO DE
CRDITO
11
CDIGO DE
ENTREGA
12
CDIGO DE
TRANSPORTE
13
PLACA
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
SIGNI
SI
14
UNIDAD DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
TPBEZ
SI
TRANSPORTE
2.
DETALLE PEDIDO:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
NRO.
POSICIN
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
POSNR
SI
TIPO
POSICIN
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
CTPOS
SI
MATERIAL
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
MATNR
SI
DESCRIPCIN
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_R3
ET_MATERIAL
MAKTX
SI
MATERIAL
(ET_PEDITOS_DET-MATNR=ET_MATERIAL-MATNR)
TIPO POSICIN
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
PSTYV
SI
CANTIDAD DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
KWMENG
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
VRKME
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
CMPRE
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
NETWR
SI
PEDIDO
UNIDAD DE
VENTA
IMPORTE
UNITARIO
IMPORTE
NETO
PESO NETO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
NTGEW
SI
10
MOTIVO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS_DET
ABGRU
NO
DESC.
RECHAZO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
REPARTO
ALICORP
ET_PEDIDOS_DET
VBELN
SI
RECHAZO
11
12
(ET_PEDIDOS_DET- ABGRU=ET_MAESTROS-ID)
3. DETALLE DE POSICIN DE PEDIDO (REPARTOS):

NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
MATERIAL
ALICORP
ET_PEDIDOS_REP
POSNR
SI
Pedidos
Pgina 5
FECHA DE
REPARTO(FECHA
ALICORP
ET_PEDIDOS_REP
EDATU
SI
ALICORP
ET_PEDIDOS_REP
WMENG
SI
ALICORP
ET_PEDIDOS_REP
VRKME
SI
PREFERENTE DE
ENTREGA)
CANTIDAD DE
MATERIAL
UNIDAD DE
VENTA

AL MOSTRAR LOS DATOS DE REPARTO SE DEBER MARCAR LA COLUMNA DEL PRXIMO REPARTO CON OTRO COLOR, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA
DISTINGUIR LA CANTIDAD Y LA FECHA DE ENTREGA.
Esquema de pantallas
Pedidos
Pgina 6
Especificacin de la funcionalidad SAP

1. Bapi
FUNCIN REMOTA DE EXTRACCIN:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_NW
PARMETROS DE ENTRADA:
1.
SOCIEDAD (P_BUKRS)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1.
IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
FIELDNM
NOMBRE CAMPO
Pedidos
REF.TABLA
-
REF.CAMPO
OBSERVACIN
RSFIELDNM
OPCIONAL
Pgina 7
SIGN
CRITERIOS DE SELECCIN: SIGN
RSSIGN
OPCIONAL
OPTION
CRITERIOS DE SELECCIN: OPTION
RSOPTION
OPCIONAL
LOW
CRITERIOS DE SELECCIN: DE VALOR
RSLOW
OPCIONAL
HIGH
CRITERIOS DE SELECCIN: A VALOR
RSHIGH
OPCIONAL
2.
IT_PEDIDOS
DATOS DE
ENTRADA
VBELN
DESCRIPCIN
REF. TABLA
REF. CAMPO
PRIMARY KEY
NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL
VBELN
SI
BUKRS
SOCIEDAD
BUKRS
VKORG
ORGANIZACIN DE VENTAS
VKORG
VTWEG
CANAL DE DISTRIBUCIN
VTWEG
KUNNR
N DE CLIENTE 1
KUNNR
KUNWE
DESTINATARIO DE MERCANCAS
KUNWE
AUDAT
AUDAT
ERDAT
FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O

SALIDA)
FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO
ERDAT
VDATU
FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
EDATU_VBAK
LFDAT
FECHA DE ENTREGA
LFDAT
AUART
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS
AUART
NETWR
VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO
NETWR
TOTAL
NETWR
WAERK
MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL
WAERK
ZUONR
NMERO DE ASIGNACIN
ORDNR_V
ZTERM
CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO
ZTERM
BRGEW
PESO BRUTO
BRGEW
GEWEI
UNIDAD DE PESO
GEWEI
RFSTK
STATUS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO DE
RFSTK
ABSTK
REFERENCIA
ABSTK
STATUS-RECHAZO GLOBAL DE LAS POSDOCUMENTOS COMERCIALES
CMGST
STATUS TOTAL DE LAS VERIFICACIONES DE CRDITO
CMGST
LIFSK
BLOQUEO DE NOTA DE ENTREGA CABECERA DE
LIFSK
FAKSK
DOCUMENTO
FAKSK
BLOQUEO DE CLASES DE FACTURAS PARA

DOCUMENTO COMERCIAL
STATUS
SVMA - STATUS PEDIDO
ZSD_SVMA_STATUS
VBELN_VL
ENTREGA
VBELN_VL
TKNUM
N DE TRANSPORTE
TKNUM
SIGNI
SIGNATURA
SIGNI
TPBEZ
DENOMINACIN DEL TRANSPORTE
TPBEZ
3.
IT_PEDIDOS_DET
DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
REF.TABLA
REF.CAMPO
PRIMARY KEY
VBELN
VBELN
SI
Pedidos
Pgina 8
POSNR
NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO
POSNR
SI
COMERCIAL
MATNR
NMERO DE MATERIAL
MATNR
KWMENG
KWMENG
VRKME
CANTIDAD DE PEDIDO ACUMULADA (EN UNIDADES

