Monografia-01 08 de Jul

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ALGORROBOS SAC
C C
NMERO
CORRELATIV
FECHA
GLOSA O
CUENTA CONTABLE
DI O ASOCIADA A LA OPERACIN
N
GO R
O
DEL
R
DE LA
DESCRIPCIN DE
DE
O M
ASIENTO
L E
O CDIGO
RE
E
OPERACIN
LA OPERACIN
DENOMINACIN
LIB L CDIGO
NICO
GI
R
DE LA
(TA
A
RO
ST O
OPERACIN
BL
T
RO
01
00
INVENTARIO INICIAL
10111 CAJA
A
I
01
00
INVENTARIO INICIAL
8) V 10411 BCP
01
00
INVENTARIO INICIAL
O 24311 SEMILLAS ESPARRAGOS
01
00
INVENTARIO INICIAL
18211 SEGUROS CONTRA INCENDIO
01
00
INVENTARIO INICIAL
33111 TERRENO - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
33211 EDIFICACIONES - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
33311 MAQ. Y EQUIP . - COSTO ADQ.
01
00
INVENTARIO INICIAL
33411 VEHICULOS - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
33511 MUEBLES - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
33611 EQ. PROC. INFORM. - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
39131 EDIFICACIONES - COSTO
01
00
INVENTARIO INICIAL
39132 MAQ. Y EQUIP .
01
00
INVENTARIO INICIAL
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE
01
00
INVENTARIO INICIAL
39134 MUEBLES Y ENSERES
01
00
INVENTARIO INICIAL
39135 EQ. PROC. INFORM.
01
00
INVENTARIO INICIAL
40171 RENTA 3ERA CATEGORIA
01
00
INVENTARIO INICIAL
40311 ESSALUD
01
00
INVENTARIO INICIAL
40321 ONP
01
00
INVENTARIO INICIAL
41511 CTS
01
00
INVENTARIO INICIAL
50111 ACCIONES
01
00
INVENTARIO INICIAL
58211 RESERVA LEGAL
01
00
INVENTARIO INICIAL
59111 UTILIDADES ACUMULADAS
02
01
DEPOSITO EN LA CTA CTE
10411 BCP
02
01
DEPOSITO EN LA CTA CTE
10111 CAJA
03
02
PAGO IMPUESTO A LA RENTA - TRANSFERENC. 40171 RENTA 3ERA CATEGORIA
03
02
PAGO IMPUESTO A LA RENTA - TRANSFERENC. 10411 BCP
04
02
PAGO CH/ NO NEGOCIBLE ESSALUD Y ONP
40311 ESSALUD
04
02
40321 ONP
04
02
10411 BCP
05
03
DEPOSITO DE LA CTS DE LOS TRABAJAD.
41511 CTS
05
03
DEPOSITO DE LA CTS DE LOS TRABAJAD.
10411 BCP
06
04
POR LOS PRESTAMO RECIBIDO BCO NACION
10412 BANCO DE LA NACION
06
04
37311 INTERESES POR DEVENBGAR
06
04
45111 BCO DE NACION - CAPITAL
06
04
45511 BCO DE NACION - INTERESES
07
05
CENTRALIZACION DE LAS COMPRAS 2014
60231 SEMILLAS ESPARRAGOS
07
05
60321 UREA
07
05
60322 SUPERFOSFATO TRIPLE
07
05
65611 COMBUSTIBLE
07
05
60323 CLORURO DE POTASIO
07
05
60324 INSECTICIDAS
07
05
60331 REPUESTOS TRACTOR
07
05
63431 MANT. TRACTOR
07
05
63611 LUZ ELECTRICA
07
05
65612 UTILES DE ESCRITORIO
07
05
65613 LIQUIDO DE FRENO TRACTOR
07
05
33611 COMPUTADORAS - COSTO
07
05
63631 AGUA POTABLE
07
05
33511 MUEBLES PARA COMPUTADORA
07
05
63641 TELEFONO
07
05
42121 EMITIDAS
08
05
DESTINO DE LAS COMPRAS
08
05
25241 UREA
08
05
08
05
08
05
25244 INSECTICIDAS
08
05
08
05
93111 HABILITACION E INFRAESTRUCT
08
05
93112 PREPARACION DE TERRENO
08
05
93113 SIEMBRA
08
05
93114 MANEJO DE CULTIVO
08
05
93115 COSECHA
08
05
94311 LUZ ELECTRICA
08
05
94322 UTILES DE ESCRITORIO
08
05
94323 AGUA POTABLE
08
05
94324 TELEFONO
08
05
08
05
61321 UREA
08
05
08
05
08
05
61324 INSECTICIDAS
08
05
08
05
79111 CARGAS IMP. CTAS COSTOS
08
05
79112 CARGAS IMP. CTAS GASTOS
09
06
DESALMACENAMIENTO DE INSUMOS
09
06
61321 UREA
09
06
09
06
09
06
61324 INSECTICIDAS
09
06
09
06
09
06
25241 UREA
09
06
09
06
09
06
25244 INSECTICIDAS
09
06
10
06
CONSUMO DE LOS INSUMOS EN PRODUCC.
93111 HABILITACION E INFRAESTRUCT
10
06
93112 PREPARACION DE TERRENO
10
06
93113 SIEMBRA
10
06
93114 MANEJO DE CULTIVO
10
06
93115 COSECHA
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
8,000
102,000
25,000
3,300
60,000
120,000
180,000
90,000
50,000
31,000
669,300
9,000
21,000
30,000
10,000
2,000
18,400
8,800
7,200
6,900
400,000
70,000
86,000.00
8,000.00
8,000.00
18,400.00
18,400.00
8,800.00
7,200.00
16,000.00
6,900.00
6,900.00
300,000.00
18,000.00
300,000.00
18,000.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00
29,500.00
40,000.00
20,000.00
31,860.00
10,620.00
17,700.00
11,800.00
2,360.00
7,080.00
5,900.00
1,770.00
5,900.00
8,850.00
329,490.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
31,860.00
14,160.00
14,160.00
14,160.00
3,540.00
12,390.00
1,770.00
11,800.00
5,900.00
5,900.00
320,640.00
80,000.00
35,000.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
31,860.00
58,410.00
25,370.00
95,000
30,000
27,500
37,700
18,350
31,860
320,640.00
240,410
95,000
30,000
27,500
37,700
18,350
31,860
7,965
7,965
102,965
113,550
7,965
240,410
8,850.00
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
DESTINO DE LAS PROVISIONES
PROVISION DE RECIBO TARIFA DE AGUA
PROVISION DE RECIBO TARIFA DE AGUA
DESTINO DE LA PROVISION
PROVISION DE LOS ALQUILERES DEL TERRENO
PROVISION DE LOS ALQUILERES DEL TERRENO
PROVISIONES DEL PERIODO (ENERO A NOVIEMB
79112
62111
62112
62141
62142
62211
62212
62711
62731
40311
40321
40391
40711
41111
41112
41141
41142
93111
93112
93113
93114
93115
94411
94511
79111
79112
63632
42121
93111
93112
93113
93114
93115
79111
63511
42121
93111
93112
93113
93114
93115
79111
62911
68141
68142
68143
68144
68145
39131
39132
39133
39134
39135
41511
93111
93112
93113
93114
93115
94311
79111
79112
CARGAS IMP. CTAS GASTOS

