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I.
IDENTIFICACION
INVERSION
DEL
PROYECTO
DE
1.2 Promotores
Los promotores de este proyecto son
Claudia Caldern Garca
Dayhana Ramos
Oscar Alex Valdez Olivera
IX Ciclo
II.
II.1 El producto
II.1.I
IX Ciclo
Muffins
Nuestro producto es comestible , de delicioso aroma , apetecible imagen y
exquisito sabor. Perfecto para consumir en el agetrin del da a da , antes
de iniciar nuestro labores diarios.
Sndwich de soja
Nuestro producto es comestible , apetecible imagen ,delicioso sabor .
Aplaca el hambre en nuestra media maana , en tiempo de trabajo o
universidad.
b. Funcionamiento
El caf lo proporcionamos al cliente fresco , preparado en el momento para
que el producto sea de optima calidad . es una bebida caliente que la
otorgamos en nuestra instalacin es tazas , si el producto es para llevar lo
proporcionamos en envases de poliuretano , para su mejor preservacin.
Los muffins debern estar a temperatura ambiente , los muffins son
presentados a la clientela en vitrinas temperadas para que el producto sea
preservado en mejores . Los sndwich de soja , tambin debern estar en
temperatura ambiente , estos son preparados al momento para un optimo
resultado.
c. Envase
IX Ciclo
Muffins
En este caso si la compra es de una sola unidad , el logo se presentara en
la servilleta acompaante de nuestro producto. En caso que la compra sea
de 3 unidades en adelante , sern proporcionadas en una caja en la cual se
proporcionara la informacin nutricional , y los datos de la empresa como
tambin los nmeros para delivery. En la caja no se mostrara fecha de
elaboracin ni fecha de vencimiento , puesto que es un producto que tiene
solo 3 das en vitrina ,por poltica de la empresa , lo cual permitir que
este bien preservado y apto para el consumo.
Sndwich
Nuestro producto se otorgara al cliente en los envases de cartulina que
hemos presentado anteriormente , en el cual se mostrara los datos
nutricionales , as como tambin los datos de la empresa y los nmeros
para delivery . No se presentara fecha de elaboracin ni fecha de
vencimiento puesto que son preparados al momento.
Caf
Nuestro producto ser otorgado en envases de poliuretano en el cual se
encontrara el logo de la empresa , los datos de la misma y el numero de
IX Ciclo
Muffins
Sabor: variedad de sabores a base de ingredientes nutritivos.
Olor: el olor es agradable sin ser empalagoso
Color: los colores varan dependiendo de la presentacin de cada uno,
ingrediente.
Sndwich
Sabor: Su sabor ser agradable ya que estarn elaborados por insumos
frescos .
Olor: grato y apetecible
Color: resaltara los colores de los insumos utilizados para su preparacin.
Caf
IX Ciclo
Muffins
Se tendr los productos en un ambiente fresco bajo una determinada
temperatura debido a las caractersticas que presenta siendo perecible,
teniendo una corta duracin de 3 das.
Sndwich
El consumo de los sndwich sern preparados alinstante y
consumidos en el momento que sea demandado.
Caf
Como se dijo anteriormente el caf es un producto que normalmente se
consume si no es en el momento es en un periodo de mximo dos horas
para ese tiempo el caf tendr la misma temperatura gracias a su envase
de polietileno y su envase tetrapack, si el cliente no lo consume el
producto (caf) seguir teniendo las mismas cualidades y caractersticas
qumicas pero las fsicas (temperatura) cambiaran y decaer un poco la
temperatura.
Tipo de mercado:
Nosotros
hemos
ubicado
nuestro
producto
en
un
mercado
de
II.2
delimitacin
geogrfica
va
estar
estratgicamente
II.3
Anlisis de Demanda
IX Ciclo
II.3.I
Segmentacin de la poblacin
Variables demogrficas:
Edad y sexo: ve estar dirigido hacia personas que comprendan las edades
de 20 a 60 aos y para ambos sexos masculino y femenino
Profesin y ocupacin: nuestra idea de negocio va estar direccionado a
cualquier tipo de profesin u ocupacin que tenga el cliente.
Lugar de procedencia: el cliente puede contar con cualquier lugar de
procedencia ya sea nacional o extranjero.
