MANUALUL CALITII

COD: MC

Aprobat
Director Executiv: Vass Zoltn

Numrul exemplarului

Proprietarul exemplarului :
Data emiterii

: 15.08.2010

Editia

:4

Acest document este proprietatea intelectual a SC MELINDA IMPEX STEEL SA.

Orice utilizare sau multiplicare, parial sau total, fr acordul scris al proprietarului este interzis.

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

CUPRINS
CUPRINS.......................................................................................................................................2
MODIFICARI..................................................................................................................................5
1.1 Tabel de urmrire al modificrilor.........................................................................................5
2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITII...............................................................6
2.1 Scop.....................................................................................................................................6
2.2 Domeniul de aplicare............................................................................................................6
2.3 Definiii i prescurtri............................................................................................................6
2.4 Elaborarea Manualului calitii.............................................................................................7
2.5 Modificarea Manualului calitii............................................................................................7
2.6 Difuzarea i retragerea din uz a Manualului calitii............................................................7
3. ORGANIZAIA...........................................................................................................................8
3.1 Prezentarea organizaiei......................................................................................................8
3.2 Organigrama organizaiei.....................................................................................................8
3.3 Politica referitoare la calitate................................................................................................9
3.4 Obiectivele calitii..............................................................................................................10
3.4.1.Obiectivele cu caracter general sunt:..............................................................................10
3.4.2.Obiectivele specifice sunt cuprinse in:............................................................................10
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII.......................................................................11
4.1 Cerine generale.................................................................................................................11
Procese Externe................................................................................................................12
Stabilirea necesitii utilizrii proceselor externe i solicitarea acestora..........................12
Recepionarea produselor/serviciilor executate n afara organizaiei...............................12
4.2 Cerine referitoare la documentaie....................................................................................12
4.2.1 Generaliti..................................................................................................................12
Procedurile generale i de sistem.....................................................................................13
Instruciuni de lucru...........................................................................................................13
4.2.2 Manualul calitii..........................................................................................................13
4.2.3 Controlul documentelor...............................................................................................13
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 2

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

4.2.4 Controlul nregistrrilor................................................................................................14

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI........................................................................14
5.1 Angajamentul managementului..........................................................................................14
5.2 Orientare ctre client..........................................................................................................14
5.3 Politica referitoare la calitate..............................................................................................15
5.4 Planificare...........................................................................................................................15
5.4.1 Obiectivele calitii.......................................................................................................15
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitii......................................................15
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare........................................................................16
5.5.1 Responsabilitate i autoritate......................................................................................16
5.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate ( RMC )...........................................16
5.5.3 Comunicarea intern...................................................................................................16
5.6 Analiza efectuat de management.....................................................................................17
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR.........................................................................................18
6.1 Asigurarea resurselor.........................................................................................................18
6.2 Resurse umane..................................................................................................................18
6.2.1 Generaliti..................................................................................................................18
6.2.2 Competen, contientizare i instruire.......................................................................18
6.3 Infrastructur......................................................................................................................19
6.4 Mediu de lucru....................................................................................................................19
7. REALIZAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI........................................................................19
7.1 Planificarea realizrii produsului / serviciului.....................................................................19
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul.............................................................................19
7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs.............................................................20
7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs........................................................................20
7.2.3 Comunicarea cu clientul..............................................................................................20
7.3 Proiectare i dezvoltare......................................................................................................20
7.4 Aprovizionare......................................................................................................................20
7.4.1 Procesul de aprovizionare...............................................................................................21
A. Selectarea i evaluarea furnizorilor de produse...........................................................21
B. Selectarea i evaluarea furnizorilor de servicii.............................................................22
7.4.2 Informaii pentru aprovizionare....................................................................................22
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat.............................................................................22
7.5 Producie i furnizare de servicii........................................................................................23
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 3

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

7.5.1 Controlul produciei i al furnizrii de servicii..............................................................23

7.5.2 Validarea proceselor de producie...............................................................................23
7.5.3 Identificare i trasabilitate............................................................................................23
7.5.4 Proprietatea clientului..................................................................................................24
7.5.5 Pstrarea produsului...................................................................................................24
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare.........................................................24
8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE...........................................................................25
8.1 Generaliti.........................................................................................................................25
8.2 Monitorizare i msurare....................................................................................................25
8.2.1 Satisfacia clientului.....................................................................................................25
8.2.2 Audit intern...................................................................................................................25
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor.......................................................................25
8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsulu / serviciuluii....................................................26
8.3 Controlul produsului neconform.........................................................................................26
8.4 Analiza datelor....................................................................................................................26
8.5 mbuntire.......................................................................................................................27
8.5.1 mbuntire continu..................................................................................................27
8.5.2 Aciune corectiv..........................................................................................................27
8.5.3 Aciune preventiv.......................................................................................................27
9. NREGISTRRI I ANEXE......................................................................................................28

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 4

MC
Editia 4

MANUALUL CALITII

MODIFICARI
Descrierea modificrii

S-a modificat Manualul Calitii MC

redefinirii unor procese.
Data modificrii

ca urmare a modificarii organigramei precum si a

Efectuat

15.08.2010

Aprobat

Vrinceanu Adrian

Vass Zoltn

1.1 Tabel de urmrire al modificrilor

Ediia

Data intrrii
n vigoare

1. Modificri

15.08.2010

2. Date generale despre Manualul Calitii

15.08.2010

3. Organizaia

15.08.2010

4. Sistem de management al calitii

15.08.2010

5. Responsabilitatea managementului

15.08.2010

6. Managementul resurselor

15.08.2010

7. Realizarea produsului

15.08.2010

8. Msurare, analiz i mbuntire

15.08.2010

9. nregistrri i anexe

15.08.2010

Capitol

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 5

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITII

2.1 Scop
Sistemul de management al calitii al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA este
proiectat n conformitate cu prevederile standardului internaional SR EN ISO 9001:2008
Sisteme de management al calitii. Cerine.
Manualul calitii i procedurile asociate, documenteaz sistemul de management al calitii
proiectat i implementat n cadrul organizaiei.
Manualul calitii are ca scop urmtoarele:
prezentarea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii personalului
organizaiei sau potenialilor clieni;
asigurarea unei baze documentate pentru auditurile interne sau externe ale
sistemului de management ala calitii;
informarea personalului despre cerinele sistemului de management al calitii i
despre modul n care trebuie aplicate aceste cerine;
prezentarea sistemului de management al calitii implementat n cadrul
organizaiei.
2.2 Domeniul de aplicare
Reglementrile exprimate n Manualul calitii i n Procedurile de sistem i cele
generale sunt aplicabile pentru toate activitile executate i pentru toate punctele de lucru al
organizaiei: comercializarea produselor din oel i a produselor din aluminiu i cupru.
2.3 Definiii i prescurtri
SMC
DE
DCC
DC
DAL
DA
DEC
DPL
RMC
AM
DMM

