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Noviembre de 1997
Participantes:
Jorge David Corte Carrasco
Jos Amado Croda de la Rosa
Cecilia Curiel Vera
Abraham Gonzlez Ramrez
Juan Mungua Cruz
No Naranjo Garca
Jess Reyes Muoz
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
CAPTULO I ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
5.3 Limitaciones
RESUMEN EJECUTIVO
En la Ciudad de Puebla se ha registrado, en los ltimos aos, un crecimiento importante en la
poblacin canina que deambula en las calles. Esto genera una serie de inconvenientes a la
ciudadana provocados principalmente por el riesgo de contagio del virus de la rabia, por las
agresiones que algunos transentes sufren por parte de los perros y por los focos de infeccin que
generan los cadveres de los perros que, por una u otra causa, mueren en la va pblica.
El Centro Antirrbico es el organismo que se encarga de hacer frente a esta problemtica por
medio de capturar a dichos perros y de recoger a los que mueren en la va pblica. De los perros
capturados, algunos son recuperados por sus dueos y el resto son sacrificados. Debido a que
existe una normatividad que obliga a dar tratamiento a los residuos biolgico-infecciosos, el Centro
Antirrbico incinera todos los desechos que genera con una empresa ubicada en el Distrito
Federal. El costo que esto representa para el Ayuntamiento absorbe una parte importante de su
presupuesto anual. Buscando alternativas que le permitan dar tratamiento a los residuos a un
menor costo, el Ayuntamiento propuso la compra e instalacin de un incinerador de desechos
biolgico infecciosos en el Centro Antirrbico de la Ciudad de Puebla.
El objetivo de este estudio es determinar, desde el punto de vista social, la conveniencia de que el
Ayuntamiento ejecute dicha inversin. La metodologa consiste en cuantificar y valorar los
beneficios y costos atribuibles al proyecto mediante comparar la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto en un horizonte de evaluacin de 10 aos.
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos por el grupo de trabajo:
CUADRO RESUMEN
PARMETROS
Horizonte de evaluacin
Tasa de descuento social anual:
10 aos
Aos 1997 - 2000
18%
Aos
2001 - 2005
16 %
Aos
2006 - 2007
14 %
BENEFICIOS
a) Ahorro en tratamientos por ataques de perros callejeros
b) Liberacin de recursos
Valor Actual de los Beneficios (VAB) ($)
(Miles de pesos)
107,504
3,051,958
3,159,462
COSTOS
(Miles de pesos)
Inversin
447,675
Operacin y mantenimiento
262,128
1,665,069
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Valor Actual Neto Social (VANS) ($)
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)
1,494,393
91%
Conclusin:
El proyecto propuesto por el ayuntamiento es socialmente rentable y su momento ptimo de inicio
de operaciones es el ao 1998, por lo que se recomienda iniciar a la brevedad la ejecucin de la
inversin. No obstante sera conveniente realizar una afinacin de la estimacin de las agresiones
de perros callejeros a transentes para corroborar los indicadores de rentabilidad obtenidos.
CAPTULO I
ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
1.1
1.2
CAPTULO II
SITUACIN ACTUAL Y SIN PROYECTO
2.1
Anlisis de la problemtica
En 1989 haba aproximadamente 107,000 perros en el Municipio de Puebla, con lo que
resultaba una relacin de 9.5 personas por perro. A septiembre de este ao se estim una
poblacin de alrededor de 267,000 perros y una relacin entre personas y perros de 5 a
uno. De esta poblacin canina slo el 20% est controlada por sus dueos. El riesgo de
que el resto de los perros deambulen sin control en la ciudad genera riesgos a la salud
debido a lo siguiente:
a)
b)
An sin estar contagiados de rabia los perros pueden atacar a las personas. Estos
ataques pueden ser desde leves hasta graves en cuyo caso el tratamiento es largo
2
y costoso.
c)
Para tratar de dar solucin a esto el Municipio de Puebla, a travs del Centro Antirrbico
organiza brigadas de captura de perros que deambulan en la va pblica. En el cuadro 2.1
se resume la operacin de las brigadas y su captura promedio.