Estado civil, rea urbana rural: nuestro proyecto va estar dirigido a
cualquier persona sea casado o soltero de cualquier rea rural que desee
un momento de dispersin y distraccin
Nivel adquisitivo: si bien nuestro negocio no va a discriminar a cualquier
futuro cliente, por el tipo de atencin diferenciada
y el precio
automticamente va segmentar a niveles medios o medio alto de la
poblacin.
Variables sicograficas :
Personalidad: va a estar dirigido a personalidades lderes, pensadoras,
intelectuales y sociales, etc. Ya que al ingresar al establecimiento,
buscaran un ambiente cmodo y tranquilo donde poder distraerse o
socializarse
Variables de conducta:
ndice de consumo: ya que en nuestro pas el ndice de consumo del caf
es de un 80% sobre la poblacin , se espera que las personas debern
tener una positiva disponibilidad de gasto para adquirir nuestro servicio
ndice de compra y lealtad de la marca: el mercado peruano y tacneo
es fiel consumidor del caf en sus diferentes presentaciones ( capuchino ,
IX Ciclo
1.2 EL MERCADO
1.2.1 Delimitacin geogrfica del mercado
La delimitacin geogrfica conforma parte de los anexos, esta delimitacin
comprende los distritos de Tacna, Gregorio Albarracn, Pocollay, Alto de la
Alianza, Ciudad Nueva.
1.2.2 Poblacin
a. Segn Distrito
Cuadro N 1: Distribucin de la poblacin segn Distritos de Tacna
IX Ciclo
Elaborac
in propia
Elaboracin: Propia
Cuadro N 3 Poblacin segn sexo y rea distrito de Tacna
IX Ciclo
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
POBLACION TOTAL
IX Ciclo
Ao
TOTAL
2015
2014
2013
41210
40772
40383
URBANO
HOMBRE
MUJER
16591
16449
16326
24373
24076
23809
RURAL
HOMBRE
136
137
137
MUJER
109
110
111
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563
16175
15506
15028
14906
14758
14602
14434
14250
14050
13836
13608
13347
13096
23501
23108
22823
22568
22275
22004
21683
13727
20979
20565
20166
19721
19263
137
149
147
145
142
140
138
135
678
129
126
123
119
111
97
80
96
95
94
93
92
91
90
89
87
85
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Poblacin
Segmentada segn
Edad
Ao
IX Ciclo
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Total
41210
40772
40383
39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Ao
Total
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
41210
40772
40383
39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
1.5%
618
612
606
599
583
571
566
559
553
545
423
537
519
510
499
488
18%
7418
7339
7269
7186
6995
6854
6789
6709
6631
6543
5077
6444
6232
6118
5990
5861
25%
10302
10193
10096
9981
9715
9520
9429
9318
9210
9087
7051
8949
8655
8497
8319
8141
30%
12363
12232
12115
11977
11658
11424
11314
11181
11052
10904
8461
10739
10386
10196
9983
9769
25.5%
10508
10397
10298
10180
9909
9710
9617
9504
9394
9269
7192
9128
8828
8667
8486
8304
Ao
Total
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
8790
8697
8614
8516
8289
8122
8045
7950
7858
7753
6016
7636
7385
7250
7098
6946
2%
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
8
11
10
10
10
10
60%
4451
4403
4361
4312
4197
4112
4073
4025
3979
3926
3046
3866
3739
3671
3594
3517
30%
3091
3058
3029
2994
2915
2856
2829
2795
2763
2726
2115
2685
2597
2549
2496
2442
10%
1236
1223
1211
1198
1166
1142
1131
1118
1105
1090
846
1074
1039
1020
998
977
0.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
Para
Para
Para
Para
Para
A
B
C
D
E
2%
60 %
30 %
10 %
0%
Cuadro N 16: Cuadros resumen: Poblacin total segmentada segn niveles de ingresos
IX Ciclo
Ao
Total
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
8784
8691
8608
8510
8283
8116
8039
7944
7852
7748
6012
7630
7379
7245
7093
6941
Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia
IX Ciclo
Elaboracin: Propia
b. Muffins
Cuadro N 18: Demanda del producto Muffins
Elaboracin: Propia
c. Sndwich de Soja
Cuadro N 19: Demanda del producto Sndwich Soja
IX Ciclo
Elaboracin: Propia
1.2.5
Proyeccin de la demanda
a.Mtodo de la lnea de la tendencia
P2015 /P 2000
n
i =
Donde:
1 = parmetro
i = tasa de crecimiento
n = periodo en aos
P= poblacin
b. Proyeccin
Se tomara en cuenta los cuadros N 17, 18,19 para determinar la tasa de crecimiento de
cada uno de los productos hasta el ao 2025.
