UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I AFACERI

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA
AFACERILOR
ANUL al III-lea

Politica de aprovizionare n cadrul

firmei S.C UNICONFEX EXIM S.R.L
-LUCRARE NOTAT DE ASISTENTTitular curs: conf.univ.dr. Adela
Coman
Asistent: dr.Drago Apostu
Student: Ciau Roxana Elena,
grupa 302

2015

CURPINS

INTRODUCERE..................................................................................
....................3
I.SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C UNICONFEX EXIM
S.R.L.........................4
II. POLITICA DE APROVIZIONARE N CADRUL FIRMEI S.C
UNICONFEX EXIM
S.R.L.................................................................................................
.............6
II.1. Strategia de aprovizionare i managementul
intrrilor...........................6
II.1.1 Depozitarea produselor
aprovizionate............................................11
II.1.2. Responsabiliti n cadrul departamentului de
aprovizionare.......12
II.1.3 Managementul
nregistrrilor.........................................................13
II.2 Asigurarea calitii n departamentul de
aprovizionare....................................14
II.3 Managementul materialelor n cadrul firmei S.C UNICONFEX
EXIM
S.R.L.................................................................................................
......................16
CONCLUZII........................................................................................
...................18
2

ANEXE..............................................................................................
.....................19

INTRODUCERE

Aprovizionarea reprezint o procedur

pe care o ntlnim n cadrul

fiecrei ntreprinderi indiferent de dimensiunea sau domeniul su de

activitate.
Sub un aspect mai puin formal, aprovizionarea este prezent i n
viaa noastr de zi cu zi prin achiziionarea diferitelor produse, indiferent de
natura lor, necesare pentru consumul zilnic sau pentru satisfacerea unor
nevoi mai mult sau mai puin prioritare.
n cadrul ntreprinderilor aprovizionarea este important deoarece prin
intermediul ei se asigur necesarul de resurse pentru desfurarea activitii.
Politica de aprovizionare este un concept abordat de foarte muli
specialiti n domeniul economic , de-a lungul timpului fiind elaborate mai
multe teorii.

Prin prezenta lucrare, vom discuta despre politica de aprovizionare n

cadrul ntreprinderii S.C UNICONFEX EXIM
exemplu

vom

avea

vedere

S.R.L . Prin prisma acestui

managementul

departamentului

de

aprovizionare i strategiile abordate de acesta.

Vom prezenta modul n care se desfoar procesul de aprovizionare
n ntreprindere i de asemenea vom vedea care este documentaia aferent
acestui procedeu precum i responsabilitile celor care fac parte din cadrul
departamentului.
n finalul lucrrii vom prezenta cteva rapoarte ntocmite de ctre eful
departamentului de aprovizionare al firmei S.C UNICONFEX EXIM S.R.L n
urma efecturii unor aprovizionri cu materiale textile i accesorii n anul
2015.

I.SCURT ISTORIC
AL FIRMEI S.C UNICONFEX EXIM S.R.L

S.C.UNICONFEX

EXIM

S.R.L a fost nfiinat n anul 1994 i este o

societate cu capital privat, integral romnesc. Domeniul de activitate al

firmei este producerea i comercializarea de confecii textile pentru femei,

brbai i copii n sistem de lohn

i semilohn.

Societatea comercial S.C.UNICONFEX EXIM S.R.L este nregistrat la

O.R.C. cu nr. J28/1558/1994 , Cod Unic de Identificare RO6758587 i Cod
CAEN 1413.
S.C. UNICONFEX EXIM S.R.L a intrat pe piaa european n anul 1995, cnd a nceput
s produc haine pentru firma italieneasc COLMAR.
Peste 95% dintre produsele fabricate de ctre S.C. UNICONFEX EXIM
S.R.L. sunt destinate exportului. n consecin clientela firmei este alctuit
n cea mai mare parte din ri din Europa cum ar fi: Frana, Marea Britanie,
Suedia, Italia etc.
Fabrica de confecii S.C.UNICONFEX EXIM S.R.L i desfoar
activitatea

n cadrul mai multor departamente dup cum am ilustrat n

Figura.1 Organigrama departamentelor de lucru, n scopul eficientizrii

produciei. Aceast structur organizatoric are rolul de a asigura investirea
cu

responsabilitate

autoritate

funcional

adecvat

pentru

fiecare

persoan care activeaz n cadrul firmei.

n cele ce urmeaz vom discuta n mod special despre procedurile ce
se desfoar n cadrul departamentului de aprovizionare , avnd n vedere
importana acestuia n realizarea activitii fimei.