SUELDOS
SALARIOS
GRATIFICACION EMPLEADOS
GRATIFICACION OBREROS
ASIG. ESPECIAL EMPLEADOS
ASIG. ESPECIAL OBREROS
ESSALUD
SCTR
ESSALUD
ONP
SCTR
AFP
SUELDOS
SALARIOS
GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GRATIFICACIONES OBREROS
HABILITACION E INFRAESTRUCT
PREPARACION DE TERRENO
SIEMBRA
MANEJO DE CULTIVO
COSECHA
SUELDOS
APORTES DEL EMPLEADOR
CARGAS IMP. CTAS COSTOS
AGUA SUPERFICIAL
TERCEROS
SIEMBRA
MANEJO DE CULTIVO
COSECHA
ALQUILER
TERCEROS
SIEMBRA
MANEJO DE CULTIVO
COSECHA
CTS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXP.
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXP.
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
CTS
SIEMBRA
MANEJO DE CULTIVO
COSECHA
GASTOS GENERALES
TOTALES
240,410
52,000
60,000
8,667
10,000
780
900
10,080
1,091.20
143,517.87
10,080
7,800
1,091.20
6,136
45,864
52,200
9,446.67
10,900
143,517.87
11,299.79
11,299.79
33,899.36
22,599.57
33,899.36
28,360.00
2,160.00
112,997.87
30,520.00
112,997.87
16,000.00
16,000.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
16,000.00
60,000.00
60,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
60,000.00
10,759.28
5,500.00
16,500.00
16,500.00
4,583.33
7,104.17
60,946.78
5,500.00
16,500.00
16,500.00
4,583.33
7,104.17
10,759.28
7,610.37
7,610.37
9,301.12
4,330.75
9,301.12
22,793.05
60,946.78
38,153.73
22,793.05
2,728,479.30
60,946.78
###
60,946.78
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
2014
PERIODO:
20101203112
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ALGARROBOS SA
COMPROBAN
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
O DOC
TIPO
(TABLA 10)
01
1/2/2014
01
02
2/20/2014
01
03
3/10/2014
01
04
4/15/2014
01
05
5/25/2015
01
06
6/12/2014
01
07
7/18/2014
01
08
8/21/2014
01
09
9/15/2014
14
10
10/11/2014
01
11
11/18/2014
01
12
12/5/2014
01
13
12/5/2014
14
14
12/6/2014
01
15
12/20/2014
14
02
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso I

