Furnizor: SC MEDENA SOFT SRL

O.R.C.: J22/484/2011
C.I.F.: 28173745
Capital social: 200 lei
Adresa: Iasi, Str.Pompieri, Nr.3, Bl.647, Sc.A, Et.2, Ap.8
Judet: IASI Localitate: IASI
Cont: RO18BRDE240SV78887762400
Banca: BRD

Nr.
1

Cumparator: FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC

O.R.C.:
C.I.F.: 16129134
Adresa: Str.Alexandru cel Bun Nr.4 Loc.: ROMAN
Judet: Neamt
Cont:
Banca:

FACTURA
Numar factura: SOF 09119
Data factura: 02/12/2015

Denumirea produselor sau a serviciilor

Prestari servicii de asistenta si suport tehnic, cf. contr. nr. 380,
Luna decembrie 2015

U.M.

Cantitate

buc

Data scadenta: 2015-12-31

Intocmit de Andriescu Loredana, MZ 142030, CNP : 2760527040160
Aceasta factura poate fi achitata fara comision la orice ghiseu BRD

Pret unitar (lei)

Valoare (lei)
130.00

Total:

130.00
130.00

Total factura curenta:

130 Lei

Sold restant:

130 Lei

Sold total neachitat:

260 Lei

Va anuntam ca la data de 02/12/2015 aveti inregistrat un sold de plata de 130 lei. Pentru lamuriri, contactati va rog agentul dvs. Pharmec.
Semnatura si stampila
furnizorului

L.S.

Date privind expeditia: PRIN POSTA

Numele delegatului:
Buletinul/carte de identitate seria
eliberat de
Mijloc de transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra
la data de 02/12/2015
Semnaturile ......................................................................

Semnatura de primire .............................................................