Cuadro 2.1 Captura de perros por parte del Centro Antirrbico
Brigada
Turno
No. personas
Captura x
camioneta
Viajes por
camioneta
Perros
capturados
Captura diaria:
No. 1
Matutino
10
17
170
No. 2
Vespertino y
sbados
4
4
7
10
17
4
119
40
Captura semanal
329
Captura mensual
1,316
Captura anual
Captura diaria promedio (lunes-sbado)
15,792
54.83
Da de captura
Da calendario de
sacrificio
Da real de sacrificio
Comida adicional
Lunes
Jueves
Viernes
Martes
Viernes
Viernes
Mircoles
Sbado
Lunes
Jueves
Domingo
Lunes
Viernes
Lunes
Lunes
Sbado
Martes
Mircoles
Concepto
Captura
Cadveres recogidos
111,025
178,041
Material de laboratorio
44,052
Total
Fuente:
2.3
1,687,818
90
Poblacin canina
Tasa de crecimiento
1998
282,905
1999
296,965
4.97
2000
311,725
4.97
2001
327,217
4.97
2002
343,480
4.97
2003
360,551
4.97
2004
378,470
4.97
2005
397,280
4.97
2006
417,025
4.97
2007
437,751
4.97
Concepto
Anlisis de rabia
Valor ($)
632,016
74.1
Incineracin rabiosos
42,181
4.9
Entierro no rabiosos
179,299
21.0
Total
853,496
100.0
$/Perro
36
Monto ($)
Dos microscopios
190,000
140,000
Dos congeladores
20,000
20,000
Total
370,000
No. de perros
Tasa de crecimiento
1998
272,326
1999
277,454
1.88
2000
282,838
1.94
2001
288,489
2.00
2002
294,421
2.06
2003
300,648
2.11
2004
307,184
2.17
2005
314,045
2.23
2006
321,247
2.29
2007
328,807
2.35
CAPTULO III
SITUACIN CON PROYECTO
El proyecto consiste en la instalacin de un incinerador de desechos biolgico-infecciosos en las
instalaciones del Centro Antirrbico de la Ciudad de Puebla. El propsito es tratar adecuadamente
los residuos biolgico infecciosos del antirrbico a un menor costo para el Ayuntamiento de la
Ciudad. La capacidad del incinerador es de 529,920 kilogramos anuales y tiene una vida til de 10
aos.
El combustible con el que opera es gas L.P. y requiere de una persona para operarlo y un
ayudante. El consumo estimado de gas L.P. es de 300 litros por mes. En la figura 3.1 se muestra
un diagrama del funcionamiento del antirrbico y el tratamiento de los desechos en la situacin con
y sin proyecto.
SIN PROYECTO
Reclamados
A sacrificar
P. callejero
A sacrificar
Brigada
Anlisis
Antirrbico
Con rabia
Incineracin D.F.
Sin rabia
Relleno sanitario
CON PROYECTO
Reclamados
A sacrificar
P. callejero
Brigada
Antirrbico
Incineracin en antirrbico
A sacrificar
CAPTULO IV
EVALUACIN DEL PROYECTO
Los costos y beneficios del proyecto se identificarn, cuantificarn y valorarn comparando la
situacin con proyecto y la situacin sin proyecto durante un horizonte de evaluacin de 10 aos.
4.1
Costos de inversin
En el cuadro 4.1 se entrega el monto privado de la inversin en el incinerador.
Cuadro 4.1 Inversin privada (con IVA)
Concepto
Incinerador
Pesos
341,086
Permisos INE
70,000
50,000
461,086
Pesos
106,560
16,800
3,600
Combustible
64,800
66,000
30,000
Total
287,760
El proyecto reducira los costos de captura a 9 pesos por perro. Debido a que el
incinerador sera propiedad del Ayuntamiento, ste cobrara al antirrbico el precio
necesario para recuperar sus costos. La reduccin en el costo de captura traera
como consecuencia un nuevo aumento en la captura de perros que deambulan en
las calles. Este incremento se estim en 5,264 con lo que la captura anual
alcanzara los 29,641 perros. En este nivel las brigadas del centro antirrbico
estaran trabajando a su mxima capacidad.
El incremento en captura traera como consecuencia una reduccin en el
crecimiento de la poblacin canina que deambula en las calles. La proyeccin de
dicha poblacin en el escenario con proyecto se muestra en el cuadro 4.3.
Cuadro 4.3 Proyeccin de la poblacin canina
Ao
No. de perros
Crecimiento
1998
266,013
1999
265,827
-0.070
2000
265,632
-0.073
2001
265,427
-0.077
2002
265,212
-0.081
2003
264,986
-0.085
2004
264,749
-0.089
2005
264,500
-0.094
2006
264,239
-0.099
2007
263,965
-0.104
1998
5,611
1999
10,334
2000
15,292
2001
20,497
2002
25,960
2003
31,695
2004
37,715
2005
44,034
2006
50,666
2007
57,629
Liberacin de recursos
La operacin del proyecto ocasionara una liberacin de recursos por el transporte
de los perros que antes se incineraban en el Distrito Federal y que en el con
proyecto se incineraran en Puebla, por las bolsas que se utilizaban para
transportar dichos desechos, por el transporte que se utilizaba para llevar a los
perros sin rabia al relleno sanitario y por el anlisis de rabia que ya no se requerira
ya que en el con proyecto se incineraran todos los desechos dado que es ms
barato para el Ayuntamiento. Los beneficios por liberacin de recursos se
muestran en el cuadro 4.5.
Cuadro 4.5 Beneficios por liberacin de recursos
Concepto
Anlisis de rabia
Costo de transporte al relleno
Monto ($)
630,325
18,720
7,537
562
657,144
Valor ($)
447,675
Operacin y Mantenimiento
1,217,394
Total
1,665,069
107,504
Liberacin de recursos
3,051,958
3,159,462
Valor ($)
Indicadores de rentabilidad
El Valor actual neto social del proyecto sera de $ 1,494,393 pesos, lo que indicara
que el proyecto es rentable socialmente, por lo que convendra su ejecucin. La
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) del proyecto sera de 91% lo que, al igual
que el VANS, indica la rentabilidad del incinerador.