(2)
de servicios
o adquisiciones
de intangibles
(3) Slo para los casos de utilizacin
detracciones.
Es optativo
el llenado cuando
exista un provenien
sistema d
respecto de los cuales se efectu el depsito.
ALGARROBOS SAC
N DEL
COMPROBANTE COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO, N DE
O DOC
ORDEN DEL
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO FSICO
DOCUMENTO DE
SERIE O
IDENTIDAD
EO VIRTUAL,
M
A N DE DUA, DSI O
CDIGO
I
LIQUIDACIN DE
DE LA
S
O
I COBRANZA U OTROS
DEPENDEN
TIPO
NMERO
DOCUMENTOS
D
CIA
N
L
EEMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
ADUANERA APARA ACREDITAR
D
EL CRDITO FISCAL EN
E
D
O
(TABLA 11) LA IMPORTACIN
U
A
D
010 ###
5461 06
S
I
001
859 06
002
699 06
005
450 06
002
966 06
001
550 06
002
455 06
002
985 06
099
151313 06
002
449 06
001
351 06
002
855 06
050
45611
001
545
078
9754
eral b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ngibles
del exterior.
xista
un provenientes
sistema de enlace
que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes
N
E
D
S
E
ACIN DEL
EEDOR
APELLIDOS
Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL
AGRICOLA SANTA ROSA
AGRICOLA LIMA SRL
AGRICOLA TUMAN EIRL
GRIFO EL CAMPEON
AGRICOLA TUMAN EIRL
AGRICOLA TAMAYO EIRL
G
E
R
X
A
P
V
O
A
R
G
D
T
R
A
A
S
C
VADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
I
A
D
OPERACIONES
D
E
N
A
S
NO GRAVADAS
S
T
Y
I
Y
N
A
I/B
A
M
O
D
A
O
BASE
P
A
S
P
O
D
S
E
N
E
R
IMPONIBLE
IA
B
E
C
X
L
O
I
P
E
P
O
O
E
N
R
R
E
T
A
S
80,000.00
A
C
C
IN
35,000.00
IO
N
N
30,000.00
E
G
S
R
25,000.00
A
V
A
40,000.00
D
A
20,000.00
S
MECANICA DON ALFONSO S
27,000.00
MECANICA DON ALFONSO S
9,000.00
EDEL SUR SAA
15,000.00
LIBRERA LOS ALPES SUIZO
10,000.00
MECANICA SIERRA ALTA EIR
2,000.00
INFORMATICA GRAU SRL
6,000.00
SEDAPAL
5,000.00
MUEBLERIA SAN JUAN SRL
1,500.00
MOVISTAR SA
5,000.00
310,500.00
TOTALES
y del IGV.
entificar los comprobantes de pago
AVADAS DESTINADAS A
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
OTROS
I
ADQUISICIONE S TRIBUTOS Y
S
C
IGV
NO
IMPORTE
TOTAL
CARGOS
GRAVADAS
80,000.00
C
O
M
P
N
R
O
B
D
D
E
A
E
M
D
N
IO
T
P
T
M
E
S
A
II
U
G
D
C
J
O
O
IE
L
T
P
IO
O
A
R
D
N
O
O
(
2
35,000.00 )
30,000.00
4,500.00
29,500.00
40,000.00
20,000.00
4,860.00
31,860.00
1,620.00
10,620.00
2,700.00
17,700.00
1,800.00
11,800.00
360.00
2,360.00
1,080.00
7,080.00
900.00
5,900.00
270.00
1,770.00
900.00
5,900.00
18,990.00
- #
329,490.00
CONSTANCIA DE DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
FECHA
CTAS
NMERO
DE
EMISIN
REFERENCIA DEL COMPROBANT

PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE

MODIFICA
T
I
P
O
D
FECHA
E
C
A
M
B
I
O
TIPO
(TABLA
10)
SERIE
L COMPROBANTE DE
PAGO
O ORIGINAL QUE SE
ODIFICA
N DEL
COMPROBANT
E
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

2014
PERIODO:
20101203112
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
01
1/2/2014
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del incis

(2)
de servicios
o adquisiciones
de intangibles
(3) Slo para los casos de utilizacin
detracciones.
Es optativo
el llenado cuando
exista un proven
sistema
efectu el depsito.
LOS ALGARROBOS SAC

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
TIPO
(TABLA 10)
CDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)
01
AO
DE
EMISIN
DE
LA
DUA
O DSI
lecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ciones
de intangibles
del exterior.
ado
cuando
exista un provenientes
sistema de enlace
que mantenga dicha informacin y se pueda identificar lo
N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO
O VIRTUAL,
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2)
PARA ACREDITAR
EL CRDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIN
NMERO
del Reglamento de la Ley del IGV.
nformacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
N
E
D
S
E
ACIN DEL
EEDOR
APELLIDOS
Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL
G
E
R
X
A
P
V
O
A
R
G
D
T
R
A
A
S
C
VADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
I
A
D
OPERACIONES
D
E
N
A
S
NO GRAVADAS
S
T
Y
I
Y
N
A
I/B
A
M
O
D
A
O
BASE
P
A
S
P
O
D
S
E
N
E
R
IMPONIBLE
IA
B
E
C
X
L
O
I
P
E
P
O
O
E
N
R
R
E
T
A
S
A
C
C
IN
IO
N
N
E
G
S
R
A
V
A
D
A
S
TOTALES
o respecto de los cuales se
AVADAS DESTINADAS A
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
OTROS
I
ADQUISICIONE S TRIBUTOS Y
S
C
IGV
NO
GRAVADAS
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
C
O
M
P
N
R
O
B
D
D
E
A
E
M
D
N
IO
T
P
T
M
E
S
A
II
U
G
D
C
J
O
O
IE
L
T
P
IO
O
A
R
D
N
O
O
(
2
)
CONSTANCIA DE DEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

