Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TEHNIC NR.1
VADU CRISULUI
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 21
Exemplar nr.: 1
PS-AI-01
1.1.
1.2.
1.3
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Semntura
Numele si
prenumele
2
Ecaterina Tinc
Ecaterina Tinc
Lucian RETI
Funcia
3
Contabil sef
Contabil sef
Director
Data
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 21
Exemplar nr.: 1
Ediia/ revizia
in cadrul ediiei
2.1.
2.2.
2.3
1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2
Componenta revizuita
Modalitatea
reviziei
2
x
3
x
Data de la care se
aplica
prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 21
Exemplar nr.: 1
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Compartiment
Scopul
difuzarii
Exemplar nr.
3.1.
1
Aplicare
2
1
3
Contabi
litate
4
Contabil sef
5
Ecaterina
TINC
3.2.
Aplicare
Administrator
3.6.
Aplicare
Admini
strativ
Secretar
iat
Florian
BODEA
Maria TINC
Stela Boer
Functia
Secretar sef
Nume si
prenume
Da
ta
prim
irii6
Semnatura
Secretar
3.4.
Informare
3.8.
Evidenta
3.6.
Arhivare
3.7.
Alte
scopuri
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-
Contabil sef
Contabil sef
Contabil sef
-
Ecaterina
TINC
Ecaterina
TINC
Ecaterina
TINC
-
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 21
Exemplar nr.: 1
4. SCOPUL
4.1. Procedura este ntocmit n scopul prezentrii cadrului organizatoric n care se
acord viza de control financiar preventiv.
4.2. Procedura se refera la intreaga activitate financiar-contabila a Colegiul Tehnic
Nr.1 Vadu Crisului, orice act financiar privind platile avand nevoie de viza
privind Controlul Financiar Preventiv
4.3. Scopul controlului financiar preventiv este identificarea proiectelor de operaiuni
(denumite n continuare operaiuni) care nu respect condiiile de legalitate i regularitate
i/sau, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i de angajament i
prin a cror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public i/sau fondurile publice.
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 5 din 21
Exemplar nr.: 1
5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului nu
face referire la fondurile europene i la mprumuturile externe.
5.2. Procedura se aplica de catre Serviciul Contabilitate.
5.3. Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate
5.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaiunile care vizeaz, n principal:
angajamentele legale i angajamentele bugetare;
deschiderea i repartizarea de credite bugetare;
modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a
creditelor aprobate, inclusiv prin virri de credite;
ordonanarea cheltuielilor;
constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i stabilirii titlurilor de
ncasare;
concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului public al statului
sau al unitii de nvmnt.
vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd
domeniului privat al statului sau al unitii de nvmnt.
alte categorii de operaiuni stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 6 din 21
Exemplar nr.: 1
6. DOCUMENTE DE REFERI N
6.1. Legea nr.: 500/2002 - privind finanele publice;
6.2. Legea nr.: 273/2006 - privind finanele publice locale;
6.3. Codul Civil - art. 999;
6.4. O.G. nr. 119/1999 - privind auditul intern i controlul financiar preventiv;
6.5. Legea nr.: 84/2003 pentru modificarea i completarea OG nr.: 119/1999 privind
auditul intern i controlul financiar preventiv;
6.6. OMFP nr.: 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
6.7. OMFP nr. 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea cfp, aprobate prin OMFP nr. 522/2003
6.8. OM.F.P. nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i
organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale
6.9 OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanele
publice
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 7 din 21
Exemplar nr.: 1
7. DEFI NI I I I PRESCURTRI
7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este
Anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;
7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit
legii,afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare
aprobate;
7.1.3. Angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act
juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinate in
functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si
care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
7.1.5. Balanta de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau
ori de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile in
conturi, urmarindu-se respectarea dublei inregistrari (Lista tuturor conturilor soldate si
nesoldate in Cartea mare, in care sunt prezentate, in functie de forma, informatii
privind soldurile, rulajele si sumele conturilor);
7.1.6. Bilant - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul
propriu al unei Organizatii la incheierea exercitiului fmanciar, precum si in celelalte
situatii prevazute de lege;
7.1.7. Balanta - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care
Se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o
anumita perioada;
7.1.8. Buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile i
cheltuielile sau, dupa. caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de fman|are
a institutiilor publice;
7.1.9. Clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine
obligatorie si dupa criterii unitare;
7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezinta bancii creditoare si prin
care se solicita virarea unor sume din creditul contractat;
7.1.11. Conformitate - caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative
produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres
in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate
superioara acesteia,potrivit legii;
7.1.12.Cont - procedeu contabil de urmarire permanenta si sistematica, intr-o
forma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si miscarea
mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;
7.1.13. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica. legalitatea si
regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,
inainte de aprobarea acestora
7.1.14. Control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice,
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 8 din 21
Exemplar nr.: 1
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 9 din 21
Exemplar nr.: 1
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 10 din 21
Exemplar nr.: 1
10
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 11 din 21
Exemplar nr.: 1
8. PROCEDURA
8.1. Conin u tul controlu lu i f in an ciar preven tiv:
8.1.1. Sunt supuse n mod obligatoriu controlului financiar preventiv propriu,
documentele care conin operaiuni ce urmeaz a se efectua pe seama fondurilor publice i a
patrimoniului public.
8.1.2. Proiectele de operaiuni care fac obiectul CFP precum i obiectivele i
coninutul controlului exercitat sunt prevzute n dispoziia privind aprobarea cadrului
operaiunilor de control financiar preventiv propriu din COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU
CRISULUI
8.1.3. CFP const n verificarea sistematic a operaiunilor care fac obiectul acestuia,
din punct de vedere al:
a) respectrii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, n vigoare la data
efecturii operaiunilor (control de legalitate);
b) ndeplinirii sub toate aspectele a principiilor i a regulilor procedurale i
metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaiuni din care fac parte operaiunile
supuse controlului (control de regularitate);
c) ncadrrii n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament, dup
caz (control bugetar).
8.1.4. CFP se exercit pe baza actelor i/sau documentelor justificative.
8.1.5. Conductorii compartimentelor de specialitate rspund pentru realitatea,
regularitatea i legalitatea operaiunilor ale cror acte i/sau documente justificative le-au
certificat sau avizat. Obinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaiuni care
au la baza acte i/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc
ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaz de rspundere efii
compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.
8.2. Efectuarea CFP
8.2.1. Activitatea de control financiar preventiv este compus din inerea evidenei
angajamentelor legale, bugetare i a ordonanrilor i din acordarea vizei de cfp.
8.2.2. Persoanele care au dreptul de a acorda viza cfp sunt numite prin dispoziie.
8.2.3. Viza CFP se exercit prin semntura persoanei mputernicite n acest sens sau a
nlocuitorului desemnat, precum i prin aplicarea sigiliului personal. Sigiliul cuprinde:
denumirea entitii publice, meniunea Vizat pentru CFP, numrul sigiliului (marca de
identificare a titularului acestuia) i elementele de identificare a datei acordrii vizei (an, luna,
zi).
11
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 21
Exemplar nr.: 1
12
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 13 din 21
Exemplar nr.: 1
8.4.1. Persoana n drept s exercite viza de C.F.P. are dreptul i obligaia de a refuza
viza n toate cazurile n care, apreciaz c proiectul de operaiune nu ndeplinete condi ii le
de
legali tate, re gula ritate i ncadra re n l im it a an gaja mentelor bugetar e pentru
acordarea vizei.
8.4.2. Refuzarea vizei se face, n toate cazurile, n scris, utiliznd anexa 2.
8.4.3. Persoanele care exercit viza de C.F.P. au obligaia de a pstra ntr-un dosar
separat toate Refuzurile de viz emise.
8.4.4. Directorul poate decide efectuarea operaiunii pentru care s-a refuzat viza de
C.F.P. numai dac aceasta nu depaete angajamentul bugetar aprobat i numai n baza unui
act de decizie in t ern pr in care dispu ne p e propri a rspunde re e fe ctuare a o perai
unii .
8.4.5. Persoanele desemnate cu exercitarea CFP vor informa Curtea de Conturi i MFP
asupra operaiunilor refuzate la viza i efectuate pe propria rspundere.
8.4.6. Informarea se va face de ndat ce efectuarea operaiunii a fost dispus, prin
transmiterea unei copii de pe Decizia de efectuare a operaiunii i de pe motivaia refuzului de
viz. Numai astfel sunt exonerate de rspundere persoanele m puternicite s exercite
viza de CFP.
8.4.7. Documentele referitoare la operaiuni supuse C.F.P. care nu au fost vizate, nu
pot fi nregist rate n contabili tate. Fac ex cepti e, documentele privi nd oper ai unil e
refuz ate la
viz a de control financi a r prev enti v prop riu, dar ef ectuate pe rspund er ea o
rdonatorului de
credite.
8.5. Raportarea a ctivit ii d e CFP
8.5.1. Trimestrial contabilul ef va ntocmi un Raport privind activitatea de CFP, care
va cuprinde situaia statistic a operaiunilor supuse CFP i sinteza motivaiilor pe care s-au
ntemeiat refuzurile de viz, n perioada raportat (anexa 3).
8.6. Organi zarea evid en ei
8.6.1. Evidena angajamentelor bugetare i legale trebuei s asigure, date referitoare la:
a. creditele bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i modificrile
intervenite pe parcursul anului (cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare aprobate")
b. angajamentele bugetare (cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare")
c. compararea datelor din conturile 8060"Credite bugetare aprobate" i 8066
"Angajamente bugetare" i determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
d. angajamentele legale (cu ajutorul contului 8067"Angajamente legale").
8.6.2. n contul 8060 Credite bugetare aprobate se nregistreaz a nceputul
exerciiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum i
modificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar, care majoreaz / diminueaz creditele
bugetare aprobate. Soldul contului reprezint totalul creditelor bugetare aprobate la un
moment dat.
8.6.3 n contul 8066"Angajamente bugetare" se nregistreaz angajamentele bugetare,
13
14
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 14 din 21
Exemplar nr.: 1
9. RESPONSABI LI TI
9.1. Directorul:
9.1.1. Rspunde de aprobarea documentelor pentru operaiunile care nu au obinut
viza CFP.
9.2. Elaboratorii documentelor:
9.2.1. Rspund de nesolicitarea vizei CFP pentru documentele emise, care se
ncadreaz n Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv al
instituiei.
9.2.2. Rspund pentru realitatea, regularitatea i legalitatea operaiunilor ale
cror documente justificative le-au vizat / verificat / ntocmit. Obinerea vizei de control
financiar preventiv pe documente care cuprind date nereale i/sau care se dovedesc ulterior
nelegale, nu i exonereaz de raspundere.
9.3. Contabilul ef
9.3.1. Rspunde de organizarea activitii de CFP.
9.3.2. Rspunde de verificarea respectrii procedurii de ctre cei care acord viz CFP.
9.3.3. Rspunde de efectuarea nregistrrilor contabile aferente operaiunilor care nu
au obinut viza CFP
9.4. Persoan ele care acord viza C. F. P.:
9.4.1. Rspund de respectarea prezentei proceduri.
9.4.2. Rspund de verificarea operaiunilor pentru care au acordat viza de CFP.
Procedura va fi difuzata personalului care executa sau participa la atribuirea
controlului intern privind activitatea de control financiar preventiv, insotita de anexa 1.
Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau
alte reglemantari cu caracter general sau intern pe baza carora se fac obiectul acestei
proceduri
15
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 15 din 21
Exemplar nr.: 1
10. ANEXE
Nr.
anexa
Denumirea
anexei
Elaborator
Aprobat
2
Ecaterina
TINC
Nr.de
exemplare
Difuzare
4
3
5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
0
1
Registru CFP
Refuz de viza
Ecaterina
TINC
Raport CFP
Ecaterina
TINC
Arhivare
loc
6
Alte
perioada
7
15
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 16 din 21
Exemplar nr.: 1
11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
Operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
Operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
Pagina
2
3
4
5
6
7-10
11
14
15
16
16
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 17 din 21
Exemplar nr.: 1
ANEXA 1
Unitatea
Nr. nregistrare:
Data:
D-L/D-NA DIRECTOR
OBIECT:
Refuz de viz
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999,
cu modificrile i completrile ulterioare, v aduc la cunotin refuzul de viz de control
financiar preventiv intern pentru ...................................................., (tipul documentului,
numrul i data emiterii, suma, compartimentul emitent) din urmtoarele motive:
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................
(se vor preciza actele normative i condiiile prevzute de acestea care se consider a fi
nerespectate dac s-ar efectua operaiunea nscris n documente).
In situaia n care dispunei efectuarea operaiunii pe rspunderea dumneavoastr, n
condiiile art. 25 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999, cu modificrile i
completrile ulterioare, aceasta se poate face numai cu ncadrarea n creditele bugetare
aprobate.
Actul prin care dispunei efectuarea operaiunii ..................................................
(se nominalizeaz operaiunea), va nsoi documentele justificative pe baza crora operaiunea
se nregistreaz i n contul de ordine i eviden 8044 "Documente respinse la viza de control
financiar preventiv" i se ntocmesc informrile prevzute de lege.
..............................................
(numele i prenumele persoanei care exercit controlul financiar preventiv propriu)
.........................................
(semntura)
17
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 18 din 21
Exemplar nr.: 1
ANEXA Nr. 2
Continutul operatiunilor
inscrise in documente
Compartimentul
emitent
Data
prezentarii
la viza a
documentul
ui
Valoarea
aperatiunilor
pentru care
s-a acordat
viza
Valoarea
aperatiunilor pentru
care s-a refuzat viza
Data restituirii
actelor
justificative/
observatii
semnatura
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 19 din 21
Exemplar nr.: 1
14
15
16
17
19
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 20 din 21
Exemplar nr.: 1
ANEXA 3
Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PE TRIMESTRUL
Cap.1 Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv
Corespondenta operatiunilor din col.1cu
documente supuse controlului financiar
Nr.
crt.
patrimoniului public
Numar
operatiuni
Valoare
( mii lei )
Numar
operatiuni
Valoare
( mii lei )
Numar
operatiuni
Valoare
( mii lei )
0
TOTAL
Deschideri de credite
1.2.
1.3.
1.4.
Alte operatiuni
2 Angajamente bugetare - total, din care:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Contracte/acorduri de garantare
2.6.
2.7.
4.1.
4.2.
4.3.
20
PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Cod: P.O.
PS-AI-01
4.4.
4.5.
4.6.
Finantari/Cofinantari
4.7.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 21 din 21
Exemplar nr.: 1
Alte obligatiuni
5 Operatiuni financiare/ de plasament
6 Operatiuni privind activele ( vanzari, inchirieri, concesionari)
7 Alte operatiuni
21
PROCEDUR
PENTRU
SELECIA MEMBRILOR
COMISIEI C.E.A.C.
Nr. exemplare:
Cod: P.O. PG-AB-01
Ediia: a I -a
Nr. pagini:
DENUMIREA PROCEDURII
Semntura
Elaborat,
Verificat,
Director adj,
Prof. Zoltan MAIER
Avizat CEAC,
Revizuit,
Aprobat,
Director Prof. Lucian RETI
Semntura,
Bibliotecar
Coordoneaz aplicarea procedurii la nivelul unitii colare;
Cititori
ETAPELE PROCEDURII:
A.MPRUMUTUL LA DOMICILIU I RESTITUIREA PUBLICAIILOR
a. mprumutul publicaiilor de la biblioteca colar
Pas 1.
Bibliotecarul invit elevii s se nscrie la biblioteca colar i s vizeze fiele de nscriere pentru
anul colar n curs ;
Pas 2.
nregistrarea fielor de cititori n registrul de eviden a utilizatorilor ;
Pas 3.
Solicitarea crilor sau publicaiilor dorite prin menionarea autorului i/sau titlului crii sau
titlului referatului sau lucrrii ce urmeaz a o pregti i/sau bibliografia indicat a fi parcurs;
Pas 4.
nscrierea documentelor solicitate n fia de mprumut ;
Pas 5.
Completarea termenului de restituire pe fia cu termenele de restituire a crii ;
Pas 6.
nregistrarea mprumutului n registrul de eviden zilnic a activitii bibliotecii colare .
b . Restituirea publicaiilor la biblioteca colar la termen
Pas 7.
Identificarea i scoaterea fiei de cititor ;
Pas 8.
Verificarea documentelor restituite i scderea lor din fia de mprumut ;
Pas 9.
nregistrarea vizitei utilizatorului la biblioteca colar n registrul de eviden zilnic a activitii
bibliotecii colare .
Pas 10.
Repartizarea documentelor la raft n coleciile aparintoare
Pas 11.
Nerestituirea la termen a publicaiilor mprumutate se sancioneaz cu plata unei sume aplicat
gradual , pn la 50 % din valoarea medie de achiziie a documentelor de bibliotec din anul
precedent .
Pas 12.
Pierderea, distrugerea, deteriorarea publicaiilor mprumutate sau nerestituirea acestora dup a
doua ntiinare de restituire se sancioneaz cu imputarea valorii documentelor stabilit conform
Ordinului 4626 din 21 iulie 2005 al MEdC .
Pas 3.
Utilizatorului i sunt puse la dispoziie mai multe lucrri care trateaz tema solicitat , n scopul
informrii i consultrii;
Pas 4.
Utilizatorul este ndrumat s descopere i s utilizeze informaiile din domeniul solicitat n
sistemul informatizat (on-line);
Pas 5.
nregistrarea utilizatorului i a lucrrilor puse la dispoziia acestuia (sau a domeniului i
numrului de volume) n registrul de eviden a activitii zilnice n sala de lectur;
Pas 6.
Consultarea lucrrilor i ndrumarea utilizatorului n selectarea i fiarea materialului n vederea
realizrii lucrrii;
Pas 7.
Iniierea utilizatorului n ntocmirea bibliografiei la lucrarea elaborat;
Pas 8.
Iniierea utilizatorului n elaborarea lucrrii solicitate;
Pas 9.
Iniierea utilizatorului n salvarea i trimiterea pe e-mail a lucrrii elaborate (calculatoarele sunt
restricionate n vederea utilizrii mijloacelor de stocare a informaiilor pe CD-uri sau
Memory Stick-uri) sau/i listarea acesteia la multifuncionala din dotare;
Pas 10.
Preluarea publicaiilor de la utilizator i repartizarea la raft, n coleciile aparintoare .
MATERIALE/DOCUMENTE
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
Termen de restituire :
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
ANEXA 4
CTRE
V facem cunoscut c la clasa avei restanieri la biblioteca colar elevii
menionai n prezenta ntiinare de restituire i v rugm s ne sprijinii n recuperarea
publicaiilor de bibliotec de la acetia ; n caz de nerestituire , elevii vor fi sancionai conform
Ordinului Nr. 4626 / 2005 al MEdC .
Director ,
Prof. Lucian RETI
Bibliotecar ,
Florina TECSI
ANEXA 5
CTRE
V facem cunoscut c avei de restituit la biblioteca colar un numr de volume
conform listei prezentate mai jos . n cazul n care pn la data de nu vei restitui
crile mprumutate va trebui s achitai suma de , reprezentnd taxa nerespectrii
termenului de restituire , n baza Ordinului Nr. 4626 / 2005 al MEdC .
Director ,
Prof. Lucian RETI
Bibliotecar ,
Florina TECSI
ANEXA 6
PROCEDURA OPERAIONAL
Data elaborrii:
Semntura:
Semntura:
Semntura:
PROCEDURA
.STANDARD.
Exemplar numrul : 1
Data intrrii n vigoare:
Revizuire
1
2
3
4
Data
Persoana responsabil
Semntura
STRUCTURA PROCEDURII
Referine:
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar 2005.
Regulamentul de ordine interioar.
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie.
1. SCOPUL PROCEDURII
Realizarea unor ore de curriculum la decizia scolii
in concordanta cu actele
2. OBIECTUL
Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice de la COLEGIUL TEHNIC NR.1
VADU CRISULUI
3.CONTINUTUL PROCEDURII
3.1.Analiza nevoilor si intereselor de formare ale elevilor
CONTROLUL INREGISTRARILOR
Elaborat
Verificat
Aprobat
Semntura:
Semntura:
Semntura:
PROCEDUR
CONTROLUL INREGISTRARILOR
Exemplarul numrul 1
Data intrrii n vigoare:
Revizuire
Data
Persoana responsabil
1
2
3
4
CUPRINS
1. SCOPUL PROCEDURII
2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Semntura
Cod PS.02
4.
5.
6.
7.
PROCEDURA
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Ediia 1 /2010
Revizia
0
1
2
Pagina 2 / 4
DOCUMENTE DE REFERINTA
DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE
INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDURA
ANEXE
Exemplar
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Destinatar document
-director.adjunct - Maier Zoltan
secretar sef.- Tinc Maria
contabil sef. Tinc Ecaterina
-bibliotecar. Tecsi Florina
-psiholog scolar Pop Rodica
Data difuzrii
Semntura
de primire
1.SCOPUL PROCEDURII
Aceasta procedura documenteaza modul in care Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
realizeaza managementul procesului de control al inregistrarilor astfel incat sa se
asigure ca:
inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale
conformitatii cu cerintele sistemului de management al calitatii;
sunt definite modul si responsabilitatile pentru identificarea, depozitarea,
protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor.
Nota 1: Inregistrarile trebuie sa fie lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta.
2.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII
Procedura se aplica:
2.1 in toate activitatile in care sunt generate inregistrari ce furnizeaza dovada
functionarii eficace a SMC
2.2 tuturor inregistrarilor, indiferent de suportul pe care acestea se prezinta hartie sau suport informatic, care sunt solicitate de standardele de referinta,
de reglementarile in vigoare, de cerintele si clauzele contractuale.
2.3 personalului din toate compartimentele care completeaza inregistrari.
3.DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
Pentru scopul acestei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 9000:2006
Sisteme de Management al Calitatii Principii fundamentale si vocabular.
3.2 Prescurtari
RC = Responsabilul CEAC
CEAC=Comisia de evaluare si asigurare a calitatii
SMC = Sistemt de management al calitatii
CT= Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
SR = Standard Roman
EN = Norma Europeana
ISO = Organizatia Internationala de Standardizare
MC = Manualul calitatii
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de Management al Calitatii Cerinte
SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitatiiPrincipii
fundamentale si vocabular
SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentatia sistemului de
management al calitatii
5.DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE
5.1 Generarea inregistrarilor
Cod PS.02
PROCEDURA
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Ediia 1 /2010
Revizia
0
1
2
Pagina 3 / 4
Cod PS.02
PROCEDURA
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Ediia 1 /2010
Revizia
0
1
2
Pagina 4 / 4
Cod PS.02
PROCEDURA
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Ediia 1 /2010 Revizia
0
1
2
3
ANEXA 1
Inregistrare
Perioada
de pastrare (ani)
Cod PS.02
PROCEDURA
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Ediia 1 /2010 Revizia
0
1
2
3
ANEXA 2
Denumirea formularului
Cod
formular
Revizia
NOTE:
1. Aceste formulare sunt prezentate in procedurile specifice.
2.
La departamente sunt difuzate numai formularele pe care
acestea le initiaza.
3.
Formularele tipizate nu sunt supuse revizuirii si nu sunt
cuprinse in lista de mai sus.
PROCEDURA
DEZBATERI LA NIVEL DE ARIE CURRICULAR
SCOPUL PROCEDURII:
O bun colaborare ntre membrii ariei curriculare pentru desfurarea activitilor
instructiv-educative.