Producto 1: Caf
2015
IX Ciclo
6746009
2000
i=
71
5330565
33
1%
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CONSUMO
PROYECTADO
674600971
684603426
694754189
705055459
715509469
726118482
736884797
747810747
758898699
770151054
781570250
Elaboracin: Propia
Producto 2: Muffins
2015
2000
i=
1686502
43
1332641
33
1%
AOS
IX Ciclo
CONSUMO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
PROYECTADO
168650243
171150856
173688547
176263865
178877367
181529620
184221199
186952687
189724675
192537763
195392562
Elaboracin: Propia
2015
2000
i=
6746009
71
5330565
33
1%
AOS
2015
2016
2017
2018
IX Ciclo
CONSUMO
PROYECTADO
674600971
684603426
694754189
705055459
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
715509469
726118482
736884797
747810747
758898699
770151054
781570250
Elaboracin: Propia
II.1.
Anlisis de la oferta
La oferta de nuestro producto serian las cafeteras , puesto que algunas venden los
mismos productos que nosotros estamos presentando .Asimismo las empresas que
venden los productos sustitutos , ya sean cupcakes , infusiones , tortas ,entre otros.
Los consideramos , puesto que nuestro producto es para consumo diario y estos
productos sustitutos son tambin demandados para el da a da.
Caf DA VINCI
Ubicada en avenida san Martin 596 , tienes diferentes variedades para el
consumidor
IX Ciclo
Empresa
Caf Da vinci
Pocatino
Caf zeit
Hornito
Localizacin
Av. San Martin
Av.Bolognesi
Calle Deustua
Av .2 de Mayo
Clasificacin
Bueno
Bueno
Regular
Regular
La Espiga de oro
Mala
II.1.2. Capacidad instalada utilizada en los ltimos aos por los competidores
EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf zeit
Hornito
La Espiga de oro
Capacidad
instalada utilizada
70%
55%
30%
30%
20%
IX Ciclo
Ao
2015
2014
2013
2012
Ao
2015
2014
2013
2012
Precio
3.5
3
2.8
2.8
Ao
2015
2014
2013
2012
IX Ciclo
Precio
4
3.5
3.5
2.8
Precio
4
3.5
3.5
4
CAF
Aos
EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf Zeit
Hornito
La Espiga de
oro
TOTAL
2015
7950
0
4900
0
3964
8
5110
0
3850
0
2577
48
2014
7550
0
4810
0
3820
0
5000
0
3785
0
2496
50
2013
7420
0
4720
0
3650
0
4865
0
3690
0
2434
50
2012
7300
0
4660
0
3550
0
4630
0
3600
0
2374
00
2011
7200
0
4650
0
3250
0
4540
0
3562
0
2320
20
2010
7100
0
4600
0
3000
0
4220
0
3420
0
2234
00
2009
7050
0
4560
0
2865
4
4000
0
3300
0
2177
54
2008
6300
0
4350
0
2600
0
3856
0
2850
0
1995
60
2007
5900
0
3870
0
2435
0
3560
0
2500
0
1826
50
2006
5400
0
3756
0
1867
0
3345
0
2000
0
1636
80
2005
4800
0
3450
0
1500
0
3200
0
1500
0
1445
00
Ao
Oferta
ml.