15.08.2010 ed 4

- Sistem de management al Calitatii

- Director Executiv
- Director Calitate si Control
- Director Comercial
- Director Achizitii si Logistica
- Director Administrativ
- Director Economic
- Director punct de lucru
- Reprezentantul Managementului Calitii
- Asistent Manager
- Dispozitive de msurare i monitorizare

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 6

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

2.4 Elaborarea Manualului calitii

Manualul calitii este elaborat de ctre RMC al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA .
Dup elaborare, manualul este aprobat de ctre DE. Manualul calitii intr n vigoare ncepnd
cu data aprobrii acestuia.
Gestionarea Manualului calitii este efectuat de ctre RMC. Acesta este responsabil cu
difuzarea, modificarea i retragerea din uz a ediiilor perimate ale acestuia.

2.5 Modificarea Manualului calitii

Manualul calitii se modific n urmtoarele situaii:
dac apar modificri ale structurii organizatorice;
ca urmare a modificrilor aprute la documentele de referin;
n urma analizelor periodice efectuate de conducere;
dac n urma auditurilor interne sau externe exist observaii care pentru
soluionare necesit modificri ale Manualului calitii.
Modificrile necesar a fi efectuate n cadrul Manualului calitii sunt operate de ARMC.
Modificrile manualului se pot face prin:
modificri pariale: n acest caz modificrile se fac pe capitole, schimbndu-se
numrul ediiei i data difuzrii acestora;
modificarea ntregului manual: n acest caz este reeditat tot manualul
schimbndu-se numrul ediiei i data difuzrii ntregului manual.
Modificrile fcute sunt documentate n caseta Modificri a variantei modificate ale Manualului
calitii, respectiv n Tabelul de urmrire a modificrilor de ctre cel care a efectuat
modificarea.
Dup efectuarea modificrilor, Manualul calitii este aprobat de ctre DE.
Capitolele modificate ale Manualului calitii sau ntregul manual, n cazul n care acesta a fost
reeditat, sunt difuzate acelorai persoane crora au fost difuzate i ediiile anterioare.
Anexele asociate Manualului calitii se modific, reediteaz i se difuzeaz separat.
2.6 Difuzarea i retragerea din uz a Manualului calitii
Difuzarea Manualului calitii are loc n mod controlat de ctre RMC sau cel desemnat
de DE, prin intermediul Listei de difuzare a documentelor controlate intern (Anexa G1.3 din
PG-01 Controlul documentelor i nregistrrilor).
RMC are responsabilitatea de a retrage prompt din uz prile perimate ale acestuia i de a le
nlocui cu cele revizuite. Documentele originale - un exemplar perimat de la fiecare modificare inclusiv listele de difuzare se pstreaz la RMC sau cel desemnat de DE.
Cu aprobarea DE pot fi difuzate clienilor sau altor organizaii copii necontrolate ale Manualului
calitii.

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 7

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

3. ORGANIZAIA
3.1 Prezentarea organizaiei
Societatea comercial MELINDA IMPEX S.A., fondat n anul 1994, este o societate
privat cu o evoluie ascendent de remarcat. S.C. MELINDA IMPEX STEEL SRL a fost
nfiinat n 2003 prin desprinderea din S.C. MELINDA IMPEX SRL , firm distribuitoare de
materiale de construcii. La nceputul anului 2006, firma a trecut la noua form juridic i anume
S.C. MELINDA IMPEX STEEL SA, care are ca domeniu de activitate comercializarea i
distribuia produselor din oel. Prin impunerea corectitudinii i seriozitii n afaceri, calitii i
fiabilitii produselor, datorit respectului acordat clienilor i adaptrii rapide la cerinele pieei,
firma a devenit un distribuitor recunoscut la nivelul economiei autohtone.
Din dorina de a oferi produse i servicii la standarde europene, pentru a demonstra o
apropiere fa de clienii notrii actuali i poteniali, firma i-a propus s deschid mai multe
centre logistice i puncte de lucru n cele mai importante zone strategice din ar. Deschiderea
punctelor de lucru sporete accesabilitatea la produsele distribuite i comercializate de firm,
mrete viteza de reacie la comenzile clienilor.
Momentan firma dispune de o reea comercial format din noua puncte de lucru: n
Odorheiu-Secuiesc, Bucureti, Oradea, Timioara, Trgu-Mure, Bacu, Baia Mare, Braov i
Craiova. Aceasta este susinut de activitatea logistic, coordonat de doua centre logistice, la
Constana si Timioara.
Societatea are in prezent peste 110 angajati..
Pentru creterea prestigiului organizaiei, consolidarea poziiei pe pia, prin ndeplinirea
cerinelor i ateptrilor clienilor, conducerea societii MELINDA IMPEX a considerat c este
important implementarea unui sistem de management al calitii conform standardului ISO
9001:2008.
Acest sistem de management al calitii implementat a fost certificat n anul 2002 de ctre
organismul de certificare DECRA-ITS.
3.2 Organigrama organizaiei
Organigrama firmei S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A este prezentat n Anexa MC-1
Organigrama.

