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PROCESO:
ITEM
SUB PROCESO
G
OBJETIVO
Recepcin del
pedido o
requerimiento del
usuario
Cotizacin y
evaluacin de
proformas
Emisin y orden de c
Sustentar la operacin de
compra,
Recepcin y verificacin de
Recepcin y
los bienes y/o servicios de la
verificacin de las
factura estn acorde con las
compras
caracteristicas especificadas
en la orden de compra.
Satisfacer su requerimiento
Entrega del pedido alpara el desempeo de sus
funciones.
GESTIN LOGSTICA
RIESGO
Aceptacin de los
requerimiento sin
autorizacin, ordenes
de compras emitadas
innecesarias.
Incremento en los
costos, fraudes.
Informacin
incompleta o ambigua
contenida en las
rdenes de compra.
Compras sin las
caracteristicas
requeridas.
Liquidacin o pagos
ejecutados sin la
entrega total de los
bienes y/o servicios.
Desconformidad de los
usuarios.
OGSTICA
CONTROL
OPERACIONES DE LA
Descripcin:
Responsable:
Frecuencia:
Evidencia
Se entiende como mitiga el riesgo:
PROCEDIMIENTO
- Evaluar si el control "Mencionar al
control"cuenta con los 5 criterios para
determinar si tiene un buen diseo:
Descripcin
Responsable
Frecuencia
Evidencia
Se entiende como mitigar el riesgo de
"Mencionar al riesgo"
- Verificar que el control "mencionar al
control" funciona segn su diseo
mitigando el riesgo de "mencionar el
riesgo"