2015
257748
2014
249650
2013
243450
2012
237400
2011
232020
2010
223400
2009
217754
2008
199560
2007
182650
2006
163680
2005
144500
2004
103900
2003
91600
2002
80500
2001
63000
2000
49000
IX Ciclo
2004
4300
0
3200
0
200
3
380
00
280
00
200
2
300
00
250
00
200
1
250
00
200
00
2000
1900
0
1500
0
2890
0
256
00
255
00
180
00
1500
0
1039
00
916
00
805
00
630
00
4900
0
MUFFINS
EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf Zeit
Hornito
La Espiga de
oro
TOTAL
Aos
2015
3445
0
3020
0
1750
0
4000
0
2435
0
1465
00
2014
3310
0
2914
0
1690
0
3980
0
2300
0
1419
40
2013
3280
0
2832
0
1632
0
3750
0
2110
0
1360
40
2012
3150
0
2790
0
1598
8
3687
0
2030
0
1325
58
2011
3000
0
2715
0
1452
0
3452
0
1942
0
1256
10
2010
2850
0
2650
0
1400
0
3320
0
1890
0
1211
00
2009
2800
0
2570
0
1390
0
3279
0
1840
0
1187
90
2008
2658
0
2378
0
1356
0
3045
6
1560
0
1099
76
2007
2460
0
2259
0
1200
0
2890
0
1350
0
1015
90
200
6
234
56
204
50
100
0
267
00
135
00
851
06
200
5
200
06
193
07
800
0
247
00
120
00
840
13
Ao
Oferta
gr.
2015
146500
2014
141940
2013
136040
2012
132558
2011
125610
2010
121100
2009
118790
2008
109976
2007
101590
2006
85106
2005
84013
2004
59254
2003
53143
2002
46180
2001
42780
2000
23900
P2015 /P 2000
n
i =
IX Ciclo
200
4
187
00
189
00
200
3
170
00
156
00
200
2
158
90
138
90
200
1
157
60
124
50
200
0
216
54
205
43
164
00
145
70
130
00
592
54
531
43
461
80
427
80
239
00
900
100
00
Donde:
1 = parmetro
i = tasa de crecimiento
n = periodo en aos
P= poblacin
CAF
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
MUFFINS
2015
2000
i=
Ao
2015
2016
IX Ciclo
OFERTA
PROYECTAD
O
257748
285929
317191
351870
390342
433020
480364
532884
591146
655779
727478
146500
23900
12%
OFERTA
PROYECTA
DO
146500
164079
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
183767
205818
230514
258174
289153
323849
362708
406230
454975
SANDWICH DE SOJA
2015
2000
i=
1400
485
7%
CAF
Ao
2015
2016
IX Ciclo
Oferta
Demanda
Saldo
257748
285929
6746009
71
6846034
6743432
23
-
26
317191
6947541
89
2018
351870
7050554
59
2019
390342
7155094
69
2020
433020
7261184
82
2021
480364
7368847
97
2022
532884
7478107
47
591146
7588986
99
2024
655779
7701510
54
2025
727478
7815702
50
2017
2023
6843174
97
6944369
98
7047035
89
7151191
27
7256854
62
7364044
34
7472778
64
7583075
53
7694952
75
7808427
72
MUFFINS
IX Ciclo
Ao
Oferta
2015
146500
2016
164079
2017
183767
2018
2019
205818
230514
Demanda
Saldo
16865024
3
17115085
6
17368854
7
17626386
5
17887736
168503743
170986778
173504780
176058047
-
2020
258174
2021
289153
2022
323849
2023
362708
2024
406230
2025
454975
178646853
181271446
183932046
186628838
189361966
192131533
194937588
SANDWICH DE SOJA
Ao
Oferta
Demanda
1400
67460097
1
1496
68460342
6
2017
1598
69475418
9
2018
1708
70505545
9
2019
1825
71550946
9
2020
2021
1950
2083
2015
2016
IX Ciclo
7
18152962
0
18422119
9
18695268
7
18972467
5
19253776
3
19539256
2
72611848
2
73688479
7
Saldo
67459957
1
68460193
0
69475259
0
70505375
1
71550764
4
72611653
2
73688271
2022
2226
74781074
7
2023
2379
75889869
9
2542
77015105
4
2716
78157025
0
2024
2025
4
74780852
1
75889632
0
77014851
2
78156753
4
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS INTERMEDIARIAS
Hemos considerado en no contar con empresas intermediarias, los canales
comercializadores que utilizaremos sern directos al consumidor y son creados
por nosotros mismos , utilizados por la misma empresa. Queremos tener contacto
directo con nuestros futuros clientes.
LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO
Consideramos que la distribucin para este tipo de productos sern en nuestras
instalaciones, iniciaremos en la primera cafetera ubicada por alto lima ,
posteriormente deseamos incrementar nuestra capacidad , con otras cafeteras
en nuestras ciudades vecinas.