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 8

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

3.3 Politica referitoare la calitate

Managementul Societii Comerciale MELINDA IMPEX STEEL S.A. acord o atenie
deosebit implementrii propriei politici n domeniul calitii, care este parte integrant a politicii
generale a organizaiei.
Societatea Comercial MELINDA IMPEX STEEL S.A. i propune s ating urmtoarele
obiective:
1. Calitatea la cel mai nalt nivel prin:
optimizarea proceselor n cadrul organizaiei prin crearea unui Sistem de management
al calitii care s permit atingerea tuturor obiectivelor propuse.
certificarea Sistemului de management al calitii n conformitate cu SR EN ISO
9001:2008 pentru toate punctele de lucru al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA i
mbuntirea continu a acestuia,
raportarea n permanen a calitii produselor comercializate la standardele
internaionale n domeniu,
selectarea cu atenie a furnizorilor pe principiul calitii i competitivitii oferite de
acetia,
instruirea angajailor n vederea mbuntirii cunotinelor n domeniul calitii,
2. Flexibilitate la cerinele pieei prin:
satisfacerea n timp real a oricror cerine ale clienilor referitoare la termene de livrare,
calitatea i cantitatea solicitat de acetia,
a fi n top pe piaa de profil i partenerii preferai ai clienilor i furnizorilor,
studiul dezvoltrii pieei i elaborarea unei strategii n acest sens.
3. Colaborare ireproabil cu clienii notri prin:
considerarea clientului ca partener de lucru,
analiza continu i satisfacerea cerinelor clienilor, respectnd acordurile de furnizare
i garantnd raportul calitate-pre convenit,
asigurarea pe termen lung a funcionrii profitabile a organizaiei noastre,
mbuntirea eficienei globale prin proiectarea, implementarea i mbuntirea
continu a Sistemului de management al calitii conform SR EN ISO 9001:2008.
4. Motivarea personalului - o garanie a realizrii obiectivelor propuse realizat prin:
asigurarea unor condiii de lucru decente, motivante i atractive,
recunoaterea i aprecierea rezultatelor activitii angajailor pentru realizarea calitii
propuse.

Director Executiv
Vass Zoltn
15.08.2010 ed 4

Odorheiu Secuiesc, 01.03.2008

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 9

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

3.4 Obiectivele calitii

Obiectivele calitii inclusiv cele necesare pentru a respecta cerinele legate de serviciile
realizate sunt stabilite de catre DE pe baza unei analize atente a:
necesitatilor curente si viitoare ale societii si a segmentelor de piata deservite;
constatarilor rezultate din analizele managementului;
performantelor curente ale proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul societii;
nivelului de satisfactie a partilor interesate, respectiv clientilor;
resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor, etc.
Pentru a facilita o analiza eficace si eficienta a obiectivelor, s-au stabilit:
obiective masurabile si termene in raport cu care se masoara progresele obtinute in
indeplinire;
responsabilitatile functiilor de la nivelurile relevante din organizatie pentru indeplinirea
obiectivelor.
Obiectivele calitii, stabilite de DE i consemnate n declaraia privind politica n
domeniul calitii, au caracter general i se aplic de fiecare funcie, la fiecare nivel din
societate.
3.4.1.Obiectivele cu caracter general sunt:
satisfacerea ateptrilor i necesitilor clienilor.
asigurarea i garantarea calitii serviciilor furnizate clienilor prin realizarea
tuturor cerinelor exprimate sau implicite, n conformitate cu nelegerile
contractuale i cu reglementarile tehnice aplicabile.
obtinerea, pastrarea si sporirea convingerii beneficiarilor c, n cadrul S.C.
MELINDA IMPEX STEEL S.A., att la nivelul conducerii ct i n rndul
personalului executiv, sunt ntreprinse aciuni de mbuntire continu a
activitii n vederea satisfacerii depline a cerinelor privind calitatea i
promptitudinea serviciilor furnizate.
meninerea certificrii sistemului de management al calitii.
3.4.2.Obiectivele specifice sunt cuprinse in:
Strategia de dezvoltare
Planul de afaceri
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 10

MC
Editia 4

MANUALUL CALITII

BVC
Buget de investitii
Planuri de aprovizionare
Planuri de instruire personal

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

4.1 Cerine generale
S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A, se angajeaz s stabileasc, s documenteze, s
implementeze i s menin un sistem de management al calitii i s mbunteasc
continuu eficacitatea acestuia n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008.
Succesiunea i interaciunea proceselor ce se desfoar n cadrul organizaiei este
reprezentat n Anexa MC-2 - Succesiunea i interaciunea proceselor.
Lista procedurilor documentate i codificarea acestora este prezentat n tabelul urmtor:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cerine ISO
9001
4.1, 4.2
5
6
6.2
6.3
7.1, 7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2.1
8.2.2
8.2.3, 8.2.4
8.3
8.4
8.5.2, 8.5.3

Procedur

Codificare

Controlul documentelor i nregistrrilor

Responsabilitatea managementului
Managementul resurselor
Managementul resurselor umane
Infrastructura
Procesul de comercializare
Exclus
Procesul de aprovizionare
Procesul de comercializare, Procesul de depozitare
Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
Procesul de comercializare
Audit intern
Masurare procese, produse
Controlul produsului neconform
Analiza datelor
Aciuni corective i preventive

PG-01
MC
MC
PS-RU
PS-PAR
PS-COM
PS-APR
PS-COM, PS-DEP
PS-DMM
PS-COM
PG-02
MC
PG-03
MC
PG-04

Criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i controlul

acestor procese sunt eficace sunt determinate n procedurile generale i de sistem precum i n
instruciunile de lucru aplicabile.
Proprietarii de procese rspund pentru identificarea i solicitarea resurselor i
informaiilor necesare pentru a susine operarea i monitorizarea proceselor iar DE rspunde
pentru a le pune la dispoziie aceste resurse i informaii.
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 11

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Procesele sistemului de management al calitii sunt monitorizate i msurate conform celor

