Seminar de instruire

a
potenialilor beneficiari

Sesiunea 6

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Temele seminarului
1. Prezentarea obiectivelor i coninutului cursului;
2. Prezentarea schemei de investiii
3. Completarea Anexei A3 Matricea Cadru Logic;
4. Completarea Anexei A8- Studiul de fezabilitate;
5. Completarea Anexei A1 Cererea de finanare;
6. Completarea Anexei A2 Bugetul;
7. Lectii invatate;
8. Evaluarea si selectarea cererilor de finantare;
9. Documente suplimentare, proceduri privind solicitarea finantarii;
10. Achizitiile secundare;
11. Evaluarea i concluziile seminarului.

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Bugetul proiectului
Obiectivul acestei sesiuni este:
Participanii s se familiarizeze cu completarea Anexei
B Bugetul

Scurt prezentare:
In aceasta sesiune vom prezenta in principal:
Anexa A2- Bugetul si legatura cu strategia de achizitii
pentru procurarea secundara.
Devizul General Cf HG 1179/2002 i relatia acestuia cu
Bugetul proiectului.

UNIUNEA EUROPEAN

Proiect finanat prin Phare

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Anexa B - Bugetul

Bugetul trebuie s acopere toate costurile eligibile pentru operaiune,

nu numai contribuia Autoritii Contractante;

Toate elementele trebuie detaliate pe componentele lor

individuale.Trebuie specificat numrul de uniti pentru fiecare
component; Sumele globale nu vor fi acceptate;

Liniile din buget trebuie sa ramana neschimbate; ele pot fi detaliate

prin adaugarea de linii suplimentare (sub-linii bugetare);

Coloanele 6,7,8,si 9 ale Bugatului trebuie s fie completate n cazul n

care proiectul va fi implementat pe o perioad mai mare de 12 luni .

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

1.

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Resurse umane
1.1 Salarii (sume brute, personal local )4
1.1.1 Tehnic
1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar
1.2 Salarii (sume brute, personal expat/int. )
1.3 Diurne pentru misiuni/cltorii 5
1.3.1 n strintate (personal desemnat pentru Proiect)
1.3.2 Local (personal desemnat pentru Proiect)
1.3.3 Participani la Seminarii/conferine
Subtotal Resurse Umane

2. Deplasari
2.1. Deplasri Internaionale
2.2 Transport local (peste 200km)
Subtotal Deplasri

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

3. Echipamente si resurse
3.1 Achiziii echipamente, mijloace de transport specifice
3.2 Utilaje, unelte (care nu necesita montaj)
3.3 Piese de schimb/echipamente pentru utilaje, unelte
3.4 Altele (specificati)
Subtotal Echipament i resurse

4. Altele
4. Altele
Subtotal Altele

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

5. Alte costuri si servicii

5.1 Publicatii. Operatiuni alocate publicittii (panouri, anunuri, elaborarea i
diseminarea de informaii, conform Manualului de Identitate Vizual)9
5.2 Studii, cercetare - componenta de Instruire a personalului

9-10

5.3 Costuri de audit 9 11

5.4 Specificatii tehnice (proiectare, specificatii tehnice si dosare de licitatie pentru
contracte de lucrari, specificatii tehnice si dosare de licitatie pentru achizitii de
bunuri, dosare de licitatie pentru contracte de servicii, documentatii pentru
avize si permise de construire)9 13
5.5 Traduceri, interprei9
5.6 Costuri pentru conferine/ seminarii-elaborarea, producerea i tiprirea de
materiale informative pentru organizarea campaniilor de promovare9 12
5.7 Costuri pentru supervizarea lucrarilor in timpul executiei acestora9
5.8 Altele (costuri pentru evaluarea proiectului si a ofertelor de servicii, bunuri si
lucrari)9
Subtotal Alte costuri, servicii

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

6. Lucrari ingineresti si de constructii

6. Lucrri inginereti i de construcii16
6.1 Pregtirea terenului
6.2 Costuri directe de constructie: inginerie civila, inclusiv echipamente care
necesita montaj.
6.3 Alte cheltuieli (a fi specificate)
Subtotal Lucrri civile
7. Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului (suma de la 1 la 6)
8. Costuri administrative (max. 7% din linia 7, Subtotal costuri directe
eligibile ale Operatiunii)
9. Total costuri eligibile ale proiectului (7+8)
10. Rezerva diverse si neprevazute (max. 5% din linia 9)
11. Costuri Totale Generale ale proiectului (9+10)

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Anexa B - Bugetul
Pentru evaluarea valorica a sumelor prevazute in buget (recomandare):

3 contracte (oferte) de servicii cu companii specializate:

Pentru proiectare tehnic i de detaliu i pregtirea Dosarului de

licitaie de lucrri linia 5.4;

Pentru supravegherea lucrrilor - linia 5.7;

Pentru instruirea personalului de exploatare linia 5.2;

Pentru componenta de publicitate linia 5.1;

Pentru audit linia 5.3;

Contracte (oferte) de achiziii echipamente capitolul 3;

2-3 Contracte de lucrri similare capitolul 6.

