D&C

Planta / Lugar / Area: DYC SAC

Responsable:ANTONIO DARIO JULCA ESPIRITU

NECESIDADES/CARACTERISTICAS/PROCESOS

Cumplir con cada uno de los requerimientos legales exigidos.

Controlar y Mitigar la contaminacin generada por las actividades de apoyo y
propias de la construccin propendiendo por el cuidado y conservacin de
los recursos naturales.
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas del diseo.

Cumplimiento de las especificaciones tcnicas de los materiales .

Cumplimiento con las fechas descritas en el Cronograma de obra.

Disponibilidad de atencin en el tiempo y lugar solicitado. (Capacidad de

atencin a nivel local y regional)

Seguridad en el trabajo.

Garanta en el tiempo que corresponda, segn contrato.

Precios competitivos en el mercado.

MATRIZ DE IDEN

FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE BRECHAS DE CALIDAD Y EVALUACION

TIPO DE BRECHA

BRECHA DE CALIDAD
(PELIGRO)

CONSECUENCIA
(RIESGO)

Suspencin de las actividades.

Incumplimiento de la fecha de
entrega

Proceso

Contaminacin ambiental

Desprestigio de la organizacin
por incumplimiento del contrato

Proceso

Productos no conformes

Reprocesos, penalidades

Operacin

Costo por Reprocesos de

Productos Defectuosos

Quejas del cliente

Operacin

Incumplimiento de requisitos del

Sanciones legales
cliente

Operacin

Entendimiento

Proceso

Entendimiento

Percepcin

Incumplimiento de requisitos del

Insatisfaccin del cliente
cliente

Suspencin de las actividades.

Incumplimiento de la fecha de
entrega

Incumplimiento por falta de

recursos

Sanciones legales

Producto dirigido a un segmento

Prdida de clientes potenciales
inadecuado del mercado.

LIDAD Y EVALUACION DE EFECTOS

Evaluador:
Fecha de elaboracin:

Firma Evaluador:

RUBEN GASTELO TIRADO

6/22/2014

EVALUACION
P

NR

SIGNIFICANCIA

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

Cdigo:

DYC - FO - SIG - 026

Versin:

RESPONSABLE

ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

Responsable del Sistema de

--Gestin

Supervisor de SST

Jefe de Proyectos

Jefe de Mantenimiento

Implementar los controles operacionales

definidos en la Matriz IAEI al 100%
Elaborar una hoja de ruta, en donde se
considere el cumplimiento de cada uno de las
especificaciones tcnicas de diseo.
(Instalaciones, elctricas, sanitarias,
estructurales)
Elaborar un programa de calibracin de los
equipos utilizados en la verificacin de los
materiales considerados como crticos.

Jefe de Sistemas

`- Implementacin de un sofware que

contribuya con el seguimiento del Cronograma
de Obra.
- Establecer los lineamientos para realizar las
reprogramaciones de actividades. (Cuaderno
de obra, cartas)

Gerente Comercial

Elaborar un estudio de mercado, para definir el

alcance de los lugares en donde es factible la
prestacin del servicio.

Jefe de Sistemas

Implementar los controles operacionales

definidos en la Matriz IPER al 100%.

Gerente Comercial

`-Elaborar Procedimiento de Garantas.

Gerente de Operaciones `- Elaborar un estudio de mercado.