En este proyecto solo se evala la creacin de un local como inicio as que por
ende la distribucin seleccionada es la exclusiva.
CANALES DE DISTRIBUCION
FABRICANTE
IX Ciclo
CONSUMIDO
R
INFRAESTRUCTURA
Como recin estamos iniciando con este proyecto , tenemos como idea que el
material que utilizaremos ser el drywall debido a su bajo costo y su fcil
instalacin, asi mismo porque le da un toque juvenil y fresco . Es el adecuado
para este tipo de proyecto, tambin lo seleccionamos debido a su resistencia ante
un movimiento telrico y como la planta de produccin, almacn y local comercial
estarn todas en una sola planta es perfecto para su construccin y ensamblaje.
El local que utilizaremos para nuestra empresa ser dividido en 3 grandes partes:
local comercial 250
m2 , almacn 200
m2
m2
m 2 para la produccin,
ya que cualquier
ingrediente que variemos puede hacer que nuestras recetas sean un desastre, as
que lo mejor es que pesemos todos los ingredientes para evitarnos sorpresas
desagradables. Asi mismo para tener un control de lo que estamos utilizando.
Batidora industrial
Necesitaremos una batidora industrial de 30 litros para cumplir con los
requerimientos de la demanda esperada.
Horno industrial
Contaremos con un horno giratorio de 50x70, lo que hace flexible y eficiente para
cubrir grandes demandas de produccin utilizando poco espacio.
Licuadora
Se necesita para licuar la soja , para el proceso de la creacin de las milanesas de
soja . As mismo , en temporadas de verano , se otorgara a los consumidores la
variedad de jugos entre otros.
Ollas
IX Ciclo
de
con
ALMACENAJE
CONSERVACION DE BIENES
Tenemos que considerar las variaciones del clima en ciertas temporadas del ao .
En verano y parte de la primavera el clima es mas clido, por ende se corre el
riesgo que nuestras bienes
se
IX Ciclo
traslado de los todos los insumos que se utilizaran para realizacin de nuestros
productos y un transporte (moto) para el servicio de delivery.
DELIVERY
IX Ciclo
Ventas directas
IX Ciclo
consideramos tener un fan page , otorgando los datos , ya sea la direccin , los
precios , el numero de contacto para un posible delivery y la direccin de nuestro
local.
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
Tenemos que tener en claro , que nos enfocamos en el pblico juvenil , otorgando
un servicio personalizado al cliente . Presentamos al consumidor el producto en
brevedad en optimas condiciones. Estamos aperturando con tres productos
estrellas : el caf , los muffins y el sndwich de soja , que son sin duda una opcin
distinta a la que ya estamos habituados en nuestra ciudad, el objetivo sin duda
es otorgar productos saludables a un mdico precio , pero tambin otorgando
variedad de colores , sabores y texturas. Deseamos que el consumidor tenga
una experiencia nueva en nuestras instalaciones , comiendo sano , rico y barato.
Paneles
IX Ciclo
Publicidad televisiva
Publicidad radial
IX Ciclo
IX Ciclo
Descuento
P
r
omociones
IX Ciclo
EVENTUAL
SUPERVISOR
S/. 1,000.00
S/.1,000.00
S/. 12,000.00
CAJERA
S/.750.00
S/.750.00
S/.9,000.00
MESERA
S/.750.00
S/.1,500.00
S/.18,000.00
CHEF
S/.1,000.00
S/.2,000.00
S/.24,000.00
ALMACEN
S/.750.00
S/.750.00
S/.9,000.00
TOTALPERSONAL
ESTABLE
S/.6,000.00
S/.72,000.00
III.
Disponibilidad de financiamiento.
maquinarias,
remodelaciones
y capital de
Disponibilidad de equipos.
Descripcin
Caf
Muffins
Sandwich de
Soja
Unidades de Produccin
488027 Unidades
487344 Unidades
976959 Unidades
Elaboracion propia
III.1
Factores Microlocalizantes
La localizacin de la competencia.
Cercana a los competidores
Recursos humanos:
Medios de transporte
En cuanto a los 5 distritos el transporte es normal con excepcin del distrito
de pocollay limitada a cierta hora de circulacin de los transportes.
Facilidades de transporte
Valor de terreno
Costo y disponibilidad de local
La calidad de vida
Cercana al mercado potencial de
consumo
Calidad de vida
IX Ciclo
IV.