reglementate n procedurile generale i de sistem de ctre proprietarii proceselor i de ctre
RMC, precum i cu ocazia auditurilor interne i a analizelor efectuate de management.
Analiza datelor rezultate din activitile de msurare i monitorizare a proceselor i a
produselor ajut organizaia s implementeze aciuni necesare pentru a realiza rezultatele
planificate i mbuntirea continu a proceselor.
Procese Externe
n cazul n care organizaia decide s utilizeze procese din afara ei ( procese externe ) si
care procese influeneaz conformitatea produsului ( sau a serviciilor ) cu cerinele, atunci
organizaia trebuie s se asigure ca aceste procese se desfasoara intr-un mod controlat si
conform cerintelor specifice.
Stabilirea necesitii utilizrii proceselor externe i solicitarea acestora
DE sau persoanele desemnate de catre acesta, sunt cei care decid asupra utilizrii
proceselor externe.
Procesele externe realizate de furnizori evaluai i acceptai se desfasoara ca urmare a
unor comenzi / contracte scrise, intocmite de catre persoanele care solicita aceste procese
externe, cu aprobarea DE sau a persoanelor desemnate de catre acesta.
Stabilirea necesitii i modul de solicitare a proceselor externe-interioare este
reglementat n procedurile de sistem specifice fiecrei firme.
Recepionarea produselor/serviciilor executate n afara organizaiei
Verificarea produsului / serviciului executat n afara organizaiei se face n momentul
prelurii acestuia de la furnizor, de ctre persoana care a solicitat in scris sau a contractat
produsul / serviciul respectiv.
Dovada acceptri calitative i/sau cantitative este semntura persoanei care a verificat produsul
sau serviciul aprovizionat pe documentele nsoitoare a produsului/serviciului.
4.2 Cerine referitoare la documentaie
4.2.1 Generaliti
Pentru a asigura implementarea unui SMC eficient n cadrul organizaiei a fost elaborata
documentaia SMC. Aceasta include:
declaraii documentate ale politicii referitoare la calitate i ale obiectivelor calitii
manualul calitii
procedurile generale i procedurile de sistem
documente necesare organizaiei pentru a se asigura de eficacitatea planificrii,
operrii i controlului proceselor (instruciuni de lucru)
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 12

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

nregistrri
fia posturilor
documente externe
standarde i normative
specificaii

Procedurile generale i de sistem

Elementele sistemului calitii sunt documentate n proceduri generale i de sistem, care
descriu responsabilitile i modul de lucru specific fiecrui element n parte.
Diferena dintre aceste dou tipuri de proceduri const n faptul c procedurile generale
sunt acelea pentru care standardul SR EN ISO 9001:2008 cere explicit stabilirea lor printr-o
procedur documentat.
Procedurile de sistem sunt acelea pentru care standardul SR EN ISO 9001:2008 nu cere
explicit stabilirea lor printr-o procedur documentat, dar datorit tipului i a complexitii
activitilor la care se refer necesit documentare prin proceduri de sistem.
Procedurile generale sunt codificate de la PG-01 PG-04, iar procedurile de sistem de la
PS - (prescurtarea domeniului sau a activitii la care se refer. Ex. ST ) - (numrul de
ordine a procedurii. Ex. 01)i sunt referite n lista procedurilor de la punctul 4.1.
Regulile de elaborare, difuzare i modificare a procedurilor sistemului calitii sunt
stabilite n procedura general PG-01 Controlul documentelor i nregistrrilor".
Instruciuni de lucru
Pentru a asigura reglementri eficiente n sprijinul procedurilor elementelor de sistem au
fost elaborate instruciuni de lucru pentru execuia activitilor i proceselor tehnologice sau
referitoare la verificri i msurtori.
4.2.2 Manualul calitii
Manualul calitii este documentul de baz al sistemului de management al calitii
implementat n cadrul firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA.
ncepnd de la punctul 4.1, acesta este structurat conform standardului SR EN ISO 9001:2008.
n acest document este stabilit domeniul de aplicare a sistemului de management al calitii.
Potrivit acestuia excludem cerinele 7.3 (Proiectare i dezvoltare) i 7.5.2 (Validarea
proceselor de producie i de furnizare de servicii) al standardului SR EN ISO 9001:2008.
Procesele care fac parte din sistemul de management al calitii precum i interaciunea dintre
procese este descris n Succesiunea i interaciunea proceselor (Anexa MC-2).
4.2.3 Controlul documentelor

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 13

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Modul n care sunt controlate documentele sistemului de management al calitii, este

reglementat n procedura general PG-01 Controlul documentelor i nregistrrilor.

4.2.4 Controlul nregistrrilor

Modul n care sunt controlate nregistrrile sistemului de management al calitii, este
reglementat n procedura general PG-01 Controlul documentelor i nregistrrilor.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Managementul de cel mai nalt nivel se angajeaz pentru dezvoltarea i implementarea
sistemului de management al calitii, precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii
acestuia prin:
elaborarea Politicii referitoare la calitate, conform celor descrise n punctul 5.3
declararea prin Politica referitoare la calitate
i comunicarea n cadrul
organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor i a celor legale
stabilirea i actualizarea continu a Obiectivelor calitii, conform celor descrise
n punctul 5.4.1 a Manualului calitii
realizarea anual a analizelor efectuate de management, conform celor descrise
n punctul 5.6 a Manualului calitii
asigurarea resurselor necesare, ceea ce include att resursele umane ct i
cele materiale.
Managementul resurselor umane este reglementat n procedura de sistem PSRU Managementul resurselor umane
5.2 Orientare ctre client
Cunoaterea cerinelor clientului este foarte important pentru organizaie, fapt pentru
care procesul de determinare, satisfacere i creterea continu a satisfaciei clientului este
reglementat n detaliu n procedura PS-COM - Procesul de comercializare .
Creterea continu a satisfaciei clientului se realizeaz prin faptul c aceste procese sunt
reglementate i eficacitatea acestora este msurat de ctre proprietarii de procese, iar
rezultatele msurtorilor sunt analizate n cadrul analizelor efectuate de management.

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 14

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

5.3 Politica referitoare la calitate

Elaborarea politicii referitoare la calitate este responsabilitatea Directorului Executiv
(DE). Aceast politic trebuie s satisfac urmtoarele cerine:
s fie adecvat scopului organizaiei
s includ un angajament pentru satisfacerea cerinelor i pentru mbuntirea
continu a eficacitii sistemului de management al calitii
s asigure un cadru pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii
s fie comunicat, neleas i contientizat n cadrul organizaiei prin
prelucrarea documentelor sistemului calitii la toate nivelele de conducere i de
execuie din cadrul organizaiei i prin instruirea periodic (referitoare la
cunoaterea i aplicarea cerinelor sistemului calitii) a personalului care
efectueaz activiti ce pot influena calitatea produselor executate (conform
celor reglementate n procedura de sistem PS-RU Managementul resurselor
umane)
s fie analizat i actualizat - dac este cazul - n cadrul analizelor efectuate
de management
Politica in domeniul calitatii a fost prezentata in Cap. 3.3.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitii
Stabilirea obiectivelor calitii este responsabilitatea DE, care se asigur c aceste
obiective sunt stabilite pentru nivelurile i funciile relevante ale organizaiei.
Este indicat ca obiectivele calitii s fie msurabile pentru a putea fi evaluate i actualizate n
cadrul analizelor efectuate de management.
Aceste obiective sunt prezentate in Cap. 3.4.
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitii
La baza planificrii sistemului de management al calitii s-au luat n considerare
succesiunea i interaciunea proceselor sistemului de management al calitii din cadrul
organizaiei i cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008.
Reprezentare grafic a succesiunii i interaciunii proceselor este expus n anexa
Succesiunea i interaciunea proceselor (Anexa MC2).
n funcie de complexitatea proceselor, acestea sunt reglementate fie n proceduri documentate,
fie n cadrul Manualului calitii.
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 15