CAPTULO V
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
5.1
5.2
5.3
Conclusiones
a)
b)
Recomendaciones
a)
b)
Afinar las estimaciones sobre las agresiones por perros callejeros a transentes.
Limitaciones
a)
b)
ANEXO 1
HOJA DE CLCULO PARA REALIZAR ANLISIS DE
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
El anexo 1 contiene seis hojas de clculo que son las siguientes:
I)
ii)
iii)
vi)
v)
vi)
Da calend. de sacrificio
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Da real de sacrificio
Viernes
Viernes
Lunes
Lunes
Lunes
Mircoles
Reclamados
Comida adicional
1
0
2
1
0
1
5
20
240
Sacrificados
0.05
790
0.95
15,002
Monto
15,002
14
210,034
6.35
1,333,713
11
2,983
1.2
15,002
18,003
1,354,699
5.20
1.15
Captura
58
58
58
58
58
40
329
1316
15792
Monto
143
1716
10
17,160
6.35
108,966
1.2
1,716
2,059
111,025
Monto
165
1,976
14
27,665
6.35
175,670
1.2
1,976
2,371
178,041
Monto
6,845
43,466
489
587
44,052
90
65
90
Material de laboratorio
Total
Ao
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
44,052
1,687,818
Captura
Concepto
Perros capt.
Actual
Incremento
Sin proyecto
15,792
8,848
24,640
0.05
1,232
0.02
468
Sacrificios
0.95
23,408
Sin rabia
0.98
22,940
27
630,325
Valor
7
160,579
18,720
179,299
2.6
100.0
566
594
623
654
687
721
757
795
834
876
90
Costo prom.
444.38
Costo total
251,435
263,931
277,049
290,817
305,271
320,443
336,369
353,087
370,635
389,056
Valor
kg. a incinerar
Costo incineracin ($/ao)
Bolsas requeridas
Costo de las bolsas ($/ao)
No se consider la comida adicional
Total
6,554
41,619
468
562
42,181
Valor
%
630,325
42,181
179,299
851,805
Concepto
Sueldo laboratorista
Sueldo aux. laboratorista
Sueldo craneotomista
Cubreobjetos
Portaobjetos
Abetelenguas
Eter (litro)
Agua destilada (litro)
Cloruro de sodio (kg)
Cubrebocas
Alcohol etanol (litro)
Fosfato de potasio (kg)
Glicerina (litro)
$/Perro
74.0
5.0
21.0
100.0
27
90
8
36
0.8
Privada ($)
Social ($)
190,000
140,000
20,000
20,000
370,000
COSTO DEL ANALISIS DE RABIA
CT privado 1/
3,800.00
2,800.00
1,550.00
0.15
0.36
0.15
120.00
3.50
130.00
0.25
11.50
123.00
35.00
CT social
3,800.00
2,800.00
1,550.00
0.15
0.36
0.15
120.00
3.50
130.00
0.25
11.50
123.00
35.00
190,000
112,000
20,000
20,000
342,000
Rendim.
15/dia
15/dia
30/dia
2/anlisis
1/anlisis
1/anlisis
10 ml/anal.
70 ml/anal.
10 mg/anal.
40/mes
70 ml/anal.
10 ml/anal.
3.5 ml./anal.
CS/anlisis
10.56
7.78
2.15
0.30
0.36
0.15
1.20
0.25
1.30
0.01
0.81
1.23
0.12
Gas (litro)
Kit de reactivos
Mantenim. microscopio
Total
Ao
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.80
600.00
500.00
1.80
600.00
500.00
20 ml./anal.
1Kt/900 anal.
anual
0.04
0.67
0.02
26.93
Costo prom.
444.38
< C. tratam.
-9,402
-17,341
-25,674
-34,420
-43,602
-53,239
-63,356
-73,976
-85,124
-96,825
INVERSIN
Concepto
Incinerador
Permisos INE
Obra civil e instalacin
Total Inversin inicial
Lib. rec.
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
1,328,025
Privada ($)
B.Total
1,337,427
1,345,366
1,353,699
1,362,445
1,371,627
1,381,265
1,391,381
1,402,001
1,413,149
1,424,850
Social ($)
341,086
70,000
50,000
461,086
337,675
70,000
40,000
447,675
COSTOS DE OPERACIN
Concepto
Mano de Obra
Privado ($)
Social ($)
C. operac.
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
630,325
B.neto
707,102
715,041
723,374
732,120
741,302
750,939
761,056
771,676
782,824
794,525
Costo total
242,032
246,590
251,375
256,397
261,670
267,204
273,013
279,111
285,511
292,231
Operador (2)
Ayudante (2)
Mantenimiento y operacin
Mantenimiento
Equipo para personal
Combustible
Prueba de Ceniza
Prueba de niveles
Total
63,360
43,200
50,688
30,240
16,800
3,600
64,800
66,000
30,000
287,760
16,800
3,600
64,800
66,000
30,000
262,128