OBIECTUL PROCEDURII:
Profesorii din unitatea colar.
RESPONSABILITI:
profesori
responsabilul ariei curriculare
DESCRIEREA PROCEDURII:
Pasul 1: stabilirea programului.
Pasul 2: alegerea temelor.
Pasul 3: anunarea programului i temelor.
Pasul 4: stabilirea i mprirea sarcinilor de lucru.
Pasul 5: dezbaterea propriu-zis.
Director,
Prof. Lucian RETI
Comisia calitii, responsabil
Prof. Jole Adriana
Nr. exemplare: 14
Ediia: a 1 -a
Nr. pagini: 17
PROCEDUR GENERAL
PRIVIND
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT
NUMELE I PRENUMELE
PROF. JOLTE ADRIANA
PROF. TINC IOAN
PROF. RETI LUCIAN
Revizuire
1
2
3
4
Data
FUNCIA
DATA
SEMNTURA
Coordonator CEAC
Director adj
Director
Persoana responsabil
Semntura
LISTA DE DIFUZARE
DESTINATAR
PROCEDUR
DIRECTOR
GENERAL
DIRECTOR ADJUNCT
DIRECTOR ADJUNCT
PG-ESP-1
RESPONSABIL CEAC
PG-ESP-1
SECRETAR SEF
ADMINISTRATOR
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
LIMBA SI LITERATURA
ROMN
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
LIMBA ENGLEZ/
LIMBA FRANCEZ
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
MATEMATIC
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
STIINTE
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
OM SI SOCIETATE
RESPONSABIL
COMISIE METODIC
TEHNOLOGII
RESPONSABIL
COMISIE
CURRICULUM
RESPONSABIL
COMISIA
DIRIGINTILOR
EXEMPLAR
NUME I
PRENUME
Aprobare
Eviden
Eviden
Aplicare
PG-ESP-1
PG-ESP-1
Eviden
Aplicare
Arhivare
Arhivare
Aplicare
Aplicare
6
7
BODEA FLORIAN
PROF. BRADEA
OTILIA
PG-ESP-1
Aplicare
PROF. GECZI
RAMONA
PG-ESP-1
Aplicare
PG-ESP-1
Aplicare
10
PROF.
MUDURA
SORIN
PROF. TIGANESCU
SORIN
PG-ESP-1
Aplicare
11
PROF. MALAI
FLORIN
PG-ESP-1
Aplicare
12
PROF.
JOLTE ADRIANA
PG-ESP-1
Aplicare
13
PROF.
TINC IOAN
PG-ESP-1
Aplicare
14
PROF. PALI
MARGARETA
PG-ESP-1
RETI LUCIAN
Profesor
TINC IOAN
MAIER ZOLTAN
Profesor
JOLTE
ADRIANA Profesor
TINC MARIA
DATA
SEMNTURA
CUPRINS
1 Scop
2 Domeniu de aplicare
3 Documente de referin
4 Definiii i precizari
5 Descrierea procedurii
6 Responsabiliti
7 nregistrri
8
Anexe
1. SCOPUL PROCEDURII
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unui set unitar de reguli i responsabiliti privind
desfsurarea activittii de evaluare a satisfaciei personalului angajat la Colegiul Tehnic Nr.1
Vadu Crisului
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor angajailor din unitatea colar.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele de calitate
Legea educaiei naionale
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar
Regulamentul de ordine interioar
4. DEFINITII SI PRECIZARI
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Etape premergtoare evalurii
a) Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii stabilete, nainte de nceperea anului scolar,
programarea activitilor de monitorizare i evaluare a satisfaciei personalui, i propune
comisiile care vor desfura aceste aciuni.
b) Programarea aciunilor, structura eantionului, precum i comisiile de evaluare sunt
comunicate i supuse spre aprobare Consiliului de administratie
c) Fiecare comisia de evaluare va fi compus din 3 membrii: 1 membru din partea conducerii
i 2 membri din partea Comisiei de Evaluare i Asigurare a Calitii de la nivelul
compartimentelor/ comisiilor metodice.
5.2. Aplicabilitatea procedurii
a) Procedura este supus unei continui revizii i optimizri, astfel nct ea s permit
evaluarea celor mai relevani factori ai climatului organizaional i furnizarea de date care s
permit definirea strategiilor de mbuntire a randamentului organizaional.
b) O consecin important care apare n urma aplicrii repetate a unui astfel de sistem de
evaluare a climatului organizaional este creterea ncrederii angajailor i implicarea lor n
optimizarea activitii organizaional Ctigarea ncrederii angajailor este unul din
obiectivele importante ale managementului unei instituii mai ales n situaiile de criz, n
situaiile de conflict latent conducere angajai sau n cel de schimbare a conducerii firmei/
instituiei.
c) Aplicarea unei proceduri standardizate de evaluare a satisfaciei personalului - o procedur
definit n acord cu factorii identificai - permite obinerea unor informaii cheie pentru
managementul resurselor umane din cadrul unei instituii.
d) Analiza climatului socio-profesional permite anticiparea posibilelor probleme sau
dificulti i gsirea unor variante strategice de aciune n eventualitatea c astfel de probleme
apar cu adevrat
e) Un climat organizaional pozitiv, n care majoritatea factorilor care condiioneaz
satisfacia i implicarea angajailor sunt plasai n zona climatului performant, poate facilita
o real performana individual i colectiv.
compararea profilului general al instituiei cu un profil etalon extern (obinut prin evaluare a
zeci de instituii diferite);
compararea profilului general al instituiei cu un profil etalon intern pentru sesizarea
modificrilor date de implementarea anumitor schimbri (etalon intern care poate fi obinut n
urma a minim
trei evaluri succesive);
comparaii ntre colective (departamente, puncte de lucru) pentru identificarea
aspectelor funcionale sau disfuncionale n cadrul fiecrui colectiv;
comparaii n funcie de variabile socio-demografice (vrst, sex, vechime n firm, nivel de
expertiz, poziie n ierarhie);
c) Implementarea acestui sistem n instituie i realizarea periodic de evaluri ale
satisfactiei personalului permite monitorizarea strategiilor de optimizare a climatului
organizaional, att sub aspectul identificrii factorilor asupra crora trebuie intervenit i a
analizei soluiilor oferite de angajai ct i sub cel al msurrii i urmririi impactului final
obinut n urma schimbrilor realizate n instituie. n mod similar este posibil identificarea i
gestiunea factorilor specifici care condiioneaz performana n instituie, prin compararea
evoluiilor factorilor i raportarea la performana real obinut n instituie (analiza factorilor
care sufer schimbri pozitive n lunile cu randament organizaional foarte bun), prin comparaii
ntre colective similare dar cu performane diferite (identificarea factorilor care le difereniaz),
analiza sugestiilor angajailor etc
8. ANEXE
CHESTIONAR DE EVALUARE
Factori evaluai
1. Sarcina (obiective i sarcini clare)
2. Relaiile (relaii interpersonale pozitive)
3. Motivaia (motivaie stimulativ)
4. Suportul (sprijin pentru performan)
5. Conducerea (conducere eficient)
6. Evaluarea (evaluare obiectiv a activitii)
7. Corectitudinea (justiie organizaional)
8. Ataamentul (identificare cu firma)
9. Deciziile (consultare sau autonomia deciziilor)
10. Competenta (ncrederea in sine)
11. Munca (satisfacia n activitate)
12. Sigurana (sentimentul de securitate)
13. Schimbarea (management bun al schimbrii)
14. Suprancrcarea -Epuizarea (suprancrcarea n munc)
14. Factorul Suprancrcarea modul de prezentarea a itemilor spre evaluare. (model)
Suprancrcarea munc realizat n exces sau sentimentul c natura, volumul sau
diversitatea sarcinilor depesc capacitatea de a le face fa (suprancrcarea n munc).
Incercuii una din cele ase valori n care apreciai c v situai (1- minim, 6- maxim)
1. Comparativ cu angajaii de pe posturi similare din alte firme /instituii, cred
c muncesc mult mai mult.
123456
2. Zi de zi, muncesc intens, fr pauze sau momente de relaxare.
123456
3. Dup o zi de munc simt c nu mai am suficient energie pentru a m
123456
implica n rezolvarea altor probleme sau sarcini personale.
4. Stau frecvent peste program pentru a finaliza sarcinile de serviciu.
123456
5. Solicitrile din aceast firm /instituie sunt pe msura resurselor i ritmului
meu de lucru.
123456
6. Uneori m simt depit de ritmul i volumul muncii solicitate n aceast
firm /instituie .
123456
7. Familia mea a avut de suferit din cauza suprasolicitrilor de la actualul loc
de munc
123456
8. Natura, multitudinea i diversitatea sarcinilor, mi afecteaz, n mod
negativ, felul n care mi realizez activitatea.
123456
9. Natura, multitudinea i diversitatea sarcinilor, reprezint un factor
important de stres pentru mine.
123456
Analizati problemele concrete, cauzele identificate ca fiind sursa acestor probleme i, n special
soluiile/ sugestiile de rezolvare a acestor probleme.(definii minim trei probleme)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Acord puternic
Acord moderat
17
18
19
Uor acord
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Uor dezacord
1
2
3
4
5
6
Dezacord moderat
Dezacord puternic
CENTRALIZATOR AL CHESTIONARELOR
FACTORUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
NIVEL APRECIERE
1
2
3
4 5
Anexa 3 Fi de interviu
FI DE INTERVIU
1. Prin ce se deosebete colectivul n care lucrai (echipa de lucru /departamentul/ secia) de alte
colective similare, din punctul de vedere al RELAIILOR DINTRE EFI I SUBALTERNI.
(din ceea ce tii, bnuii sau credei c se ntmpl n alte colective, din unitatea n care lucrai
sau din afara ei)
n colectivul meu
A
B
1. dreptul la opinie indiferent de funcie
1. ce spune eful ,,e btut n cuie, nu ai dreptul
la opinie
2. circulaia rapid a informaiei
2. blocarea informaiei la un anumit nivel. datorita
ierarhiei
3. stabilirea obiectivelor mpreun
3. obiectivul e stabilit doar de ef
4. alocarea unei perioade de timp pentru
4. exist doar relaii formale
manevre, relaii non formale
Numele si prenumele:
Funcie:
Vrsta Genul M F
tel, email:
NUMR
ASPECTE NEGATIVE
B- 1
B- 2
B- 3
B- 4
TOTAL
NUMR
FACTORUL
ANALIZAT
PROBLEMA
CAUZE POSIBILE
MASURA
IMPLEMENTAT
FACTOR
VIZAT
REZULTATE
ATEPTATE/
INDICATORI
COMPARTIMENTUL/
COLECTIVUL N CARE
SE APLIC
DATA
APLICRII
PERSOANA
RESPONSABIL
RESURSE
NECESARE
PROCEDURA
DE NTOCMIRE I APLICARE A FIELOR DE LUCRU
SCOPUL PROCEDURII:
Implicarea activ-participativ a elevilor n prezentarea materialului faptic nou.
OBIECTUL PROCEDURII:
Elevii unitii colare.
RESPONSABILITI:
Profesorii unitii colare.
DESCRIEREA PROCEDURII:
Pasul 1: alegerea temei n funcie de program i materialele didactice disponibile.
Pasul 2: stabilirea obiectivelor.
Pasul 3: alegerea modalitii de abordare a temei (individual/ n grup).
Pasul 4: elaborarea strategiei de lucru.
Pasul 5: elaborarea etapelor realizrii temei.
Pasul 6: stabilirea timpului de lucru.
Pasul 7: redactarea, n funcie de grupe de nivel.
Pasul 8: efectuarea lucrrii (individual/ pe grup).
Pasul 9: analiza rezultatelor i interpretarea datelor.
Pasul 10: concluzii.
Director,
Prof. Lucian RETI
Comisia calitii, responsabil
Prof. Jole Adriana
Procedur General: PG 5. 43
PROCEDURA
NTLNIRII CU PRINII
SCOPUL PROCEDURII:
Stabilirea unei colaborri/ comunicri bune cu prinii copiilor din unitatea colar.
OBIECTUL PROCEDURII:
Partenerii educaionali, familia.
RESPONSABILITI:
diriginii claselor
director educativ
DESCRIEREA PROCEDURII:
Pasul 1: stabilirea programului de lectorate cu prinii.
Pasul 2: stabilirea temelor.
Pasul 3: anunarea lectoratelor cu prinii (oral/ scris).
Pasul 4: colaborarea/ consultarea cu profesorii clasei.
Pasul 5: pregatirea materialului de discuie.
Pasul 6: ntlnirea propriu-zis.
Director,
Prof. Lucian RETI
Comisia calitii, responsabil
Prof. Jole Adriana
PR OC EDUR
DE INFORMARE PRIVIND PERFECIONAREA-FORMAREA CONTINU
Ediia:
Colegiul Tehnic
Nr. 1 Vadu
Crisului
Revizia
:
PROCEDUR OPERAIONAL
Data:
Cod: PG-PFC-01
Ed. I
PR O CE D UR
DE INFORMARE PRIVIND PERFECIONAREA-FORMAREA CONTINU
Ex.nr.:
1
Rev.0
Page 1 of 4
FI DE AVIZARE
Nr.
Crt.
1
Funcia
Numele i prenumele
Proiectat
Elaborat
Analizat
LISTA CU
Nr.
crt.
1.
director
Data
Semntura
Documentul
de
modificrii/reviziei
iniiere
Data
a modificrii
reviziei
Ediia modificrii/reviziei
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
LISTA DE DISTRIBUE:
N
r.
cr
t
Scopul difuzrii
Compartimentul
1.
2.
Arhivare
Aplicare
3.
Aplicare
4.
Eviden
CEAC
Management
Comisia
perfecionare
CEAC
Numele i
prenumele
reprezentantului
Gavrilut Mihaela
Reti Lucian
Data
transmiterii
documentulu
i
Nr.
exempl
ar
1
2
Gavrilut Mihaela
Jolte Adriana
Semntura
CUPRINS
FI DE AVIZARE................................................................................................................................... 2
LISTA CU EVIDENA MODIFICRILOR/ REVIZIILOR........................................................... 2
LISTA DE DISTRIBUE:........................................................................................................................ 2
1.0. SCOP................................................................................................................................................... 3
2.0. DOMENIUL DE APLICARE............................................................................................................. 3
3.0. DOCUMENTE DE REFERIN...................................................................................................... 3
4.0. DESCRIEREA ACTIVITII.........................................................................................................3
5.0. RESPONSABILITI........................................................................................................................3
1.0. SCOP
Procedura este elaborat n scopul prezentrii regulilor minime privind modul de organizare a
activitilor de informare i nscriere a personalului CT la formele de perfecionare.
5.0. RESPONSABILITI
5.1. DIRECTOR
(1) implementeaz i menine n coal aceast procedur
(2) aduce aceast procedur la cunotina ntregului personal al CT, prin prelucrare public
i afiaj
(3) numete o comisie format din membri CEAC, consilier educativ i reprezentant al
departamentului management pentru monitorizarea activitii;
5.2. RESPONSABILUL CU INFORMAREA PRIVIND PERFECIONAREA FORMAREA CONTINU
(1) colaboreaz cu directorul unitii de nvmnt, cadrele didactice din unitate, membrii
Comisiei pentru perfecionare - formare continu a cadrelor didactice, stabilit la nivelul colii
i inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul Inspectoratului colar
Judeean, profesorul metodist responsabil de la C.C.D..
REFERINE:
PROCEDUR
PENTRU
SELECIA MEMBRILOR
COMISIEI C.E.A.C.
OUG-75-2005
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar;
H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de
autorizare de funcionare provizorie a unitilor de nvmnt
preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare
i de
evaluare periodic a unitilor de nvmnt preuniversitar;
H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare instituional n vederea autorizrii, acreditrii i evalurii
periodice a organizaiilor furnizoare de educaie
O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etic profesional
al experilor n evaluare i acreditare ai Ageniei Romne de
Asigurare a Calitii n nvmntul Preuniversitar
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
- tuturor cadrelor didactice ale C. T. Vadu Criului
RESPONSABILITAI:
TERMEN DE
APLICABILITATE:
permanent
ETAPELE PROCEDURII:
ANALIZA PROCEDURII
Director,
prof. Lucian RETI
PROCEDURA
DE NTOCMIRE/ APLICARE/ INTERPRETARE A TESTELOR EVALUATIVE
SCOPUL PROCEDURII:
Stabilirea nivelului de cunotinte asimilate.
OBIECTUL PROCEDURII:
Procedura se aplic tuturor elevilor din unitatea de nvmnt.
.
.RESPONSABILI:
profesor
ef de catedr/arie curricular
director adjunct Prof. Maier Zoltan, Prof. Tinc Ioan
PERIOADA:
anul colar n curs
DESCRIEREA PROCEDURII:
P.1. stabilirea i anunarea perioadei de evaluare
P.2. stabilirea i anunarea materiei evaluate
P.3. recapitularea materiei ce urmeaz a fi evaluat
P.4. ntocmirea testelor de evaluare utiliznd itemurile necesare, precum i a baremului de
corectare
P.5. aplicarea testelor
P.6. corectarea i interpretarea testelor
P.7. discutarea rezultatelor obinute
NOTA: n funcie de rezultatele obinute, se stabilete necesitatea ntocmirii unui program de
asimilare a cunotintelor restante.
Director,
Prof. Lucian RETI
Comisia calitii, responsabil
Prof. Jole Adriana
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
CEAC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
Nr. nreg................/..........................
PROCEDURA OPERTIONALA
Aprobat de:
Director: prof. Lucian RETI
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
CEAC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau a reviziei n cadrul ediiei
procedurii generale
1.1
1.2.
1.3
ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
1
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT
NUMELE I
PRENUMELE
2
Jolte Adriana
Tinc Ioan
Reti Lucian
FUNCIA
3
RESP. CEAC
DIRECTOR ADJ.
DIRECTOR
DATA
SEMNTURA
2.1
1
Ediia 1
Componenta
revizuit
2
X
Modalitatea
reviziei
3
-
3. Lista persoanelor la care se difuzeaz ediia/ revizia n cadrul ediiei procedurii generale
1
3.1
Scopul
difuzrii
2
aplicare
3.2
Ex.
nr.
Compartiment
Funcia
Numele i
prenumele
6
Conform
statului de
funcii
aprobat
-
3
24
4
Cadre didactice
5
Dirigini
nvtori
informare
3.3
verificare
Personal
Didactic
Conducere
Director
Lucian Reti
3.4
eviden
Secretariat
Secretar
Boer Stela
3.5
arhivare
Secretariat
Secretar
Boer Stela
3.6
Alte
scopuri
Data
Primirii
7
Semntura
8
CEAC
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
Termenul
Procedur operationala
2.
3.
4.
Absenteismul colar
CEAC
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
Prevenirea absenteismului
colar
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
CEAC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
Compartimentul
(postul)/ aciunea
(operaiunea)
Director adjunct
Director adjunct
Director
Profesorul n centre
i cabinete de
asisten
psihopedagogic
II
III
IV
E
V, Av, Ap
Ap
Ap
VI
CEAC
5.
6.
Consilierul educativ
Cadre didactice,
dirigini, comisii
metodice catedre
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
Ap
Ap
9.1. Centralizarea absenelor din catalogul clasei /grupei, pe discipline/ module de diriginte/ nvtor/
educator
Termen: ziua de nti ale fiecrei luni calendaristice sau ziua lucrtoare urmtoare.
Rspund: dirigini/ nvtori/ educatori.
9.2. Transmiterea datelor centralizate pe clas de dirigini/ nvtori/ educatori ctre directorul
adjunct
Termen: ziua de trei ale fiecrei luni calendaristice sau ziua lucrtoare urmtoare.
Rspund: dirigini/ nvtori/ educatori.
9.3. Centralizarea tuturor datelor privind absenele pe unitatea colar cu P.J. pe luna respectiv,
conforma machetei transmis de ctre I.S.J. Bihor.
Termen: ziua de trei ale fiecrei luni calendaristice sau ziua lucrtoare urmtoare.
Rspund: directorii colii.
9.4. Transmiterea la I.S.J. Bihor a bazei de date centralizate pe coal cu P.J. conform machetei, pe
adresa de e-mail: isjbihor@yahoo.com
Termen: ziua de trei ale fiecrei luni calendaristice sau ziua lucrtoare urmtoare.
Rspund: directorii colii.
9.5. Analiza cauzelor producerii absenelor i stabilirea unui plan de msuri de reducere a ratei de
absenteism n coal.
Termen: ziua de opt ale fiecrei luni calendaristice sau ziua lucrtoare urmtoare.
Rspund: directorii colii, diriginii, profesorul n centre i cabinete de asisten
psihopedagogic.
9.6. ntocmirea bazei de date cu elevii care absenteaz frecvent (minim 10 absene pe sptmn) de
ctre profesorul n centre i cabinete de asisten psihopedagogic i realizarea de programe de
consiliere individual/ de grup a elevilor cu risc/ absenteism colar, corelate nevoilor individualizate
ale acestora.
Termen: lunar.
Rspund: directorii colii, diriginii, profesorul n centre i cabinete de asisten
psihopedagogic.
9.7. Informarea prinilor/ reprezentanilor legali cu privire la frecvena colar a elevului.
Termen: sptmnal/ lunar i la edinele cu prinii.
Rspund: directorii colii, diriginii, profesorul n centre i cabinete de asisten
psihopedagogic.
9.8. Antrenarea elevilor cu risc de absenteism colar n activitile extracurriculare ale colii.
Termen: lunar.
Rspund: directorii colii, diriginii, profesorul n centre i cabinete de asisten
psihopedagogic, consilierul educativ.
CEAC
Procedura
operationala:
,,Monitorizarea, prevenirea i
combaterea absenteismului
colar PO-ABS-01.DOC
Ediia : I
Nr.exemplare: 1
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Exemplar:1
Pagina 1/7
10 .Cuprins
Numrul componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista persoanelor la care se difuzeaz ediia/ revizia din cadrul
editiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Documentaia aplicabil procedurii operaionale (documente de
referin)
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale (mod de lucru)
Responsabiliti i rspunderi n derularea procedurii generale
Cuprins
1 din 7
2 din 7
2 din 7
2 din 7
2 din 7
3 din 7
3 din 7
3 din 7
4 din 7
5 din 6
7 din 7
PROCEDUR
DE ASIGURARE A CALITII
N NVMNT
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
ATRIBUIILE COMISIEI
RESPONSABILITAI
ETAPELE PROCEDURII:
managerul instituiei;
responsabilul CEAC;
membrii CEAC;
Director,
prof. Lucian RETI
PROCEDUR
ADMINISTRATIV
Director,
prof. Lucian RETI
SCOPUL PROCEDURII:
PROCEDUR PRIVIND
ACCESUL N UNITATE
A ELEVILOR I
PERSONALULUI COLEGIULUI
TEHNIC VADU CRIULUI
ARIA DE CUPRINDERE:
RESPONSABILITAI:
ETAPELE PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
COLEGIUL TEHNIC
COD
NR.1 VADU
AUTOEVALUAREA INSTITUIONAL
DOCUMENT
CRIULUI
POAI
POD01
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Ediia/revizia n
cadrul
ediiei
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2
Data de la care
se aplic
Componenta revizuit
x
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
Destinatar document
1
Prof. Lucian RETI
2
Prof. Ioan TINC
3
Prof. Zoltan MAIER
4
Cuprins:
1. Scopul procedurii;
Data difuzrii
Semntura de
primire
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabiliti;
4. Coninutul procedurii;
5. nregistrri;
6. Anexe.
Referine:
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele de calitate ;
Legea educaiei naionale;
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar;
1. Scopul procedurii :
1.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitilor de evaluare intern i de revizuire a acestora n
vederea mbuntirii calitii.