IV.1
CAF
Sabor : Amargo
Color: Cafe oscuro
Olor: Intenso aroma a tostado
Textura : Liquida
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Liquida
Peso: Vasos de 400ml.
MUFFINS
Sabor : Dulce
Color: Variable ;vainilla, caf oscuro, naranja
Olor: Variable dependiente al insumo
Textura : Blando
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Ovoide
Peso: Unidades de 100gr.
SANDWICH DE SOJA
Sabor : Salado
Color: Crema con toques verdes y caf.
IX Ciclo
Olor:
conserva variedad de mixturas por los mismo ingredientes,
cautivante.
Textura : Blando
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Ovoide
Peso: Unidades de 200gr.
IV.1.I
insumo
stevia
caf
agua
Caf
unidad
cantidad
gramos
45
gramos
150
mililitros
200
insumo
huevo
leche
mantequi
lla
stevia
levadura
harina
Muffins
unidad
fraccion
ml
gramos
gramos
gramos
gramos
cantidad
1/4
25
12
7
3
28
insumo
aceite de
oliva
pimienta
pan rayado
perejil
IX Ciclo
Sndwich de Soja
unidad
cantidad
ml
gramos
gramos
unidad
30
20
70
2
soja
ajo
limon
IX Ciclo
gramos
unidad
unidad
250
1
1
IV.2
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%
PROD.
PROGRAMADA
146408
170809
195211
219612
244013
268415
292816
317217
341619
390421
488027
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%
PROD.
PROGRAMADA
146203
170570
194938
219305
243672
268039
292406
316774
341141
389875
487344
CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
PROD.
PROGRAMADA
293088
341936
390784
439632
488480
537328
586176
635024
683872
781568
976959
JORNADA
S
1 HORA
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
08
HORAS
208
2288
OBSERVACIONES
TRABAJAREMOS 8 HORAS
DIARIAS 6 DIAS A LA SEMANA
, OTORGANDO UN MES DE
VACACIONES
IV.3
INSUMOS
INSUMO
MEZCLA PRE HECHA
LECHE
HUEVO
FRUTAS
PRODUCTO
CANTIDAD
70
17.5
10
15
UNIDAD
Kg
Lt
Kg
Kg
CAF
AZUCAR
VASITO DE CAF
13.3
12
400
Kg
Kg
Un
15
60
Kg
Kg
15
300
Kg
Un
PAN
LECHUGA
MILANESA DE CARNE
DE SOJA
TOMATE
ENVASE
1K muffins
1K caf
2 huevos
250 ml de leche
25 gr de azcar
40 gr de lechuga
1k de carne de soja
1k de pan
10
30
10
10
1
1
3
10
Fuente: Elaboracin Propia
Muffins
Tasas
Muffins
Muffins
Caf de 400ml
Sandwich
Sndwich
Sndwich
Flujorama
Caf
Inicio
Preparar taza
platillo y
cuchara
Servir el caf
de la maquina
Agregar
azcar 25 gr .
Entrega del
caf
Fin
Muffins
Inicio
Obtencin de la masa
Aplicacin de la masa en
los moldes
Fermentacion de la masa
Va al horno
Decoracin
Fin
Sndwich de soja
INICIO
Armar el sandwich
Ponerlo en un platillo y
servir
FIN
Caf
Temperatura de la mquina de caf :
Muffins
Preparacin: La mezcla debe ser de 2 litros de leche , 10
huevos , 3 kg de harina , kg de polvo de hornear ,
y la
de
la
masa
aproximadamente de 15 minutos,
Proceso del horno : tiene que estar 1 hora en el horno a 80 C.
Decoracin : algunos muffins sern decorados , con diferentes
ingredientes ; manjar , crema chantill entre otros.
Desechos
Tallos de lechuga
Cascara de huevos
Tarros de leche
IV.4
ESTUDIO
COSTOS
Expediente de
modificacin
total
TIEMPO DE
EJECUCION
5000
5000
1 mes
1 mes
Descripcin
Alquiler terreno
700m2
Infraestructura 250
m2
costos
1500
3000
4.4.3
Descripcin
licencia de
funcionamiento
digesa
indecopi
constitucin de la
empresa
certificacin
Costo
160
90
30
350
35
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
5.
Distribucin de la Oficina