Figura 1. Organigrama departamentelor de lucru2

1 lohn= operaiune comercial n care o societate, denumit beneficiar, pune la dispoziia
unei societi, denumit executant, materii prime ori semifabricate, n vederea prelucrrii lor
potrivit cerinelor beneficiarului
2 U.C=unitate de croit U.P=unitate de producie

C
P
I
D
M
A
D
R
U
O
M
I
E
P
I
E
.
N
P
C
R
R
S
C
P
T
S
E
A
O
E
P
A
O
R
C
N
V
.
C
O
B
N
T
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T
N
I
A
O
C
Z

O
S
I
L
R
I
O
R
A
N
T
B
A
I
R
T
L
E

Sursa: Manualul Calitii S.C UNICONFEX EXIM S.R.L

II. POLITICA DE APROVIZIONARE

6

N CADRUL FIRMEI S.C UNICONFEX EXIM S.R.L

Firma S.C UNICONFEX EXIM S.R.L este una dintre ntreprinderile din
Romnia ce dispune de un sistem optim de aprovizionare, avnd n vedere c
produsele realizate sunt destinate exportului. Acest lucru impune un
management la nivel nalt , competitiv cu cel al ntreprinderilor de pe piaa
european.
Mai

mult

de

85%

dintre

materialele

achiziionate

de

ctre

ntreprindere provin de la furnizori de pe piaa extern, avnd n vedere c se

lucreaz n sistem de lohn i semilohn. n cadrul acestor achiziii este nevoie
de o documentaie mai elaborat i de un management care s respecte
normele pieei europene.

II.1. Strategia de aprovizionare i managementul intrrilor

n cadrul firmei S.C UNICONFEX EXIM S.R.L, aprovizionarea reprezint

o procedur complex ce are la baz mai multe etape ce se regsesc n
Figura 1. Etapele procesului de aprovizionare.
Aceste trei etape au rolul de a eficientiza activitatea de aprovizionare
din cadrul departamentului prin stabilirea i distribuirea unor sarcini concrete
ctre personalul angajat.
eful departamentului de aprovizionare are n vedere s coordoneze
oamenii care se ocup de ndeplinirea sarcinilor aferente celor trei etape i
s asigure buna funcionarea a ntregului proces de aprovizionare.

Figura 1. Etapele procesului de aprovizionare

Surs : Autor

1.Evaluarea i selectarea furnizorilor de produse i servicii

Cu privire la prima etap a procesului de aprovizionare, n funcie de
efectul asupra realizrii ulterioare a produselor

livrate ctre client, firma

stabilete tipul i amploarea controlului asupra furnizorului cu care decide s

colaboreze i asupra materiei prime pe care acesta o livreaz n contul
firmei.
Evaluarea

i selectarea furnizorilor se realizeaz pe baza unuia sau

mai multora din urmtoarele criterii:

aptitudinea acestora de a satisface condiiile din specificaii i din
normele i standardele aplicabile
termene de livrare n conformitate cu programul de producie al
organizaiei
pre de cost
implementarea i certificarea SMQ al furnizorului potenial
furnizor impus de client
UNICONFEX EXIM aprovizioneaz produse/ servicii doar de la furnizorii
trecui pe lista furnizorilor acceptai.
Dac un furnizor nu este trecut pe list ( care se actualizeaz anual)
atunci cel ce declaeaz procesul de aprovizionare i-a legtura cu

departamentul Aprovizionare pentru demararea procesului de evaluare i

selectare a acelui furnizor n vederea introducerii acestuia pe list.
n Imaginea 1. Lista furnizorilor acceptai sunt nregistrai furnizorii cu
care firma UNICONFEX colaboreaz n prezent. Dup cum se poate observa
acest tabel conine denumirea furnizorilor i categoria de produse furnizate.
De asemena se are n evidena i o serie de criterii ce caracterizeaz fiecare
client, acordndu-se un calificativ final n urma evalurii. Lista este aprobat
i semnat de ctre Directorul General al firmei.