DE VENTA)
UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA
VRKME
CMPRE
PRECIO DE CRDITO DE LA POSICIN
CMPRE
NETWR
NETWR
WAERK
MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL
WAERK
NTGEW
PESO NETO
NTGEW
GEWEI
UNIDAD DE PESO
GEWEI
ABGRU
MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS
ABGRU
FAKSP
BLOQUEO DE FACTURA POR POSICIN
FAKSP_AP
PSTYV
TIPO DE POSICIN DE DOCUMENTO COMERCIAL
PSTYV
4.
IT_PEDIDOS_REP
DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
REF.TABLA
REF.CAMPO
PRIMARY KEY
VBELN
VBELN
SI
POSNR
POSNR
SI
COMERCIAL
ETENR
N DE REPARTO
ETENR
WMENG
CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV
WMENG
EDATU
FECHA DE REPARTO
EDATU
VRKME
VRKME
2. Validaciones
SLO SE DEBEN MOSTRAR PEDIDOS CON LA CLASE DE DOCUMENTO ZPD Y NO-PEDIDOS.
3. Formulas
NINGUNA.
Pedidos
Pgina 9
OPCIN: CONSOLIDADO DE PEDIDOS

LA OPCIN DE CONSULTA DE CONSOLIDADO DE PEDIDOS ES UN MONITOR DE LA PRE-VENTA DIARIA DEL VENDEDOR
QUE TIENE LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UNA VISIN GLOBAL DE TODOS LOS PEDIDOS DEL DA DETALLANDO
CLIENTES, DESTINATARIOS ASIGNADOS, PRECIOS Y PESOS DE LOS PEDIDOS.

Consulta Consolidado de Pedidos
Alicorp/Distribuidoras
Consulta Pedidos
del da
Existen
Pedidos?
No existen
Pedidos
SI
Lista de
Pedidos
Seleccin
Pedido
Alicorp
Consulta Detalle
NO
Detalle del
Pedido
Consulta Reparto
Detalle de
Reparto
Opcin Consulta de Pedidos

I.
Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA CONSOLIDADO
DE PEDIDOS.
SE REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CONSULTA DE PEDIDOS.
II.
Proceso
SE MUESTRA EL LISTADO DE PEDIDOS:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
KUNNR
SI
NOMBRE
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_GENERAL
NAME1
SI
DESTINATARIO
MERCANCA
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_INTERLOC
STREET
SI
BLOQUEO DE
PEDIDOS
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
FAKSK
SI
DESC. BLOQUEO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
NAME2
(ET_PEDIDOS-FAKSK=ET_MAESTROS-ID)
6
IMPORTE TOTAL
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
NETWR
SI
PESO TOTAL
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
BRGEW
SI
Pedidos
Pgina 10
SE MUESTRA AL PIE DE PANTALLA LOS SIGUIENTES CAMPOS:

NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION
(RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
FRMULA
TOTAL GENERAL
EN IMPORTE
ALICORP/DEX
NETWR
SI
TOTAL GENERAL
ALICORP/DEX
NETWR
SI
ALICORP/DEX
NETWR
SI
ALICORP/DEX
NETWR
SI
DEX
NETWR
SI
DEX
NETWR
SI
EN PESO
TOTAL GENERAL
DE BLOQUEOS EN
IMPORTE
TOTAL GENERAL
DE BLOQUEOS EN
PESO
OBJETIVO DIARIO
EN PESO
OBJETIVO DIARIO
EN PESO
SE PODR VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS PEDIDOS DE LA LISTA DESCRITA, PARA ELLO SE DEBER
REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.

I.
Bapi
SE UTILIZARN LOS MISMO EXTRACTORES DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
4. Validaciones
SLO SE MOSTRAR LA PANTALLA DE LISTA DE PEDIDOS EN CASO SE ENCUENTRE AL MENOS UN PEDIDO
REGISTRADO, CASO CONTRARIO SE DEBER MOSTRAR UNA PANTALLA CON EL MENSAJE: NO SE
ENCONTRARON REGISTROS.
5. Formulas
A) TOTAL GENERAL EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL
DA UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL.
B) TOTAL GENERAL EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL DA
UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW.
C) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO

DE PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL FILTRANDO EL
CAMPO DE BLOQUEO FAKSK.
D) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE
PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW FILTRANDO EL
CAMPO DEL CAMPO FAKSK.
Pedidos
E) OBJETIVO DIARIO EN IMPORTE = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO DE VENTAS DEL VENDEDOR.
F) OBJETIVO DIARIO EN PESO = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO EN KILOGRAMOS DEL VENDEDOR.
Pgina 11
OPCIN: REGISTRO DEL NO PEDIDO (Solo SIDEX)

