LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS 72

TITULO II NORMAS GENERALES

Gerencia Gestin de Riesgos SQM
CUMPLIMIENTO

ITEMS

SI

NO

NC

Norma Legal

CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Estn informados a Sernageomin los inicios de actividades y trabajos.

NA

Est informado/actualizado a SNGM el nombre del representante legal.

SI

Est informado/actualizado a SNGM el nombre y registro experto en seguridad.

SI

Estn informados a Sernageomin los trabajos realizados con contratistas.

SI

Esta informado a SNGM el mtodo de explotacin y sus modificaciones mayores.

NA

Se ha presentado a SNGM Plan de Cierre y sus modificaciones mayores.

NA

Estn informados SNGM los botaderos de estril, relaves y ripios de lixiviacin.

NA

Se han informado las paralizaciones transitorias de instalaciones o faenas a SNGM.

NA

La electrificacin de la mina ha sido autorizada por SNGM.

NA

10 Existen Reglamentos Internos especficos para las operaciones crticas.

SI

11 Se elabora y mantiene un sistema documentado de procedimientos de operaciones.

SI

12

Los equipos e instalaciones que utilizan fuentes radiactivas cumplen con las normas nacionales, dispuestas por la
CCHEN y Min. de Salud.

NA

13

Existe registro de capacitacin entregada a trabajadores sobre mtodo y procedimiento para ejecutar correctamente
su trabajo.

SI

14

Trabajos realizados segn normas tcnicas del Reglamento, las aprobadas por organismos nacionales o por
organismos internacionales.

SI

15

Todos los equipos, mquinas, instalaciones, materiales e insumos tienen sus especificaciones tcnicas y de
funcionamiento en espaol.

SI

16

Se han adoptado todas las medidas para garantizar la vida e integridad de trabajadores propios y de terceros,
equipos e instalaciones.

SI

17 Existe procedimiento para el ingreso de visitas y personal ajeno a las operaciones mineras.

Art. DS 72
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SI

18

Se entregan en forma gratuita elementos de proteccin personal a los trabajadores adecuado a sus funciones y
debidamente certificado.

SI

19

Se han realizado estudios de las reales necesidades de elementos de proteccin personal de acuerdo a la
exposicin a riesgos.

SI

20 Se dispone de norma para la entrega, uso, reposicin y mantencin de los elementos de proteccin personal.

SI

Esta incorporado en los programas de la lnea de mando la revisin peridica de los elementos de proteccin
21
personal.

SI

22 Cuenta la empresa con ingenieros de minas y metalurgistas.

NA

23

El jefe de mina posee titulo de ingeniero civil o de ejecucin en minas o metalurgia.

NA

24

Cuenta la empresa con un D.P.R. Dirigido por un experto SNGM A o B.

SI

25

El DPR depende del Gerente General u organizacin que normalice y fiscalice acciones sobre seguridad,
calidad y medio ambiente.

SI

26

Se entrega mensualmente informacin de produccin, compras y estadstica de accidentes al SNGM en los

formularios correspondientes.

SI

27

Se ha enviado al servicio los planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades

profesionales (incluyendo contratistas).

SI

28

Se evala al menos anualmente el cumplimiento de planes y programas.de prevencin de accidentes y

enfermedades profesionales.

SI

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CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

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SI

NO

Cumplen los trabajadores con las reglas que corresponda, prescritas en el RSM y en otros internos de la faena
minera.

SI

Los supervisores exigen el cumplimiento de las reglas e instrucciones.

SI

Se verifica, iniciando turno, el estado de equipos, maquinarias, elementos de control, materiales y el orden y aseo
del lugar de trabajo.

SI

Se ha comunicado prohibicin de presentarse en los recintos de una faena minera, bajo la influencia de alcohol o
de drogas.

SI

Se pesquisa ingesta de alcohol o drogas, por personal competente, mediante examen obligatorio realizado a
peticin del Supervisor.