Imaginea 1. Lista furnizorilor acceptai

1.evaluarea i selectarea furnizorilor de
produse i servici

2. ntocmirea comenzii / contractului de

aprovizionare

3.recepia produsului sau serviciului

aprovizionat

Pentru piesele de schimb, i o parte a materialelor auxiliare necesare

mainilor i utilajelor folosite pentru producie furnizorii sunt precizai de
productorii acestora.
Aprovizionarea cu materiale auxiliare ( pentru curenie, ntreinere,
etc.) se face fr aplicarea prevederilor referitoare la evaluarea i selectarea
furnizorilor.

2.ntocmirea comenzii / contractului de aprovizionare

n cadrul procesului de aprovizionare de pe piaa intern, datele de

aprovizionare se stabilesc imediat dup ncheierea contractului cu clienii i
ntocmirea fielor de lansare n producie, pe baza acestora i n corelaie cu
segmentul de timp n care a fost programat execuia produselor comandate
de client.
Pentru clienii externi sunt posibile trei situaii, dup cum urmeaz:
clientul lucreaz cu materiale de baz i auxiliare romneti conform
celor menionate mai sus;
cnd se lucreaz n sistem LOHN PARIAL, pentru materiale de baz i
auxiliare romneti se procedeaz ca n cazul menionat mai sus de la
furnizori deja verificai;
cnd se lucreaz n sistem 100% LOHN se are n vedere asigurarea
documentaiei necesare i a suportului economic pentru admiterea n
regim de import temporar: obinerea de autorizaii de import temporar,
scrisori de garanie bancar, etc. de la organele vamale, bancare, etc.
Procesul de aprovizionare ncepe cu o definire clar a datelor de
aprovizionare. De regul acestea sunt incluse n specificaiile contractului i
comenzile de aprovizionare care sunt transmise furnizorilor.
Documentele de aprovizionare conin date care s descrie clar
produsul comandat incluznd, atunci cnd este aplicabil:

10

 denumirea i descrierea clar a produsului comandat ( tip, clasa,

categoria) cu referire la documentele tehnice, desene sau alte date de
identificare precise.
caracteristicile de calitate ale produsului i metodele de verificare a
acestuia la recepie
cerine privind identificarea i trasabilitatea produsului aprovizionat
cerine de conservare, ambalare i livrare
clauze de acces la documentaia furnizorului precum i clauze de acces
la furnizori pentru efectuarea unor verificri
nregistrrile calitii care vor fi puse la dispoziia organizaiei
standardul aplicabil pentru sistemul calitii furnizorului
prezentarea unui document de calificare/ certificare / msurare.
Documentele de aprovizionare sunt analizate nainte de emitere i
supuse avizelor i aprobrilor stabilite prin reglementri interne, dup care
vor fi transmise furnizorului.
Comenzile de aprovizionare se ntocmesc n cadrul departamentului
de aprovizionare pe baza celor menionate mai sus ct i a referatelor de
necesitate. Acestea conin datele i cerinele specificate n documentele care
stau la baza ntocmirii lor.
Furnizorilor li se comunic termenle de livrare

stabilite pe baza

analizei stocurilor i programului de producie stabilit de directorul de

producie. Aceast analiz este responsabilitatea efului departamentului de
aprovizionare.
n Imaginea 2. Comanzi ctre furnizori se poate observa un raport de
comand ntocmit de ctre eful departamentului de aprovizionare.
Furnizorul n acest caz este firma S.C FRANC TEXTILE SRL de la care se
dorete o serie de accesorii pentru mainile de cusut. Dup cum se poate
observa n acest raport de comand este specificat cantitatea dorit, preul
i codul aferent fiecrui produs , precum i tipul de operaiune de plat
folosit pentru achitarea facturii.