1.2. Prin prezenta procedur se stabilete metodologia si responsabilitile celor implicai n procesul de
autoevaluare.
2. Aria de cuprindere :
Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar din
Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Criului.
3. Responsabiliti :
3.1. C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborarea, monitorizarea aplicrii i revizuirea periodic a procedurii.
3.2. CA aprob procedura propus de CEAC;
3.3. Membrii C.E.A.C. rspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitilor
specifice din cadrul comisiei;
3.4. Directorii (managerii) unitii colare i/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea
i meninerea acestei proceduri.
3.5. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din coal rspund de ntocmirea
documentelor i gestionarea dovezilor specifice;
4. Coninutul procedurii :
Pasul 1 . Activiti de evaluare intern a calitii
- La inceputul fiecarui an colar CEAC prezint raportul de autoevaluare a activitii pe anul colar trecut i
planul de mbuntire, pe baza crora se ntocmesc toare documentele proiective ale colii.
- Echipa managerial i ntocmete documentele proiective anuale urmrind atingerea intelor strategice
propuse n PDI/PAS corelndu-le cu msurile de mbuntire propuse de CEAC.
- CA aprob raportul anual de evaluare intern i revizuiete dac este cazul documentele proiective i
strategiile de dezvoltare.
- La inceputul fiecarui an colar responsabilii comisiilor metodice vor ntocmi planurile operaionale n funcie
de documentele manageriale.
- La sfritul semestrului/anului colar fiecare responsabil de comisie/ compartiment ntocmete un raport de
autoevaluare a activitilor desfurate pe baza planului operaional propus specificnd rezultatele ateptate i
cele obinute.
- Managerii unitii colare, pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor, ntocmesc raportul de analiz a
activitii pentru semestrul/anul colar respectiv, raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral n edinta de
analiz a activitii.
6. Anexe
Model de mbuntire
Nr. crt. inte Aciuni Rezultate
Responsabili Aciuni
Indicatori de Costuri i
necesare msurabile
prioritare Performan alte resurse
Rezultate
Ateptate Obinute
Msuri
Msuri de
Msuri de
corectare
ameliorare
a
n
documentelor domeniile
proiective
deficitare
MONITORIZAREA
Procedura va fi monitorizat de C.A. i CEAC n vederea stabilirii politicii viitoare. Toate
persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie s fie la curent cu existena acesteia.
NOT:
Toi factorii implicai n aplicarea procedurii sunt responsabili de modul n care ea
este implementat, respectat i aplicat. Pentru modificare a procedurii este responsabil preedintele
CEAC: prof. Adriana JOLTE i membru CEAC responsabil cu
ntocmirea i revizuirea
procedurilor, prof. Mihaela GAVRILUT.
Orice procedur nou realizat dar i revizuirile procedurilor se supun validrii C.A. Membrii
CEAC se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care trebuie aplicate n
coal.
SCOPUL
PROCEDURII:
PROCEDUR PRIVIND
ACCESUL N UNITATE
A PERSOANELOR
STRINE
ARIA DE
CUPRINDERE:
RESPONSABILITAI:
ETAPELE
PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
PROCEDUR PRIVIND
APLICAREA
SANCIUNILOR
ELEVILOR PENTRU
ABATERI DISCIPLINARE
SCOPUL
PROCEDURII:
ARIA DE
CUPRINDERE:
RESPONSABILITI: nvtori
Profesori dirigini
Director
ETAPELE
PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
Nr. exemplare: 2
Codul: P.O. PO-ASMU-01
Ediia: a I -a
Data:
DENUMIREA PROCEDURII
PROCEDURA
ASIGURAREA SERVICIILOR
MEDICALE DE PRIM AJUTOR
Semntura
ntocmit,
Verificat,
Aprobat,
Director prof. Lucian Reti
Semntura,
Respiraia
Diagrama flux:
ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
PREZENTAREA
PACIENTULUI
ASIGURAREA
LOCULUI
ACCIDENTULUI
EXAMINARE
SOLICITARE
112
EVALUARE
STAREA DE
CONTIEN
RESPIRAIE
D
A
CIRCULAIE
N
U
D
A
RESPIRAIE
ARTIFICIAL
RELUAREA
FUNCIILOR
VITALE
LEZIUNI
EXTERNE
LEZIUNI
INTERN
E
N
U
MASAJ CARDIAC
EXTERN
PRELUAREA
DE CTRE
SMURD
6. Monitorizarea procedurii.
Se face de catre membri Comisiei de evaluare si asigurarea a calitatii si managerii unitatii de
invatamant.
7. Analiza procedurii.
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an scolar.
9. Resurse necesare
Resurse umane:
- elaboreaz: Luca Lidia (asistenta medical)
- verific: prof. Maier Zoltan(director adj);
- aprob: prof. Reti Lucian (director)
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 40
Exemplar nr.:
1.1.
1.2.
1.3
Semnatura
Numele si
prenumele
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
2
ECATERINA TINC
ECATERINA TINC
LUCIAN RETI
Functia
3
Contabil sef
Contabil sef
Director
Data
Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3
Componenta revizuita
Modalitatea
reviziei
2
x
3
x
1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2
Data de la care se
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii
Exemplar nr.
3.1.
1
Aplicare
2
1
3.2.
Aplicare
Compartiment
3
Contabi
litate
Admini
strativ
Functia
Nume si prenume
4
Contabil sef
5
6
ECATERINA
TINC
Florian
BODEA
Administrator
Data
primirii
Semnatura
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 40
Exemplar nr.:
3.6.
Aplicare
3.4.
Informare
3.8.
Evidenta
3.6.
Arhivare
3.7.
Alte
scopuri
Secretar
iat
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-
Secretara
Stela BOER
Contabil sef
Ecaterina TINC
Contabil sef
ECATERINA
TINC
ECATERINA
TINC
-
Contabil sef
-
4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activitile desfurate in cursul circuitului documentelor in
cadrul COLEGIULUI TEHNIC Nr.1 VADU CRISULUI
4.2. Prezenta procedura stabilete fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea
controlata a corespondentei in COLEGIUL TEHNIC Nr.1 VADU CRISULUI
4.3. Prin Procedura se urmrete asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si
legal al documentelor.
5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul
COLEGIULUI TEHNIC Nr.1 VADU
CRISULUI
5.2. Procedura este ntocmit n scopul prezentrii circuitului documentelor, att
pentru cele intrate din exterior, ct i pentru cele din oficiu
5.3. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care
implica plai din fondurile bugetului local, bugetului republican si din alte venituri.
5.4. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate, conform cu
atribuiile care le revin in primirea sau emiterea de documente.
6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. SREN ISO 9001:2001 :
6.2. Manualul Calitii
6.3. Constituia Romniei
6.4. L 215 : 2001 privind administraia public local
6.5. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
6.6. L 571:2003 Codul fiscal
6.7. O.G.2/2001 privind regimul contraveniilor
6.8. Legea 16/1996 privind arhivele
6.9. ROFUIP
6.10. L 273:2006 legea finanelor publice locale
6.11. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 40
Exemplar nr.:
7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1. ___________________________
7.2. L - Lege
7.3. OUG - Ordonana de Urgenta a Guvernului
7.4. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice
7.5. OP - Ordin de plata
7.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
7.7. SMC - Sistem de Management al Calitii
7.8. CFPP - Control Financiar Preventiv Propriu
8. PROCEDURA
8.1. In cadrul COLEGIULUI TEHNIC Nr.1 VADU CRISULUI se primesc, se emit,
se adopta sau se transmit diverse acte i documente. Circuitul acestor documente si acte
trebuie sa fie unul planificat si trasabil.
8.2. Responsabil de proces: Secretar
8.3. Date de intrare ale procesului:
Documentele care constituie corespondenta externa a Col. Teh. Nr.1 VADU
CRISULUI
Documentele emise de Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI avnd destinaia in
exteriorul
Documentele cu circuit intern in cadrul Col. Nr.1 VADU CRISULUI
Facturi si Documentele anexate acestora
Propunere de plata
Angajament de plata
Ordonantare de plata
Documentele care angajeaz financiar Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 40
Exemplar nr.:
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 5 din 40
Exemplar nr.:
8.5.2.1. Persoanele din cadrul Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI care ntocmesc
documentele poart ntreaga rspundere asupra datelor i coninutului acestora, iar n cazul
inserrii unor date sau informaii eronate, vor rspunde civil, administrativ sau penal pentru
aceastea, conform legii.
8.5.2.2. Toate documentele intocmite de personalul Col. Teh. Nr.1 VADU
CRISULUI pentru a fi transmise in exteriorul vor fi semnate de ctre Secretarul scolii si de
ctre ctre director.
8.5.2.3. Secretarul scolii eliberez extrase sau copii de pe orice act din arhiva Col.
Teh. Nr.1 VADU CRISULUI i semneaz actele prevzute expres de lege i formularele
tipizate, care prevd aceast semntur.
8.5.2.4. Secretarul scolii asigura comunicarea ctre autoritile, instituiile publice si
persoanele interesate a dispoziiilor directorului,in condiiile Legii 544:2001 privind liberul
acces la informaiile de interes public.
8.5.3. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajeaz financiar
COLEGIUL TEHNIC Nr.1 VADU CRISULUI
8.5.3.1. Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr. 1850/2004 privind registrele
i formularele financiar - contabile, conform cruia "nregistrrile n contabilitate se fac
cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a
acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice".
8.5.3.2. La nregistrarea facturilor se vor respecta urmtoarele prevederi:
- toate facturile intrate n instituie vor avea notat pe ele numrul de nregistrare alocat n
registrul de eviden a documentelor intrate,
- n cazul existenei unei adrese de naintare se va specifica c factura este anex la .....
(respectiva adresa) i se va trece pe ea numrul de nregistrare respectiv;
- este interzis existena n instituie a facturilor nenregistrate.
8.5.3.3. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar Col. Teh. Nr.1
VADU CRISULUI vor fi predate dup nregistrare efului Serviciului Contabilitate care va
dispune nregistrarea obligaiei de plat fa de terii creditori n evidena contabil.
8.5.3.4. Dup nregistrarea obligaie de plat, facturile vor fi predate Compartimentului de
specialitate (administrativ).
8.5.3.5. Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza
de confirmare a realitii si legalitii.
8.5.3.6. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte, Comenzi, PV de recepie, Devize, _, Convenii, Hotrri judectoreti, Titluri
executorii, etc, precum si de Anexele ALOP. In caz contrar, se napoiaz Compartimentului
de specialitate.
8.5.3.7. Toate documentele care implica financiar Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI, inainte
de a fi trimise spre plata, se supun Controlului financiar preventiv propriu in urma cruia vor
purta .viza CFPP.
8.5.4. Circuitul ALOP
8.5.4.1. Compartimentele de specialitate vor asigura, n concordan cu situaia existent,
fazele de elaborare i semnare a documentelor pentru angajarea, lichidarea i ordonanarea
cheltuielilor, Inclusiv prezentarea proiectelor de operaiuni pentru acordarea vizei de control
financiar preventiv.
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 6 din 40
Exemplar nr.:
8.5.4.2. Circuitul documentelor pentru ncadrarea n prevederile OMFP nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, rmne cel existent la ora actual n instituie.
8.5.4.3. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de
specialitate (secretar si administrator ) din cadrul Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI si
confirmate prin viza CFPP. Pe tot circuitul, documentele ALOP vor fi nregistrate in
Registrul special ALOP.
8.5.4.4. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP, Propunerea de plata
(Anexa 1), Angajamentul bugetar individual sau global, incadrat la Titlul de cheltuiala
bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3).
8.5.4.5. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este
predata Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara, identificnd poziia
bugetara prin care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat al COLEGIULUI
TEHNIC Nr.1 VADU CRISULUI si vizeza documentul in cauza.
8.5.4.6. Trimestrial efului Serviciului Contabilitate va verifica dac facturile intrate n
instituie i nregistrate n contabilitate, au urmat fazele de angajare, lichidare i ordonanare
sau au fost restituite (ca urmare a constatrii unei erori).
8.5.5. In cazul corespondentei trimise, se parcurge traseul invers.
8.5.6. Toate documentele si nregistrrile acestei proceduri se arhiveaz conform normelor
legale.
9. RESPONSABILITI
9.1. Director .
9.1.1. Primete corespondenta in mapa si o directioneaza ctre persoanele responsabile, cu
rezoluiile respective
9.1.2. Asigura resursele necesare desfurrii activitile in cadrul procedurii
9.2. Secretarul sef
9.2.1. Organizeaz preluarea corespondentei repartizata, inregistrearea destinatarul si
semneaz in Registrul intrari-iesiri;
9.2.2. Rspunde de meninerea Registrului intrari-iesiri general;
9.2.3. Inregistreaz corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite directorului
.
9.2.4. Difuzeaz corespondenta in cadrul secretariatului si o nregistreaz in Registrul intrariiesiri, avnd grija ca destinatarul sa semneze de primire.
9.2.4. Rspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor
intrate, ieite sau intocmite pentru uz intern.
9.2.5. Constituirea dosarelor, inventarierea si predarea lor la Arhiva
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 7 din 40
Exemplar nr.:
9.2.6. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri, o data pe luna, intre 1 si 5 ale fiecrei luni,
lund masuri pentru completarea tuturor poziiilor unde au fost nregistrate actele repartizate
departamentului, in luna anterioara
9.2.7. Rspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu
9.2.8. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.
9.3. eful Serviciului Contabilitate
9.4.1. Rspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica
plai din fondurile bugetului local, bugetului republican si din venituri .
9.4.2. Coopereaz cu celelalte compartimente pentru respectarea legalitii privind
intocmirea, semnarea, aprobarea, confirmarea, avizarea si circuitul documentelor care
angajeaz financiar Col. Teh. Nr.1 VADU CRISULUI
9.4. Angajaii
9.4.1. Rspund de respectarea procedurii.
9.5. RAC
9.5.1. Tine sub control Procedura, formularele si nregistrrile corespunztoare;
9.5.2. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al
SMC viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.
10. ANEXE
Nr.
anexa
Denumirea
anexei
Elaborator
Aprobat
0
1
1
Diagrama flux
circuitul
documentelor
Formulare
financiar
contabile si
circuitul
acestora
Circuit
Propunere
Angajament
Ordonantare
Circuit Referat
de necesitate/
comanda
Circuit factura
Nr.de
exemplare
Difuzare
4
3
5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
loc
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Arhivare
Alte
perioada
7
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Circuit NIR
materiale
Circuit NIR
obiecte de
inventar
Circuit NIR
alimente
Circuit bon
consum
10
Circuit bon de
consum
Carburant
Circuit cerere
cazare
11
Pagina 8 din 40
Exemplar nr.:
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Pagina 9 din 40
Exemplar nr.:
Se nregistreaz i se expediaz
imediat, spre rezolvare instituiei
competente, comunicndu-se aceasta
emitentului, respectiv petiionarului.
Registru intrri/
Ieiri general
NU
Sunt Documente secrete
DA
Se nregistreaz i Ii se aplic, n colul din dreapta sus, numrul de
nregistrare care se comunic pe loc petiionarului.
Registru intrri/
Ieiri pe servicii
Registru intrri/
ieiri din cadrul
CCD
NU
Registre speciale
de evidenta a
Documentelor care
implica plai din
fondurile CCD
Registre de
eviden speciale
diverse, pe tipuri de
documente si/ sau
compartimente,
activiti
DA
Se predau dup nregistrare efului Serviciului Contabilitate care va dispune
nregistrarea obligaiei de plat fa de terii creditori n evidena contabil
Documentele se nregistreaz n
Registrul fiecrui serviciu din care
face parte personalul creia i-au
fost repartizate documentele
DA
Este Anexa 1
NU
NU
DA
Documentele merg la Serviciul contabilitate care le Introduc n evidena
contabil emind i documentele de plat efectiv OP, CEC, etc.
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 10 din 40
Exemplar nr.:
Aprobat,
Director prof. Lucian RETI
FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE
I
CIRCUITUL ACESTORA
Nr.
crt.
1.
2.
3.
Denumirea
documentului
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Contabil ef
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Ordonator principal de
credite, persoana
mputernicit sa acorde
viza de CFPP
1 ex. Serviciul
contabilitate
Anexa nr. 1 la
OMFP 1792/2002
Propunere de
angajare a unei
cheltuieli
Anexa nr. 2Angajament
bugetar
individual/global
Document de stabilire a
necesarului de bunuri ce
urmeaz a fi aprovizionate
Toate
compartimente
le funcionale
Document de angajament al
fondurilor bugetare, specific
unei operaiuni noi care
urmeaz s se efectueze pe
baza bugetelor aprobate
Serviciul
Contabilitate
n momentul ntocmirii
referatului de necesitate
n momentul
ntocmirii
referatului de
necesitate
Director
Contabil ef
Ordonator principal de
credite, persoana
mputernicit sa acorde
viza de CFPP
1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
angajamentul
legal
Document de confirmare a
exigibilitii unei pli,
reprezentnd o obligaie cert,
suma datorat stabilit
Serviciul
contabilitate
Administrator
La fiecare operaiune
economic care implic
efectuarea plii
Operativ
Director
Contabil ef
Birou contabilitate
pentru nscrierea datelor
din col.1;
Persoana mputernicit
pentru acordarea vizei
CFPP;
Ordonator de credite
pentru aprobare ;
1 ex.
Trezorerie
1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
10
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
4.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 11 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Serviciul contabilitate
pentru ntocmirea
documentelor de plat.
Servete ca:
- angajament de plat a unei
sume ce reprezint o pagub
adus unitii;
- titlu executoriu pentru
recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru
executarea silit, n caz de
nerespectare a
angajamentului.
Persoana care
ii ia
angajamentul
n momentul lurii
angajamentului de plat
Servete:
- la verificarea exactitii
nregistrrilor;
- la controlul concordanei
dintre contabilitatea sintetic
i analitic;
- la ntocmirea situaiilor
financiare.
Document pentru verificarea
exactitii nregistrrilor
Serviciul
contabilitate
Serviciul
contabilitate
Lunar
5.
Balana de
verificare analitic
6.
Balana de
verificare sintetic
Director
Contabil ef
Circul la persoana n
faa creia s-a luat
angajamentul (organ de
control, jurisconsult sau
alte persoane desemnate
n acest scop) pentru
semnare.
1 ex. Serviciul
contabilitate
Dou zile de
la finele lunii
sau perioadei
Director
Contabil ef
Nu circul, este
document de
nregistrare.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Dou zile de
la finele lunii
Director
Contabil ef
Nu circul, este
document de sintez.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
11
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
7.
Bon de consum
8.
Bon de micare a
mijlocului fix
9.
Bugetul anual de
venituri i cheltuieli
Se utilizeaz la
contabile i controlul
concordanei dintre
contabilitatea sintetic i cea
analitic.
Document pentru eliberarea
din magazie a materialelor
pentru consum;
Document de scdere din
gestiune;
Document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziei i n contabilitate .
Servete ca:
- document justificativ de
predare-primire a mijloacelor
fixe ntre dou locuri de
folosin ale unitii;
- document de nsoire a
mijloacelor fixe pe timpul
transportului de la secia sau
subunitatea predtoare la cea
primitoare;
- document justificativ de
nregistrare n evidena inut
de responsabilul cu
mijloacele fixe la locurile de
folosin i n contabilitate.
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Administrator
n momentul eliberrii
din magazie a
materialelor pentru
consum
Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
consum
Contabil ef
La gestiunea de
materiale pentru
eliberarea cantitilor
prevzute;
La serviciul financiar
contabil.
1 ex.
Administraie
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate
Administrator
Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
micare a
mijlocului fix
Director
Contabil ef
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul
1);
La sectia
(serviciul,
atelierul,
subunitatea)
predatoare
(exemplarul
2).
Director
Contabil ef
La termenul stabilit de
ordonatorul principal de
La persoana care
aprob micarea
mijlocului fix n cadrul
unitii (ambele
exemplare);
La secia (serviciul,
atelierul, subunitatea)
predtoare(ambele
exemplare);
La secia (serviciul,
atelierul, subunitatea)
primitoare (mpreun cu
mijlocul fix
(exemplarul 1);
- la compartimentul
financiar-contabil
(exemplarul 1).
Primrie, Consiliu sau
I.S.J. pentru aprobare;
Director
Contabil ef
1 ex. Primrie
1 ex.
12
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 13 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
10.
11.
Carnetul de munc
12.
Centralizator stat de
plat salarii
13.
Cerere pentru
deschiderea
creditelor bugetare
14.
Chitan pentru
operaii n lei
Se utilizeaz la
veniturilor pe total an i pe
trimestre.
Document pentru ridicare de
numerar.
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
credite
Casier
nregistrarea calitii de
salariat i a drepturilor
salariale;
Stabilirea vechimii n munc
i cuantum pensie n dosarul
de pensionare.
Secretariat
Operativ
Centralizarea drepturilor de
personal pentru calculul
sumelor totale de ridicat din
Trezorerie.
Solicitare deschidere credite
bugetare de ctre ordonatorul
principal de credite.
Secretariat
pentru
certificarea
legalitii
Serviciul
contabilitate
2 zile
Lunar/trimestrial
Casier
La data plii
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Ordonatorul de credite.
Contabilitate
1ex.Trezorerie
1 ex Serviciul
contabilitate
Director
Contabil ef
La persoanele care au
specimene de
semnturii n trezorerie
i la Trezoreria Alesd
Director
Nu circul.
Operativ
Director
Contabil ef
Ordonatorul de credite
Contabil ef
Pn n data
de 15 a lunii
sau
trimestrului
anterior
La data
ncasrii
sumei
Ordonatorul
principal de
credite
Contabil ef
La depuntor,
Contabilitate
La serviciul
secretariat
Se pred sub
semntur la
ncetarea
activitii
salariatului n
instituie.
1 ex.
Secretariat
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex. ordonator
de credite
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex.
Depuntor
1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de
13
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 14 din 40
Exemplar nr.:
Denumirea
documentului
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
15.
Chitan pentru
operaiuni n valut
Servete ca:
- document justificativ
pentru ncasrile i plile n
valut efectuate n numerar;
- document justificativ de
nregistrare n registrul de
cas n valut i n
contabilitate.
Casier
La data
ncasrii
sumei
Contabil ef
16.
Condic de
prezen
Secretariat
Zilnic
Zilnic
Director
17.
Contract de
concesionare,
nchiriere
Serviciul
Contabilitate
n
conformitate
cu H.C.L.
n momentul
concesionrii, nchirierii
n momentul
concesionrii
nchirierii
Ordonatorul
principal de
credite
Director
Contabil ef
Serviciul Contabilitate
Beneficiar
18.
Contract/
comand de
achiziii publice
Serviciul
contabilitate
n momentul contractrii/
comandrii de achiziii
publice
n momentul
contractrii/
comandrii
de achiziii
publice
Director
Contabil ef
Beneficiar
19.
Decizia de angajare
sau avansare a
personalului
Direciune
n momentul
angajrii/avansrii
Director
Contabil ef
Secretariat
Circul la
depuntor/pltitor,
exemplarul 1, cu
stampila unitii;
Exemplarul 2 este
folosit ca document de
verificare a
operaiunilor
nregistrate n registrul
de casa n valut.
Direciune
Locul de
Arhivare/
destinatar
casa
1 ex.
Depuntor
1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de
casa
Serviciul
secretariat
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. la
Concesionar,
chiria
1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Beneficiar
1 ex.
Secretariat
1 ex.
14
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 15 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
inclusiv pentru
cumulul de funcii
20.
21.
22.
Decizie de :
- acordare salariu
de merit
- numire cu caracter
temporar a
personalului de
execuie pe funcii
de conducere
Alte drepturi
salariale
Decizie de imputare
I.S.J.
Direciune
n momentul acordrii/
numirii
Servete ca:
- document de imputare a
valorii pagubelor produse;
- titlu executoriu din
momentul comunicrii;
- document de nregistrare
n contabilitate.
Direciune
Serviciul
contabilitate
n momentul constatrii
pagubei
Declaraie privind
obligaia de plat la
fondul de omaj
Serviciul
contabilitate/
Secretariat
n momentul
acordrii/
numirii
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
Director
Contabil ef
Director
Contabil ef
Circul:
- la persoana
desemnat pentru
acordarea vizei
CFPP(ambele
exemplare);
- la conductorul
unitii, pentru semnare
(ambele exemplare);
- la persoana (sau
persoanele)
rspunztoare de
paguba adus unitii
(ambele exemplare).
A.J.O.F.M.
Director
Contabil ef
Locul de
Arhivare/
destinatar
Direciune
1 ex.
Beneficiar
1 ex.
Secretariat
1 ex. I.S.J.
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1)
Persoana care
a produs
paguba
(exemplarul 2)
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. AJOFM
15
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 16 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
23.
Declaraie privind
obligaiile de plat
ctre bugetul
asigurrile sociale
Serviciul
contabilitate/
Secretariat
24.
Declaraie privind
obligaiile de plat
la bugetul
consolidat al
statului
Declaraie privind
obligaiile de plat
la fondul
asigurarilor de
sntate
Decont de cheltuieli
pentru deplasri
externe
Serviciul
contabilitate/
Secretariat
Serviciul
contabilitate/
Secretariat
Servete ca:
- document pentru
decontarea de ctre titularul
de avans a cheltuielilor
efectuate (n valut i n lei),
cu ocazia deplasrii n
strintate;
- document pentru stabilirea
diferenelor de primit sau de
restituit de titularul de avans;
- document justificativ de
nregistrare n registrul de
cas (n valut) i n
contabilitate.
Titularul
deplasrii
La ntoarcerea din
deplasare
25.
26.
Termen de
predare
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
3 zile de la
ntoarcerea
din deplasare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Director
Contabil ef
Casa Judeean de
Pensii
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.P.
Director
Contabil ef
Administraia
Financiar
Director
Contabil ef
Casa Judeean de
Asigurri de Sntate
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Administraia
Financiara
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.A.S.
Director
Contabil ef
Circul:
- la persoanele
autorizate s verifice
legalitatea actelor
justificative de
cheltuieli, exactitatea
calculelor privind
sumele decontate la
ntoarcerea din
deplasare i calculul
eventualelor penalizri
de ntrziere, care
semneaz de verificare;
- la persoanele
autorizate s exercite
1 ex. Serviciul
Contabilitate
16
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 17 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
27.
Dispoziie de plat
ctre casierie
28.
Dispoziia de
ncasare ctre
casierie
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Serviciul
contabilitate
n momentul plii
n momentul
plii
Director
Contabil ef
Serviciul
contabilitate
n momentul ncasrii
n momentul
ncasrii
Director
Contabil ef
Circula la:
CFPP;
- la casieria unitii .
Circul:
- la persoana
autorizat s exercite
CFPP;
- la persoanele
autorizate s aprobe
plata sumelor
respective;
- la casierie;
- la compartimentul
financiar-contabil.
Circul:
- la persoana
autorizat s exercite
CFPP;
- la persoanele
autorizate s aprobe
ncasarea sumelor
respective;
- la casierie;
- la compartimentul
financiar-contabil.
Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex. Serviciul
contabilitate
17
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 18 din 40
Exemplar nr.:
Denumirea
documentului
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Document pentru
efectuarea,
ncepnd cu
trimestrul al III-lea,
a virrilor de
credite bugetare de
la un capitol la alt
capitol sau ntre
subdiviziuni
Extras de cont
nebancar
Serviciul
contabilitate
Servete la comunicarea i
solicitarea de la debitor a
sumelor pretinse, rmase
neachitate, provenite din
relaii economico-financiare
i ca instrument de conciliere
prearbitral.
Serviciul
contabilitate
31.
Factur
Serviciul
contabilitate
Operativ
32.
Fia de eviden a
obiectelor de
inventar n folosin
Servete ca document de
eviden a materialelor de
natura obiectelor de inventar,
a echipamentului i
materialelor de protecie date
n folosina personalului, pn
Administrator
La darea n folosin a
obiectelor de inventar
29.
30.
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
La solicitarea
ordonatorului de credite,
cnd este cazul
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Director
Contabil ef
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex.
Serviciul
contabilitate
Circul:
- la conductorul
compartimentului
financiar-contabil i
conductorul unitii
emitente, pentru
semnare (toate
exemplarele);
- la unitatea debitoare
(exemplarele 1 i 2).
Serviciul
Contabilitate
al unitii
emitente
(exemplarul 3,
exemplarul 2);
Serviciul
Contabilitate
al unitii
debitoare
(exemplarul
1).
1 ex furnizor
1 ex beneficiar
1 ex Serviciul
Contabilitate
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Semntur i tampil
furnizor;
Semnturi de primire de
la beneficiar.
Nu circul, este
document de
nregistrare.
18
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 19 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
33.
34.
Fi de magazie
35.
Fiele fiscale F1 i
F2
36.
List de avans
pentru concediul de
odihn
37.
List de
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Administrator
La darea n folosin a
mijlocului fix
Administrator
La achiziionarea
bunurilor
Secretariat
Pn la data de 28
februarie a anului n curs
pentru anul fiscal anterior
Cu 5 zile nainte de
plecarea salariatului n
concediu
Secretariat
Comisia de
Termen de
predare
Cu 5 zile
nainte de
plecarea
salariatului n
concediu
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
Nu circul, este
document de
nregistrare.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Director
La instituie i la
salariat.
Director
Contabil ef
La persoana
mputernicit s
exercite viza de CFPP;
La casieria unitii
pentru efectuarea
plilor sumelor
cuvenite.
1 ex.
Secretariat
1 ex. salariat
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex.
Secretariat
Circul:
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Serviciul
19
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Not de
contabilitate
Pagina 20 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
inventariere
38.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-
Se utilizeaz la
- document pentru
inventarierea bunurilor aflate
n gestiunile unitii;
- document pentru stabilirea
lipsurilor i plusurilor de
bunuri (imobilizri, stocuri
materiale) i a altor valori
(elemente de trezorerie etc.);
- document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziilor (depozitelor) i n
contabilitate a plusurilor i
minusurilor constatate;
- document pentru
ntocmirea registruluiinventar;
- document pentru stabilirea
provizioanelor pentru
deprecieri;
- document centralizator al
operaiunilor de inventariere.
Document de nregistrare a
tuturor operaiunilor financiar
contabile (analitic i sintetic).
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
inventariere
prevzute de lege
Serviciul
contabilitate
La fiecare operaiune
Termen de
predare
n momentul
ntocmirii
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Contabil ef
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
- la comisia de
inventariere;
- la gestionar;
- la compartimentul
financiar-contabil;
- la conductorul
unitii;
- la unitatea creia i
aparin valorile
materiale primite n
custodie (exemplarul
2).
Contabilitate
(exemplarul 1)
Compartiment
ul de verificri
gestionare
(exemplarul 2)
Circul:
- la persoana
autorizat s verifice i
s semneze
documentul;
- la persoana care
asigur contabilitatea
sintetic i analitic n
cadrul compartimentului financiar-contabil.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
20
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 21 din 40
Exemplar nr.:
Denumirea
documentului
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
39.
Not de recepie i
constatare diferene
Comisia de
recepie i
administrator
La achiziionarea
bunurilor
24 ore de la
ntocmirea
notei de
recepie
40.
Ordin de deplasare
De persoana
care urmeaz
s efectueze
deplasarea.
Secretariat
nainte cu o zi de data
deplasrii
nainte cu o
zi de data
deplasrii
41.
Proces verbal de
predareprimire(transferarea
bunului fr plat)
Serviciul
contabilitate
n momentul predriiprimirii
42.
Proces verbal de
recepie, proces
verbal de recepie
Servete ca:
- document de nregistrare
n evidena operativ i n
Serviciul
contabilitate
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Contabil ef
Director
Contabil ef
Director
Contabil ef
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
La gestionar pentru
ncrcarea cu bunurile
materiale recepionate;
La serviciul financiar
pentru nregistrarea n
contabilitatea sintetic
i analitic.
1 ex. la factura
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate
La persoana
mputernicit s
dispun deplasarea;
La persoana care
efectueaz deplasarea;
La persoanele
autorizate de la unitatea
unde s-a efectuat
deplasarea sa confirme
sosirea i plecarea
persoanelor n
delegaie;
Verificarea decontului
la financiarcontabilitate .
Serviciul Contabilitate
1 ex. Serviciul
contabilitate
Circul:
- la persoanele care
fac parte din comisie
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. Gestionar
1 ex.
beneficiar
La furnizor
(antreprenor):
- la comparti21
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Proces verbal de
scoatere din
funciune a
mijlocului fix/de
declasare a
bunurilor materiale
Pagina 22 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
provizorie, proces
verbal de punere n
funciune
43.
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-
Se utilizeaz la
contabilitate;
- document de consemnare
a stadiului n care se afl
obiectivul de investiii;
- document de apreciere a
calitii lucrrilor privind
obiectivul de investiii;
- document de aprobare a
recepiei (cod 14-2-5);
- document de constatare a
ndeplinirii condiiilor de
recepie provizorie a
obiectivului de investiii (cod
14-2-5/a);
- document de aprobare a
recepiei provizorii a
obiectivului de investiii (cod
14-2-5/a);
- document de punere n
funciune a obiectivului de
investiii (cod 14-2-5/b).
Servete ca:
- document de constatare a
ndeplinirii condiiilor
scoaterii din funciune a
mijloacelor fixe, de scoatere
din uz a materialelor de
natura obiectelor de inventar
n folosin i de declasare a
altor bunuri materiale dect
mijloacele fixe, potrivit
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Serviciul
contabilitate
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Contabil ef
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
(exemplarele 1, 2 i 3);
- la compartimentul
care efectueaz
operaiunea de CFPP
(exemplarul 2);
- la compartimentul
financiar-contabil
pentru verificarea i
nregistrarea
procesului-verbal de
recepie (exemplarele 2
i 3).
mentul
financiarcontabil
(exemplarele 2
i 3).
La beneficiar:
- la
compartimentul
financiarcontabil
(exemplarul
1).
Circul :
- la persoana autorizat
s aprobe scoaterea din
funciune a mijloacelor
fixe, scoaterea din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar
sau declasarea bunurilor
materiale (ambele
exemplare);
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul
1);
La compartimentul care
ine evidena
mijloacelor
fixe
(exemplarul
22
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
44.
Denumirea
documentului
Raport privind
activitatea de
C.F.P.P. pe
trimestru
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 23 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
dispoziiilor legale;
- document de consemnare
a scoaterii efective din
funciune a mijloacelor fixe,
de scoatere din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar n
folosin sau de declasare a
bunurilor materiale;
- document de predare la
magazie a ansamblelor,
subansamblelor, pieselor
componente i materialelor
rezultate din scoaterea
efectiv din funciune a
mijloacelor fixe, precum i
din scoaterea din uz a
bunurilor materiale propuse
pentru declasare;
- document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziilor (depozitelor) i n
contabilitate.
Se evalueaz activitatea de
control financiar preventiv,
responsabilitile manageriale
prin dezvoltarea unui sistem
de control intern eficient, se
identific i se evalueaz
riscurile privind patrimoniul
i fondurile publice, se
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Responsabil
C.F.P.P.
Data/
perioada
ntocmirii
Trimestrial
Termen de
predare
Data de 22 a
lunii
urmtoare
trimestrului
raportat
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
- la secie (serviciu,
subunitate (ambele
exemplare);
- la magazie (depozitul
de materiale), pentru
descrcarea gestiunii,
respectiv nregistrarea
n eviden a bunurilor
materiale declasate
(ambele exemplare);
- la magazia primitoare,
pentru semnare de
(ambele exemplare);
- la compartimentul
financiar-contabil,
(exemplarul 1);
- la compartimentul
care a fcut propunerile
de scoatere din
funciune, din uz sau de
declasare, pentru
nregistrare (exemplarul
2).
Ordonator principal de
credite (Primria, I.S.J.
Director, Contabil ef)
Locul de
Arhivare/
destinatar
2).
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
23
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 24 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
45.
Registrul cartea
mare
46.
Registrul de casa n
valuta
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Serviciul
contabilitate
La sfritul lunii
(perioadei)
Casier
Zilnic
Termen de
predare
Zilnic
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Contabil ef
Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Contabil ef
La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de ncasare
sau de plat;
Casier.
Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)
24
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 25 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
47.
Registrul de cas n
lei
48.
Registrul inventar
49.
Registrul jurnal
Se utilizeaz la
- document de nregistrare
n contabilitate a operaiunilor
de cas n valut.
Document de nregistrare a
ncasrilor i plilor n
numerar efectuate prin
casieria unitii;
Document de stabilire la
sfritul fiecrei zile a
soldului de cas;
Document de nregistrare
zilnic n contabilitate a
operaiunilor de cas.
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Casier
Zilnic
Zilnic
Contabil ef
La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de ncasare
sau de plat;
Casier.
Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)
Servete ca document
contabil obligatoriu de
nregistrare a rezultatelor
inventarierii elementelor de
activ i de pasiv;
Prob n litigii.
Serviciul
contabilitate
Se ntocmete la
nceputul activitii, la
sfritul exerciiului
financiar sau cu ocazia
ncetrii activitii
31 decembrie
sau dup caz
Contabil ef
Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
Servete ca document
contabil obligatoriu de
nregistrare cronologic i
sistematic a modificrii
elementelor de activ i de
pasiv ale unitii;
Prob n litigii.
Serviciul
contabilitate
Contabil ef
Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
lui
1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
25
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 26 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
lui
50.
Registrul numerelor
de inventar la
mijloace fixe
51.
Situaii financiare
trimestriale i
anuale (bilan
contabil i anexele
prevzute de lege)
52.
Situaia privind
monitorizarea
cheltuielilor de
personal pe lun
53.
54.
Stat de salarii
Servete ca document de
atribuire a numerelor de
inventar mijloacelor fixe
existente n unitate, n
vederea identificrii lor.
Document contabil de sintez
prin care se prezint
elementele de activ, datorii i
capital proprii ale instituiei la
sfritul perioadei de
raportare, precum i n alte
situaii prevzute de lege.
Centralizarea plilor la
cheltuielile de personal pe
luna n curs i pentru lunile
anterioare.
Administraie
n momentul drii n
folosin
Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
Serviciul
contabilitate
Trimestrial i anual
Data de 15 a
lunii pentru
trimestrul
anterior
Trezorerie, pentru
confirmare solduri,
conturi de disponibil,
ordonator principal de
credite, contabil ef.
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
Serviciul
contabilitate
Data de 5 a
lunii
urmtoare
Contabil ef i director
Secretariat
Data de 2 a
lunii
urmtoare
Contabil ef i la
casierie pentru plat
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex.
Secretariat
Secretariat
Lunar
Data de 2 a
lunii
urmtoare
Director
Contabil ef
Circul:
- la persoanele
autorizate sa exercite
Serviciul
contabilitate
(exemplarul 1)
26
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 27 din 40
Exemplar nr.:
Nr.
exem
plare
Se utilizeaz la
contribuiilor aferente;
Document justificativ de
nregistrare n contabilitate.
Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete
Data/
perioada
ntocmirii
Termen de
predare
Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Circula la:
Locul de
Arhivare/
destinatar
Secretariat,
(exemplarul 2)
Intocmit,
Contabil sef,
Ec. Ecaterina TINC
27
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 28 din 40
Exemplar nr.:
ANEXA 3
APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanare
- Documente
Conform Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
Serviciul Contabilitate
Emitere PAO n
Contabilitate
Contabil
_____________
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabiliate
Serviciul Secretariat
ntocmit,
Contabil ef,
Viza compartimentului de
specialitate pentru cheltuielile
de personal
Secretar ____________
conform Deciziei nr.
_________________
SEMNTURI
Contabil___________
Administrator______
Secretar___________
Contabil sef________
Valabil de la data de
28
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 29 din 40
Exemplar nr.:
ANEXA 4
APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA
Persoana care
solicit
Emiterea
referatului /
comenzii
Serviciul Contabilitate
Vizat privind existena
creditelor i ncadrarea n
articolul bugetar
Contabil sef
____________
Director
Serviciul Administrativ
Aprobare
achiziionare
Aprovizionare
Administrator
_____________
Serviciul Contabilitate
Se ndosariaz n dosar_______
Contabil sef ___________________
SEMNTURI
Contabil sef ____________
Administrator ____________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data
29
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 30 din 40
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 5
CIRCUIT FACTUR
Documentele care stau la baza ntocmirii Facturii :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR pentru
achiziionare
- Alte documente specifice achiziiei (oferte sau direct de pe raft)
Serviciul Contabilitate
Operare intrare n Program Gestiunea
Materialelor
Listare NIR
Contabil sef
___________________
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabilitate
SEMNTURI
Contabil sef ____________
Administrator ____________
ndosariere n dosar
_______
Contabil sef
_______________________
Comisia de recepie
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
30
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 31 din 40
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 6
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabilitate
SEMNTURI
Contabil ____________
Administrator ____________
Comisia de recepie
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
31
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 32 din 40
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 7
Recepia cantitativ i
calitativ a produselor din
factur i NIR
Stabilirea bunurilor care trec
n subgestiune
Comisia de recepie
Serviciul Contabilitate
NIR + Factur/Referat/
comand ndosariat n dosar ___
Operare n evidena sintetic a
subgestiunilor
Contabil ______________.
SEMNTURI
Contabil sef _________________
Administrator ____________
Comisia de recepie
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
32
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Pagina 33 din 40
Exemplar nr.:
BM/BR 5 ex
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 8
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabilitate
SEMNTURI
Contabil______________
Administrator__________
Magaziner_____________
Comisia de recepie
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
33
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 34 din 40
Exemplar nr.:
BM/BR 4 ex
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 9
Serviciul Administrativ
Emitere BC
Administrator
_______________________
Serviciul Contabilitate
Serviciul Administrativ
SEMNTURI
Contabil sef_________________
Administrator____________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
34
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 35 din 40
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 10
Serviciul Contabilitate
Operarea consum/ ieiri BCF
n fia de magazie cu regim
special
Mentionare pe BC
serie/numar BCF eliberat
Magaziner________
Sofer
Serviciul Contabilitate
Achizitionare
benzina
Operare BC
intocmire NC
Contabil_______
SEMNTURI
Contabil_________________
Administrator_____________
Sofer____________________
Magaziner________________
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
35
PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL
TEHNIC NR.1
VADU
CRISULUI
___________
Serviciul
Contabilitate
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 36 din 40
Exemplar nr.:
APROBAT,
DIRECTOR
ANEXA 11
Persoana care
solicit
Serviciul Contabilitate
Completare
cerere tip
Persoana
fizica sau
juridica
Acordare numr de
nregistrare
Secretar________
Vizat pt. tarif cazare
Contabil sef____
Serviciul Administrativ
Verificare loc
disponibil
Rezervare loc
Administrator
Director
Aprobare
cerere
o Administato
r
Serviciul Administrativ
Confirmare cazare la pers.
fizica/juridica
Arhivat in dosar ______
(original)
Administrator_________
Serviciul Contabilitate
SEMNTURI
Secretar
Administratot
Contabil
Magaziner
ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de
36
PROCEDUR OPERAIONALA
COD
DOCUMENT
PO-CC-01
Nr.
Ediia/revizia n cadrul
Crt.
ediiei
1.
Data de la care
se aplic
Componenta revizuit
EDITIA 1
2.
3.
Lista de difuzare:
Exemplar
Semntura de
Nr.
Destinatar document
Directorii
C.A.
Consiliul profesoral
Data difuzrii
primire
Registre intrri-ieiri
Chestionare
Stand educaional, poze cu imagini ale infrastructurii colii i activitile duative, pliante
promoionale, CD promoional, brour- oferta educaional.
1. Scopul procedurii
- Reglementeaz responsabilitile comisiei judeene pentru mentorat.
- Reglementeaz grila de evaluare a portofoliului candidatului si grila de evaluare a probei
practice.
- Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului.
- Detaliaz calendarul activitilor pentru selecia profesorilor mentori.
2. Documente de referin
3. Descrierea activitilor
1. Emiterea deciziei de numire a comisiei.
2. Convocarea Comisiei.
3. Elaborarea procedurii care reglementeaz responsabilitile comisiei i grilele de evaluare
a portofoliului, respectiv a probei practice.
4. Avizarea procedurii n C.A..
5. Postarea, pe site-ul c olii a procedurii i a grilelor de evaluare.
6. Pregtirea dosarelor de ctre candidai.
7. Depunerea dosarelor ctre directorii unitilor colare.
Nr.
crt.
PROCEDUR OPERAIONALA
COD DOCUMENT
PG. 1/2
Ediia/revizia n
cadrul ediiei
Componenta revizuit
PO-CDVC-01
Data de la care se
aplic
1.
2.
3.
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
1
2
3
4
Destinatar document
Data difuzrii
Semntura de
primire
Profesorii
Directorii
I. SCOP
Scopul este acela de a ajuta cadrele didactice s respecte normele de completare ale cataloagelor, de
a ine o eviden a evalurii i notrii ritmice, de a realiza statistici privind situaia colar.
II. ARIE DE CUPRINDERE
Aceast procedur se aplic la toate cataloagele din Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului,
indiferent de nivelul de studiu.
III. RESPONSABILITI
Cadrele didactice
-s completeze conform normelor afiate pe prima pagin a cataloagelor
- s fac toate notaiile la datele stabilite prin Regulamentul Intern si ROFUIP
Comisia de verificare a cataloagelor, a notrii ritmice i a programrii lucrrilor
semestriale
-s consilieze cadrele didactice privind modul de completare a cataloagelor;
-s verifice completarea corect i complet;
-s realizeze rapoarte privind notarea ritmic, absene, consemnarea sanciunilor lunar
Diriginii
-s completeze rubricile din catalog referitoare la: religia fiecarui elev, sanciunile acordate, datele de
identificare ale elevilor;
-s motiveze absenele conform regulamentului;
-s treac notele la purtare, sa calculeze mediile generale i s asigurere integritatea cataloagelor;
Conducerea
-s monitorizeze aleatoriu starea cataloagelor;
Nr.
crt.
1.
2.
3.