LA OPCIN DEL REGISTRO DEL NO PEDIDO ES PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL USUARIO PODR REGISTRAR EL
MOTIVO POR EL CUAL UN CLIENTE NO DESEA REALIZAR UN PEDIDO EN SU VISITA PROGRAMADA POR EL VENDEDOR.
EN ESTA OPCIN SE DEBER INGRESAR LOS DATOS DEL CLIENTE Y EL MOTIVO DE SU NO PEDIDO, PARA SU ENVO Y
REGISTRO EN EL SERVIDOR SUP, Y LUEGO POSTERIORMENTE SU ENVO Y REGISTRO A LA PLATAFORMA NETWEAVER.
Consulta de Pedidos
DISTRIBUIDORAS
Registro
del No
pedido
Ingreso de Datos
Registro de NO
PEDIDO

III.
Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE NO PEDIDO.
IV.
Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO DEBER MANDAR A LA
BAPI QUE GENERAR EL REGISTRO DEL NO PEDIDO.
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
SOLICITANTE
DEX
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW
ET_PEDIDOS
KUNNR
SI
DESC.
SOLICITANTE
DEX
ET_GENERAL
NAME1
SI
CDIGO DE
DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CMOTIV
NO
DEX
ET_PEDIDOS
TEXTO
SI
DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_DOBSER
SI/NO
(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)
NAME2
MOTIVO
4
5
DESC. DE
MOTIVO
ZSD_DOBSER
EL USUARIO INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE Y LUEGO SE DEBER CARGAR EL NOMBRE DEL CLIENTE,
POSTERIORMENTE EL USUARIO DEBE SELECCIONAR EL MOTIVO DEL NO-REGISTRO DEL PEDIDO DEL
Pedidos
Pgina 12
CLIENTE. EN CASO EL USUARIO SELECCIONE EL MOTIVO OTROS LA APLICACIN DEBER MOSTRAR EL

CAMPO OBSERVACIONES PARA QUE EL USUARIO PUEDA INGRESAR UNA DESCRIPCIN BREVE DEL MOTIVO
DE NO ATENCIN.
LOS DATOS A ENVIARSE A LA BAPI SON:

NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
KUNNR
SI
CDIGO DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CMOTIV
SI
MOTIVO
OBSERVACIONES
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_DOBSER
SI
FECHA DE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_FPEDID
SI
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CPERSO
NO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CTERRI
NO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_COFVTA
NO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CCLPED
NO
PEDIDO
CDIGO DE
PERSONAL
CDIGO DE
TERRITORIO
OFICINA DE
VENTA
CLASE DE
PEDIDO
SOCIEDAD
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CSOCIE
NO
10
SEDE
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_CSEDE
NO
11
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_FCREAC
NO
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_HCREAC
NO
13
FECHA
CREACIN
HORA
CREACIN
POSICIN X
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_POSX
NO
14
POSICIN Y
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
ZSD_POSY
NO
12
FLUJO DE EVENTOS
1. AL HACER CLIC EN LA OPCIN DEL REGISTRO DE NO PEDIDO, SE CARGAR POR DEFECTO LA
FECHA DE PEDIDO CON LA FECHA DEL DA, LA SOCIEDAD, LA SEDE, LA OFICINA DE VENTA, LA
CLASE DEL PEDIDO.
2. EL USUARIO COLOCAR EL CDIGO DE SOLICITANTE, EL SISTEMA MOSTRAR SU DESCRIPCIN
CORTA DEL CLIENTE, MOSTRAR TAMBIN EL TERRITORIO Y EL CDIGO PERSONAL ASOCIADO.
LA INFORMACIN DEL VENDEDOR Y SUS ATRIBUTOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN LA
ESPECIFICACIN FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO OPCIN LOGEO DE USUARIOS.
3. EL USUARIO COLOCAR EL MOTIVO DEL NO PEDIDO Y OPCIONALMENTE PODR INGRESAR
OBSERVACIONES.
4. EL USUARIO AL HACER CLIC EN EL BOTN REGISTRAR RECIBIR CONFIRMACIN DE LA
APLICACIN CON UN MENSAJE DE RETORNO DE XITO O DE ERROR.

6. Bapi
FUNCIN REMOTA:
Pedidos
Pgina 13
PARMETROS DE ENTRADA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SOLICITANTE (OBLIGATORIO)
CDIGO DE MOTIVO (OBLIGATORIO)
OBSERVACIONES (OPCIONAL)
FECHA DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
CDIGO DE PERSONAL(OBLIGATORIO)
CDIGO DE TERRITORIO(OBLIGATORIO)
OFICINA DE VENTA(OBLIGATORIO)
CLASE DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
SOCIEDAD(OBLIGATORIO)
SEDE(OBLIGATORIO)
FECHA CREACIN(OBLIGATORIO)
HORA CREACIN(OBLIGATORIO)
POSICIN X (OBLIGATORIO)
POSICIN Y (OBLIGATORIO)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO
Pedidos
Datos de Entrada
ZSD_NCORRE
Descripcin
CORRELATIVO
ZSD_CCLIEN
CDIGO DE CLIENTE
ZSD_CMOTIV
CDIGO DEL MOTIVO
ZSD_DOBSER
OBSERVACIONES
ZSD_FPEDID
FECHA DE PEDIDO
ZSD_CPERSO
CDIGO DEL PERSONAL
ZSD_CTERRI
CODIGO DE TERRITORIO
ZSD_COFVTA
CODIGO DE LA OFICINA DE VENTAS
ZSD_CCLPED
CODIGO DE LA CLASE DEL PEDIDO
ZSD_CSOCIE
CODIGO DE LA SOCIEDAD
ZSD_CSEDE
CODIGO DE SEDE
ZSD_FCREAC
FECHA DE CREACIN
ZSD_HCREAC
HORA DE CREACIN
ZSD_NPOSX
POSICION X
ZSD_NPOSY
POSICION Y
ZSD_CPEDID
NUMERO DEL PEDIDO GENERADO
TYPE
CODE
TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR,