11

Imaginea 2. Comanzi ctre furnizori

Sursa: Autor

3. Recepia produsului sau serviciului aprovizionat

Dac
aprovizionat,

organizaia
atunci

acest

propune
lucru

este

verifice
specificat

la
n

furnizor

produsul

documentul

de

provizionare, precum i nelegerea referitoare la verificare i metoda de

eliberare a produsului.
n situaia n care clientul sau reprezentanul acestuia dorete s
verifice la furnizor dac produsul aprovizionat este conform cu condiiile
specificate i acest lucru este prevzut n contract, organizaia precizeaz
acest lucru n contractul ncheiat cu furnizorul.

12

Verificarea efectuat de organizaie, sau de clientul su , la furnizor ,

nu absolv furnizorul de rspunderea livrrii produsului conform cu
specificaiile i nici nu exclude o respingere ulterioar ca urmare a inspeciei
i / sau ncercrii fcute la primire de ctre organizaie, a produsului
neconform.
Orice produs aprovizionat , pentru a fi utilizat n procesele de fabricaie
ale organizaiei se monitorizeaz i/ sau msoar cantitativ i calitativ avnd
n vedere urmtoarele:
verificarea se aplic tuturor produselor aprovizionate;
msurarea unui produs urmeaz verificrii, dac exist specificaii n
acest sens.
Verificarea la primire const n verificarea documentelor comerciale,
inspecia vizual a produsului i verificarea conformitii lui cu caracteristicile
specificate n documentaia tehnic, precum i din verificarea cantitativ.
Verificarea este fcut de eful departamentului de aprovizionare, care
completeaz documentele de recepie ( registru materiale aprovizionate,
registru esturi). n Imaginea 3. Verificare produse achiziionate este
prezentat un raport ntocmit de ctre departamentul de aprovizionare.
Imaginea 3. Verificare produse achiziionate

13

Sursa: Autor

Msurarea la primirea produsului aprovizionat se refer la verificarea

conformitii cu caracteristicile prevzute n specificaii i are loc n
laboratoare externe pe baz de comand.
Dac n urma msurrilor produsul aprovizionat este conform cu
documentaia de nsoire prevzut, se semneaz n registrul de materiale
aprovizionate de ctre eful departamentului de aprovizionare, se primete
produsul de gestionar, se eticheteaz i se nregistreaz n gestiunea
depozitului. Numai produsele care au fost admise la recepie se pot utiliza n
producie.
Dac n urma proceselor de msurare i monitorizare. produsul intrat n
organizaie nu este conform cu documentaia de nsoire , este declarat
"respins".
Produsul declarat respins este izolat, este marcat corespunztor i
este anunat conducerea organizaiei furnizorului, prin grija directorului
general sau a efului departamentului de aprovizionare.

14

II.1.1 Depozitarea produselor aprovizionate

Procesul de manipulare a produselor aprovizionate n cadrul

organizaiei, se face conform metodelor specificate, cu mijloace adecvate i
personal instruit, care s previn amestecarea, avarierea, deteriorarea sau
distrugerea lor.
Locul i modul n care se efectueaz procesul de depozitare este
asigurat i coordonat de ctre Directorul
de producie i eful
departamentului de aprovizionare i se execut cu personal calificat i
instruit conform instruciunilor i prevederilor aplicabile, n instruciuni sau
proceduri elaborate de furnizorul produsului ( pentru cele aprovizionate)
dup caz.
Locurile de depozitare sunt construite i organizate astefl nct:
s previn amestecarea , avarierea sau deteriorarea produsului
aprovizionat;
s asigure condiiile de mediu adecvate;
s se asigure pstrarea separat a materialelor inflamabile i de
asemenea a celor care necesit o supraveghere periodic;
s asigure aplicarea principiului "primul intrat-primul ieit" , pentru
a nu permite deteriorarea produselor n timp;
s se evite posibilitatea producerii de accidente prin cdere, inundaie,
etc.
Produsele aprovizionate conform procedurii "Aprovizionare" cod PS-06
sunt predate n zona de recepie, verificate, recepionate i primite de
gestionarul magaziei procednd astfel:
produsul recepionat este nregistrat de gestionarul