PAGO
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

MODIFICA
FECHA
NMERO
DE
EMISIN
T
I
P
O
D
FECHA
E
C
A
M
B
I
O
TIPO
(TABLA
10)
SERIE
L COMPROBANTE DE
PAGO
O ORIGINAL QUE SE
ODIFICA
N DEL
COMPROBANT
E
DE PAGO O
DOCUMENTO
Boleta
N
NOMBRES Y APELLIDOS
DEL TRABAJADOR
Remuneraci
Bsico
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GA
TECNICOS - HABILITAC. E INFRAESTRUCTURA
TECNICOS - PREPARACION DE TERRENOS
TECNICOS - SIEMBRA
TECNICOS - MANEJO DE CULTIVO
TECNICOS - COSECHA
PEONES - HABILITACION E INFRAESTRUCTURA
PEONES - PREPARACION DE TERRENO
PEONES - SIEMBRA
PEONES - MANEJO DE CULTIVO
PEONES - COSECHA
24,000.00
2,800.00
2,800.00
8,400.00
5,600.00
8,400.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
18,000.00
112,000.00
SUELDOS
SALARIOS
52,000.00
60,000.00
112,000.00
CTS
GA
TECNICOS - HABILITAC. E INFRAESTRUCTURA
TECNICOS - PREPARACION DE TERRENOS
TECNICOS - SIEMBRA
TECNICOS - MANEJO DE CULTIVO
TECNICOS - COSECHA
PEONES - HABILITACION E INFRAESTRUCTURA
PEONES - PREPARACION DE TERRENO
PEONES - SIEMBRA
PEONES - MANEJO DE CULTIVO
PEONES - COSECHA
REMUNERAC
MENSUAL
2,181.82
254.55
254.55
763.64
509.09
763.64
545.45
545.45
1,636.36
1,090.91
1,636.36
10,181.82
ENERO A NOVIEMBRE 2014

Remuneracin segn periodicidad de Pago
Asig.
Otras Remun.
Famil.
Asignac.
GRATIF.
Especial
Reint
4,000.00
360.00
466.67
42.00
466.67
42.00
1,400.00
126.00
933.33
84.00
1,400.00
126.00
1,000.00
90.00
1,000.00
90.00
3,000.00
270.00
2,000.00
180.00
3,000.00
270.00
18,666.67
1,680.00
8,666.67
10,000.00
18,666.67
1/6
TOTAL
GRATIFICAC REMUN. COMP
333.33
2,515.15
38.89
293.44
38.89
293.44
116.67
880.31
77.78
586.87
116.67
880.31
83.33
628.78
83.33
628.78
250.00
1,886.36
166.67
1,257.58
250.00
1,886.36
1,555.56
11,737.38
Total
Remun.
(2)
JORNADA
LABORADA (2)
D
Hs
118,410.67
CTS
x11
2,305.55
268.98
268.98
806.95
537.97
806.95
576.39
576.39
1,729.17
1,152.78
1,729.17
10,759.28
94
93111
93112
2,305.55
268.98
268.98
576.39
576.39
2305.55
845.37
845.37
Remun.
x das y
horas
labor.
(2)
93113
Total
Remun.
s/dsctos.
Total
Remun.
Afecta
28,360.00
3,308.67
3,308.67
9,926.00
6,617.33
9,926.00
7,090.00
7,090.00
21,270.00
14,180.00
21,270.00
132,346.67
24,000.00
2,800.00
2,800.00
8,400.00
5,600.00
8,400.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
18,000.00
112,000.00
93114
93,115.00
806.95
537.97
806.95
1,729.17
1152.78
2536.12
1690.75
1729.17
2536.12
10,759.28
Retenciones a Cargo del Trabajador por Tributos