W WARNING, I INFO A ABORT
CDIGO DE MENSAJE
MESSAGE
TEXTO DE MENSAJE
Observacin
Pgina 14
7. Validaciones
1. EL SOLICITANTE DEBE EXISTIR EN EL MAESTRO DE CLIENTE
2. NO DEBE PROCEDER EL REGISTRO SI NO HA CUMPLIDO CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS.
8. Formulas
NINGUNA.
OPCIN: CREACION DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]

LA OPCIN DE CREACIN DE PEDIDOS ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL INGRESO DE LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE PRECISANDO MATERIALES DE TAL FORMA QUE SE CREEN LAS SOLICITUDES DE PEDIDO.

FLUJO INICIAL
Creacin de Pedidos
INICIO
Creacion de
Pedido
Obtiene Datos
Cliente
Ingreso de Datos
Cliente
Existe
cliente?
SI
Obtiene Datos
Interlocutor
Material
disponible?
SI
Verifica Producto
Sugerido
NO
ALICORP/DEX
Ingreso de
Materiales
(Derecha)
Obtiene Datos
Material
Ingreso de Datos
Material
Es parte del
producto
Sugerido?
SI
Notificacin de
Producto Sugerido
NO
Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)
Obtiene Productos
Sugeridos
Cliente con Productos

sugeridos?
SI
Agrupacin por
Familia
Usuario desea incluir

productos sugeridos?
SI
Ingreso de
Productos al
modulo
NO
NO
Obtiene
Promociones
Cliente con
Promociones?
SI
Lista Promociones
Cliente con Linealidad?
SI
Lista Linealidad
Personal con
prioridades?
SI
Lista Prioridades
Cliente con Mix de

Familia?
SI
Lista Mix de
Familia
NO
Obtiene Linealidad
NO
Obtiene
Prioridades
DEX
NO
Obtiene Mix de
Familia
NO
EN ESTE FLUJO SE DESCRIBEN LOS EVENTOS (ASOCIADOS A UN INDICADOR) Y LOS ESCENARIOS AL MOMENTO DE
INGRESAR LOS PRODUCTOS A TRAVS DEL APLICATIVO MVIL. DENTRO DE LOS INDICADORES TENEMOS:
1.
2.
3.
4.
5.
PRODUCTO SUGERIDO
PROMOCIONES
LINEALIDAD
PRIORIDADES
MIX DE FAMILIA
Pedidos
Pgina 15
EL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR PRODUCTOS CONTAR CON DOS PANTALLAS PARA EL CASO DE UN
USUARIO DE ALICORP, LA PANTALLA LATERAL IZQUIERDA CONTAR CON LA INFORMACIN DEL CLIENTE Y SU
DIRECCIN, DEBAJO SE TENDRN LOS INDICADORES (DESCRITOS ANTERIORMENTE) Y EN LA PANTALLA LATERAL
DERECHA SE TENDRN LOS CAMPOS DE INGRESO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES PROPIAMENTE.
PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORAS (DEX) SE CONTAR CON UNA SOLA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS Y
CANTIDADES, ADICIONALMENTE SE TENDR UNA PESTAA CON LOS DATOS DE CLIENTE E INDICADORES.
FLUJO DE GRABACIN
Creacin de Pedidos
GRABACIN
Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)
Pricing de
Productos
Obtiene
Promociones
Aplicables al
Cliente
ALICORP/DEX
Ingreso de
Materiales
(Derecha)
Existen
promociones sin
aplicar?
SI
Obtiene Productos
y Cantidades
Promocionales
Linealidad < Peso

Neto del pedido?
SI
Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso
Neto Pedido)
Linealidad < Peso

Neto del pedido?
SI
Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso
Neto Pedido)
Productos dentro
de las prioridades?
SI
Obtiene
Prioridades no
ofrecidas
Productos dentro
del mix de familia?
SI
Obtiene Familias
no ofrecidas
Notificacin de
Indicadores de
Ventas
Continuar con
registro de pedidos?
SI
SI
NO
Obtiene Linealidad
NO
Obtiene Productos
Sugeridos
Existen
indicadores de
ventas
pendientes?
NO
Registro de
Pedido
NO
Obtiene
Prioridades
DEX
NO
Obtiene Mix de
Familia
NO
AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PRICING SE DEBER CALCULAR EL PRECIO POR CADA POSICIN DE PEDIDO AS COMO
EL CLCULO DE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE POR MATERIAL/POSICION. SE DEBER INCLUIR LA
POSICIN TBO PARA EL CASO DE OBSEQUIOS Y LA POSICION TPR PARA EL CASO DE DESCUENTOS. EL IMPORTE NETO
DEL PEDIDO DEBE CONTAR CON LA SUMA DE LOS IMPORTES NETOS DE CADA POSICIN DE MATERIAL.
PARA EL EVENTO DE REGISTRO (GRABACIN) DEL PEDIDO SE TENDR EL FLUJO DE CONTROL DE CADA PRODUCTO
POR CADA INDICADOR, TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIN:
1. PRODUCTO SUGERIDO (1): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS SUGERIDOS NO INCLUIDOS
EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
2. PROMOCIONES: SE DETERMINAR EN 2 ESCENARIOS(2) :
a. ESCENARIO 1: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE QUE
NO SE ESTN INCLUYENDO EN EL PEDIDO.
b. ESCENARIO 2: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS O CANTIDADES QUE FALTAN
INGRESAR O MODIFICAR PARA ALCANZAR UNA O MS PROMOCIONES.
Pedidos
Pgina 16
3. LINEALIDAD(3) (ALICORP): SE ALERTAR AL USUARIO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEALIDAD DEL