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Msurabilitatea proceselor reglementate n proceduri documentate este asigurat prin

determinarea unor indicatori de performan pentru aceste procese i prin desemnarea
proprietarilor de procese crora le revine responsabilitatea msurrii acestora.
Resursele necesare pentru derularea proceselor este asigurat conform reglementrilor
din punctul 6. Managementul resurselor din prezentul Manual.
Dac intervin schimbri ale sistemului de management al calitii, atunci Directorul
Executiv rspunde pentru meninerea integritii sistemului prin planificarea implementrii
acestor schimbri.

5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare

5.5.1 Responsabilitate i autoritate
Structura organizatoric i relaiile de interfa i subordonare sunt redate n
Organigrama organizaiei prezentat n Anexa MC1.
Personalul de conducere, execuie i verificare din cadrul organizaiei are responsabiliti
specifice descrise n Manualul calitii, Procedurile de sistem i cele generale, Instruciunile de
lucru i n Fiele posturilor.
5.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate ( RMC )
n conformitate cu angajamentele asumate i pentru a transpune n practic cerinele
sistemului calitii, DE desemneaz un RMC, care n afara altor responsabiliti are
responsabilitate i autoritate pentru:
a se asigura c n cadrul organizaiei procesele necesare sistemului de
management al calitii sunt stabilite, implementate i meninute
a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea
sistemului de management al calitii i despre orice necesitate de mbuntire
pentru a se asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea
cerinei clientului, prin instruiri planificate sau alte metode de comunicare intern
Responsabilitatea RMC include i legtura cu pri externe n aspecte referitoare la
sistemul de management al calitii.
5.5.3 Comunicarea intern
Comunicarea intern n cadrul organizaiei se realizeaz prin urmtoarele modaliti:

edine periodice ale punctelor de lucru

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 16

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Problemele tratate: sarcinile din perioada anterioar i urmtoare, repartizarea

acestor sarcini, problemele legate de lucrrile curente
Participani: DE, DC, DCC, DA, DEC, DAL, DPL
DE numete pe cel care menine nregistrri privind deciziile luate, sarcinile,
responsabilitile i termenele stabilite n nregistrrile privind edine periodice

edinele operative saptamanale n cadrul punctelor de lucru

Data si ora convocrii acestora este stabilit de DPL
Acestea au ca scop stabilirea atribuiilor personalului punctului de lucru
respective referitoare la rezolvarea problemelor curente i stabilirea obiectivelor
i repartizarea acestora
Participani: conform deciziei DPL
DPL rspunde pentru documentarea acestor edine
Reeaua internet-intranet al firmei S.C. Melinda Impex Steel SA
utilizatorii de calculatoare pot comunica ntre ei prin intermediul acestei reele
Modul de utilizare a celorlalte mijloace de comunicare intern, folosite n cadrul sistemului
de management al calitii (de exemplu: aciunile preventive i corective, rezultatele analizei
managementului) sunt descrise n capitolele aferente ale Manualului calitii.

5.6 Analiza efectuat de management

Conducerea organizaiei analizeaz funcionarea sistemului la perioade ce nu vor depi
6 luni n primul an i anual, ncepnd cu cel de al doilea an de funcionare a acesteia.
Prin aceast analiz se urmrete determinarea gradului de aplicabilitate, conformitate i
eficacitate a sistemului de management al calitii, precum i evaluarea oportunitilor de
mbuntire i necesitatea de schimbare a sistemului.
Tot cu ocazia analizelor efectuate de management, se estimeaz nivelul de realizare a
politicii n domeniul calitii i a obiectivelor n domeniul calitii.
Analizele efectuate de management sunt efectuate avnd la baz urmtoarele informaii
(elemente de intrare):
rezultatele auditurilor interne i externe
rezultatele evalurilor satisfaciei clientului
rezultatele msurrii proceselor i a produsului i analiza datelor provenite din
aceste msurri
stadiul aciunilor corective i preventive
rezultatele analizelor de management anterioare
schimbri care ar putea s influeneze sistemul de management al calitii
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 17

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

recomandri pentru mbuntire

n urma analizei efectuate de management se ntocmete un Proces verbal al analizei
de management ( Anexa MC3 ) n care sunt menionate msurile necesar a fi luate, termenele
i persoanele responsabile pentru aplicarea acestora.

Aceste msuri implic (fr ns a se limita la acestea):

mbuntirea eficacitii sistemului de management al calitii prin iniierea de
aciuni corective sau preventive
mbuntirea produsului n raport cu cerinele clientului
determinarea necesitii de resurse
propuneri pentru modificri ale structurii i coninutului documentelor sistemului
de management al calitii;
alte propuneri de mbuntire a funcionrii sistemului de management al
calitii.
Procesele verbale ntocmite cu ocazia analizelor efectuate de management se pstreaz la
RMC.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Conducerea organizaiei asigur toate resursele necesare pentru:
a implementa i menine sistemul de management al calitii i pentru a
mbuntii continuu eficacitatea acestuia
a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea cerinelor sale

6.2 Resurse umane

6.2.1 Generaliti
Personalul care efectueaz activiti care influeneaz calitatea produsului trebuie s fie
competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei adecvate.
Nivelul de competena al personalului sus meninut este determinat de conducerea organizaiei
i documentat n Fiele posturilor.
6.2.2 Competen, contientizare i instruire

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 18

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Modul de determinare a competenei necesare, contientizarea relevanei i importanei

activitilor personalului precum i modul de furnizare de instruire este reglementat n
procedura de sistem PS - RU Managementul resurselor umane.
6.3 Infrastructur
Conducerea firme S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A., prin rspunderea DE stabilete i
menine infrastructura necesar realizrii activitilor specifice organizaiei:
- cldirile, spaiile de lucru i utilitile sociale sunt n conformitate cu reglementrile
organelor de specialitate
- sunt puse la dispoziie toate mainile, uneltele i echipamentele de lucru necesare
realizrii serviciilor
DPL sunt cei care rspund pentru meninerea n bun stare a infrastructurii existente i
solicitarea mbuntirii continue a acestora n locaiile pe care le conduc.
6.4 Mediu de lucru
Mediul de lucru este astfel conceput, realizat i meninut, ca acesta s satisfac
prevederile legale n vigoare aferente proteciei muncii i PSI.

7. REALIZAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI

7.1 Planificarea realizrii produsului / serviciului
Activitile i procesele determinante pentru realizarea produselor (serviciilor) furnizate
de organizaie se execut planificat i const din planificarea serviciilor - reglementate n
procedurile de sistem aferente, dup cum urmeaz:
PS-COM - Procesul de comercializare
PS-AP - Procesul de Aprovizionare
La planificarea realizrii produsului/serviciului se iau n considerare urmtoarele:
obiectivele calitii i cerinele pentru produs
necesitatea de a stabili procese si documente i a aloca resurse specifice
produsului
activiti de verificare, monitorizare, inspecie i ncercri specifice produsului,
precum i criterii pentru acceptarea produsului
inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si
produsul/serviciul rezultat satisfac cerintele specifice (Controlul Inregistrarilor)
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 19

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Procesele referitoare la relaia cu clientul sunt reglementate n cadrul procedurii de

sistem PS-COM Procesul de comercializare

7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs

La determinarea cerinelor referitoare la produs s-au luat n considerare:
cerinele specificate de ctre client inclusiv cele referitoare la activitile de
livrare i post-livrare
cerinele nespecificate de ctre client dar necesare pentru utilizare
cerinele legale i reglementare referitoare la produs
alte cerine determinate i reglementate de organizaie
7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs
Toate cerinele referitoare la produs sunt analizate de ctre funciile rspunztoare,
conform celor reglementate n procedurile de sistem menionate la punctul 7.2.
Cu ocazia acestor analize, cel care efectueaz analiza, se asigur c:
cerinele referitoare la produs sunt definite
cerinele din contract sau comand care difer de cele exprimate anterior sunt
rezolvate
organizaia este capabil s ndeplineasc cerinele definite
Atunci cnd clientul furnizeaz o informaie nedocumentat a cerinelor, acesta este
documentat de organizaie.
7.2.3 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul n cadrul organizaiei se realizeaz conform celor reglementate
n procedurile de sistem menionate la punctul 7.2.
7.3 Proiectare i dezvoltare
Aceast cerin i subcapitolele acestuia se exclud conform pct.1.2 alin 3 al standardului
SR EN ISO 9001:2008.
7.4 Aprovizionare
Procesul referitor la aprovizionarea produselor necesare realizrii produsului sau
furnizrii de servicii este reglementat pentru fiecare filial n parte n cadrul urmtoarelor
proceduri de sistem:
PS APR Procesul de Aprovizionare
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 20

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

7.4.1 Procesul de aprovizionare

Produsele i serviciile necesare desfurrii activitii n cadrul firmei SC MELINDA IMPEX
STEEL SA sunt aprovizionate de la furnizori evaluai i acceptai.
Evaluarea furnizorilor se efectueaz:
preventiv (pentru furnizorii noi), prin culegere de informaii pentru a aprecia
capabilitatea furnizorilor de a furniza produse/ servicii conform specificaiilor.
continuu (pentru furnizorii tradiionali), prin verificarea respectrii specificaiilor la
fiecare livrare/ prestare sau periodic
Aprovizionarea produselor, serviciilor poate fi fcut numai de la furnizorii evaluai i
acceptai. Respectarea acestei condiii este responsabilitatea DC, DAL si a DPL.
A. Selectarea i evaluarea furnizorilor de produse
Decizia n legtur cu nceperea colaborrii cu furnizorii noi de produse, respectiv n
legtur cu evaluarea iniial a acestor furnizori este luat de DC, la propunerea DAL.
Etapele procesului de evaluare a furnizorilor noi de produse sunt:
trimiterea unei Cereri de ofert de ctre DC sau DAL.
analiza datelor coninute n Oferta primit de la furnizorul evaluat (date
referitoare la produse, condiii i termene de livrare, pre i condiii de plat) de
ctre DC si DAL
studiul pieei de desfacere a produselor furnizorului evaluat,
comand de prob, n cazul n care informaiile obinute conform punctelor
anterioare nu sunt suficiente pentru luarea deciziei de colaborare cu furnizorul
respectiv,
luarea deciziei n legtur cu nceperea colaborrii cu furnizorul i consemnarea
acestei decizii pe Ofert de ctre DC.
Evidena furnizorilor de produse / servicii acceptai pentru colaborare, este inut de DAL
n Lista furnizorilor acceptai (Anexa MC4).
Lista furnizorilor acceptai conine datele principale ale furnizorului (denumire, adres,
numr de telefon), produsul furnizat, respectiv rezultatul evalurii. Evaluarea furnizorilor de
produse este efectuat de cel desemnat de , lund n considerare nregistrrile referitoare la
produsele aprovizionate de la furnizor (de exemplu Note de recepie i constatare de
diferene, eventuale Procese verbale de constatare).Lista furnizorilor acceptai este
ntocmit pe suport informatic i pe msur ce sunt admii noi furnizori, acetia sunt inclui pe
list de ctre DAL. La sfritul anului, Lista furnizorilor acceptai este listat, iar DC impreuna
cu DAL nscrie n dreptul fiecruia calificativul acordat.
Lista furnizorilor acceptai, astfel completat este aprobat de DE .
Criteriile de evaluare a furnizorilor de produse pot fi:
preul produselor, condiii de plat,
calitatea produselor,
disponibilitate receptivitate, respectarea nelegerilor (termen de livrare, etc.),
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 21

