Universidad del Mar

Campus Huatulco.
Plan de Marketing Puerto Escondido

Mercados Mundiales del Turismo

Alumna:Snchez Vicente Mara Jos

Grupo: 901-B
A 28 de enero de 2016
1

8.- ESTRUCTURA DE COSTOS

A continuacin se muestra la estructura de costos que tendr la realizacin de la campaa
publicitaria. Esta tabla se divide en tres secciones; en la primer parte se retoma informacin
importante a manera de simple recordatorio, la segunda parte corresponde a los costos que
generara el paquete turstico y la tercera, a los gastos que tendr la campaa publicitaria. Cabe
resaltar que se estim una inflacin general del 5%, misma que fue aplicada en todos los costos y
gastos para proyectar los montos que se generaran en los siguientes 4 aos (2018, 2019, 2020 y
2021).
Tabla. Estructura de costos.

Estructura de Costos
Aos

Ao 2017

Ao 2018

Ao 2019

Ao 2020

Ao 2021

Totalcuartos de Hotel
Disponibles en P.E.
Total cuartos de Hotel
para Segmento Meta
Total Ocupacin Pronosticado

403,446

433,425

463,403

493,382

523,369

40,345

43,343

46,340

49,338

52,337

50%

50%

50%

50%

50%

23,170.15

24,669.10

26,168.45

Total Ventas Pronosticadas

20,172.30 21,671.25

Fuente: Elaboracin propia basado en datos del Compendio Estadstico del Turismo en Mxico,
2014.

La Parte I de la tabla se describe todos los costos que generara la realizacin del paquete. Dentro
de los costos entran; las noches de Hospedaje, Transporte en transporte redondo de la ciudad de
Mxico a Puerto Escondido, el servicio de cabalgata, la visita al Centro Mexicano de la Tortuga, los
dos tours que incluye el paquete, los alimentos de todo el da y una artesana suvenir.
Con el fin de prever los futuros costos se determin una inflacin anual del 5% en el aumento de
los precios que se tendrn en los prximos 4 aos.

Tabla. Estructura de costos parte I.

Parte I
2017
900
0
900

2018
900
5%
945

2019
945
5%
992

2020
992
5%
1,042

2021
1,042
5%
1,094

1500
0
1500

1,500
5%
1,575

1,575
5%
1,654

1,654
5%
1,736

1,736
5%
1,823

500
0
500

500
5%
525

525
5%
551

551
5%
579

579
5%
608

50
0
50

50
5%
53

53
5%
55

55
5%
58

58
5%
61

500
0
500

500
5%
525

525
5%
551

551
5%
579

579
5%
608

700
0%
700

700
5%
735

735
5%
772

772
5%
810

810
5%
851

120
0
120

120
5%
126

126
5%
132

132
5%
139

139
5%
146

Total

45
0
45

45
0
47

47
0
50

50
0
52

52
0
55

Costo Total Parte 1

4,315

4,531

4,757

4,995

5,245

AO
Hospedaje
Inflacin
Total Hospedaje
Transporte
Inflacin
Total Transporte
Cabalgata
Inflacin
Total Cabalgata
Visita Tortugas
inflacin
Total
Tour 1
inflacin
Total
Tour 2
inflacin
Total
Restaurantes
inflacin
Total
Artesanas
inflacin

Fuente: Elaboracin propia.

La segunda parte de la estructura de costos corresponde a todos aquellos gastos fijos y variables
que se tendrn que cubrir necesariamente para que los servicios ofrecidos se puedan concretar. Es
necesario resaltar que estos costos corresponden al monto equivalente a un solo Paquete, es decir
el gasto total que se realizara por toda la campaa se expres de manera individual con el fin de
facilitar la lectura y entendimiento de los mismos.
Tabla. Estructura de costos Parte II

Parte II
AO
Comisiones
Inflacin
Total Comisiones
Descuentos
Inflacin
Total Descuentos X PAX
Muestras
Inflacin
Total Muestres X PAX
Premios
Inflacin
Total Premios X PAX
Sueldos y Salarios
Inflacin
Total S. y S. X PAX
Gastos de Venta
Inflacin
Total C. de Venta X PAX
Gastos Administrativos
Inflacin
Total C. Adm. X PAX
Gastos Financieros
Inflacin en Comisiones
Total C. Fin. X PAX

2017
261.43
0
261

2018
261
5%
275

2019
275
5%
288

2020
288
5%
303

2021
303
5%
318

261.43
0
261

261.43
5%
275

274.50
5%
288

288.23
5%
303

302.64
5%
318

130.715
0
131

130.72
5%
137

137.25
5%
144

144.11
5%
151

151.32
5%
159

130.715
0
131

130.72
5%
137

137.25
5%
144

144.11
5%
151

151.32
5%
159

261.43
0
261

261.43
5%
275

274.50
5%
288

288.23
5%
303

302.64
5%
318

261.43
0
261

261.43
5%
275

274.50
5%
288

288.23
5%
303

302.64
5%
318

130.715
0
131

130.72
5%
137

137.25
5%
144

144.11
5%
151

151.32
5%
159

392.145
0
392

392.15
5%
412

411.75
5%
432

432.34
5%
454

453.96
5%
477
4

392.145
0
392

392.15
5%
412

411.75
5%
432

432.34
5%
454

453.96
5%
477

Total G. de P. X PAX

392.145
0
392

392.15
5%
412

411.75
5%
432

432.34
5%
454

453.96
5%
477

Total Gastos Parte II

2614.3

2,745.02

2,882.27

3,026.38

3,177.70

Costo total de la Campaa X Pax.

6,929

7,276

7,640

8,022

8,423

Gastos de Publicidad
Inflacin en Comisiones
Total G. de p. X PAX
Gastos de Promocin
Inflacin en Comisiones

Fuente: Elaboracin propia.

PRECIO DE VENTA
El precio de venta de nuestro paquete ser de $9,355.00, se obtendr una utilidad del $2,425
pesos por unidad vendada, cubriendo los costos y gastos totales de $6,929 pesos. A continuacin
se muestra una tabla que contiene el precio de venta desde el ao 2017 hasta la proyeccin a
2021, tomando una inflacin general del 5%.
El precio de venta del paquete elegido fue el de la Tarifa Media, ya que este precio es competente
en el mercado, respecto a otros competidores a nivel local, nacional he internacional. Esta tarifa
nos deja una utilidad del 35% respecto al costo total de la campaa cubriendo las
expectativasdeseadas.
Tabla. Precio de Venta

AO
Costo total de la
Campaa
Utilidad

2017

2018

2019

2020

2021

$ 6,929
$ 2,425

$ 7,276
$2,547

$7,640
$2,674

$8,022
$2,808

$8,423
$2,948

PRECIO DE VENTA

$9,355

$9,822

$10,313

$10,829

$11,371

Fuente: Elaboracin propia.

IDENTIFICACIN DE PRECIOS DE MERCADO.

Con base a lo mencionado al principio del plan en la seccin de principales competidores,
podemos retomar el siguiente cuadro, en donde se compara el precio del paquete turstico
propuesto en este proyecto, con los precios de nuestros principales competidores. Tomando como
punto de comparacin los servicios que se ofrecen en ambos paquetes.
Tabla. Precios de Mercado.

Nosotros

nosotros

Principales

-Puerto

servicios

Escondido

Precio promedio $9,355.00

de sus paquetes

Competidor
local
-Expopuerto
X $8,450.00 X Pax.

Competidor
Nacional
-Chiapas

$10,450.00 X Pax.

Pax

Competidor
Internacional
-Australia

1022= $20,535.00
X PAX.

Fuente: Elaboracin propia.

OPCIONES DE TARIFAS
A continuacin se presentan tres opciones de tarifas: tarifa Bsica, Tarifa media y Tarifa Optima.
Se muestran las proyecciones desde el 2017, ao en que el proyecto iniciara, hasta el 2021
correspondiente al horizonte de la proyeccin. Estas tarifas son resultado de la suma del costo
total del plan de marketing y la utilidad resultante segn el porcentaje deseado.
En la Tarifa Bsica se obtiene el 30% de utilidad, que para el primer ao del proyecto corresponde
a $2,078.79 por paquete vendido a un precio de $9,008.09 cada uno.
Tabla. Tarifa Bsica.

Ao
Total Ventas
Pronosticadas
Utilidad
PRECIO DE VENTA

Tarifa Bsica
2017

2018

2019

2020

2021

$ 6,929.30 $ 7,275.77 $ 7,639.55 $ 8,021.53 $ 8,422.61

$ 2,078.79 $ 2,182.73 $ 2,291.87 $ 2,807.54 $ 2,947.91
$ 9,008.09 $ 9,458.49 $ 9,931.42 $10,829.07 $11,370.52
Fuente: Elaboracin propia.

En la tarifa media se obtiene una utilidad del 35% mayor por 5 puntos porcentuales a la tarifa
bsica. La utilidad correspondiente al primer ao del proyecto es de $2,425 por paquete vendido a
un precio de $9,355 cada uno. El incremento en utilidad es de $346.00 por paquete vendido

Tabla. Tarifa Media

Tarifa Media
2017

Ao
Total Ventas
Pronosticadas
Utilidad

$ 6,929
$ 2,425

PRECIO DE VENTA

2018
$ 7,276
$ 2,547

2019
$ 7,640
$ 2,674

$ 9,355
$ 9,822
$ 10,313
Fuente: Elaboracin propia.

2020

2021

$ 8,022
$ 2,808

$ 8,423
$ 2,948

$ 10,829

$ 11,371

La tarifa Optima corresponde a un a aumento en el porcentaje de la utilidad de 5 puntos

porcentuales, alcanzando un total de 40% de utilidad. Este porcentaje equivale a $2,772 por
paquete vendido a un precio de $9,701 cada uno.
Tabla. Tarifa Alta.

Tarifa Alta
2017

Ao
Total Ventas
Pronosticadas
Utilidad

$6,929
$ 2,772

PRECIO DE VENTA

2018
$7,276
$2,910

2019
$7,640
$ 3,056

$9,701
$10,186
$ 10,695
Fuente: Elaboracin propia.

2020

2021

$ 8,022
$3,209

$8,423
$ 3,369

$11,230

$ 11,792

TARIFAS ESPECIALES POR VOLUMEN

Con el objetivo de lograr vender paquetes tursticos en grandes cantidades se manejara la
siguiente estrategia de descuento segn el volumen de compra.
Tabla. Tarifas Especiales por Volumen.

%
N de Pax

de

Descuento

Tarifa Real

En la compra de 20 a 30
Pax
5% $ 9,355
En la compra de 31 a 45
Pax
10% $9,355
En la compra de 46 a 85
Pax
15% $9,355
Fuente: Elaboracin propia.

Tarifa Final
$8,887.25
$8,419.10
$7,951.75

En la compra de 20 a 30 paquetes el descuento ser del 5%, es decir, si se compraran 30 paquetes

tursticos el monto total sin descuentosera de $280,636.65, pero aplicando el descuento por
volumen el monto final sera de $ 266,604.82, reducindose$14,031.83.
En la compra de 31 a 45 paquetes el descuento ser del 10%, es decir, si se compran 45 paquetes
en una sola orden el monto total a pagar sin descuento sera de $ 420,954.98, pero aplicando el
descuento del 10% el monto final a pagar ser de $ 378,859.48, obteniendo un descuento de
$42,095.50.
En la compra de 46 a 85 paquetes, el descuento ser del 15%, es decir, si se compran 85 paquetes
en una sola orden, el monto total a pagar sin descuento ser de $ 795,137.18, pero aplicando el
descuento del 15% el monto final a pagar ser de $ 715,623.46, obteniendo un descuento de
$ 79,513.72.

TARIFA LDER DEL MERCADO.

De acuerdo con El Global ReportonAdventureTourism (Informe mundial del turismo de

aventura), publicado por la OMT junto con la AdventureTravelTradeAssociation (ATTA), los
diez mejores destinos para viajeros de turismo de aventura en orden de importancia son:
1. Estados Unidos de Amrica
2. Canad
3. Australia
4. Francia
5. Reino Unido
6. Nueva Zelanda
7. Italia
8. Espaa
9. Tailandia
10. Argentina

Tabla. Descripcin del Producto.

8

Producto

Proveedor

Hospedaje: 4 das, 3 noches BestNight

en

el

hotel

Precio de
oferta.

BestNight

La

Trifa Rak o
Tarifa Media

Laguna. $450.00 x 3 $300.00 x 3

La Carretera. Costera Puerto noches=

Laguna: situado en la Laguna Escondido Km. 124

noches=

$1,350.00

$900.00

Transporte: Ciudad de Mxico VivaAerobus

$2000.00

$1500.00

, MEX

viaje

viaje

redondo

redondo.

de Manialtepec, a 18 km de
Puerto Escondido y a 13 km
del Aeropuerto Internacional
de Puerto Escondido

Puerto Escondido,|

Directo por VivaAerobus

Cabalgata: paseo a caballo en Papaya Cabalgatas, Calle $850.00

las

playas

de

la

regin del

de Puerto Escondido

Morro

s/n,

$500.00

Playa

Zicaleta 71980 Puerto

Escondido (Oaxaca)

Visita al centro Mexicano de la Centro Mexicano de la $150.00

Tortuga en Mazunte

$50.00

Tortuga. Telfono (55) 54

49 70 00

Tour

1:

Lagunas

de

$850.00

$500.00

$950.00

$700.00

$ 400.00

$120.00

$350.00

$45.00

Manialtepec: duracin de 3
horas,
Tour 2: Ventanilla, Mazunte,
Zipolite y Puerto ngel: visita
al
criadero
de
iguanas
en Barra
de
Potrero,
Ventanilla, