Propunerea de buget pentru

anul:
Regiunea
bugetar

2016-2018
Raionul TELENESTI

ORG superior

Primaria Ghiliceni

1882

ORG2

Biblioteca Ghiliceni

04676

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL
Cod

Nume

F1

Eco k2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

A.1. CHELTUIELI, total

64.9

Cultur, sport, tineret, culte

i odihn
Cheltuieli de personal

08

68

70.5

64.9

68

70.5

21

37.9

40.1

42.3

Bunuri si servicii

22

11.4

11.3

11.6

Prestatii sociale

27

0.5

0.5

0.5

Stocuri de materiale circulante

33

15.1

16.1

16.1

Cod
Nume

S3

S5

F1

Eco k2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

A.2. RESURSE, total

(A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)
A.2.3. Resurse generale, total
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)

64.9

68

70.5

64.9

68

70.5

B. Sinteza limitelor de cheltuieli si resurse

MiiMDL
Cod
Nume

F1

Recurente/Inv
estiii/Sursa

2016 Proiect
Set

Deviere +/-

2017 Estimat
Propus

Set

Deviere +/-

2018 Estimat
Propus

Set

Deviere +/-

Propus

CHELTUIELI TOTALE
RESURSE TOTALE
C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii
MiiMDL
Cod
Nume
TOTAL

Sursa
(S3S4)

Donator (S6)

Funcia
F3

Activitatea P3

Codul
economic K6

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

D. Estimarea cheltuielilor
F3

Servicii n domeniul culturii

Programul

Cultura, cultele i odihna

Subprogramul

Dezvoltarea culturii

0820
85
8502

D I. Descrierea
narativ
Scopul
Obiectivul

ultura traditii promovate in rindurile populatiei

Descriere

Supprogramul prevede promovarea culturii si tradiiilor.

sporirea numarului de cititori in anul2016 cu 5%2organizarea si desfasurarea a 3activitati culturale pe an

D II.
Indicatorii de
performan

Codul

Nume

Unitatea de masura

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

III. Cheltueili

MiiMDL
Codul
Nume

Activitatea (P3)

ECO

CHELTUIELI, Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

64.9

68

70.5

64.9

68

70.5

211110

17.5

18.6

19.5

211120

10

10.7

11.2

211130

2.3

2.4

2.6

00231

211140

1.4

1.4

1.6

00231

212100

6.7

7.4

00231

222110

00231

222210

2.5

Servicii de reparatii curente

00231

222500

3.2

3.1

2.9

Servicii bancare

00231

222970

0.5

0.5

0.5

Servicii postale

00231

222980

2.7

2.7

2.7

Indemnizatii de asigurari sociale

00231

271200

0.5

0.5

0.5

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor

00231

331110

11

12

12

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri

00231

335110

1.5

1.6

1.6

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou

00231

336110

2.6

2.5

2.5

Servicii de bibliotec

00231

Salariul de baza

00231

Sporuri si suplimente la salariul de baza

00231

Ajutor material

00231

Premieri
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
Energie electrica
Servicii informationale

E. Estimarile proiectlor de investitii capitale

MiiMDL
Cod
Codul proiectului - Numele

Subprogramu
l

Funcia
F3

Activitatea P3

TOTAL

Codul
economic
K6

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Executat

Executat

Aprobat

Proiect

Estimat

Estimat

Manager /______________________/ ________________________/

Sef directie planificare bugetara /______________________/ ________________________/
Data prezentarii: ______________________________