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

respectarea specificaiilor prescrise ale produsului,

existena, funcionarea i certificarea sistemului calitii.
Calificativele care se pot acorda furnizorilor de produse sunt:
(A) n cazul n care satisface toate criteriile de evaluare,
(B) n cazul n care satisface 4, 3, 2, sau 1 criteriu din criteriile de evaluare,
(C) n cazul n care nu satisface nici un criteriu de evaluare din cele
reglementate.
Furnizorii sunt acceptai dac obin calificativul A sau B.
B. Selectarea i evaluarea furnizorilor de servicii
Selectarea i evaluarea furnizorilor de servicii este efectuat de catre persoanele
desemnate de catre DE, pe baza urmtoarelor criterii de evaluare:
calificarea personalului furnizorului,
flexibilitatea furnizorului,
respectarea specificaiilor serviciului,
preul serviciului.
Calificativele care se pot acorda furnizorilor de servicii sunt:
(A) n cazul n care satisface toate criteriile de evaluare,
(B) n cazul n care satisface 3, 2, sau 1 dintre criteriile de evaluare,
(C) n cazul n care nu satisface nici un criteriu de evaluare din cele
reglementate.
Furnizorii sunt acceptai dac obin calificativul A sau B.
Evidena furnizorilor de servicii este inut de catre DAL , n Lista furnizorilor acceptai
( Anexa MC4).
Reevaluarea, aprobarea acestora are loc n mod similar ca i n cazul furnizorilor de
produse.
7.4.2 Informaii pentru aprovizionare
Informaiile de aprovizionare conin toate datele necesare pentru identificarea produsului
sau a serviciului i a caracteristicilor acestuia, iar funciile rspunztoare de analiza acestora se
asigur nainte de comunicarea acestora ctre furnizor c cerinele de aprovizionare specificate
sunt adecvate.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
La primirea produselor aprovizionate, nainte de introducerea lor n depozit sau nainte
de folosirea acestora n procesul de realizare a produsului (serviciilor), sunt verificate de ctre
funciile desemnate pentru verificarea conformitii lor cu condiiile impuse.
Atunci cnd organizaia sau clientul intenioneaz s desfoare verificarea la furnizor,
organizaia specific n informaiile pentru aprovizionare nelegerile avute n vedere la
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 22

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

verificarea i metoda de eliberare a produsului sau aceste operaii sunt efectuate conform
standardelor sau reglementrilor n vigoare referitoare la produs.

7.5 Producie i furnizare de servicii

7.5.1 Controlul produciei i al furnizrii de servicii
Toate activitile legate de procesele de producie i furnizare de servicii sunt planificate i se
desfoar controlat, conform celor reglementate n procedurile de sistem
PS-COM Procesul de comercializare
PS-DEP Procesul de depozitare
Reglementrile din aceste proceduri de sistem includ urmtoarele:
disponibilitatea informaiilor care descriu caracteristicile produsului (serviciului)
disponibilitatea instruciunilor de lucru, unde sunt necesare
disponibilitatea utilizrii echipamentelor adecvate
disponibilitatea i utilizarea dispozitivelor de msurare i monitorizare
implementarea msurrii i monitorizrii proceselor i a produselor
implementarea activitilor de eliberare, livrare i post livrare
7.5.2 Validarea proceselor de producie
Aceast cerin se exclude conform pct.1.2 alin 3 al standardului SR EN ISO 9001:2008.
n cadrul organizaiei nu se deruleaz procese de producie sau furnizare de servicii a cror
elemente de ieire s nu poate fi verificate prin msurare sau monitorizare ulterioar, sau a
cror deficiene devin evidente numai dup ce produsul se afl n utilizare sau dup ce serviciul
a fost furnizat.

7.5.3 Identificare i trasabilitate

Identificarea produselor n cadrul organizaiei are loc cu ajutorul etichetelor de
identificare originale ale productorilor acestora, pe care sau lng care este aplicata eticheta
personalizat a firmei n dou dimensiuni standardizate sau n caz c acestea nu exist, eful
de Depozit rspunde pentru marcarea acestora n mod adecvat.
Datele de identificare aplicate n aceste cazuri sunt stabilite de ctre funciile
rspunztoare de produsele respective, astfel nct acestea s fie identificate n mod univoc.
Dac dintr-un motiv anume acesta se deterioreaz, funciile menionate mai sus rspund pentru
nlocuirea acestora cu etichet de identificare adecvat.
n cazul n care clientul solicit prin contract sau alte cerine identificarea special a
produselor solicitate, aceast cerin este inclus n nregistrrile aferente produselor prin grija
persoanei care a efectuat analiza comenzilor.
Produsele gsite neconforme pe parcursul procesrii acestora sau n timpul aprovizionrii, sunt
identificate printr-o etichet cu meniunea PRODUS NECONFORM de ctre eful de Depozit.
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 23

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Stadiul produsului n raport cu cerinele de msurare i monitorizare sunt identificate n

nregistrrile aferente produselor, conform reglementrilor procedurilor de sistem ce se refer la
realizare a produselor (serviciilor).
Trasabilitatea produselor (pentru acelea la care acesta este o cerin definit de client sau alte
reglementri) se refer la istoricul procesrii i este realizat prin datele nscrise pe etichetele
de identificare a produselor i totodat pe nregistrrile aferente produselor.
7.5.4 Proprietatea clientului
Proprietatea clientului este tratat cu grij, identificat i protejat pe perioada n care acesta se
afl sub controlul organizaiei sau este utilizat de organizaie.
n cadrul organizaiei n urmtoarele cazuri considerm c avem de a face cu proprietatea
clientului:
n cazul produselor depozitate n custodie n depozitul organizaiei
n cazul produselor achitate, dar neridicate din depozit
Dac proprietatea clientului este pierdut, deteriorat sau inapt pentru utilizare cel care
rspunde de produsul respectiv ntocmete procese verbale de constatare i transmite
clientului.
7.5.5 Pstrarea produsului
Toate activitile legate de pstrarea produsului pe parcursul procesrii interne i al livrrii sunt
reglementate n urmtoarele proceduri de sistem:
PS-DEP - Procesul de depozitare
n cadrul acestor proceduri este reglementat i modul de identificare, manipulare, ambalare,
depozitare i protejare a produsului.