Pentru contracte se respect procedurile din Anexa IV a contractului de

finanare Atenie la planificarea activitilor!

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Legatura Deviz - Buget

Nr.
crt

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor

Valoare (inclusiv T.V.A.)

de cheltuieli
1

BUGET

Din care supusa

licitatiei:

Total:
RON

EURO

RON

EURO

Linie

PARTEA - I CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului

800

206

800

206

1.2.1 Sistematizare verticala

500

129

500

129

1.2.2 Deviere retele electrice

300

77

300

77

Amenajari pentru protectia

1.3 mediului
subtotal 1

6.1

6.1
800

206

800

206

10

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Construirea de retele exterioare pentru conectarea la utilitati
2.1 Racord electric

5.000

1.285

5.000

1.285

6.3

2.2 Retele telefonice

3.000

771

3.000

771

6.3

2.3 Retele apa

4.000

1.028

4.000

1.028

6.3

2.4 Retele canalizare

2.000

514

2.000

514

6.3

2.5 Retele de gaz

3.000

771

3.000

771

6.3

2.6 Drumuri de acces

1.000

257

1.000

257

6.3

18.000

4.627

18.000

4.627

subtotal 2

11

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

200

51

3.2

Obtinerea de acorduri, avize si autorizatii

500

129

3.3

Proiectare si engineering

2.800

720

100

26

1.000

257

5.4

3.3.3 Detalii de executie

500

129

5.4

3.3.4 Documentatii pentru obtinere avize si

acorduri

500

129

5.4

3.3.5 Verificare atestata

500

129

5.4

3.3.6 Expertiza tehnica

200

51

5.4

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

100

26

5.8

3.5

Consultanta

1.000

257

3.6

Asistenta tehnica

2.000

514

subtotal 3

6.600

1.697

3.3.1 Studiu de fezabilitate

3.3.2 Proiect tehnic + caiet sarcini

5.4

5.7

12

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

1.000.000

257.069

1.000.000

257.069

6.2

4.2

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv

retele aferente

50.000

12.853

50.000

12.853

6.2

4.3

Utilaje si echipamente tehnologice

si functionale, inclusiv
montajul

30.000

7.712

30.000

7.712

6.3

4.4

Utilaje fr montaj i echipamente

de transport

20.000

5.141

20.000

5.141

3.2/3.1

4.5

Dotri

5.000

1.285

5.000

1.285

3.3/3.4

subtotal 4

1.105.000

284.062

1.105.000

284.062

total(cap. I...IV)

1.130.400

290.591

1.123.800

288.895

13

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului

Proiect finanat prin Phare

nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5. 1

Organizare de santier

53.400

13.728

53.400

13.728

5.1.1 lucrari de constructii

53.400

13.728

53.400

13.728

6.3

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii

santierului
5. 2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

12.259

3.151

- Controlul calitatii prin Inspectia de

stat n Constructii.

7.544

1.939

- Comision pentru Casa sociala a

Constructorilor (0.5%)

4.715

1.212

59.803

15.374

125.462

32.253

5.2.2 Costul creditului

5. 3

Cheltuieli diverse si neprevazute

subtotal 5

10
53.400

13.728

14

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in

exploatare

6. 1

Pregatirea personalului de exploatare

6. 2

Probe tehnologice, ncercari, rodaje,

expertize la receptie

5.2

6.3

subtotal 6
TOTAL

1.255.862

322.844

1.177.200

302.622

din care C+M

1.122.200

288.483

1.122.200

288.483

15

UNIUNEA EUROPEAN

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

Proiect finanat prin Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul

obiectivului de investitie
PARTEA A III-A
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie
TOTAL GENERAL

1.255.862

322.844

1.177.200

302.622

din care C+M

1.122.200

288.483

1.122.200

288.483

16

UNIUNEA EUROPEAN

Proiect finanat prin Phare

Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregtirea

Schemade
deproiecte
investiiin
pentru
sprijinirea
iniiativelor
sectorului public
domeniul
protectiei
mediului
nProiect
sectoarele
prioritare de mediu
finantat prin programul Phare

GUVERNUL
GUVERNUL
ROMNIEI
ROMNIEI

Pentru o lume mai

curat!
MULT SUCCES !

17