PROCEDUR
OPERAIONAL
PRIVIND
COMUNICAREA EXTERN I INSTITUIONAL
Aprobat n C.A. DATA:
Consemnat n Proces-Verbal C.A
Elaborat prof.: Adriana JOLTE
Verificat prof.: Zoltan MAIER
Aprobat director Lucian RETI
Ediia/revizia n cadrul
ediiei
Componenta revizuit
Editia 1
COD DOCUMENT
PO-CEI-01
Data de la care se
aplic
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
1
2
3
4
Destinatar document
Data difuzrii
Semntura de
Primire
Cuprins:
1. Scopul procedurii;
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabiliti;
4. Coninutul procedurii;
5. Analiza procedurii
Referine:
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar;
1. Scopul procedurii :
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul i mijloacele de informare utilizate de Colegiul
Tehnic Nr.1 Vadu Crisului n comunicarea extern si instituional.
2. Aria de cuprindere :
Aceast procedur se aplic tuturor membrilor, personalului didactic, nedidactic, auxiliar ct i elevilor,
familiilor acestora, instituiilor partenere sau ierarhic superioare i persoanelor din exterior interesate de
anumite probleme legate de activitatea desfurat sau care urmeaz a se desfura n cadrul unitii colare.
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRISULUI
PROCEDUR
OPERAIONAL
PRIVIND
COMUNICAREA EXTERN I INSTITUIONAL
Aprobat n C.A. DATA:
Consemnat n Proces-Verbal C.A
Elaborat prof.: Adriana JOLTE
Verificat prof.: Zoltan MAIER
Aprobat director Lucian RETI
COD
DOCUMENT
PO-CEI-01
3. Responsabiliti :
- Echipa managerial reprezint interesele colegiului in relaia cu entitile externe (MEN, ISJ,
Primrie, Consiliul Local, ageni economici, instituii culturale, ONG-uri, instituii partenere etc.);
- Serviciul secretariat este responsabil de punerea la dispoziie n mod nemijlocit a informaiilor cu
caracter general, prin afiarea la avizierul colii a acestora sau a informaiilor cu caracter particular solicitate
de ctre persoanele interesate, n cadrul biroului secretariat. Fiecare informare scris va fi nregistrat n
registrul de intrri-ieiri.
- Profesorii dirigini se ocup de informarea elevilor i a familiilor acestora asupra situaiei la
nvtur i a situaiei disciplinare, la cerere sau de ctre ori este cazul.
- efii compartimentelor, efii de catedre/comisii metodice sunt responsabili de transmiterea
informaiei n cadrul structurilor proprii i de preluarea informaiilor, asigurnd feed-back;
- Comisia pentru imagine intermediaz relaia colegiului cu comunitatea coordonnd revista
colegiului, situl www.colegiuvad.ro ,Ziua porilor deschise, evenimente cu scopul strngerii de fonduri,
relaia cu ONG-uri i instituii culturale etc.
4. Documente
4.1. de informare a instituiilor ierarhic superioare (ISJ, MEN, ARACIP): Raportul de evaluare
intern, PAS, ROI, Planul managerial instituional, Raport de activitate, Dare de seam, note, state de funcii,
documente personal, rapoarte semestriale/ anuale, dosare cadre didactice;
4.2. de informare a prinilor: carnetul de elev, portofoliile elevului, consultaii, lectorate, edine
(procese verbale), acorduri de parteneriat, chestionare de feed-back, website, avizierul colii;
4.3. de informare a instituiilor partenere: website, contracte de parteneriat, ROI, edine de
parteneriat, procese-verbale ale edinelor de analiz, raportul de activitate al Consiliului elevilor, planul
managerial al Consilierului educativ:
4.4. alte documente/materiale/mijloace.
Coninutul procedurii :
Se realizeaz dinspre coal (emitor) nspre receptor (ISJ, Primrie, Furnizori de servicii etc) sau
invers. Informaia este emis sub form scris, semnat i tampilat, inregistrat dup care se transmite ctre
receptor.
Secretarul colii are obligaia de a asigura de recepionarea informaiei de ctre receptor.
Informaiile de ordin general se transmit n exterior prin intermediul secretariatului, n form scris
sau electronic de pe adresa de mail a colii.
Informaiile de ordin personal sunt expediate n form scris prin pot, avnd confirmare de primire.
Informaiile solicitate n scris din exterior se vor repartiza sectoarelor responsabile, urmnd ca
rspunsul s fie dat n termenul legal.
MONITORIZAREA
Procedura va fi monitorizat de C.A. i CEAC n vederea stabilirii politicii viitoare. Toate persoanele
care fac obiectul acestei proceduri trebuie s fie la curent cu existena acesteia.
NOT:
Toi factorii implicai n aplicarea procedurii sunt responsabili de modul n care ea este
implementat, respectat i aplicat. Pentru modificare a procedurii este responsabil preedintele CEAC:
prof. Adriana JOLTE i membru CEAC responsabil cu ntocmirea i revizuirea procedurilor, prof.
Mihaela GAVRILUT.
Orice procedur nou realizat dar i revizuirile procedurilor se supun validrii C.A. Membrii CEAC
se fac responsabili de informarea Consiliu Profesoral de procedurile care trebuie aplicate n coal.
PROCEDUR
COPIII CU CERINE
EDUCATIVE SPECIALE
(CES)
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
- tuturor elevilor C. T. Vadu Criului, care au Cerine Educative
Speciale (CES).
RESPONSABILITAI:
ETAPELE PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
Compartiment:
CURRICULUM
PROCEDURA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU
EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Exemplar numarul: 01
Editia:1
Revizia:
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
Nr.
crt.
1.1.
1.2.
1.3.
Elemente privind
Numele si
responsabilii/
prenumele
operaiunea
1
2
Elaborat
Maier Zoltan
Verificat
Jolte Adriana
Aprobat
Reti Lucian
2. SITUAIA EDIIILOR
OPERATIONALE:
Nr.
crt.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Editia/
revizia in
cadrul
ediiei
1
Editia I
Revizia 1
Revizia 2
Editia II
Revizia 1
SI
Funcia
3
Director adjunct
Coordonator CEAC
Director
REVIZIILOR
IN
Data
Semnatura
CADRUL EDIIILOR
Componenta
revizuita
Modalitatea
reviziei
PROCEDURII
Persoana
responsabila
5
Maier Zoltan
Semnatura
3.2.
Exemplar
Scopul
nr.
difuzarii
1
2
1
Verificare
Arhivare
Informare
2
3.3.
Aprobare
Nr.
crt.
3.1.
Comparti
ment
3
CEAC
Personal
didactic
Cons. de
administratie
Functia
4
Responsabil
Director adjunct
Director
Nume si prenume
5
Jolte Adriana
Data
primirii
6
Semnatura
7
Maier Zoltan
Reti Lucian
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Termenul
1.
Procedura generala
2.
Editie a unei
proceduri
3.
Revizia in cadrul
editiei
4.
Feed-Back
TERMENILOR
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
UTILIZATI
IN
5.
CEAC
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Abrevierea
P.O.
E.
V.
A.
Ap.
Av.
Ah.
Termenul abreviat
Procedura operationala
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Avizare
Arhivare
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
5.2.
CEAC
Responsabilul Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii alege organizatorul
procesului de colectare a feed-back-ului;
- Responsabilul Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii alege operatorii;
- Organizatorul procesului de colectare a feed-back-ului multiplic chestionarele,
instruieste operatorii privind modul de completare a chestionarului; strange
chestionarele;
- propune msuri pentru rezolvarea /mbuntirea problemei.
-
5.3.
Dirigintii
-
5.4.
5.5.
Consilierul scolar
- ntocmete chestionarul privitor la o problem identificat
- stabilete eantionul cruia i se adreseaz chestionarul
-interpreteaz chestionarele;
-ntocmete raportul final asupra chestionarelor aplicate
-prezint rezultatele n Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
Postul/actiunea (operatiunea)
0
Comisia de Curriculum
Director adjunct
Director
Comisii metodice
Cadre didactice, dirigintii
I
1
II
2
III
3
IV
4
E
Av
A
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Alegerea operatorilor
Termen: cand este cazul
Raspunde: responsabilul comisiei CEAC
6.6.
Multiplicarea chestionarelor
Termen: cand este cazul
Raspunde: organizatorul procesului de colectare feed-back-ului
6.7.
6.8.
Ap
Ap
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
Matricea responsabilitilor:
Notaii: A- aprob; C- contribuie; D- decide asupra efecturii aciunii (conducere); E
execut; V- verific
Etape
1. ntocmirea
chestionarului privitor la o
problem identificat
2. Stabilirea eantionului
cruia i se adreseaz
chestionarul
Director
Responsabil
CEAC
Consilier
colar
Organizator
proces
colectare
feed-back
Operatori
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
3. Multiplicarea
chestionarelor
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
4. Alegerea operatorilor
5. Instruirea operatorilor
6. Aplicarea
chestionarelor
E
E
7.Strngerea
chestionarelor
8. Interpretarea
chestionarelor
C
E
9. ntocmirea raportului
final
C
V
E
10. Prezentarea
rezultatelor
11. Propuneri de rezolvare
a problemei
V
A
PROCEDURA OPERAIONALA
PROCEDUR PRIVIND COLECTAREA
FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR I A ALTOR FACTORI
INTERESAI (INTERNI SAU EXTERNI)
Cod: PO-CFBE01
Editia:
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pagina
Exemplar nr.
7. Anexa
LISTA DE DIFUZARE
Nr. Exemplar
Destinatar document
Data difuzarii
Semnatura de primire
CUPRINS
Nr. componentei in
cadrul procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
aprobarea editiei sau a reviziei in cadrul editiei
procedurii operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor
procedurii operationale
Lista persoanelor la care se difuzeaza editia /revizia
in cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentatia aplicabila procedurii operationale
(documente de referinta)
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in
procedura operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea procedurii
operationale
Anexa
Cuprins
1 din 9
2 din 9
2 din 9
2 din 9
3 din 9
3 din 9
3 din 9
4 din 9
5 din 9
6 din 9
9 din 9
9 din 9
Cod: PO-CI-01
Pagina din 9
Departament:
Managementul Calitii
Exemplar nr.:
Elemente privind
responsabilii/operaiunea
Numele i
prenumele
Funcia
Data
Semntura
Aprobat
3
Director
Director
adjunct
Director
1.3
2
Lucian RETI
Zoltan
MAIER
Lucian RETI
1.1
1.2
1
Elaborat
Verificat
1
2.1
Ediia I
Componenta
revizuit
Modalitatea
reviziei
Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau reviziei
ediiei
Cod: PO-CI-01
Pagina din 9
Departament:
Managementul Calitii
Exemplar nr.:
3. Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii op eraion ale
Scopul
difuzrii
Exemplar
nr.
Compartiment
3.1
1
Aplicare
2
1
3.2
Aplicare
3.3
Aplicare
3.4
Aplicare
3.5
Aplicare
Eviden
Arhivare
Aplicare
3
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
personal
didactic
3.6
3.7
Funcia
4
Director
adjunct
ef comisie
metodic
ef comisie
metodic
ef comisie
metodic
ef comisie
metodic
Coordonator
CEAC
Membru
CEAC
Consilier
educativ
Nume i
prenume
5
Tinc Ioan
Bradea
Otilia
Mudura
Sorin
Tiganescu
Sorin
Geczi
Ramona
Jolte
Adriana
Gavrilut
Mihaela
Pali
Margareta
Dat
Semntura
a
primi
rii
6
Cod: PO-CI-01
Departament:
Managementul Calitii
Pagina din 9
Exemplar nr.:
Cod: PO-CI-01
Departament:
Managementul Calitii
Pagina din 9
Exemplar nr.:
Nr.
crt.
1.
Termenul
COMUNICARE
INTERN
Abrevierea
4.
I.S.J
C.A
C.P
M.E.N.
Termenul abreviat
Consiliu de administraie
Consiliu profesoral
Ministerul Educaiei Nationale
Inspectoratul colar Judeean
Cod: PO-CI-01
Departament:
Managementul Calitii
Pagina din 9
Exemplar nr.:
Cod: PO-CI-01
Departament:
Managementul Calitii
Pagina din 9
Exemplar nr.:
Cod: PO-CI-01
Pagina din 9
Departament:
Managementul Calitii
Exemplar nr.:
DIRECTOR
C.A.
C.P.
SECRETARIAT
EFI
COMISII
DIRIGINI
ELEVI
AFIARE
EFI COMPARTIMENTE
E-MAIL, SITE
ANGAJAI
Revizia: 0
Aprobat de CA
Data:
EVALUAREA ACTIVITII
PROFESIONALE A PERSONALULUI
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz, a
reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
Numele i
prenumele
Funcia
1.1.
1
Elaborat
2
Adriana Jolte
3
Coordonator
CEAC
1.2.
Verificat
Maier Zoltan
Director adj
1.3
Aprobat
Reti Lucian
Data
Semntura
Director
Exemplar nr. 1
Pagina 1 din 4
Numrul
capitolului i
al paginilor
revizuite
Procedura
complet
Coninutul
modificrii
Elaborare
Ediia 1
Jolte Adriana
Director adj,
Maier Zoltan
Director,
Lucian RETI
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
2.4. Revizia 3
Exemplar nr. 1
Pagina 2 din 4
3. SCOP
3.1. mbuntirea calitii actului educativ i atingerea standardelor de performan
3.2. Optimizarea activitii tuturor compartimentelor din unitatea colar
4. DOMENIU
4.1. Aceast procedur se aplic n cadrul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
5. DEFINIII SI PRESCURTRI
5.1. ROI Regulamentul de Ordine Interioar
5.2. OMECI Ordinul Ministerului Educaiei, Cercetrii i Inovrii
5.3. OMEC Ordinul Ministerului Educaiei i Cercetrii
5.4. OMECTS Ordinul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
5.5. CEAC Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii
5.6. CA Consiliul de Administraie
6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. ROI
6.2. OMECI nr. 4595 din 22 iulie 2009 privind aprobarea criteriilor de performan pentru
evaluarea cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar
6.3. OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
6.4. OMECTS nr. 4613/28.06.2012
7. RESPONSABILITI
7.1. Colectivul managerial
7.2. Responsabilii comisiilor metodice
7.3. Responsabilii compartimentelor din unitatea colar
8. PROCEDURA
8.1 .Colectivul managerial mpreun cu efii de catedr realizeaz periodic asistene la ore, n
cadrul crora se monitorizeaz i se evalueaz competenele tuturor cadrelor didactice, utilizarea/
valorificarea n activitatea didactic a rezultatelor participrii cadrelor didactice la seminarii,
stagii de formare, simpozioane, mese rotunde etc. i se propun msuri pentru mbuntirea
calitii actului educativ.
8.2. Evaluarea anual a activitii cadrelor didactice se va face utiliznd Fia de evaluare (Anexa
1) prezentat n OMECI nr. 6143 din 01.11.2011, n funcie de criteriile de performan i
indicatorii prevzui, parcurgnd urmtoarele etape: autoevaluarea (pe baza portofoliului personal
Exemplar nr. 1
Pagina 3 din 4
Exemplar nr. 1
Pagina 4 din 4
MODEL
ANEXA1
FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
Numarul fisei postului :
Numele si prenumele cadrului didactic:
Specialitatea:
Perioada evaluata:
Calificativul acordat:
Domenii
ale evaluarii
Criterii de performanta
Indicatori de
Performanta
Punctaj
maxim
Auto
evaluare
1.
Proiectarea
activitatii
a) Proiectarea CDS.
b) Selectia judicioasa a materialelor si
1
1
1
1
Validare
consiliul
profesoral
Punctaj
acordat
Evaluar
e
comisie
Evaluare
CA
educationale la nivelul
unitatii.
2.
Realizarea
activitatilor
didactice
mijloacelor didactice.
c) Implicarea in toate activitatile de 1
popularizare a ofertei educationale a scolii
si de promovare a scolii in comunitate.
d) Publicarea de articole ce promoveaza 1
oferta educationala si imaginea scolii.
1
2
15
2
1
2
1
2
2
2
2.4. Organizarea si
desfasurarea activitatilor
extracurriculare,
participarea la actiuni de
voluntariat.
3.
Evaluarea
rezultatelor
invatarii
2
1
2
2
25
2
2
2
4.
Managementul
clasei de elevi
a) Demonstrarea ca la activitatile
independente/pe grupe, elevul si-a
autoevaluat cunostintele (asistenta, teste in
care elevii au fost pusi sa se autoevalueze)
4.2. Monitorizarea
a) Monitorizarea comportamentului
1
1
20
2
comportamentului elevilor
si gestionarea situatiilor
conflictuale.
5.
Managementul
carierei si al
dezvoltarii
personale
2
2
5.1. Valorificarea
competentelor stiintifice,
didactice si metodice
dobandite prin participarea
la programele de formare
continua/perfectionare.
5.2. Implicarea in organizarea
activitatilor metodice la
nivelul comisiei/ catedrei/
responsabil.
5.3. Realizarea/actualizarea
15
1
0.5
0.5
0.5
0.5
portofoliului professional si
dosarului personal.
5.4. Dezvoltarea capacitatii de
comunicare si relationare
in interiorul si in afara
unitatii (cu elevii,
personalul scolii, echipa
manageriala si cu
beneficiarii din cadrul
comunitatii-familiile
elevilor)
6.
Contributia la
dezvoltarea
institutionala si
la promovarea
6.1. Dezvoltarea de
parteneriate si proiecte
educationale in vederea
dezvoltarii institutionale.
Realizarea/participarea la programe
/activitati in spiritul integrarii si
solidaritatii europene.
0.5
0.5
10
3
imaginii unitatii
scolare
6.2. Promovarea ofertei
educationale.
6.4. Realizarea/participarea la
programe/activitati de
prevenire si combatere a
violentei si
comportamentelor
nesanatoase in mediul
scolar, familie si societate.
6.5. Respectarea normelor,
1.5
1.5
Participarea/organizarea de
programe/activitati de prevenire si
combatere a violentei.
Participarea/organizarea de
programe/activitati de prevenire si de
combatere a comportamentelor
nesanatoase.
0.5
0.5
0.5
procedurilor de sanatate si
securitate a muncii si de
PSI si ISU pentru toate
tipurile de activitati
desfasurate in cadrul
unitatii de invatamant
precum si a sarcinilor
suplimentare.
6.6. Implicarea activa in crearea
unei culturi a calitatii la
nivelul organizatiei.
Data:
Nume si prenume :
Cadru didactic evaluat :
Responsabil comisie :
Director :
Membrii CA :
2
0.5
0.5
0.5
15
100
Semnaturi :
PROCEDUR OPERAIONAL
Aprobat n C.A. DATA:
Consemnat n Proces-Verbal C.A.
Elaborat prof. Jolte Adriana
Verificat prof. Ioan Tinc
Aprobat dir. Lucian Reti
VADU CRISULUI
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Ediia/revizia n cadrul
ediiei
COD
DOCUMENT
POD09
Data de la care se
aplic
Componenta revizuit
Editia 1
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
1
2
Destinatar document
Cadrele didactice
Directorii
Data difuzrii
Semntura de
Primire
03.10.2014
03.10.2014
3
4
V. MONITORIZAREA
Procedura de informare va fi monitorizat de C.A. i CEAC n vederea stabilirii politicii
viitoare. Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie s fie la curent cu existena
acesteia.
NOT:
Toi factorii implicai n aplicarea procedurii sunt responsabili de modul n care ea
este implementat, respectat i aplicat. Pentru modificare aprocedurii este responsabil
preedintele CEAC: prof. Adriana Jolte i membru CEAC responsabil cu
ntocmirea i
revizuirea procedurilor, prof. Mihaela Gavrilut.
Orice procedur nou realizat dar i revizuirile procedurilor se supun validrii C.A. Membrii
CEAC se fac responsabili de informarea Cons. Profesoral de procedurile care trebuie aplicate n
coal.
2
CEAC
PROCEDURA
PENTRU EVALUAREA
DAUNELOR PROVOCATE DE
ELEVI I RECUPERAREA
CONTRAVALORII ACESTORA
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
ETAPELE PROCEDURII
Director,
Prof. Lucian RETI
Cod: PO-EPDAN-01
Departament
Secretariat
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediiei sau dupa caz, a reviziei in
cadrul ediiei procedurii operaionale
1.1.
1.2.
1.3
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Numele si
prenumele
2
Maria TINC
Zoltan MAIER
Lucian RETI
Funcia
Data
Semntur
3
Secretar sef
Director adj.
Director
2.1.
2.2.
2.3
Ediia/ revizia in
cadrul ediiei
Componenta revizuita
Modalitatea
reviziei
1
Ediia 1
Revizia 1
Revizia 2
Data de la care se
aplica prevederile
ediiei sau reviziei
ediiei
4
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza ediia sau, dupa caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Nr.
Crt
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5.
3.6.
3.7.
Arhivare
3.8.
Alte
scopuri
Secretar
iat
Secretar
Data
primirii
Semntur
Stela
BOER
-
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
4. SCOP
Evaluarea performantelor este un proces complex, care trebuie inteles cel puin din doua
perspective majore:
este un proces de motivare si dezvoltare a membrilor organizaiei;
este o reflectare a culturii organizationale.
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica personalului auxiliar si nedidactic al Colegiului National Gheorghe
, indiferent de compartiment sau de forma de angajare.
ntocmirea fiselor de evaluare este facuta de efii de compartiment, nsusite de directorii adjunci si
aprobate de directorul unitatii.
- Fia de evaluare (FE) - formular tipizat destinat evalurii performanei fiecrui salariat din categoria
didactic auxiliar, nedidactic pe baz de criterii i indicatori unitari.
8. DESCRIEREA AC TIVITILOR
Pentru fiecare post se stabilesc standarde de performanta care se regsesc n fiecarc criteriu.
Aceste standarde reflecta repartizarea echitabila a sarcinilor ntre posturi.
Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
I - Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului
II - Experiena necesara executrii operaiilor specifice postului
III - Dificultatea operaiilor specifice postului
IV - Responsabilitatea implicata de post
V - Sfera de relaii (de a intra n relaii cu alte posturi; de a rspunde solicitrilor dir partea altor
posturi)
Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi n procente funcie de imporatnti si
complexitatea acestora n corelare cu criteriile postului, astfel nct pe totalul celor 5 criteri suma
ponderilor sa reprezinte 100%.
Fiecrui criteriu i corespunde un continui ce l definete, determinat de cerinele postulu dupa
cum urmeaza n continuare:
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Departament
Secretariat
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
b) experiena n specialitatea ceruta de post (se asociaza cu pregatirea de specialitate prir cursuri
de perfecionare sau specializare)
c) perioada necesara iniierii n vederea executrii operaiilor specifice postului ( di debutant)
Pentru III - avem:
a) complexitatea postului ( o diversitate a operaiilor efectuate pe acest post)
b) gradul de autonomie n realizarea sarcinilor postului - luarea deciziilor
c) efortul intelectual caracteristic efecturii operaiilor specifice postului
d) necesitatea unor aptitudini deosebite (atentie distributiva, cronologia actelor)
e) tehnologii speciale care trebuie cunoscute.
Pentru IV - avem:
a) responsabilitatea de conducere, de coordonare a unor structuri de personal, a une echipe sau a
unor proiecte
b) responsabilitatea pregtirii unor decizii
c) pastrarea confidentialitatii documentelor elaborate precum si a datelor firmei cu cari intra n
contact fata de alte compartimente sau parteneri din exterior.
Pentru V - avem:
a) gradul de solicitare din partea structurilor interne (celelalte compartimente)
b) gradul de solicitare din partea structurilor externe organizaiei
Pentru fiecare din cele 5 criterii funcie de continutul lor se vor stabili pentru fiecare pos
calificative cuprinse ntre 1 si 5 puncte, calculndu-se funcie de ponderile procentuale afereni
criteriilor, un punctaj minim si unul maxim, dupa care se calculeaza media acestor puncte Punctajul total
minim si punctajul total maxim se vor opera mpreuna cu punctajul medii calculat ca o medie aritmetica
simpla si va fi cuprinsa n fisa postului din punct de vedere a evaluarii lui si nu al coninutului fisei
postului pe care s-a numit un angajat.
Departament
Secretariat
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
- pe activitate de conducere
- pe activitate de execuie
Pentru activitatile de conducere asumarea responsabilitatii consta n:
- nivelul si riscul decizional
- modul de comunicare
- lucrul n echipa precum si compartimentul managerial ca mod de structura
Pentru activitatile de execuie continutul acestui criteriu implica evaluarea:
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Departament
Secretariat
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .2 din 19
Exemplar nr.: 1
- rapiditatea interventilor
- comportamentul la presiune exterioara si interioara
3) adecvarea la complexitatea muncii - continutul acestui criteriu se exprima prin nivelu
activitatii de concepie, de analiza, de sinteza si de rutina si anume:
- pentru activitati de concepie - care se caracterizeaza prin interpretarea unui volum mare dc informaii
- constituirea de alternative noi sau opiuni noi
- evaluarea efectelor si a consecinelor acestor efecte
- integrarea opiunilor
Pe linia activitatii de analiza care se caracterizeaza prin identificarea influentelor dir exterior si a
determinrilor acestor influente care produc schimbri majore sau minore.
Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin
- motivarea ideilor
- evaluarea consecinelor acestor idei
- efectuarea de studii si aplicabilitate n contextul reglementat intern
b)
- dimensionarea schimbrilor
- evaluarea consecinelor acestor schimbri
- efectuarea de studii cu aplicabilitatentr-un context nereglementat
Fiecrui criteriu din cele 4 funcie de ponderile lui exprimate n procente n evaluare;
performantei individuale individuale a angajatului i se atribuie puncte de la 1 la 5 conforrr calificativelor
Departament
Secretariat
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
de aprecieri: excepional = 5 puncte; foarte bine = 4 puncte; bine = 3 puncte satisfacator = 2 puncte;
nesatisfacator = 1 punct.
Din punct de vedere psihologic IRU an de an prin evaluarea lui profesionala va tinde spre un
punctaj superior, iar evaluarea martora a anului n curs devine pentru el un stimulent n anu viitor. De
regula fisele de evaluare se ntocmesc pentru toate funciile tehnice, economice, dt specialitate si
administrative.. ntocmirea lor este facuta de efii de compartiment, nsusite di directorii adjunci si
aprobate de directorul unitatii
Funcie de punctajul obtinut nivelurile salariale ale angajailor , n urma evaluari performantelor
profesionale, se mresc, se menin sau scad.
9. RESPONSABILITATI
ntocmirea fiselor de evaluare este facuta de efii de compartiment, nsusite de directorii adjunci
si aprobate de directorul un tatii
10.
ANEXE
Cuprins
Pagina
2.
3.
4.
5.
6.
4
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
Documente de referina
Descrierea procedurii operaionale
Responsabilitati si rspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
7
8
13
14
15
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
ANEXA 2
Elaborarea
planului de
evalure
Informarea
angajatilor
Sintetizarea
rezultatelor.
Organizarea
evaluarii
preliminare
Intocmirea
fiselor de
evaluare
Luarea
deciziilor
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Departament
Secretariat
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
ANEXA 3
FIA DE APRECIERE
PE ANUL
Pentru d-l(d-na)
1. Funcia obinut n unitate:
2. Profesia:
3. Titluri tiinifice:
Foarte bun
Bun
Satisfacator
Nesatisfacator
6.
7.
8.
9.
PROCEDURA
OPERAIONALA Ediia: 1 Nr.de ex.: 3
privind
evaluarea
performantei
personalului auxiliar si nedidactic
Revizia: - Nr.de ex. : -
Departament
Secretariat
Cod: PO-EPDAN-01
Pagina .. din 9
Exemplar nr.: 1
Nr.crt.
1
2
3
4
5
Numele si prenumele
Funcia
Semntur
Semntur:
Data:
Funcia:
Semntur:
Data:
14.
Semntur:
Luat
la cunostinta de modificri:
Data:
10
Unitatea de invtmnt
Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu
Crisului
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Nr.ex.:
Pagina .. din 9
Exemplar nr.l
COD : PO-EPIC-01
1.Lista responsabilitilor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale.
0
1.1
1.2.
1.3
ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
1
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT
FUNCIA
NUMELE SI
PRENUMELE
2
3
SECRETAR
DIRECTOR ADJ
DIRECTOR
TINC MARIA
MAIER ZOLTAN
RETI LUCIAN
DATA
SEMNTUR
2.1
2.2
2.3
.
2.n
Componenta
revizuit
Ediia 1
Revizia 1
Revizia
Revizia
Ediia II
la 1
Modalitatea
reviziei
3.
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale
1
3.1
3.2
Scopul
difuzrii
2
aplicare
informare
Ex.nr.
3
1
2
3.3
3.4
informare
informare
3
4
3.5
informare
3.6
Informare
3.7.
3.8
3.9
evidena
arhivare
Alte
scopuri
5
6
7
Compartiment
Funcia
4
secretariat
Personal
didactic
5
secretar Tinc Maria
director Reti Lucian
Data
primirii
7
1.09.2014
1.09.2014
1.09.2014
1.09.2014
1.09.2014
1.09.2014
conducere
Personal did.
auxiliar
Personal
nedidactic
Consiliul de
administraie
secretariat
secretariat
secretar
Preedintele CA
secretar
secretar
secretar
Numele
prenumele
6
Reti Lucian
1.09.2014
Tinc Maria
Boer Stela
Boer Stela
1.09.2014
1.09.2014
1.09.2014
Semntu
ra
8
4.SC0PUL PROCEDURII :
> stabilete modul de realizare a activitatii, compartimentele i persoanele implicate;
> d asigurari cu privire la existena documentelor adecvate derulrii activitilor;
> asigur continuitatea activitatii, sprijin auditul i/sau alte organe abilitate n aciuni de
auditare i/sau control iar pe manager n luarea deciziei, stabilete sarcini privind circuitul
documentelor necesare.
> alte scopuri specific procedurii operaionale
5.DOMENIUL DE APLICARE
5.1- Precizarea
activittii la care se refer PO(evidenierea prezenei angajailor,a nvoirilor a CO
n baza cererilor,stabilirea etapelor i activitilor ce se vor desfura, paii de urmat n cadrul evidenei
prezenei n cadrul instituiei)
5.2- Delimitarea
activitatii n cadrul portofolliului de activitati desfurate(toate etapele ce vor fi
parcurse privind prezena, nvoirile, concediile de odihn)
5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde :
a) Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor:
> secretariat
b) de
aceast activitate depind urmtoarele compartimente :
> secretariat
> personal didactic
> conducere
> personal didactic auxiliar (secretar IA,ad-tor fin.de patrimoniu MII, bibliotecar)
> personal nedidactic(ngrijitori, muncitori de ntreinere)
5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurale, listarea compartimentelor implicate n procesul activitaii.
a)
activitatea
depinde de furnizarea datelor :
> secretariat
b)
de
aceast activitate depind compartimentele :
> secretariat
> personal didactic
> conducere
> personal didactic auxiliar
> personal nedidactic (ngrijitori, muncitori de ntreinere)
6. D0CUMENTE DE REFERINA
Reglementri internaionale :standade internaionale de management/control intern
a)
b)
legislaie secundar:
>
>
c)
7.
alte
documente :
> Circuitul documentelor;
> Regulamentul intern al institutiei publice
Definiii i abrevieri :
a) definiii:
> procedur operaional prezentarea formalizat, n scris a tutror pailor ce trebuie urmai, a
metodelor i procedelor cu privire la aspectul procesual;
> Ediie : forma iniial sau actualizat a unei procedure operaionale
> Revizie n cadrul unei ediii-actiune de modificare a uneia sau mai multor component ale PO.
b) abrevieri ale temenilor:
> PO -procedur operaional
> E- elaborare;
> V-verificare;
> A-aprobare
> Ap.-aplicare
> Ah-arhivare
> P-predare
> N- numirea
> P-prezentarea
> MEN -Ministerul Educaiei Naionale
> L -lege
> UOG-ordonana de Urgena a Guvernului
> OU-Ordonana de Urgen
> O-ordonant
> D-decret
> CO concediu de odihn
> CM- carnet de munc
> REVISAL- registru de evidena a salariailor
> FCP -foaie colectiv de prezena
> Rl -Regulement intern
> RM - resurse material
> OS- ore suplimentare
> RU- resurse umane
> CP-condica de prezena
> CFP-concediu fra plata
> OPC ordonator principal de credite
8.
1.
Descrierea procedurii
a) documente utilizate :
1condicade prezent
2FCP
3carnetul
de munc
4REVISAL
b)
Coninutul
i rolul documentelor
Condica
de prezena :
a.
servete
ca document obligatoriu n care angajatul semneaz la nceputul i
sfritul programului consemnarea orelor suplimentare, orelor de noapte, concedii de odihn,
concedii boal, accidente n munca, maternitate, nvoiri, concediu iar salariu, absene nemotivate;
b.
se ntocnete ntr-un singur exemplar de compartimentul resurse umane dib cadrul
instituiei;
c. nu circul;
d. se arhiveaz la compartimentul resurse umane din cadrul instituiei publice;
e.
conine
minim obligatoriu :denumirea instituiei, secia pentru care se
ntocmete documentul, n interior se vor scrie numele i prenumele salariailor , funcia ziua luna
anul, semntura ora plecrii, absene nemotivate (pentru personalul didactic auxiliar i nedidactic)
pentru personalul didactic cindica de prezena cuprinde Orarul claselor pe zile ore specialiti,
subiectele leciilor ., semntur profesorilor, confirmarea directorului i a secretarului.
2.
>
Foaia
colectiv de prezen:
a..Servete ca :
document centralizator privind evidena timpului de munc a salariatului, a orelor suplimentare,
orelor de noapte, concediu de odihn, concedii de boal, maternitate, nvoiri i concediu fara
salariu, absene nemotivate;
b. Se ntocmete ntr-un singur exemplar care st la baza ntocmirii statelor de plat
c.
Circul :1a persoana care l ntocmete;
>
>
>
>
>
>
>
denumirea unitii;
secia pentru care se ntocmete;
luna pentru care se ntocmete;
abrevieri ce stau la baza ntocmiriidocumentelor;
tabel centralizator care va cuprinde
urmtoarele coloane : nr.crt, nr.matricol, numele i
prenumele salariatului., meseria/funcia, orele separate pe zile calendaristice, totalul orelor
lucrate ore suplimentare cu 75% i respectiv cu 100% i orele de noapte, total ore nelucrate,
orele de ntrerupere, ultima coloan este mprita i cuprind4 concedii de boal, accidente de
munc, nvoiri, concediu fara salariu, absene nemotivate.
3.
Carnetul de munc : este actul official prin care se dovedete : cechimea n munc,
vechimea n unitate, timpul lucrat la locurile de munc, meseria, specialitatea, drepturile salariale al
angajailor, timpul lucrat n condiii deosebite de munc.Se ntocmete doar pentru persoanela care
au un contract de muc.Cu prinde 2 pri
a) prima parte trebuie s cuprind date de identificare a salariatului, pregtirea
profesional i de specialitate.
b) a dua parte :timpul lucrat, temeiul legal al contractului de munca, fucntia deinut
,drepturile salariale,semntura si tampila persoanei autorizate care face nscrisul.cu prinde de
asemenea si o parte destinat corecturilor fcute nscrisurilor ronate, semntur si stampila
persoanei autorizate.
4.
REVISAL- are urmtoarele elemente :
> elemente de identificare a salariatului
> data angajrii
> funcia/ocupaia
> tipul contractului de munc
> data i temeiul ncetrii contr.de munca
> seria i nr. Carnetului de munc
> se arhiveaz dupa normela n vigoare.
OBIECTE AUDITABILE
1
1.Procurarea CP a personalului
2.Numerotarea filelor CP
3.ntocmirea provesului verbal pe ultima
fil CP
4.lnscrierea salariailor, orarului
(pt.personalul didactic)
5. Desemnarea prin decizie a persoanei
responsabile cu CP
6.Stabilirea programului de lucru
7.Semnarea condicii de prezena
8.ntocmirea FCPla fritul lunii
9.Aprobarea FCP de ctre conductorul
unitii
lO.ntocmirea cererii de nvoire
ll.nregistrarea cererii
12.Aprobarea cererii
13.nscrierea nvoirii n CP
14.Planificarea concediilor de odihna CO
15.ntocmirea cererii de CO
16.nregistrarea cererii
17.Aprobarea cdererii CO
18.ntocmirea evidenei CO
19.nregistrarea n evidena a CO
RISCURI SEMNIFICATIVE
2
Inexistena CP n cadrul instituiei
Omiterea numerotrii
Nentocmirea procesului verbal
Nenscrierea salariailor i a orarului
Nedesemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu
CP
Nestabilirea progr.de lucru
Nesemnarea CP
Nentocmirea FCP
Neaprobarea
Nentocmirea cererii
nenregistrarea
Neaprobarea
nenscrierea
Omisiunea planificrii
Nentocmirea cererii
nenregistrarea
Neaprobarea cererii
Nentocmirea evidenei
Nenregistrarea
20.nscrierea zilelor de CO n CP
Omierea nscrierii
21.nscrierea zilelor de CO pt.fiecare salariat Omiterea nscrierii
22.emiterea deciziei de aprobare a CO
Omiterea deciziei
23.Semnarea deciziei de ctre
Nesemnarea deciziei 8
conductorul unitii
24.predarea unui exemplar din decizie Nepredarea
salariatului sub semntur privat
25.ntocmirea cererii de concediu fara plata Nentocmirea cererii
CFP
26.nregistrarea
,aprobarea,
emiterea Neemiterea documentelor
semnarea deciziei pentru CFP,predarea
salariatului sub semntur privat a unui
exemplar
27.ntocmirea, nregistrarea unei evidene
a CFP
28.nscrierea n CM ,FCP a CFS,
Nentocmirea documentelor
Omitertea nscrierii
29.ntocmirea,
nregistrarea,aprobarea, evidentei
cerererii de acordare a zilelor libere,
Neemiterea documentelor
Omiterea nregistrrii
31.Anunarea instituiei n termen de 3 zile a Neanunarea instituiei
Concediului medical
32.Vizarea, aprobarea, ntocmirea evideni Neemiterea documentelor
concediilor medicale
33.nregistrarea n evidena deschis a Nenregistrarea
concediilor medicale
Operaiuni desfurate
2
Achiziionarea CP tipizat pt.fiecare loc de munc
Numerotarea filelor
ntocmirea procesului verbal
Efectuarea nscrierilor
Se emite decizie din partea conductorului unitatii i
nmnat persoanei n cauz
Stabilirea programului
Semnarea CP
ntocmirea FCP la sfrsiul lunii dup CP (evidenierea
orelor de CO. CFP, concediu medical, ore suplimentare
12.Planificarea CO
13.ntocmirea, nregistrarea,aprobarea
cererii de CO
14.ntocmirea unei evidene separate a CO
16.ntocmirea,nregistrarea,aprobarea i
emiterea deciziei pentru CFS
9.2. SECRETARUL
1.Numeroteaz filele CP i ntocmete procesul verbal la sfrit;
2.nscrie n CP salariaii (nedidactic i didactic auxiliary) orarul scolii la personalul didactic;
3. ntocmete FCP;
4.lnrefistreaz :cererile de CO,CFS, nvoire, zile libere pltite, ore suplimentare(OS);
5. Tne evidena pe fiecare salariat pentru : zile CO,CFS,OS, concedii medicare, nvoiri;
6. Pred sub semntur privat un exemplar din deciziile emise de conductorul unitii, dup
ce le-a nregistrat n Registrul de decizii al unitii.
Denumire
Elaborator
Aprobat
anex
Circuitul
Resurse
director
documentelor umane
Lista de
Comisia
de director
inventar
inventar
Bugetul
Financiar
Director
contabil
OPC
Resurse
Statul de
Director
funcii
umane
ISJ
1.
2.
3.
4.
Numr
exempl
Difuzare
personal
Arhivare
Loc
Per
secret
Perm
gestionar
secret
3 ani
personal
secret
3 ani
personal
Secret.
3 ani
Alte
el
11. Cuprins
Numrul
componentei in
cadrul
procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediiei sau, 1
dupa caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor si a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale 1
Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Documentele de referina aplicabile activitatii procedurale
Definiii si abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti si rspunderi n derularea activittii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins
1-2
2
2-3
3-4
4-5
5-11
11-12
13
13
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
1.1.
1.2.
1.3
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Semnatura
Numele si
prenumele
2
Ecaterina TINC
Ecaterina TINC
Lucian RETI
Functia
3
Contabil sef
Contabil sef
Director
Data
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3
1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2
Componenta revizuita
Modalitatea
reviziei
2
x
3
x
Data de la care se
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii
Exempla
r nr.1_6
Compartiment
3.1.
1
Aplicare
2
1,2
3
x
3.2.
Aplicare
Contabilitate
4
Director
Director
adj.
Contabil sef
3.3.
Aplicare
Secretariat
Secretar sef
3.4.
Informare
Secretariat
Secretar sef
3.5.
Evidenta
Contabilitate
Secretariat
Contabil
Sef
Secretar sef
3.6.
Arhivare,salarii
Secretar
3.7.
Aprovizionare,
receptie
Contabilitate
Secretariat
Administatie
Functia
Adminisrator
Nume si
prenume
Data
primirii
5
Lucian
RETI
Ioan Tinc
Ecaterina
TINC
Maria
TINC
Maria
TINC
Ecaterina
TINC
Maria
TINC
Stela
BOER
Florian
BODEA
6
01.10.2014
Semnatura
7
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
2.
3.
...
N
Termenul
Procedura
operationala
Editie a unei
proceduri
operationale
Revizia in cadrul
unei editii
...
...
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
Abrevierea
P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.
...
...
Termenul abreviat
Procedura operationala
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
...
...
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
Unitatea
_______________
PROCEDURA
OPERAIONAL
__________________
Departament:
________________
Ediia:
Nr.de ex.:
Revizia:
Nr.de ex. :
Pagina ____ din _____
Exemplar nr.:
In masura in care este posibil, se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a
procedurii operationale.
8.4.2. Precizari specifice componentelor
Pct.1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1):
- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operatiune (elaborare, verificare, aprobare),
prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice;
cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza, conform deciziei, de catre un grup sau
o comisie, in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei.
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
1.1.
1.2.
1.3
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Semnatura
Numele si
prenumele
Functia
Data
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3
1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2
Componenta revizuita
Modalitatea
reviziei
2
x
3
x
Data de la care se
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
Pct. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3):
- coloana nr. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/
persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii, informarii, evidentei, arhivarii
sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest
instrument, inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii.
Scopul
difuzarii
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
1
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Informare
Evidenta
Arhivare
Alte
scopuri
Exemplar Compartiment
Nume si
Data
Functia
Semnatura
nr._____
prenume primirii
2
x
3
x
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
3. Legislatia secundara
4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.
Termenul
Procedura
operationala
Editie a unei
proceduri
operationale
Revizia in cadrul
unei editii
2.
3.
...
...
...
n
Abrevierea
P.O.
Termenul abreviat
Procedura operationala
10
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
2.
3.
4.
5.
6.
....
n
E
V
A
Ap.
Ah.
...
...
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
...
...
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati. De exemplu, in situatia unei
activitati de achizitie, resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente
programului de achizitii al entitatii publice;
- pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus in
procedura operationala, numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate;
- subpct. 8.4.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina, pe de o
parte, pe actiunile identificate, asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9
"Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii", iar pe de alta parte, pe o buna
cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de
control intern nr. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. 11 "Managementul
riscului". Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a termenelor de
realizare, a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora, a conditiilor
de eficienta si legalitate impuse, puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica,
constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru
activitatea analizata;
- subpct. 8.4.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi
cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii, in care acesta/aceasta
uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura
operationala si, in special, celor din instrumentul de planificare a activitatii. Se recomanda
cuprinderea in procedura operationala, sub forma tabelara, a modului de operare, unde pe
verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva, iar pe
orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?), operatiunile,
actiunile/prelucrarile, completarile etc., ce au loc fata de datele intrate, instrumentele utilizate
in acest scop, iesirile de rezultate (care? catre cine? etc.);
- subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe
direcii, ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati
activitatii; furnizarea datelor si informaiilor cu privire la rezultatele activitatii catre
beneficiarii acestora; identificarea masurilor de imbunatatire etc.
Pct. 9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9):
- se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea
procedurata, precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin
responsabilitatile si/sau, dupa caz, raspunderile fata de acestea;
- se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel, pe cat posibil, in ordinea logica a
desfasurarii lor, iar a compartimentelor (posturilor), in ordinea interventiei in proces;
- in tabelul 9 din modelul de procedura operationala, compartimentele (posturile) au
fost simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., actiunile (operatiunile), cu a, b, c, ..., iar
responsabilitatile/raspunderile, cu abrevierile regasite in tabelul 7.2, unde: E = elaborare; V =
verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observam, de exemplu, ca
operatiunea a este o operatiune de elaborare E, care revine compartimentului I; operatiunea c
este o operatiune de aprobare A, in raspunderea postului III; actiunea e este o actiune de
arhivare Ah., ce revine compartimentului V etc.
13
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
Nr.
Crt.
Compartimentul
(postul)/actiunea
(opratiunea)
1
a
b
c
d
e
0
1
2
3
4
5
II
III
IV
2
E
V
A
Ap.
Ah.
Nr.
Denumirea Elaborator Aprobat
Nr.de
Difuzare
anexa
anexei
exemplare
0
1
2
3
Arhivare
loc
6
perioada
7
Alte
8
Pct. 11 Cuprins
- este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor
componentele acesteia de catre utilizatori.
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
editiei sau, dupa,caz, a reviziei in cadrul editiei
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Pagina
aprobarea
procedurii
procedurii
sau, dupa,
14
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9. Responsabiliti
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
Compartimentul
(postul)/actiunea
(operatiunea)
1
II
III
IV
2
E
V
A
Ap.
Ah.
Nr.
Denumirea Elaborator Aprobat
Nr.de
Difuzare
anexa
anexei
exemplare
0
1
2
3
Arhivare
loc
6
perioada
7
Alte
8
15
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRIULUI
Departament
Management Financiar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ELABORAREA
PROCEDURILOR
OPERATIONALE
Ediia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 20
Cod: PO-EPO-01
Exemplar nr.:
11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
16
PROCEDUR
PENTRU INFORMAREA
ELEVILOR CLASEI A VIIIA/XII-A
A COLEGIULUI TEHNIC VADU
CRIULUI DESPRE
EXAMENUL DE ABSOLVIRE
A UNUI CICLU COLAR
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
- tuturor elevilor din clasele terminale ale C. T. Vadu Criului
RESPONSABILITAI:
ETAPELE PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
Nr. exemplare: 2
Codul: P.O. PO-IO-01
Ediia: a I -a
Data: 15.09.2014
DENUMIREA PROCEDURII
Semntura
ntocmit,
Verificat,
Aprobat,
Director prof. Reti
Lucian
Semntura,
PROCEDUR
PENTRU MOTIVAREA
ABSENELOR ELEVILOR
COLEGIULUI TEHNIC VADU
CRIULUI
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplic:
ETAPELE PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
PO-MCM-01
l. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz a
reviziei:
1.
2.
3.
Elaborat
Verificat,
Data
- secretar,Tinc Maria
Director adj, prof.Maier Zoltan
elaborrii :
DOMENIUL
V. PROCEDURA
NOIUNE.
Conflictul reprezint o nenelegere, o ciocnire de interese, un dezacord puternic, un antagonism, o
ceart acut, un diferend, o discuie violent. Din punct de vedere managerial, conflictul reprezint o
stare tensionala acut care apare n situaia n care dou sau mai multe persoane, grupuri,
subdiviziuni organizatorice din cadrul unei organizaii trebuie s interacioneze pentru a realiza o
sarcin, un obiectiv, pentru a adopta o decizie, pentru a soluiona o problem, dar interesele prilor
care interactioneaza sunt diferite, iniiativele i aciunile unei pri genereaz reacii violent negative
la cealalt parte, iar de regul prile, incapabile s depeasc impasul i s soluioneze amiabil
4.
5.
6.
7.
stilurile manageriale
dependenta de resurse cu volum limitat;
dependenta departamentala reciproca;
nemulumirea fata de statutul profesional.
CONFLICTELE DE MUNC
Definire - subordonndu-se noiunii de conflict, conflictele de munc sunt generate de
nesatisfacerea intereselor profesionale cu caracter economic i social ale angajailor.
existena sindicatelor;
existena unor situaii de natur s genereze nenelegeri care s perturbe procesul muncii;
nenelegerile vizeaz:
au ca obiect exercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor obligaii decurgnd din legi
sau alte acte normative, precum i din contractele individuale sau colective de munc;
Participani - conflictele de munc rezult din desfurarea raporturilor de munc dintre unitate,
pe de o parte, i angajaii acesteia ori majoritatea angajailor ei, pe de alt parte. Conflictele
colective de munc pot avea loc ntre conducerea organizaiei i angajaii unei subuniti sau a
unui compartiment al acesteia.
Reprezentani - n conflictele colective de munc, angajaii sunt reprezentai de sindicate. In cazul n
care n unitate nu este constituit un sindicat sau dac nu toti angajaii sunt membri de sindicat, n
vederea soluionrii conflictului colectiv de munc, angajaii i pot alege un grup
A N E X E - DIAGRAME FLUX
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRISULU
CEAC
PROCEDURA:
Cod
21.
Perioada revizuire:
Revizie nr:
Nr.pagini: 1
15.10.2014
Elaborat:
prof. Maier Zoltan
(semntura/data):
Verificat :
prof. Ioan TINC
(semntura/data):
Avizat:
Director. Lucian RETI
(semntura/data):
Scopul:
Scopul acestei proceduri este acela de a monitoriza frecventa elevilor inscrisi la cursurile
din cadrul COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRISULUI(CLASELE I-XII)
Aria de cuprindere
Aceasta procedura se aplica tuturor elevilor care urmeaza cursurile COLEGIULUI
TEHNIC NR.1 VADU CRISULUI
Re sponsabi l i ti :
o Responsabil de procedur: prof. Tinc Ioan rspunde de buna desfurare a
activitii de monitorizare a frecventei elevilor .
o Doamna : Stela BOER secretara raspund de colectarea lunara a situatiei
absentelor de la clase si de centralizarea situatiei pe scoala
o Profesorii dirigini- raspund de informarea lunara si semestriala a elevilor i a
parintilor privind situatia frecventei , sau ori de cte ori este cazul.
Not:Coninutul acestei proceduri va fi afiat la avizierul colii.
Procedura:
Monitorizarea situatiei frecventei elevilor la cursurile Colegiului Tehnic este necesara pentru a
preintampina si reduce situatiile de absenteism din scoala noastra . Zilnic se va centraliza intru-un
tabel (anexa1) de catre persoanele responsabile numarul de absenti pe fiecare clasa , lunar
reponsabilul de procedura va afisa in cancelarie situatia centralizatoare pe clase privind numarul
de absenti pentru informarea prof. diriginti . Prof. diriginti vor analiza la clasa situatia absentelor
si va informa dupa caz parintii elevilor respectivi .Toate persoanele care fac obiectul acestei
proceduri trebuie s fie la curent cu existena acesteia.
Anexa 1
SITUATIA ABSENTILOR PE CLASE
ZIUA
/..
Ora
CLASA
Total /zi
Intocmit ,
Total
absente
PROCEDURAMONITORIZAREA
PROGRESULUI COLAR
ASIGURAT PRIN
INTEGRAREA
T.I.C. N PRACTICA COLAR
SCOPUL PROCEDURII:
ARIA DE CUPRINDERE:
RESPONSABILITAI:
ETAPELE PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
PROCEDURA OPERATIONAL
PRIVIND
ORGANIZAREA DESFURRII EVALURII NAIONALE
1. SCOP:
Scopul acestei proceduri este:
- de a se evidenia modul n care se organizeaz i desfoar Evaluarea Naional care va fi susinut de elevii clasei a VIII a, n
anul colar 2014-2015.
2. DOMENIU:
Procedura se aplica de catre compartimentul secretariat, direciune si membrii Comisiei de Evaluare, nominalizati prin Decizie de
ctre directorul unitii.
3. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Decizia de numire a comisiei care se pstreaz n dosarul cu decizii de la secretariat;
- Anexa I la O.M.E.C.I nr. 4801/2014- cu privire la organizarea si desfsurarea Evalurii Naionale pentru elevii clasei a VIIIa, n anul scolar 2014-2015.
- Anexa II la O.M.E.C.I. nr. 4801/2014, cu privire la organizarea si desfsurarea Evalurii Naionale pentru elevii clasei a VIIIa, n anul scolar 2014-2015 ;
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
Termenul
Procedura operaionala
Prezentarea formalizata, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a
regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate si difuzate
Abrevierea
Termenul abreviat
P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.
Procedura operaional
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
4.2.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale:
Numele si prenumele
Funcia
Data
Semntura
2
Tinc Maria
3
Secretar ef
4
9.10.2014
1.1
Elemente privind
Responsabilii/operaiunea
1
Compartiment secretariat
1.2
1.3
Verificat
Aprobat
Maier Zoltan
Reti Lucian
Director adj
Director
9.10.2014
9.10.2014
2.1.
2.2.
2.3.
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Ediia I
Revizia 1
Revizia 2
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
4.4.Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale:
Scopul
difuzrii
1
Aplicare
Exemplar
nr.
2
Compartiment
Funcia
Nume si prenume
secretariat
Secretar-ef
3.2
Aplicare
3.3
Informare
Clasa a VIII a
3.4
Arhivare
Secretariat
3.1
Data primirii
Semntura
6
12.10.2014
12.10.2014
comisie
Prof.
Responsabili clasa
12.10.2014
Secretar ef
12.10.2014
Se descarc de pe internet Ordinul 4801/2010 privind metodologia de organizare si desfsurare a Evalurii naionale pentru
elevii clasei a VIII-a, n anul scolar 2014-2015 i se listeaz. Evaluarea naional pentru absolvenii clasei a VIII-a se
desfoar n anul colar 2014-2015 dup metodologia de organizare i desfurare a celei din 2014, aprobat prin ordinul
ministrului educaiei.
- Se intocmesc listele cu toti elevii claselor a VIII a.
4
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
COMPARTIMENT
SECRETARIAT
Ediia 1
Nr.de ex. 1
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
EVALURII NAIONALE
Revizia
Nr. de ex.
Pag.___din__7
Exemplar nr. _________
7.RESPONSABILITI:
Comisia i compartimentele implicate n pregtirea evenimentelor legate de susinerea Evalurii Naionale pentru elevii claselor a
VIII a, organizeaz desfurarea Evalurii Naionale, n conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
Aceste compartimente asigur desfurarea n cele mai bune condiii i ducerea la bun sfrit, n conformitate cu prevederile
metodologiei Evalurii, a activitilor legate de susinerea Evalurii Naionale.
8. DISPOZIII FINALE:
Procedura va fi difuzata membrilor comisiei i compartimentelor implicate n coordonarea i desfurarea aciunilor legate de
Evaluarea Naional a elevilor claselor a VIII a pentru anul colar 2014-2015.
Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte reglementari cu caracter general sau intern pe baza
carora se fac obiectul acestei proceduri.
Aceasta procedura se aplica incepand cu data de 12.09.2014.
Director,
prof. Lucian RETI
Responsabilul Comisiei CEAC,
prof. Jole Adriana
Colegiul Tehnic
Nr.1 Vadu Crisului
COD P.O. PO-OCM-01
Data:
COMISIA DE EVALUARE SI
ASIGURAREA CALITATII
Ediia II
Revizia 1
Exemplar
PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND FUNCIONAREA COMISIILOR METODICE
I A COMISIILOR TEMATICE
ELABORAT: prof. JolteAdriana
Verificat: dir. adj. prof. Maier Zoltan
APROBAT: director, prof. Reti Lucian
1. Introducere
n aceast procedur se prezint modalitatea care trebuie urmat de compartimentele i
comisiile metodice ce funcioneaz la nivelul unitii colare, n vederea organizrii activitii n
anul colar 2014-2015 pentru
dobndirea de ctre personalul unitii a unui plus de
profesionalizare, confirmat de rezultatele obinute la sfritul anului colar de fiecare
compartiment-comisie pentru a pune n eviden valoarea adugat achiziionat n intervalul
parcurs de la constituirea compartimentului-comisiei pn la sfritul anului colar.
2. Scopul procedurii
a) Cunoaterea etapelor pe care responsabilii fiecrui compartiment-comisie trebuie s le
urmeze n vederea organizrii activitii n anul colar 2014-2015.
b) Realizarea circuitului informaional/ comunicare ierarhic eficient
3.
Definiii, abrevieri
4.1 Definiii
Comisie metodic form de organizare a activitii personalului didactic din unitatea
colar,ncadrat n nvmntul preuniversitar, se constituie conform prevederilor R.O.F.U.I.P.,
Consiliul profesoral aprob componena nominal a catedrelor-comisiilor metodice, conform art.
28 e), atribuiile lor fiind precizate n arti. 36.
Responsabil comisie metodic responsabilitate desemnat de directorul unitii colare,
conform prevederilor R.O.F.U.I.P, art.19 h), atribuiile acestora fiind precizate n art. 36-37 i
cele stabilite de director, art.19 k)
Comisie de lucru cu caracter permanent sau temporar - form de organizare a activitii
ntr-o unitate colar, se numesc, funcioneaz i au atribuii fixate prin R.O.F.U.I.P, legi,
ordonane de urgen, hotrri de guvern, ordine emise de minitri sau decizii ale inspectoratului
colar.
Funcie didactic de predare acea funcie didactic pentru care se constituie norm
didactic de predare nvare, de instruire practic i de evaluare potrivit art.42 i 43 din Legea
128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare
Procedur operaional prezentarea formalizat, n scris a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu
privire la aspectul procesual.
Ediie a unei proceduri - forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri
operaionale, aprobat i difuzat.
Revizia n cadrul unei proceduri aciunile de modificare, adugare, suprimare a uneia sau
mai multor componente ale unei proceduri operaionale, aciuni ce au fost aprobate i difuzate.
1
4.2. Abrevieri
ISJ ..... Inspectoratul colar Judeean......
DCT director Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
C.A. Consiliul de Administraie al colii
C.P. Consiliul profesoral al colii
CE consilier educativ
MEN Ministerul Educatiei, Nationale
PO procedur operaional
OM Ordinul Ministrului
RFCS Responsabil cu formarea continu
AC Arie curricular
CL consiliul local
CTPSI comisia tehnic de prevenire i stingere a incendiilor
CSSM comisia de securitate i sntate n munc
CM comisie metodic
RCM responsabil comisie metodic
C.R.U. compartiment resurse umane
C.F.C. compartiment financiar contabil
R.O.F.U.I.P. Regulamentul de Organizare i Funcionare a Unitilor din nvmntul
Preuniversitar
4. Documente de referin
Rspunde
Organizarea CM
Director
C.P.
Numirea responsabililor
CM
Director
C.P., C.R.U.
Riscuri
semnificative
Depirea
termenului
Documentaia
nentocmit la
timp.
Depirea
2
CM
Organizarea activitii CM
Responsabil
C.M.
Membrii CM
Cadre
didactice
Contabil ef
Secretar ef
Bibliotecar
termenului
legal
de
ntiinare
6. nregistrri anexe
Cod
Denumire formular
formular
F01-P10.01 List documente dosar CM
F02-P10.01 List documente dosar comisii cu caracter permanent i
temporar
F03-P10.01 List documente dosar disciplin opional
Nr.
pag.
1
1
Locul
arhivrii
Director
Director
Durata
pstrrii
3 ani
Director
3 ani
3
Director
3 ani
11. Planificri
12. Materiale suport (acte normative - metodologii, programme, .a.) n format electronic
F02-P10.01
List documente dosar comisii tematice cu caracter permanent i temporar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fia de avizare
Programa disciplinei opionale
Planificarea complet a activitii
Lista claselor la care se pred opionalul respectiv
Raportul semestrial i anual al comisiei Curriculum
F04-P10.01
Resursele: -umane:
-materiale:
Descrierea activitatii:
Rezultate asteptate:
Modalitati de evaluare:
Rezultate inregistrate:
Sugestii, recomandari:
Responsabiliti
DCT/ C.P
DCT/C.R.U.
R. COMP/ CM
Personal
DCT/CEAC
R. COMP/ CM
Intrri
Ordinea de zi a CP
Hotrre CP privind
componena CM i
propuneri de responsabil
F01-P10.01 F2,F3
F04-P10.01
Decizii de contituire CM
Directorul numete
responsabilul CM
Elaborarea PO pentru
fiecare COMP, CM
Ieiri
Componena CM
Propuneri pentru
responsabilul CM
ntiinare de numire
responsabil
PO elaborate
Fia postului
PO elaborate
DCT/
dosare complete
R. COMP/ CM
ale COMP/CM
DCT/CA
Activiti
Dosare vizate de
R COMP /CM
PO aprobate
Dosare vizate de R
COMP/CM
Discutarea i aprobarea
dosarelor n cadrul edinei
CA
Dosare aprobate i
depuse la
conducerea unitii
PROCEDURA
MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC DEBUTANT
Procedura privind asistenele la lecii corespunde clauzei 7.5 din SR EN ISO 9001:2000, ales ca model de
referin pentru implementarea sistemului de management al calitii n C. T. Vadu Criului
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
EDIIA I
REVIZIA 0
PAG. 2/6
Procedura privind asistenele la lecii corespunde clauzei 7.5 din SR EN ISO 9001:2000, ales ca model de
referin pentru implementarea sistemului de management al calitii n C.T.Vadu Crisului
ELABORAT
VERIFICAT
AVIZAT
CEAC
APROBAT
Jole Adriana
Zoltan
MAIER
Jole
Adriana
Lucian
RETI
DATA
INTRRII N
VIGOARE
NIVELUL DE
VIZIBILITATE
0
P
X
respectarea
4. Documente de referinta:
ROFUIP;
Manualul calitii;
Programul managerial semestrial;
Graficul de control al directorului
5. Descrierea procedurii:
5.1 Pregatirea asistenei:
Graficul asistenelor
Verificarea planificarii semestriale
Verificarea condicii de prezen
Punctele slabe identificate la asistena precedent
Obiectivele asistenei
Formularul fiei de observare a leciei
5.2 Anuntarea asistenei nainte de nceperea orei de curs:
Reducerea strii de tensiune a profesorului asistat
5.3 Observarea leciei pe baza fiei i consemnarea observaiilor;
5.4 Evaluarea predarii avnd n vedere:
Proiectarea leciei:
Calitatea proiectului leciei
Realizarea leciei:
Organizarea clasei i a activitii
Coninutul tiinific
Strategia didactic
Stimularea i activizarea elevilor
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
EDIIA I
REVIZIA 0
PAG. 3/6
Evaluarea formativ
Comportamentul profesorului:
Trsturi de personalitate
Managementul timpului
Evaluarea se va baza att pe obiective, ct i pe efecte i pe proces.
5.5 Evaluarea invatarii avand in vedere:
Capacitatea de concentrare a elevilor
Interesul elevilor pentru realizarea sarcinilor
Iniiativa i responsabilitatea
Capacitatea de a lucra n echip
Acumularea i consolidarea cunotinelor i deprinderilor
Raportul dintre prile tari i prile slabe din rspunsurile elevilor
5.6 Aprecierea lectiei:
Profesorul asistat ii analizeaza lecia.
Directorul:
Coreleaz aprecierea cu observaiile consemnate n fi.
Justific motivele care stau la baza judecilor emise.
Subliniaz prile bune ale lectiei, dar i prile care pot fi mbunataite.
Ofer recomandri clare pentru ameliorarea predrii.
5.7 Acordarea calificativului, n concordan cu aprecierea leciei (FB, B, S, I)
5.8 Valorificarea asistentelor: Concluziile asistenelor vor sta la baza analizei efectuat de management
(director /responsabilul comisiei metodice) privind calitatea procesului de predare-nvare.
6. Responsabilitati:
Director;
Responsabilii comisiilor metodice;
Responsabilul CEAC
7. Inregistrari:
7.1 Inregistrarea 1 -Indicatorul de stare a procedurii, cod: PS 7.5 07-I1;
7.2 nregistrarea 2 -Lista de difuzare, cod: PS 7.5 - 07-I2;
7.3 Inregistrarea 3 -Fisa de observare completata, cod: PS 7.5 - 07-I3;
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
ELABORAT
VERIFICAT
AVIZAT
CEAC
APROBAT
Jole Adriana
Zoltan
MAIER
Jole
Adriana
Lucian
RETI
DATA
INTRRII N
VIGOARE
EDIIA I
REVIZIA 0
NR. PAG. 6
NIVELUL DE
VIZIBILITATE
0
P
X
3
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
EDIIA I
REVIZIA 0
PAG. 4/6
Nr.
crt.
Editia
Nr.
/data
reviziei
Nr.
ex.
difuzat
Difuzat
Numele si prenumele
Functia
Data
Semnatura
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Tiganescu Sorin
ef comisie metodica
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Gavrilut Adrian
ef comisie metodica
Bradea Otilia
ef comisie metodica
Geczi Ramona
ef comisie metodica
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Jole Adriana
Responsabil CEAC
Primit
Numele si prenumele
Functia
Data
Semnatura
Lucian RETI
Director
8. Anexe:
8.1 Formularul fiei de observare a leciei.
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
EDIIA I
REVIZIA 0
PAG. 5/6
Gradul de
realizare a
cerinelor
S
B
FB
Observaii
2.
3.
4.
-
Momentul organizatoric:
curenia i ordinea
punctualitatea/frecvena/consemnarea absentelor
Realizarea cerinelor programei colare:
concordana planificare-lecie
capacitatea de a elabora obiective operaionale
Realizarea coninutului:
acurateea coninutului tiinific
adaptarea la nivelul clasei
logica prezentrii cunotinelor
ncadrarea noilor cunotine n sistemul
cunotinelor anterioare
- claritatea explicaiilor
- asigurarea caracterului intra/interdisciplinar
- reactia si nivelul de raspuns al elevilor
- atentia acordata elevilor cu nevoi speciale
- realizarea conexiunii inverse
- dezvoltarea capacitilor intelectuale
- valorificarea valenelor educative ale temei
- progresul realizat in timpul lectiei
5. Metodologia didactic:
- modul de aplicare a metodelor didactice
- utilizarea metodelor activ-participative
- utilizarea/integrarea mijloacelor de nvmnt
6. Evaluarea activitii elevilor:
- iniial/formativ/final
- notarea/motivarea notei
- consemnarea notei n carnetul elevului
7. Relaia profesor-elev/elev-elev :
- atmosfera de lucru n clas
- organizarea act.didactice(frontal, grupe,
individual)
5
PROCEDURA MENTORAT
PRIVIND
ASISTENA LA ORE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
DEBUTANT
EDIIA I
REVIZIA 0
PAG. 6/6
8. Analiza leciei:
o Capacitatea cadrului didactic de a-si aprecia propria
activitate..............................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................
o Aprecierea leciei de ctre director/responsabilul comisiei
metodice......................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................
9. Recomandri:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................
10. Calificativul obinut:................................................
Semntura directorului/responsabilului comisiei metodice,
Responsabil Comisie CEAC
..........................................................................................
Compartiment:
MANAGEMENT
PROCEDURA
DE ACORDARE BURSE SI
AJUTOARE SOCIALE
Cod: PO-PB-01
Exemplar numarul:
Editia:
Revizia:
Nr.
crt.
1.1.
1.2.
1.3.
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Numele si
prenumele
2
Tinc Ioan
Maier Zoltan
Reti Lucian
Funcia
Data
Semnatura
Dir adj.
Dir. adj
Director
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Editia/
revizia in
cadrul
ediiei
1
Editia I
Revizia 1
Revizia 2
Editia II
Revizia 1
Componenta
revizuita
Modalitatea
reviziei
Persoana
responsabila
5
Tinc Ioan
Semnatura
3.2.
Exemplar
Scopul
nr.
difuzarii
1
2
1
Verificare
Arhivare
Informare
2
3.3.
Aprobare
Nr.
crt.
3.1.
Comparti
ment
3
CEAC
Personal
didactic
Cons. de
administratie
Functia
Nume si prenume
4
Responsabil
5
Jolte Adriana
Director adjunct
Tinc Ioan
Director
Reti Lucian
Data
primirii
6
Semnatura
7
4. Scopul :
Aceast procedur stabilete modalitatea de funcionare a comisiei pentru acordarea burselor
colare, elevilor din cadrul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului
Procedura se aplic tuturor elevilor care frecventeaz cursurile Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu
Crisului.
5. Aria de cuprindere:
elevii care se afl n ntreinerea familiilor al cror venit brut lunar pe membru de familie, realizat n
ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei. Sprijinul financiar se acord
pe perioada cursurilor colare, inclusiv pe perioada practicii n producie.
elevii cu rezultate deosebite la nvtur i n activiti sportive si cultural-civice .
6. Documente de referin
Legea Educaiei Naionale nr. 1 / 2011,
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar.
Hotrrea Guvernului Nr.558 / 03.sept.1998 pentru modificarea anexelor 1 si 2 la -Hotrrea
Guvernului. Nr.455 / 1997.
Hotrrea de Guvern Nr. 1062 din 30.X.2012, publicata n M.O. Nr. 756 din 9 noiembrie
2012, privind modalitatea de subvenionare de ctre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaz
nvmntul profesional
Hotrrea de Guvern nr. 1488/2004 n cadrul Programului naional de protecie social Bani
de liceu.
7. Definiii, prescurtri, simboluri
Programul Naional Bani de liceu: sprijin financiar acordat de Guvernul Romniei,
tuturor elevilor aparinnd familiilor cu venituri mici.