depozitului n

"Registrul de materiale/esturi" ;
se marchiaz i eticheteaz ;
se depoziteaz n locul corespunztor pentru produsele aprovizionate ;

15

pentru a putea fi identificate produsele aprovizionate i depozitate

sunt marcate ( sau etichetate) , trecndu-se denumirea produsului i
codul aferent acestuia.

II.1.2. Responsabiliti n cadrul departamentului de

aprovizionare

Directorul general

aprob lista furnizorilor acceptai i referatele de

necesitate. De asemenea el este cel care aprob contractele/ comenzile de

aprovizionare.
Seful

departamentului

Directorului General

de

aprovizionare

este

subordonat

i este cel care organizeaz i particip la evaluarea

furnizorilor, ntocmete lista furnizorilor acceptai i asigur pstrarea

legturilor cu acetia. O alt responsabilitate a acestuia este s primeasc
i s analizeze referatele de necesitate. Tot el este cel care asigur
ntocmirea, verificarea i transmiterea cererii de ofert/ comenzi la furnizor.
eful

departamentului

de

aprovizionare

asigur

recepia

cantitativ i urmrete, cnd este cazul, primirea rezultatelor msurrilor de

la departamentele externe, n scopul realizrii recepiei calitative. De
asemenea el organizeaz i asigur predarea produsului aprovizionat i
recepionat la depozite.
efii

seciilor

de

producie

de

croit

asigur

ntocmirea

referatelor de necesitate, obinerii aprobrilor necesare i transmiterea

acestora departamentului de aprovizionare.

16

n ceea ce privete responsabilitile din cadrul departamentului de

aprovizionare , resonsabilul AQ

contribuie i el prin participarea la

evaluarea furnizorilor.

II.1.3 Managementul nregistrrilor

Toate

nregistrrile

aferente

activitilor

de

aprovizionare

sunt

guvernate de prevederile procedurii PG-01 "Controlul documentelor i al

nregistrrilor".
Lista furnizorilor acceptai , ct i nregistrrile aferente selectrii i
evalurii

furnizorilor

este

pstrat

cadrul

departamentului

de

aprovizionare.
Departamentul de aprovizionare asigur nregistrarea, pstrarea i
arhivarea urmtoarelor documente ale calitii:
referate de necesitate;
contracte cu furnizorii acceptai, comenzile;
documentele de aprovizionare primite de la furnizori ( factura, aviz de
expediie, buletine de ncercri, fie de msurtori, certificat de
calitate/ declaraie de conformitate, dup caz) ;
documentele ntocmite la recepie ( registru materiale aprovizionate,
registru esturi, etc.).
n Imaginea 4. nregistrare produse putem observa cum eful de
aprovizionare nregistreaz produsele aprovizionate n cadrul ntreprinderii.
Imaginea 4. nregistrare produse

17

Sursa: Autor

II.2 Asigurarea calitii n departamentul de aprovizionare

Calitatea n cadrul departamentului de aprovizionare este respectat

conform urmtoarlor documente de referin adoptate de ctre firma S.C
UNICONFEX EXIM S.R.L:
SR EN ISO 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
SR EN ISO 9000-2006- Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular;
MQ-01- Manualul calitii- n Anexa 1 se regsete Lista Procedurilor
Sistemului

de Management al Calitii din

cadrul

firmei

S.C

UNICONFEX EXIM S.R.L .