CLIENTE EN RELACIN AL PESO DEL PEDIDO POR CATEGORA SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DEL PEDIDO SEA
INFERIOR AL ESTABLECIDO POR EL INDICADOR.
4. PUNTOS BONUS (ALICORP): SLO ESTAR DE FORMA INFORMATIVA PARA EL USUARIO.

5. PRIORIDADES(4) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PRIORIDADES(CATEGORA, FAMILIA) NO
CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
6. MIX DE FAMILIA(5) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS SUGERENCIAS DE FAMILIAS DE PRODUCTOS
NO CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
LOS CONTROLES DESCRITOS SERN MOSTRADOS COMO ALERTAS AL USUARIO. EL USUARIO TENDR LA OPCIN DE
CONTINUAR CON EL REGISTRO DEL PEDIDO O CASO CONTRARIO RETORNAR A LA TOMA DE PEDIDOS PARA
MODIFICAR EN FUNCIN A LO ALERTADO.
1
EL ESQUEMA DE PEDIDO SUGERIDO SE PRESENTAR EN LA ESTRUCTURA: ZSD_TSUGPRD00 A NIVEL DE MATERIAL.
EL ESQUEMA DE PROMOCIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN 5 ESTRUCTURAS:

1.
ESTRUCTURA DE PROMOCION : ZSD_TPROBO00.

Nro
2.
Campo
Descripcin
ZSD_CENTOR
Cdigo del entorno (Alicorp o DEX)
ZSD_CPROMO
Cdigo de la Promocion
ZSD_CTPOFE
Cdigo del tipo de Oferta, O=Obsequio D=Descuento
ZSD_TIPPRO
Tipo de promocin U=unidades, S=soles
ZSD_CGRPMA
Cdigo del grupo de material Promocion
ZSD_NRANGO
Nmero de rango
ZSD_SPROBO
Estado
ZSD_LOBES
Indicador envo de obsequio por separado
ZSD_PRPAG
Indicador de pronto pago
10
ZSD_TRDCTO
Tipo reconocimiento descuento
11
ZSD_ZMADCTO
Monto aplicable a descuento
12
ZSD_TPROBO00
Flag Activar Promocin para Clientes Nuevos
ESTRUCTURA DE GRUPODE CLIENTE: ZSD_TGRPCL00

Nro
Pedidos
Campo
Descripcin
ZSD_CGRPCL
Cdigo del grupo de clientes promocion
ZSD_NCORRE
Nmero de Correlativo
ZSD_CSOCIE
Codigo de la sociedad
ZSD_CSEDE
Codigo de Sede
ZSD_CZONA
Cdigo de zona
ZSD_CCANAL
Canal de Distribucion - Cliente
ZSD_COFVTA
Codigo de la oficina de ventas
10
ZSD_CTERRI
Codigo de territorio
11
ZSD_CGIRO
Cdigo de giro
Pgina 17
3.
12
ZSD_CUBIGE
Cdigo de Ubigeo
13
ZSD_CTENDE
Codigo de la tendencia
14
ZSD_CLOCAL
Cdigo del Local
16
ZSD_CSEGNE
Cdigo del segmento de negocio
17
ZSD_CBOCSA
Cdigo de la boca de salida
18
ZSD_CCNPAG
Cdigo de Condicin de Pago
19
ZSD_CCLIEN
Cdigo de Cliente
20
ZSD_LINCLU
Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye
25
ZSD_CTPFZV
Codigo del tipo de fuerza de ventas
26
ZSD_FDEPRO
27
ZSD_FHAPRO
28
ZSD_TIPUBI
Fecha desde que se activa la promocion para

el cliente nuevo
Fecha hasta que esta activo la promocion para
el cliente
Tipo de Ubigeo
ESTRUCTURA DE SOCIEDADES POR PROMOCION: ZSD_TCLXPR00

