Anexa 1

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

01 Ianuarie - 31 decembrie

Program anual
2012 actualizat
% din
total

mil.lei

PIB

607.300,0

VENITURI TOTALE

198.866,3

32,7

Venituri curente

185.850,3

Venituri fiscale

mil.lei

Diferene 2012
fa de program
anual 2012

2012
Executie

2011
% din
PIB

% din
total

mil.lei

% din
PIB

% din
total

mil.lei

(%)

Diferene 2012 fa
de 2011

mil.lei

(%)

556.708,4

587.466,2

100,0

181.919,9

32,7 100,0 193.148,2

32,9

100,0 -5.718,1

-2,9% 11.228,3

6,2%

30,6

93,5

173.887,4

31,2

95,6 184.030,7

31,3

95,3 -1.819,7

-1,0% 10.143,3

5,8%

116.192,9

19,1

58,4

104.686,9

18,8

57,5 114.044,6

19,4

59,0 -2.148,3

-1,8%

9.357,7

8,9%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri

din capital

33.247,3

5,5

16,7

30.106,5

5,4

17,0

-1,4%

2.676,3

8,9%

Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital

10.986,0

1,8

5,5

10.309,1

1,9

5,7

10.854,5

1,8

5,6

-131,5

-1,2%

545,4

5,3%

21.267,7

3,5

10,7

19.076,4

3,4

10,5

20.956,7

3,6

10,9

-311,0

-1,5%

1.880,3

9,9%

993,6

0,2

0,5

721,1

0,1

0,4

971,7

0,2

0,5

-21,9

-2,2%

250,6

34,8%

2,1

Impozite si taxe pe proprietate

Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul exterior si
tranzactiile internationale (taxe vamale)

1)

16,5

32.782,9

5,6

-464,4

4.159,0

0,7

2,1

3.976,4

0,7

2,2

4.060,4

0,7

-98,6

-2,4%

83,9

2,1%

77.646,6

12,8

39,0

69.558,3

12,5

38,2

76.127,4

13,0

39,4 -1.519,2

-2,0%

6.569,0

9,4%

51.780,5

8,5

26,0

47.917,4

8,6

26,3

50.516,0

8,6

26,2 -1.264,5

-2,4%

2.598,6

5,4%

20.592,5

3,4

10,4

19.104,9

3,4

10,5

20.260,4

3,4

10,5

-332,1

-1,6%

1.155,5

6,0%

2.050,7

0,3

1,0

302,4

0,1

0,2

2.081,6

0,4

1,1

30,9

1,5%

1.779,2

588,4%

3.222,9

0,5

1,6

2.233,7

0,4

1,2

3.269,4

0,6

1,7

46,5

1,4%

1.035,7

46,4%

750,0

0,1

0,4

673,7

0,1

0,4

707,3

0,1

0,4

-42,7

-5,7%

33,7

5,0%

Alte impozite si taxe fiscale

Contributii de asigurari

390,1
51.115,7

0,1
8,4

0,2
25,7

371,9
50.637,5

0,1
9,1

0,2
27,8

366,7
51.658,3

0,1
8,8

0,2
26,7

-23,4
542,6

-6,0%
1,1%

-5,3
1.020,7

-1,4%
2,0%

Venituri nefiscale

18.541,7

3,1

9,3

18.562,9

3,3

10,2

18.327,8

3,1

9,5

-213,9

-1,2%

-235,1

-1,3%

807,5

0,1

0,4

769,1

0,1

0,4

652,7

0,1

0,3

-154,8

-19,2%

-116,4

-15,1%

Venituri din capital

Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate
si Prefinantare
Operatiuni financiare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

1.082,3

0,2

0,5

766,3

0,1

0,4

442,8

0,1

0,2

-639,5

-59,1%

-323,5

-42,2%

11.126,1

1,8

5,6

6.111,7

1,1

3,4

7.979,1

1,4

4,1 -3.147,0

-28,3%

1.867,4

30,6%

385,5

0,1

0,2

42,9

0,0

0,0

-342,6

-88,9%

42,9

CHELTUIELI TOTALE

212.526,3

35,0

100,0

205.818,5

37,0 100,0 207.922,1

35,4

100,0 -4.604,1

-2,2%

2.103,6

1,0%

Cheltuieli curente

191.832,6

31,6

90,3

183.630,9

33,0

32,2

91,0 -2.558,3

-1,3%

5.643,4

3,1%

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

41.020,6

6,8

19,3

38.422,7

6,9

18,7

40.798,8

6,9

19,6

-221,8

-0,5%

2.376,2

6,2%

34.338,0

5,7

16,2

31.767,4

5,7

15,4

34.443,9

5,9

16,6

105,9

0,3%

2.676,5

8,4%

Dobanzi

10.690,1

1,8

5,0

8.882,4

1,6

4,3

10.710,8

1,8

5,2

20,7

0,2%

1.828,4

20,6%

2,9

487,2

8,6%

-284,9

-4,4%

46,0 -1.874,4

-1,9%

-455,6

-0,5%

Subventii
Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei
publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Fond rezerva
Cheltuieli de capital

5.634,5

0,9

2,7

6.406,6

1,2

3,1

6.121,7

1,0

97.459,4

16,0

45,9

96.040,7

17,3

46,7

95.585,0

16,3

1.592,0

0,3

0,7

501,9

0,1

0,2

1.357,9

0,2

0,7

-234,1

-14,7%

856,1

170,6%

11.450,7

1,9

5,4

13.632,1

2,4

6,6

10.993,1

1,9

5,3

-457,6

-4,0%

-2.639,0

-19,4%

14.275,0

2,4

6,7

10.787,5

1,9

5,2

13.217,9

2,2

6,4 -1.057,1

-7,4%

2.430,4

22,5%

67.448,6

11,1

31,7

68.007,5

12,2

33,0

67.048,5

11,4

32,2

-400,1

-0,6%

-959,0

-1,4%

2.693,1

0,4

1,3

3.111,8

0,6

1,5

2.967,5

0,5

1,4

274,4

10,2%

-144,2

-4,6%

1.865,0

0,3

0,9

2.111,2

0,4

1,0

1.614,0

0,3

0,8

-251,0

-13,5%

-497,2

-23,6%

825,0
20.693,7

0,1
3,4

0,4
9,7

22.678,7

4,1

11,0

19.304,9

3,3

9,3 -1.388,8

-6,7%

-3.373,8

-14,9%

-491,1

-0,1

-0,2

-657,1

-0,1

-0,3

-165,9

33,8%

-23.898,6

-4,3

-11,6

-14.773,9

-2,5

-7,1 -1.113,9

9.124,6

-38,2%

Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent **)
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

1) PIB utilizat la rectificarea bugetara

89,2 189.274,3

-13.660,0

-2,2

-6,4

-657,1
8,2%