n baza acestor documente este realizat controlul produsului furnizat
de client. Aceast procedur se aplic urmtoarelor categorii de produse :
produse furnizate de client pentru a fi incluse n produsul final;
18

 produse furnizate de client pentru facilitarea execuiei, msurrii i

monitorizrii produsului final;
servicii furnizate de client ( ex. utilizarea mijloacelor de transport ale
clientului pentru aprovizionare);
documentaie pus la dispoziie de client ( desene, mostre, instruciuni,
etc.).
Procedura are drept scop prezentarea atribuiilor celor care asigur c
produsul furnizat de client este conform cu condiiile specificate i c
manipularea, depozitarea, conservarea i ntreinerea sa i vor asigura
integritatea pn n momentul utilizrii.
Personalul desemnat pentru recepionarea produsului furnizat de client
afectueaz controlul documentelor de nsoire , respectiv a dovezilor
obiective care atest controlul de conformitate i ncercare a produsului
furnizat de client. Dac acestea exist i sunt conforme cu specificaiile se
efectueaz numai recepia cantitativ.
Dac dovezile obiective privind controlul de conformitate i ncercare
nu nsoesc produsul, dei aceasta este o prevedere contractual se
procedeaz astfel, dup caz:
se izoleaz produsul i se comunic clientului lipsa dovezilor obiective
privind conformitatea produsului furnizat i se solicit aceste dovezi;
dac exist motive de urgen, produsul este eliberat pentru producie
nainte de primirea dovezilor de inspecie i verificare , acesta fiind
identificat precis pentru a putea fi rechemat;
se efectueaz n cadrul organizaiei, dac este posibil ( conform PS-06)
monitorizrile i msurrile conform specificaiilor.

19

n cazul sesizrii neconformitilor ( cantitate, identitate, defecte pe

timpul i/sau din cauza transportului) se informeaz clientul care a furnizat
produsul pentru analiz i decizie.
Dup recepie, produsului furnizat de client i se ataeaz o etichet
pentru identificare i pentru a preven utilizarea neconform.
Pn la utilizare produsul recepionat este depozitat corespunztor.
Astfel, pe timpul depozitrii:

se face controlul periodic specificat, n scopul depistrii unor eventuale

deteriorri;
se face controlul duratei limit de depozitare;
se asigur meninerea n bun stare a produsului furnizat de client ,
conform condiiilor specificate;
se asigur o zon separat, pentru produsul furnizat de client, pentru a
preveni utilizarea neautorizat;
se va face reinspectarea conform cerinelor specificate.
Dac pe timpul depozitrii produsul furnizat de client este deteriorat,
pierdut sau n orice alt mod necorespunztor pentru utilizare, aceste
neconformiti se nregistreaz i se informeaz clientul pentru analiz i
decizie.
Toate nregistrrile privind calitatea sunt pstrate n scopul de a
dovedi ca produsele livrate sunt conforme cu cerinele specificate i c
procesele sistemului de management at calitii se deruleaz corespunztor,
iar dac nu, sunt ntreprinse msuri pentru corectarea deficienelor.

II.3 Managementul materialelor n cadrul firmei

S.C UNICONFEX EXIM S.R.L
20

n cadrul firmei S.C UNICONFEX EXIM S.R.L , materia prim const n

loturi de esturi i accesorii utilizate n confecionarea articolelor de
mbrcminte.
Avnd n vedere c ntreprinderea i desfoar activitatea n 7 secii
de producie i 2 secii de croit, n cadrul firmei este desemnat o persoan
care se ocup de managementul materialelor , n vederea depozitrii i
distribuirii lor ctre secii n condiii optime.
nainte ca estura s mearg la croit, se face inspecia acesteia n
vederea identificrii eventualelor defecte.
Toate esturile sunt depozitate ntr-o zon de carantin pn la
efectuarea unei inspecii conforme. Materialele sunt depozitate pe loturi de
nuan. n unitile de croit se face o Cartel de continuitate a culorii. Att
cartela ct i Raportul de Inspecie al esturii sunt aprobate de ctre
Directorul de Producie nainte ca estura s fie trimis spre croit.
Orice estura respins n urma inspeciei, din orice motiv, se
eticheteaz distinct i se depoziteaz ntr-o zon izolat. esturile conforme
se depoziteaz ntr-o zon din care se trimit spre secia de croit.
Toate accesoriile i materialele de ambalare sunt verificate cu privire la
calitate, respectarea standardului de calitate nainte de a fi lansate n
producie.
n momentul primirii, toate accesoriile sunt depozitate ntr-o zon
izolat de carantin pn la efectuarea recepiei. Se inspecteaz o rat
minim de 10% din fiecare lot. Aceast rat trebuie s curpind toate
culorile, nuanele, mrimile i orice alte variaii primite. Se ia cte o mostr
din fiecare articol i , acolo unde este cazul, aceast mostr va fi ataat
raportului de inspecie accesoriilor i va fi pstrat ca i referin.
21