Nro
4.
Campo
Descripcin
ZSD_CPROMO
Cdigo de la Promocion
ZSD_CSOCIE
Codigo de la sociedad
ZSD_CSEDE
Codigo de Sede
ZSD_CGRPCL
Cdigo del grupo de clientes promocion
ZSD_NRANGO
Nmero de rango
ZSD_FVIGIN
Fecha de vigencia de Inicio
ZSD_FVIGFI
Fecha de vigencia de fin
ZSD_NMXCLI
Nmero maximo de clientes
ZSD_NMXTOT
Nmero maximo total
ESTRUCTURA DE GRUPO DE MATERIALES : ZSD_TGRPMA00
Pedidos
ZSD_CGRPMA
Cdigo del grupo de material Promocion
ZSD_NCORRE
ZSD_TIPPRO
Tipo de promocin U=unidades, S=soles
ZSD_CCATEG
Cdigo de categoras de materiales
ZSD_CMARCA
Cdigo de marcas de materiales
ZSD_CFAMMT
Cdigo de Famila de materiales
ZSD_CVARIE
Variedad
ZSD_CLINEA
Linea
ZSD_CSGMAT
Codigo del segmento de material.
10
ZSD_CJERAR
Codigo de jerarquia.
11
ZSD_CMATER
Cdigo de Material
12
ZSD_QCONGR
Cantidad que conforma el grupo
13
ZSD_CUNMED
Codigo de la unidad de medida venta
14
ZSD_TIPOUM
Tipo unidad de medida V=venta, B=base
15
ZSD_LINCLU
Pgina 18
5.
ESTRUCTURA DE RANGOS DE PROMOCION: ZSD_TRANGO00

Nro
Campo
Descripcin
ZSD_NRANGO
Nmero de rango
ZSD_NCORRE
ZSD_QDESMI
Cantidad desde minimo
ZSD_QHASMX
Cantidad hasta maximo
ZSD_QXCADA
Cantidad por cada
ZSD_CUNMRA
Cdigo de la unidad de medida de rango
ZSD_CMATER
Cdigo de Material
ZSD_CUNMRE
Cdigo de la unidad de medida de regalo
ZSD_QOBSEQ
Cantidad a obsequiar
10
ZSD_RDESCU
Porcentaje de descuento
11
ZSD_LINCLU
12
ZSD_SIGNO
Indicador de una posicin
LA LINEALIDAD SE ENCUENTRA EXPRESADA POR CATEGORA EN 3 ESTRUCTURAS EN LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LINEALIDAD_R3:

1.
ET_CLIENTES: CLIENTES CON PLANES COMERCIALES.
NRO CAMPO
2.
3.
DESCRIPCIN
KUNNR
NRO CLIENTE
VKORG
VTWEG
KNUMH
N REGISTRO CONDICIN
ET_PLANES : PLANES COMERCIALES DEL CLIENTE POR CATEGORA
NRO CAMPO
DESCRIPCIN
KNUMH
N REGISTRO CONDICIN
ZTIPOBJ
TIPO DE OBJETIVO PARA PLAN COMERCIAL
MVGR3
FAMILIA
ZPLAN01
PESO DE VENTA NETA
ZPLAN02
PESO DE VENTA NETA
ZPLAN03
PESO DE VENTA NETA
ZPLAN04
PESO DE VENTA NETA
ZPLAN05
PESO DE VENTA NETA
ZPLAN06
PESO DE VENTA NETA
10
ZPLAN07
PESO DE VENTA NETA
11
ZPLAN08
PESO DE VENTA NETA
12
ZPLAN09
PESO DE VENTA NETA
13
ZPLAN10
PESO DE VENTA NETA
14
ZPLAN11
PESO DE VENTA NETA
15
ZPLAN12
PESO DE VENTA NETA
ET_LINEALIDAD: SPLIT DE LA LINEALIDAD POR PERIODO/SEMANA.
Pedidos
Pgina 19
NRO
DESCRIPCIN
ZNPERIODO
PERODO
ZNROSEMANA
NRO DE SEMANA
ZDIAMESDEL
NRO. DIA DEL
ZDIAMESAL
NRO. DIA AL
ZPORCMINC
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO LINEALIDAD
LAS PRIORIDADES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS POR LA ESTRUCTURA DE LA BAPI ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:

1.
CAMPO
ET_MIX_FAMILIA
NRO
CAMPO
DESCRIPCIN
ZSD_CCLIEN
CDIGO DE CLIENTE
ZSD_CFAMMT
CDIGO DE FAMILA DE MATERIALES
ZSD_CTPFZV
CODIGO DEL TIPO DE FUERZA DE VENTAS
ZSD_NORDEN
NUMERO DE ORDEN DE SEUGERENCIA
ZSD_NSEM
NUMERO DE SEMANA DEL AO
ZSD_FREGIS
FECHA DE REGISTRO
ZSD_CSOCIE
ZSD_CSEDE
CODIGO DE SEDE
ZSD_NESTG
MIND: NUMERO DE LA ESTRATEGIA
EL MIX DE FAMILIA SE ENCUENTRA EXPRESADO POR LA ESTRUCTURA ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:

1.
ET_PRIORIDAD
NRO
CAMPO
DESCRIPCIN
ZSD_CSOCIE
ZSD_CSEDE
CODIGO DE SEDE
ZSD_NANIO
AO
ZSD_NMES
NUMERO DEL MES DE ATENCION
ZSD_CTPVA
TIPO DE VARIABLE
ZSD_CVARIA
CODIGO DE LA VARIABLE
AL MOMENTO DE REGISTRAR Y HACER EL ENVO DEL PEDIDO SE DEBERN EXCLUIR LAS POSICIONES TIPO TPR Y TBO. (TPR =
DESCUENTO / TBO = OBSEQUIO).