C.A.- Consiliul de Administraie,
C.E.A.C.- Comisia de evaluare a calitii,
C.A.B.S. Comisia de acordare a burselor colare,
8. Descrierea procedurii
8.1. C.A.B.S. afieaz la loc vizibil prevederile legale referitoare la toate categoriile de burse;
8.2. Diriginii claselor ndrum elevii majori / printele sau persoana care exercit autoritatea
printeasc pentru elevul minor, n vederea completrii cererii de solicitare a bursei, n funcie de tipul
de burs, conform modelelor specifice fiecrui tip de burs, elaborate de autoritatea care ofer bursa,
valabile pentru anul colar n curs;
8.3. Diriginii nregistreaz cererile de solicitare a burselor, pentru anul colar n curs/ semestrul n
curs, la secretariatul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului.
8.4. Diriginii predau C.A.B.S., cererile de solicitare a burselor mpreun cu documentele doveditoare
ale eligibilitii aplicantului.
8.5. C.A.B.S. primete cererile de solicitare a burselor mpreun cu documentele doveditoare ale
eligibilitii aplicantului i aprob lista cu beneficiari;
8.6. C.A.B.S. afieaz la loc vizibil lista cu beneficiarii burselor;
8.7. C.A.B.S. transmite, n funcie de fiecare tip de burs n parte, ctre Inspectoratul colar Judeean
Bihor i/sau alte asociaii, fundaii, organizaii care ofer burse, lista cu beneficiarii burselor;
8.8. C.A.B.S. monitorizeaz absenele elevilor care beneficiaz de burse, precum i notele lor
la purtare i retrage sau nceteaz acordarea bursei, pe baza referatului ntocmit de dirigintele clasei,
n cazul apariiei unor situaii care presupun retragerea sau ncetarea acordrii bursei, situaii prevzute
n regulamentele de acordare a burselor.
9. Responsabiliti
9.1. Reti Lucian, n calitate de director al Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului.
semneaz prezenta procedur, ediiile i reviziile acesteia, n urma aprobrii lor de ctre C.A.
monitorizeaz activitatea de acordare a burselor.
9.2. Maier Zoltan, n calitate de director adjunct al Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului.
asigur resursele necesare pentru editarea, pstrarea i difuzarea documentelor.
9.3. Tinc Ioan, n calitate de responsabil al C.A.B.S:
coordoneaz activitile C.A.B.S.
elaboreaz procedura de funcionare a C.A.B.S.
elaboreaz modelele de cerere sau alte documente necesare pentru acordarea burselor, cnd
acestea nu sunt prevzute n documentele emise de cei care ofer bursele.
9.4. Tinc Ecaterina, n calitate de contabil ef :
supervizeaz dosarele de burs ntocmite de aplicani i verificate de membrii comisiei.
ntocmete documentele contabile necesare pentru acordarea burselor colare.
9.5. Boer Stela/Pop Victoria, n calitate de secretar/laborant:
informeaz comisia i diriginii, cu privire la :
10. Monitorizarea
C.A. i C.E.A.C. se vor asigura de aplicarea n bune condiii a procedurii.
11. Dispoziii finale:
12.1. Procedura va fi difuzat membrilor comisiei i compartimentelor implicate n coordonarea
i desfurarea aciunilor legate de acordarea burselor sociale i a altor ajutoare sociale.
12.2. Actuala procedur va fi revizuit n cazul n care apar modificri organizatorice sau alte
reglementari cu caracter general sau intern pe baza carora se fac obiectul acestei proceduri.
12.3. Aceast procedura se aplic ncepnd cu data de 17.10. 2014.
COMISIA PENTRU
EDIIA I
EVALUAREA I
REVIZIA 0
ASIGURAREA CALITII
EXEMPLAR
PROCEDUR PRIVIND
REVIZUIREA PLANULUI DE ACTIUNI A SCOLII
I A OFERTEI EDUCAIONALE
DATA:
ELABORAT DE:
Prof. Jole Adriana
APROBAT:
DIRECTOR,
Prof. Lucian RETI
Cuprins:
1. Scopul procedurii;
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabiliti;
4. Coninutul procedurii;
5. nregistrri;
6. Analiza procedurii;
7. Anexe.
Referine:
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele de calitate
Legea educaiei naionale
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar;
1. SCOP:
Instituirea unei proceduri metodologice care s:
duc la dezvoltarea instituional n vederea obinerii de performan;
propun o ofert educaional corespunztoare cererii i ofertei de pe piaa muncii,
corelat cu PRAI i PLAI (regiunea NORD-VEST).
2. ARIE DE CUPRINDERE:
Se adreseaz tuturor categoriilor de factori interesai n buna desfurare a activitii
unitii colare.
3. RESPONSABILITI:
Responsabil de procedur: director, director adjunct
Responsabil comisia de promovare a imaginii coli
Coordonator proiecte i programe educative
Echipa de revizuire PAS
4. CONINUTUL PROCEDURII:
depistarea intelor strategice care necesit dezvoltare n unitatea colar;
utilizarea oportunitilor existente n societate i comunitate;
facilitarea cunoaterii de ctre toi cei interesai a PAS i a ofertei educaionale a colii;
participarea la Trgul ofertelor educaionale, activitate organizat de I.S.J.Bihor;
consilierea i orientarea profesional a elevilor din clasa a VIII-a, de la colile din zona.
5. NREGISTRRI:
6. ANALIZA PROCEDURII:
Analiza i revizuirea procedurii se face anual, conform matricei:
MATRICEA RESPONSABILITILOR
A = aprob,
C = contribuie,
execut, V = verific
Etape
Director
Coord. pr. i
proiecte
educative
Echipa
revizuire
PAS
E=
A/D
Comisia
pentru
promovarea
imaginii
colii
C
A/D
A/D
A/D
7. ANEXE:
PRAI
PLAI
PAS
Plan managerial
Brouri, pliante, materiale promoionale
DIRECTOR,
Prof. Lucian RETI
RESP.C.E.A.C,
prof. Jole Adriana
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
1.1
1.
Ediia I
Componenta
revizuit
2.
Modalitatea reviziei
3.
Data la care se
aplic
prevederile
ediiei sau
revizia ediiei
4.
2. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale
Data
Ex. Scopul
Destinatar document Calitatea
difuzrii
Semntura de
difuzrii
primire
1.
monitorizare Tinc Ioan
director adjunct
2.
aplicare
Bradea Otilia
responsabil comisie
3.
aplicare
Mudura Sorin
responsabil comisie
4.
aplicare
Tiganescu Sorin
responsabil comisie
5.
aplicare
Malai Florin
responsabil comisie
6.
aplicare
Jolte Adriana
responsabil comisie
7.
aplicare
Geczi Ramona
responsabil comisie
8.
aplicare
Pali Margareta
Dirig.
ResponsabilulCom.
c
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
prin contribuia i participarea efectiv a tuturor membrilor catedrei, se vor stabili tipurile de itemi i
ponderea acestora n calculul notei finale, precum i baremul de corectare.
Se recomand formarea de echipe pentru elaborarea subiectelor pe an de studiu, pentru implicarea
fiecrui cadru didactic, diminuarea timpului de lucru/ profesor, stimularea colaborrii n cadrul
catedrelor i creterea gradului de obiectivitate a testului.
7. Subiectele se vor elabora astfel nct elevul s aib timp suficient de lucru, iar gradul de
dificultate va fi astfel gndit nct s permit o evaluare obiectiv a tuturor elevilor.
8. Se acord 1 punct din oficiu.
9. Subiectele fiind aceleai pentru toi elevii clasei, n timpul testului nu se va permite colaborarea
ntre elevi i se va urmri atent desfurarea testului n condiii de disciplin.
10. Comunicarea subiectelor, discutarea sau rezolvarea lor cu elevii nainte de aplicarea oficial
constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform legii.
11. Corectarea testului iniial/ final semestrial se face de ctre profesorul clasei.
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
12. Notele obinute la testul iniial nu se trec n catalog. Ele sunt doar un indicator pentru nivelul de
performan al elevului n vederea stabilirii strategiilor de urmat n activitatea de predare-nvare din
anul colar curent.
Notele obinute la testele finale semestriale i anuale se vor trece n catalog ca not..
13. Elevii vor fi informai cu privire la scopul acestor teste, li se va comunica nota obinut i vor
primi feed-back din partea profesorului i a colegilor.
14. La primirea notei, elevului i se va da i fia de lucru, iar apoi dirigintele o va pstra n
Portofoliul personal al elevului pentru disciplina respectiv.
15. Se recomand consultarea tuturor profesorilor fiecrei clase pentru a se evita suprancrcarea
elevilor.
16. Este obligatorie adoptarea unei atitudini ncurajatoare, motivante din partea profesorilor. Se
interzice orice ameninare/ pedeaps pentru rezultatele nesatisfctoare obinute de elevi, individual
sau la nivelul clasei.
17. Profesorul are obligaia de a adapta strategiile didactice la nevoile individuale ale elevilor din
fiecare grup, astfel nct toi elevii s demonstreze o cretere a performanelor la evaluarea final.
Plasarea elevilor n grup se va motiva n faa elevilor pe baza acestor principii i se va evita folosirea
denumirii grupei ca Bun vs. Slab. Criteriul unic este nevoia de stiluri de lucru diferite pentru
fiecare elev, care va fi motivat s i mbunteasc performanele.
18.Rezultatele testelor se trec de ctre profesor n Fia de urmrire a progresului elevilor ( Anexa
1a i 1b) i se centralizeaz la nivelul catedrei de ctre eful de catedr( Anexa 2).
efii de catedre au obligaia ca:
- n termen de 7 zile lucrtoare de la aplicarea testului sa prezinte o copie a Anexei 2, completet,
Comisiei de evaluare i asigurare a calitii, n format clasic i electronic, pentru prelucrarea datelor n
vederea autoevalurii interne.
- S interpreteze rezultatele i s propun, n colaborare cu membrii catedrei, msuri de
ameliorare, att a administrrii testelor ct i a performanelor.
Profesorii au obligaia ca, n termen de 10 zile lucrtoare de la data aplicrii testului, s prezinte
efului de catedr o copie, n format clasic i electronic, a Anexei 1( a i b), completat, n vederea
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
Profesorii au obligaia de a folosi n mod curent aceste fie n activitatea didactic, ceea ce va
permite optimizarea evalurii i autoevalurii performanelor elevilor i a strategiilor didactice
propuse de fiecare profesor.
Fia de progres colar/ clas va face parte din Mapa de lucru a fiecrui profesor.
Fia de evaluare pe disciplin va face parte din Mapa de lucru a efului de catedr.
efii de catedre au obligaia monitorizrii utilizrii acestor fie, inclusiv prin verificarea acestora n
cadrul orelor de asisten desfurate conform procedurii privind asistenta la ore.
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
3. Pentru administrarea tezelor, profesorii care predau aceste discipline vor stabili orele alocate i
numrul de variante de subiecte necesare, astfel nct s existe cte o variant pentru fiecare zi de
administrare a testului. Aceast modalitate reduce posibilitatea aflrii subiectelor de ctre elevi de la
cei care au susinut deja testul n ziua/ zilele anterioare.
II. Pentru disciplinele la care nu se susin teze:
Se va elabora cte o variant pentru fiecare zi de curs n care sunt programate ore la
disciplinele respective, n funcie de specializare i numrul de ore. Aceast modalitate reduce
posibilitatea aflrii subiectelor de ctre elevi de la cei care au susinut deja testul n ziua/ zilele
anterioare.
Subiectele pentru testele iniiale/ finale se vor elabora individual, de ctre profesor, n funcie de
programa colar in vigoare. Dac se consider necesar, subiectele se pot elabora n echip sau la
nivelul ntregii catedre. Modul de administrare al testelor rmne neschimbat, cu excepia aspectelor
ce deriv firesc din elaborarea individual a subiectelor
La elaborarea subiectelor n cadrul catedrei se va ine cont de cele discutate la nceputul anului
colar cu privire la coninuturile i competenele vizate la test i se vor elabora, acolo unde este cazul,
mai multe variante cu acelai grad de dificultate i acelai numr de itemi.
Se recomand pstrarea unei atmosfere de lucru fireti, fr presiuni i elaborarea subiectelor ca o
reflectare a caracterului formativ aplicativ al activitii de predare-nvare (fr suprancrcarea
elevilor i a profesorului prin ncercarea de a cuprinde toate coninuturile parcurse/ competenele
dezvoltate n timpul ntregului semestru). Teoretic, dac elevul a fost prezent la ore i a lucrat pe tot
parcursul semestrului, ar trebui s obin o not bun fr o pregtire special pentru test.
Comisia de Evaluare
Ediia I
i Asigurare a Calitii
Exemplar I
COD: PO-PSC-01
Procedura_operaionala_progres_scolar
DATA:
910 Sub 5
5-5.99
9-10
SCOPUL
PROCEDURII:
PROCEDUR
PRIVIND
SERVICIUL PE COAL
ARIA DE
CUPRINDERE:
RESPONSABILITAI:
ETAPELE
PROCEDURII:
Director,
prof. Lucian RETI
PROCEDURA
RECRUTARE PERSONAL
SCOPUL PROCEDURII:
Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate.
D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii.
Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului.
Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare, iar pe
manager n luarea deciziei.
Stabilete sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activiti.
.
OBIECTUL PROCEDURII:
Procedura operaional: organizarea recrutrii personalului stabilete etapele ce se
vor desfura pentru ocuparea posturilor vacante n cadrul unitii colare.
Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unitii colare.
DOCUMENTE DE REFERIN
Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 , modificat prin OG nr.65/29 iunie
2005;
Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munc;
H.G nr.161/2006 privind ntocmirea i completarea Registrului de evidena
salariailor (REVISAL);
HG nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitile bugetare, anexa 12;
H.G. nr.749/1997 din 23 octombrie 1998 privind Metodologia pentru stabilirea
Normelor de evaluare a performanelor profesionale individuale i de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de baz ntre limite;
O.G nr.11 aprobat prin Legea nr.220/2007 privind stabilirea coeficienilor si
salariilor personalului didactic i auxiliar i a coeficientului de multilicare;
O.G. nr.10/2007 aprobat prin Legea nr.231/06,07,2007 privind personalul
nedidactic;
Contractul Colectiv de munc la nivel naional;
Contractul colectiv de munc la nivel de ramur nvmnt;
O.G nr.15-2008;
Legea nr.128/1997-privind Statutul Personalului Didactic;
DEFINIII I ABREVIERI
a. DEFINIII
Contractul individual de munc: este contractul n temeiul cruia o persoan fizic,
denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru coal, n schimbul unei remuneraii
numite salariu. Se ncheie n forma scris pe durat nedeterminat sau determinat n
condiiile prevzute de lege.
Contractul de munc trebuie s cuprind:
-identitatea prilor
-locul de munc
-sediul angajatorului
-atribuiile postului
-riscurile specifice postului
-data de la care contractul urmeaz s i produc efectele
-durata (contract pe perioad determinat)
-durata concediului de odihn
-salariul de baz i sporurile
-durata normal de munc (ore/ zi; ore/ sptmn)
Actul adiional: reflect modificarea contractului de munc n timpul executrii acestuia.
Se ncheie n termen de 15 zile de la data ncunotiinrii n scris a salariatului la schimbarea
elementelor: -durata contractului
-locul muncii
-felul muncii
-condiiile de munc
-salariul
-timpul de lucru i timpul de odihn
Actul adiional cuprinde:
-data ncheierii acestuia
-denumire angajator i a reprezentantului acestuia
-numele i prenumele angajatului,documente de identificare
-adresa acestuia
-elementele din contractul de munc care se modific
-semnturi
Carnetul de munc: actul oficial prin care se dovedete vechimea n munc, vechimea
nentrerupt n munc, n unitate, n funcie, meserie sau specialitate, salariul de baz,alte
drepturi salariale.Se ntocmete pentru persoanele care au contract individual de munc,
fiecare salariat posed doar un singur carnet de munc.
Carnetul de munc n prima parte cuprinde date despre starea civil, pregtirea colar i
profesional a titularului contractului de munc. n partea a doua carnetul de munc cuprinde
date referitoare la timpul lucrat, funcia deinut, drepturile salariale, actul administrativ de
ncadrare i modificare a contractului inuial i semntura i tampila celui care a completat
datele.Carnetul de munc cuprinde n ultima parte i corecturile la erorile sau la nscrierile
eronate intervenite n cuprinsul acestuia la cererea titularului, a unor organe de control sau la
simpla observare a persoanei desemnate s gestioneze formularul.
Etapa
Organizarea
recrutrii
personalului
Organizarea
concursurilor
Operaiunea
*ntocmirea statelor de funcii
Obs.
Susinerea
probei scrise
ncadrarea
respingerea dosarelor.
* Soluionarea contestaiilor ,ntocmirea
nregistrarea procesului verbal privin aceasta.
* Stabilirea subiectelor pentru proba scris
* Susinerea probei scrise
* Corectarea tezelor
* Susinerea i notarea probei interviu
* ntocmirea i nregistrarea procesului verbal
privind rezultatele concursului
* Constituirea comisiei de soluionare a
contestaiilor
*Soluionarea
contestaiilor,
ntocmirea
i
nregistrarea procesului verbal privind
aceasta.
Comunicarea rezultatelor finale privind
organizarea concursului
* Emiterea deciziei de ncadrare
* Comunicarea deciziei de ncadrare
*ntocmirea
contractului
de
munc
i
nregistrarea lui
* Predarea unui exemplar din contract angajatului
sub semntur privat
* ntocmirea sau completarea carnetului de
munc
*Completarea registrului pentru evidena
salariailor
Resurse
umane
Obiecte
Operaiunile sau activitile desfurate
auditabile
ntocmirea statelor -pe baza criteriilor de normare se stabilete
de funcii
numrul de posturi pe categorii
-se completeaz statele de funcii respectnd
rubricaia i realitatea datelor
-viza C.F.P. i aprobarea ordonatorului de
credite
Aprobarea statelor de -aprobarea statelor de funcii de ordonatorul de
funcii
credite superior ;ISJ Bihor
Constatarea
-n urma analizei fcute ntre statele de funcii
vacantrii unui post
i ncadrarea efectiv se determin posturile
vacante
-pot aprea posturi n urma ncetrii sau
suspendrii unor contracte de munc
ntocmirea
-ntocmirea unei adrese spre aprobare de forul
corespondenei pentru ierarhic superior
solicitarea organizrii
concursului
Anunarea locului de -ntocmirea
anunului
pt.
organizarea
desfurare al
concursului n care s se precizeze locul de
concursului
desfurare
Anunarea datei i -ntocmirea
anunului
pt.
organizarea
orei de desfurare
concursului
n care s se precizeze data i ora de
desfurare
Stabilirea tematicii -analizarea sarcinilor din fia postului i
de concurs
stabilirea actelor normative care stau la baza
activitii acestui post.
5
Publicarea tematicii
de concurs
Stabilirea termenului
de
depunere
a
dosarului
Publicarea
termenului
de
depunere a dosarului
Primirea dosarelor
candidailor
Constituirea
comisiilor de concurs
pentru ocuparea
posturilor vacante
Susinerea
orale
RESPONSABILITI:
Director coordonator:
- aprob statul de funcii;
-stabilete perioada de depunere a dosarelor;
-constituie, prin dispoziie comisia de concurs i cea de contestaii;
-emite dispoziia de ncadrare;
-semneaz i aprob contractul de munc ;
Secretarul colii:
- ntocmete anunurile i le afieaz ;
-primete dosarele candidailor i contestaiile ;
-nregistreaz toate documentele ;
-comunic sub semntur dispoziia de ncadrare ;
-ntocmete contractul de munc ;
-ntocmete sau completeaz carnetul de munc ;
-completeaz registrul de eviden al salariailor.
ANEXE
Nr.
Denumirea
anex
anexei
a
0
1
1
Bugetul pe
anul 2014
Elabora
-tor
Aprobat
2
Contabil
3
Director
Consiliul
local
Nr.de
Exempla
-re
4
3
Difuzare
5
Contabilitate
Secretariat
personal
Arhivare
loc Perioada
6
7
Se- 3 ani
cret
Alte
2
3
Circuitul
documentelor
Statul de
funcii
Secretar
Secretar
Directo
r
Directo
r
ISJ
Bihor
Personal
personal
Secret
Secret.
Perm.
3 ani
CUPRINS
Numrul
componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup,
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Documentele de referinta aplicabile activitii procedurale
Definiii si abrevieri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins
ANEXA
Organizarea
concursului(directo
r,comisia de
concurs,secretar)
Susinerea probei
scrise(comisia de
contestaii,director,secretar)
Incadrarea
(director,
secretar)
2.Asumarea riscurilor
Nentocmirea
statelor de funcii,
a documentaiei
necesare privind
org.concursului
Nerespectarea
,,pailor,, privind
desfurarea probei
scrise
Neemiterea
documentelor pentru
ncadrare(decizie,
contract de munc,
etc.)
Director,
Prof. Lucian RETI
Comisia calitii, responsabil
Prof. Jole Adriana
10
COLEGIUL TEHNIC
NR.1 VADU CRISULUI
PROCEDUR OPERAIONALA
Aprobat n C.A. DATA:
Consemnat n Proces-Verbal C.A.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Ediia/revizia n
cadrul
ediiei
Editia 1
COD
DOCUMENT
PO-ROI-01
Data de la care
se aplic
Componenta revizuit
X
01.10.2014
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
1
2
3
4
Destinatar document
Data difuzrii
Semntura de
Primire
Directorii
Cadrele didactice
Elevii
Prinii
PROCEDUR
SECRETARIAT
Pentru buna circulaie a informaiilor transmise electronic, d-na secretar Boer Stela va
descrca i lista zilnic n primele ore ale serviciului toate documentele primite.
Director,
Prof. Lucian RETI
APROBAT
Functia:
DIRECTOR
Nume:
Reti Lucian
Semnatura:
Data:
Documente de referinta:
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
MEC Norme de prevenire si stingere a incendiilor
OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei in Romania
HG NR. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de
functionare provizorie a unitatilor de invatamant
preuniversitar
SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
CAPITOLUL 1
Scopul procedurii
CAPITOLUL 2
Descrierea procedurii
Protectia Muncii
In urma identificarii riscurilor de accidentare a elevilor, se stabilesc
urmatoarele prevederi care vor fi aduse la cunostinta elevilor:
Anunai incendiul
Telefon serviciu voluntar pentru situaii de urgen
nr.___112____________
sau
CINE anun?
CE s-a ntmplat?
UNDE s-a ntmplat?
981
112
PROCEDURAURMRIREA TRASEULUI
EDUCAIONALPROFESIONAL
Semntura:
Semntura:
Semntura:
Data elaborrii
Revizuire
Data
Persoana responsabil
Semntura
1
2
3
4
Lista de difuzare:
Exemplar
Nr.
Destinatar document
Data difuzrii
Semntura de
primire
REFERINE:
SCOPUL
PROCEDURII:
ARIA DE
CUPRINDERE:
RESPONSABILITI:
ETAPELE
PROCEDURII:
ANALIZA
PROCEDURII:
ANEXE:
Anexa 1
Formular de nscriere n baza de date
Clasa
Domeniu/ profil/ specializare .
Diriginte .
Nr.crt Numele i
prenumele
CNP
Domiciliu
Telefon
fix/mobil
Adres
e-mail
Opiunea
educaionalprofesional
Anexa 2
Formular de eviden a ncadrrii profesionale a absolvenilor
Numele i prenumele
Director,
prof. Lucian RETI
Informaii privind
cariera
Semntura