Inspecia vizeaz urmtoarele puncte:

nuan, culoare, mrime, design, aranjament, pe baza mostrei
aprobate;
calitatea general i uniformitatea;
cantitatea primit pe baza avizului de expediie i a cantitii
comandate.
Dac este necesar, se inspecteaz o canitate mai mare. n anumite
situaii se poate impune efectuarea unei inspecii n proporie de 100%. De
obicei acest lucru se ntmpl n cazul n care ntreprinderea lucreaz pentru
o firm care cere calitate la un nivel foarte nalt i din acest motiv se
specific n contractul ncheiat , efectuarea unei inspecii n proporie de
100%.

22

CONCLUZII
Vom concluziona aceast lucrare prin a spune c politica de
aprovizionare este esenial n cadrul oricrei ntreprinderi, avnd n vedere
c ea reprezint motorul de pornire al activitii acesteia.
n funcie de modul n care se realizeaz aprovizionarea

depinde

activitatea de producie a ntreprinderii, deoarece este foarte important ca

materialele s fie aprovizionate la timp i n cantitatea necesar produciei.
Mai mult dect att n cadrul departamentului de aprovizionare
personalul este unul specializat care tie s gestioneze ntreaga activitate
ntr-un mod ct mai eficient.
Dup cum am vzut n exemplul nostru, firma S.C UNICONFEX EXIM
S.R.L dispune de un departament de aprovizionare care funcioneaz n mare
parte dup normele departamenteleor de pe piaa european, ntruct
majoritatea furnizorilor sunt externi.
Activitatea de aprovizionare este mprit n mai multe etape, din
momentul selectrii furnizorilor pn n momentul nregistrrii produselor i
depozitrii lor.

Anexa 1.

UNICONFEX EXIM

MANUALUL CALITII MQ-01

23

Revizia 0
Data 20.03.2014
Pag. S9-4

Lista Procedurilor
Sistemului de Management al Calitii
Nr.
Crt.

Nr.
Denumirea procedurii

Paragraf
SR EN ISO
9001:2008

Cod
procedur

Proceduri generale
1.
2.
3.
4.

Controlul documentelor i al
nregistrrilor
Audituri interne
Controlul produsului
neconform
Aciuni corective i preventive

4.2.3 ; 4.2.4

PG-01

8.2.2. ; 8.2.3
8.3

PG-02
PG-03

8.5.2 ; 8.5.3

PG-04

7.2
7.4
7.4.3
7.5.3
8.2.4
7.6

PS-05
PS-06
PS-07
PS-08
PS-09
PS-10

7.5.2
6.2.2
7.5.1
7.5.5

PS-11
PS-12
PS-13

7.5.3
8.1

PS-14
PS-15

Proceduri de lucru
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Analiza contractului
Aprovizionare
Controlul produsului furnizat de client
Identificare i trasabilitate
Monitorizare i msurare
Controlul echipamentelr de msurare

11.
12.
13.

i monitorizare
Controlul i validarea proceselor
Instruire
Manipulare, depozitare,

14.
15.

ambalae,conservare i livrare
Stadiul msurrilor i monitorizrilor
Tehnici statistice

24