7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare

Activitile legate de controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare sunt reglementate n
procedura de sistem PS-DMM Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare.
Conform acestei reglementri, atunci cnd este necesar s se asigure rezultate valide,
dispozitivele de msurare sunt:
etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau nainte de ntrebuinare fa
de etaloane de msur trasabile pn la etaloane internaionale sau naionale
ajustate sau reajustate controlat
identificate pentru a permite determinarea strii de etalonare
puse n siguran mpotriva ajustrilor care ar putea invalida rezultatul msurrii
protejate n timpul manipulrii, ntreinerii i depozitrii mpotriva degradrilor i
deteriorrilor
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 24

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE

8.1 Generaliti
Toate activitile de msurare, monitorizare, analiz i mbuntire sunt planificate
reglementate i implementate prin proceduri de sistem documentate pentru:
a demonstra conformitatea produsului
a se asigura conformitatea sistemului de management al calitii
a mbuntii continuu eficacitatea sistemului de management ala calitii
8.2 Monitorizare i msurare
8.2.1 Satisfacia clientului
Modul de msurare i monitorizare a informaiilor referitoare la percepia clientului asupra
satisfacerii cerinelor sale referitoare la produse i servicii sunt reglementate n urmtoarele
proceduri de sistem:
PS- COM - Procesul de comercializare
8.2.2 Audit intern
Organizaia efectueaz audituri interne la intervale planificate pentru a determina dac sistemul
de management al calitii:
este conform cu modalitile planificate, cu cerinele standardului
SR EN ISO 9001:2008 i cu cerinele sistemului de management al calitii
stabilit de ctre organizaie
este implementat i meninut n mod eficace

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 25

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Responsabilitile i cerinele pentru planificarea i efectuarea auditurilor, pentru raportarea

rezultatelor i meninerea nregistrrilor sunt definite n procedura general PG-02 Audit
intern.
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
Msurarea proceselor sistemului calitii se face de ctre proprietarii de procese, prin evaluarea
indicatorului de performan definit pentru fiecare proces n parte.
Indicatorii de performan i perioada de verificare pentru definit pentru fiecare proces n
parte, se stabilesc de ctre DE, DCC, DC, consultndu-se eventual cu proprietarul de proces.
Dup primirea tuturor valorilor msurate, Directorul Executiv sau DCC evalueaz rezultatele
primite i ia msuri de remediere dac este necesar.
8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsulu / serviciuluii
Modul de msurare i monitorizare a produselor/serviciilor, ncepnd de la recepia acestora i
pn la livrarea ctre client, este efectuat conform celor reglementate n procedurile aferente
i rezultatele lor sunt consemnate n nregistrrile corespunztoare.

8.3 Controlul produsului neconform

Controlul, precum i responsabilitile i autoritile aferente pentru tratarea produsului
neconform sunt definite n procedura general PG-03 Controlul produsului neconform.
Atunci cnd produsul neconform este detectat dup livrare sau dup ce utilizarea s-a nceput,
organizaia ntreprinde aciuni corespunztoare efectelor sau potenialelor efecte ale
neconformitii prin grija responsabililor de proces si / sau DPL, a DCC, a DC si a DAL.
8.4 Analiza datelor
Determinarea, analiza i colectarea datelor corespunztoare - pentru demonstrarea adecvrii, a
eficacitii proceselor (inclusiv a sistemului de management al calitii) i pentru evaluarea
posibilitii de mbuntire continu a sistemului se realizeaz prin stabilirea obiectivelor, a
indicatorilor de performan i urmrirea sau msurarea, monitorizarea acestora de ctre, DCC
mpreun cu DC, DAL si DPL i proprietarii de procese.
Date privind informaiile referitoare la satisfacia clientului i alte informaii referitoare la
produse i servicii provenite din exteriorul organizaiei sunt obinute conform celor reglementate
n urmtoarele proceduri:
PS-COM Procesul de comercializare

15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 26

MANUALUL CALITII

MC
Editia 4

Date privind informaiile referitoare la starea sistemului de management al calitii, inclusiv cele
referitoare la caracteristicile i tendinele proceselor i a produselor sunt obinute n urma
auditurilor interne (conform celor reglementate n procedura de sistem PG-02 Audit intern) i n
urma analizelor efectuate de management (conform celor descrise n prezentul Manual,
capitolul 5.6)
Date privind informaiile referitoare la furnizori sunt obinute n urma prelucrrii informaiilor
provenite de acetia sau n urma analizrii ulterioare a produselor sau serviciilor furnizate de
acetia (conform celor descrise n prezentul Manual, capitolul 7.4)

8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntire continu
mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al calitii se realizeaz n
cadrul organizaiei prin:
stabilirea obiectivelor calitii
utilizarea politicii referitoare la calitate
stabilirea indicatorilor de performan pentru procese, msurarea acestora i
iniierea aciunilor corective i preventive n urma acestora
analizarea rezultatelor auditurilor
reglementarea modului de analiz a datelor
8.5.2 Aciune corectiv
Modul de eliminare a cauzelor neconformitilor i a reapariiei acestora este reglementat n
procedura general PG-04 Aciuni corective i preventive.
Reglementarea referitoare la aciunile corective include:
analiza neconformitilor
determinarea cauzelor
evaluarea necesitii de a ntreprinde aciuni pentru a se asigura c
neconformitile nu reapar
determinarea i implementarea aciunilor necesare
nregistrarea rezultatelor aciunii ntreprinse
analiza aciunii corective ntreprinse
8.5.3 Aciune preventiv
Modul de eliminare a cauzelor neconformitilor poteniale n vederea prevenirii apariiei
acestora este reglementat n procedura general PG-04 Aciuni corective i preventive.
Reglementarea referitoare la aciunile preventive include:
15.08.2010 ed 4

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 27

MC
Editia 4

MANUALUL CALITII

determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora

evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor
determinarea i implementarea aciunii necesare
analiza aciunii preventive ntreprinse.

9. NREGISTRRI I ANEXE

Nr.
Crt.
1
2

Anexa
Cod / Denumire
Anexa MC-1
Organigrama
Anexa MC-2
Succesiunea i
interaciunea
proceselor
Anexa MC-3
Proces verbal al
Analizei efectuate de
Management
Anexa MC-4
Lista furnizorilor
acceptai

15.08.2010 ed 4

Iniiat
de

Pstrat n
timpul
utilizrii

RU

RU

DE

DE

RMC

DAL

Durata
pstrrii la
utilizator
Pn la
perimare

Pstrare n
arhiv

Acces dup
arhivare

1an

RU

Pe timpul
valabilitii

1 an

DE

RMC

1 an

2 ani

RMC

DAL

Pe timpul
valabilitii

1 an

DAL

Melinda Impex Steel Manualul Calitatii

Page 28