SI

Existe prohibicin de uso de elementos sueltos a trabajadores expuestos a atrapamientos por mquinas o sistemas
de transmisin descubiertos.

SI

NC

Art. DS 72
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CAPITULO III NORMAS GENERALES

SI

NO

Slo conducen vehculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, personas expresamente
autorizadas.

SI

Las personas autorizadas a conducir saben leer y escribir.

SI

Las personas autorizadas a conducir han aprobado examen sicosensotcnico riguroso.

SI

Las personas autorizadas a conducir han aprobado un examen prctico y terico de conduccin y operacin. ( 4
aos eq. liviano/ 1 ao eq. Pesado)

SI

Las personas autorizadas a conducir han sido instruidas en el Reglamento Interno de Trnsito.

SI

Se prohbe la conduccin de vehculos u operacin de equipos pesados, bajo la influencia del alcohol y/o drogas, o
por consumidores habituales.

SI

Se releva a conductores u operadores en tratamiento mdico con sustancias que alteren significativamente sus
condiciones psicomotoras.

SI

Los equipos que se desplazan, los de levante,etc., tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su
movimiento en retroceso.

SI

Las Gras Puente tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en todo sentido.

NA

10

El personal que usa equipos mecanizados para el movimiento de materiales pesados, ha sido completamente
entrenado para cumplir esta funcin.

SI

11

Esta prohibido, sealizado y delimitado el trnsito de personal bajo lugares con riesgo de cadas de cargas,
herramientas, materiales o lquidos.

NA

12

Los lugares donde existe riesgo de cadas de personal a distinto nivel estn provistos de protecciones adecuadas
en todo su contorno.

SI

13

Los senderos en altura para trnsito de personas tienen barandas de material resistente, afianzados a un lugar
seguro.

NA

14

Estn tapados,cercados y sealizados los piques, tanto en actividad como fuera de servicio, que lleguen a superficie
o niveles de interior mina.

NA

15

En trabajos en altura, con riesgo de cada a desnivel y borde de aberturas se usa arns con cuerda de seguridad,
afianzada a un lugar estable.

SI

16

Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de transmisin, suspensin, rodado, frenado, direccin
y sistemas de seguridad.

NA

NC

Art. DS 72
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17 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas hidrulicos de operacin.

NA

18 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas elctricos.

NA

19 Existen planes, programas y medios para mantener luces, bocinas, alarmas y protecciones del operador.

NA

20 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de proteccin contra incendios.

NA

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21

Existen planes, programas y medios para mantener control de emisin de gases, manteniendo registros con los
resultados de las mediciones.

NA

22

Existen planes, programas y medios para mantener otros sistemas que, al fallar, puedan ocasionar lesiones a
personas, equipos y procesos.

NA

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23 Existe prohibicin de uso de equipo o maquinaria que tenga algn desperfecto en los sistemas mencionados.

NA

24 Existe control riguroso sobre solventes para limpieza.

NA

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25

Se colocan los dispositivos de bloqueos y advertencia,previo a efectuar la mantencin y reparacin de maquinarias

o equipos.

SI

26

Antes de poner en servicio maq.y equipos se colocan las protecciones/dispositivos de seguridad, se someten a
pruebas de funcionamiento.

SI

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27 Existe y se aplica procedimiento de bloqueo.

SI

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28

Al requerir la reparacin de un equipo pruebas o ajustes con mquinas energizadas y en movimiento, se debe contar
con un ART y PT.

NA

29

Acceso de personal al interior de tolvas, silos,chancadores, chutes o similares, se realiza con procedimiento,
supervisin, control, epp, verificacin de gases, bloqueos.

NA

30

Todos los sistemas de transmisin de movimientos estn convenientemente protegidos para evitar el contacto
accidental con personas.

NA

31

Las protecciones de seguridad estn diseadas y construidas para impedir el acceso a la zona peligrosa de
cualquier parte del cuerpo humano.

NA

32

Las protecciones se identifican a travs de los respectivos cdigos de colores segn las normas nacionales o
internacionales aceptadas.

NA

33

Se dispone de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal desde cualquier parte de las
instalaciones.

SI

34 Los caminos, senderos y labores se mantienen en buenas condiciones y debidamente sealizadas.

35

Se mantienen actualizados, planos de las faenas incluyendo ubicacin geogrfica y de instalaciones, vas fluviales,
plano de explotacin de la mina.

36 Originales de planos y registros de avance de los trabajos disponibles en faena para revisin del servicio.

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SI

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NA

NA

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CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS

SI

NO

Se da cumplimiento al DS 594 y Cdigo Sanitario

SI

Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla.

SI

En establecimientos donde trabajan hombres y mujeres, deben proveerse servicios higinicos separados.

NA

Se dispone de suministro de agua potable fresca suficiente, fcilmente accesible,disponible en cualquier momento
para los trabajadores.

SI

Agua distribuida por caeras, llaves,depsitos cubiertos que no requieran inclinarse, se dispone de al menos un
bebedero por c/50 trabajadores.

SI

Est prohibido el uso de tazas comunes para beber, se dispone de vasos desechables u otros similares.

NA

Agua muestreada y aprobada por la autoridad sanitaria local si no proviene de servicio pblico.

NA

NC

Art. DS 72
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Al ocupar mas de 15 trabajadores, se deben dotar de baos y salas, excepto que el campamento provea de estas
facilidades.
CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES

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SI

SI

NO

NC

Art. DS 72
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Para los proyectos se ha enviado al SNGM resolucin exenta emitida por la COREMA aprobando ambientalmente el
proyecto.

NA

Se mantiene control permanente de las emisiones de contaminantes al ambiente, los ndices estn bajo las
concentraciones mximas.

NA

Se cuenta con medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos industriales.

SI

Existen planes y programas para el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos involucrando a

contratistas y subcontratistas.

NA

El depsito y/o tratamiento de desechos generados en los procesos mineros, se realiza de acuerdo a compromisos
ambientales y normas.

NA

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CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA

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SI

NO

NC

Art. DS 72
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Se confecciona estadstica mensual de accidentes, se solicita la de contratistas,entregandose en formularios y

plazos establecidos.

SI

Se mantiene en forma permanente, los elementos necesarios de primeros auxilios y transporte de lesionados.

SI

Se dispone de trabajadores instruidos en primeros auxilios en cuyo nmero determinado y de acuerdo a la extensin
de las faenas.

NA

Los trabajadores son reinstruidos a lo menos anualmente en primeros auxilios, en instituciones calificadas y con
poder de certificacin.

NA

Los supervisores de reas operativas, estn instruidos en primeros auxilios y participan en ejercicios prcticos
registrados

NA

Se cuenta con vehculos de emergencia para dos personas en camilla y dos personas con conocimientos de
primeros auxilios..

NA

Estos vehculos estn en un radio de 5 Km. de la faena o 15 Km. si cuentan con radio comunicaciones.

NA

Existe personal paramdico y una o ms ambulancias equipadas con medios de atencin inmediata y resucitacin,
disponibles 24 hrs del da.

SI

Existen procedimientos de emergencia y rescate que comprendan alarmas, evacuacin, salvamento, medios de
comunicacin , etc.

SI

10

Se investigan todos los accidentes con lesiones o muerte a los trabajadores para analizar sus causas e implementar
las acciones correctivas.

SI

11

Se informan inmediatamente al Servicio los accidentes fatales o que causen las lesiones establecidas en el artculo
77.

SI

12

Se enva informe en plazo de 15 das a SNGM firmado por ingeniero jefe y experto de los accidentes indicados en el
artculo 77.

SI

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ESTADSTICA CUMPLIMIENTO TITULO II NORMAS GENERALES DS 72

CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
CAPITULO III NORMAS GENERALES
CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS
CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES
CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA

TOTALES CUMPLIMIENTO TITULO II REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

Total SI

Total NO

Total NA

Total tems

% Cumplimiento

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100

100

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100