Aportes Previsionales, Cuotas y otros concetos
O.N.P
Sistema Privado de Pensiones
AFP
Aporte
Comisin
Prima
Oblig. 10 % Flujo %
Seg. %
HABIT 2,400.00
112.80
319.20
INT.
280.00
13.16
37.24
INT.
280.00
13.16
37.24
INT.
840.00
39.48
111.72
INT.
560.00
26.32
74.48
INT.
840.00
39.48
111.72
780.00
780.00
2,340.00
1,560.00
2,340.00
7,800.00
5,200.00
244.40
691.60
6,136.00
or por Tributos
otros concetos
Total
deduccin
2,832.00
330.40
330.40
991.20
660.80
991.20
780.00
780.00
2,340.00
1,560.00
2,340.00
13,936.00
Neto
a
Pagar
25,528.00
2,978.27
2,978.27
8,934.80
5,956.53
8,934.80
6,310.00
6,310.00
18,930.00
12,620.00
18,930.00
118,410.67
118,410.67
55,310.67
63,100.00
118,410.67
Tributos y Aportes a
Cargo del Empleador
ESSALUD
2,160.00
252.00
252.00
756.00
504.00
756.00
540.00
540.00
1,620.00
1,080.00
1,620.00
10,080.00
SCTR
34.72
34.72
104.16
69.44
104.16
74.40
74.40
223.20
148.80
223.20
1,091.20
SENATI
TOTAL
APORT
PATRON
2,160.00
286.72
286.72
860.16
573.44
860.16
614.40
614.40
1,843.20
1,228.80
1,843.20
11,171.20
HABILITAL
E
INFRAEST
3595.39
7704.40
11299.79
PREPARAC
TERREN
SIEMBRA
MANEJO
DE
CULTIV
COSECHA
GA
30,520.00
3,595.39
10,786.16
7,190.77
10,786.16
7,704.40
23,113.20
15,408.80
11299.79
33899.36
22599.57
23,113.20
33899.36
112997.87
30,520.00
112,997.87
103,986.67
9,011.20
112,997.87
-2021.97
-2021.97
DETALLE
EDIFICACIONES
02 TRACTORES
02 CAMIONETAS
MUEBLES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO
VALOR
DEPREC.
1/1/2014 %
MONTO
120,000.00
5.00
5,500.00
180,000.00 10.00
16,500.00
90,000.00 20.00
16,500.00
50,000.00 10.00
4,583.33
31,000.00 25.00
7,104.17
50,187.50
94
5,500.00
3,300.00
4,583.33
7,104.17
20,487.50
2,305.55
22,793.05
93111
93112
93113
93114
4,125.00
2,640.00
4,125.00
2,640.00
4,125.00
2,640.00
2,640.00
6,765.00
6,765.00
6,765.00
2,640.00
845.37
7,610.37
845.37
7,610.37
2,536.12
9,301.12
1,690.75
4,330.75
93115 TOTAL
5,500.00
4,125.00
16,500.00
2,640.00
16,500.00
4,583.33
7,104.17
6,765.00
50,187.50
2,536.12
9,301.12
2,640.00

Monografia-01 08 de Jul

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FORMATO 5.

CONSUMO DE LOS INSUMOS EN PRODUCC.

CARGAS IMP. CTAS GASTOS

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso I

MECANICA DON ALFONSO S

MECANICA DON ALFONSO S

EDEL SUR SAA

LIBRERA LOS ALPES SUIZO

MECANICA SIERRA ALTA EIR

INFORMATICA GRAU SRL

MUEBLERIA SAN JUAN SRL

entificar los comprobantes de pago

REFERENCIA DEL COMPROBANT

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del incis

LOS ALGARROBOS SAC

del Reglamento de la Ley del IGV.

nformacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se

o respecto de los cuales se

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

ENERO A NOVIEMBRE 2014

Retenciones a Cargo del Trabajador por Tributos

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