I.
Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE PEDIDOS.
LA CARGA DE LOS DATOS MAESTROS DE CLASE DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL

DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.
LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO

DE CLIENTES.
Pedidos
Pgina 20
II.
LA CARGA DE LOS DATOS DE LINEALIDAD, PRIORIDADES, MIX DE FAMILIA, PROMOCIONES Y PRODUCTOS

SUGERIDOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.
Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA EL
REGISTRO DE PEDIDOS:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ET_GENERAL
KUNNR
SI
NOMBRE
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
ET_GENERAL
NAME1
SI
DESTINATARIO
MERCANCA
ALICORP/DEX
ET_INTERLOC
STREET
SI
DESC.
DESTINATARIO DE
MERCANCA
ALICORP/DEX
ET_INTERLOC
KUNN2
SI
CLASE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
CONDICIN DE
PAGO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA
ALICORP/DEX
ET_PEDIDOS
AUDAT
SI
NAME2
EL CAMPO NOMBRE DE SOLICITANTE DEBE SER CARGADO LUEGO DE INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE.
SE DEBE CARGAR TODAS LAS CONDICIONES DE PAGO EN FUNCIN A LA CONDICIN DE PAGO DEL CLIENTE EN
FORMA DESCENDENTE.
EL USUARIO DEBE SELECCIONAR E INGRESAR EN TODOS LOS CAMPOS PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE PANTALLA DE
INGRESO DE PRODUCTOS.
LA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
NRO. POS
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX
IT_PEDIDOS_DET
POSNR
SI
COD.
MATERIAL
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
MATNR
SI
DESC.
MATERIAL
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX
ET_MATERIAL
MAKTX
SI
CANTIDAD DE
PEDIDO VENTA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
CANTIDAD
SI
UNIDAD
VENTA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
UNIDAD
SI
CANTIDAD DE
PEDIDO BASE
DEX
ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW
IT_PEDIDOS_DET
CANTIDAD2
SI
UNIDAD BASE
DEX
IT_PEDIDOS_DET
UNIDAD2
SI
Pedidos
Pgina 21
PRECIO
UNITARIO
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
PRECIO_UNI
SI
CANTIDAD
SUGERIDA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
MNG06
SI
10
TIPO DE
SUGERENCIA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
TEXTO
SI
11
CENTRO
DISTRIBUCION
ALICORP
IT_PEDIDOS_DET
WERKS
SI
12
FECHA
PREFERENTE
DE ENTREGA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
EDATU
SI
13
REPARTO
ALICORP
IT_PEDIDOS_DET
ETENR
SI
SE PODR SELECCIONAR EL INGRESO DE PRODUCTOS POR REPARTOS A TRAVS DE UNA NUEVA PANTALLA DEFINIDA
POR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
NRO. POS
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_REP
POSNR
SI
COD.
MATERIAL
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_REP
ETENR
SI
CANTIDAD DE
PEDIDO
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_REP
EDATU
SI
UNIDAD VENTA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_REP
UNIDAD
SI
LUEGO DE EJECUTAR EL PROCESO DE GRABACIN SE DEBER REGISTRAR EL PEDIDO EN SUP, PARA QUE
POSTERIORMENTE SEA ENVIADO A LA BAPI TRANSACCIONAL ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX (ESTRUCTURA
QUE POSEE LOS REGISTROS PARA INGRESAR LAS COORDENADAS X E Y DE LA UBICACIN DE LA TABLET), EN CASO DE
NO HABER COBERTURA SE DEBER MOSTRAR UN MENSAJE DE PEDIDO REGISTRADO CASO CONTRARIO SE
DEVOLVER LA SIGUIENTE PANTALLA DE CONFIRMACIN:
CABECERA
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS
KUNNR
SI
NOMBRE
SOLICITANTE
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS
NAME1
SI
DESTINATARIO
MERCANCA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS
STREET
SI
DESC.
DESTINATARIO DE
MERCANCA
ALICORP/DEX
ET_INTERLOC
KUNN2
SI
CLASE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
CONDICIN DE
ALICORP/DEX
ET_MAESTROS
TEXTO
SI
Pedidos
NAME2
Pgina 22
PAGO
7
FECHA
PREFERENTE DE
ENTREGA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS
AUDAT
SI
DETALLE
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
NRO. POS
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
POSNR
SI
COD.
MATERIAL
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
MATNR
SI
DESC.
MATERIAL
ALICORP/DEX
ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX
ET_MATERIAL
MAKTX
SI
CANTIDAD DE
PEDIDO
VENTA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
CANTIDAD
SI
UNIDAD
VENTA
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
UNIDAD
SI
CANTIDAD DE
PEDIDO BASE
DEX
IT_PEDIDOS_DET
CANTIDAD2
SI
UNIDAD BASE
DEX
IT_PEDIDOS_DET
UNIDAD2
SI
IMPORTE
UNITARIO
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
PRECIO_UNI
SI
IMPORTE
TOTAL
ALICORP/DEX
IT_PEDIDOS_DET
PRECIO_TOT
SI
BLOQUEO
ALICORP
IT_PEDIDOS_DET
TEXTO
SI
PIE:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
ESTRUCTURA
CAMPO
TCNICO
VISIBILIDAD
IMPORTE
TOTAL
ALICORP/DEX
PRECIO_TOT
SI
PESO TOTAL
ALICORP/DEX
PESTO_TOT
SI
Esquema de Pantallas
Pedidos
Pgina 23

1. Bapi
FUNCIN DE CREACIN DE PEDIDOS:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW
ESTRUCTURA DE CABECERA: ZSD_SVMA_PEDIDOS
DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
REF.TABLA
REF.CAMPO
PRIMARY KEY
ZNUMCOR
NMERO CORRELATIVO
ZNUMCOR
SI
BUKRS
SOCIEDAD
BUKRS
VKORG
VKORG
VTWEG
VTWEG
SPART
SECTOR
SPART
Pedidos
Pgina 24
AUART
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS
AUART
KUNNR
N DE CLIENTE 1
KUNNR
KUNWE
DESTINATARIO DE MERCANCAS
KUNWE
ZTERM
CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO
ZTERM
AUDAT
AUDAT
VDATU
FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O

SALIDA)
FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
EDATU_VBAK
NPOSX
POSICIN
ZSD_POSICION
NPOSY
POSICIN
ZSD_POSICION
NETWR
NETWR
WAERS
CLAVE DE MONEDA
WAERS
BRGEW
PESO BRUTO
BRGEW
GEWEI
UNIDAD DE PESO
GEWEI
VBELN
VBELN
ERNAM
NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE HA AADIDO
ERNAM
EL OBJETO
ERDAT
FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO
ERDAT
ERZET
HORA REGISTRADA
ERZET
TYPE
TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W

WARNING, I INFO A ABORT
TEXTO DE MENSAJE
BAPI_MTYPE
BAPI_MSG
MESSAGE
ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_DET

DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
REF.TABLA
REF.CAMPO
PRIMARY KEY
ZNUMCOR
NMERO CORRELATIVO
ZNUMCOR
SI
POSNR
POSNR
SI
COMERCIAL
MATNR
NMERO DE MATERIAL
MATNR
CANTIDAD
CANTIDAD CONFIRMADA
MNG06
UNIDAD
VRKME
PRECIO_UNI
NETWR
PRECIO_TOT
NETWR
WAERS
CLAVE DE MONEDA
WAERS
ABGRU
MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS
ABGRU
ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_REP

DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN
REF.TABLA
REF.CAMPO
PRIMARY KEY
ZNUMCOR
NMERO CORRELATIVO
ZNUMCOR
SI
POSNR
POSNR
SI
COMERCIAL
ETENR
N DE REPARTO
ETENR
EDATU
FECHA DE REPARTO
EDATU
CANTIDAD
CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV
CANTIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Pedidos
Pgina 25

Especificación - Módulo de Pedidos

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Especificación - Módulo de Pedidos

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Especificacin Funcional

Objetivo del mdulo

Alcance del mdulo

REGISTRAR PEDIDOS DE VENTA, DE TRANSFERENCIA GRATUITA, DE NOTAS DE CRDITO/DEBITO.

CONSULTAR EL HISTORIAL DE PEDIDOS DEL CLIENTE.

EL ESQUEMA DE PRECIOS DEBE ESTAR CARGADO Y SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

EL CONJUNTO DE MATERIALES O PRODUCTOS DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.

DEBE HABERSE REALIZADO AL MENOS UNA SINCRONIZACIN EXITOSA EN EL DA.

DEBE REGISTRAR PEDIDOS DE FORMA RPIDA, FLUIDA Y DINMICA.

ESPECIFICACIN DE LAS OPCIONES DEL MDULO

OPCIN: CONSULTA DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]

Flujo de proceso (Usuario Final)

Contenido y Secuencia de Pantallas

PARA EL CASO DE LA SELECCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO, ESTE DATO SE ENCUENTRA REFERENCIADO

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

= CAMPO CLAVE (P.EJ: ZPD).

= DESCRIPCIN CAMPO CLAVE (P.EJ: PEDIDO DISTRIB.).

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

3. DETALLE DE POSICIN DE PEDIDO (REPARTOS):

REMOTE FUNCTION (RFC)

XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).

Especificacin de la funcionalidad SAP

CRITERIOS DE SELECCIN: SIGN

CRITERIOS DE SELECCIN: OPTION

CRITERIOS DE SELECCIN: DE VALOR

CRITERIOS DE SELECCIN: A VALOR

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O

FECHA PREFERENTE DE ENTREGA

CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL

CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO

STATUS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO DE

STATUS-RECHAZO GLOBAL DE LAS POSDOCUMENTOS COMERCIALES

STATUS TOTAL DE LAS VERIFICACIONES DE CRDITO

BLOQUEO DE NOTA DE ENTREGA CABECERA DE

BLOQUEO DE CLASES DE FACTURAS PARA

SVMA - STATUS PEDIDO

DENOMINACIN DEL TRANSPORTE

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

CANTIDAD DE PEDIDO ACUMULADA (EN UNIDADES

PRECIO DE CRDITO DE LA POSICIN

VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO

MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL

MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS

BLOQUEO DE FACTURA POR POSICIN

TIPO DE POSICIN DE DOCUMENTO COMERCIAL

NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL

NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO

CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV

UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA

OPCIN: CONSOLIDADO DE PEDIDOS

Flujo de proceso (Usuario Final)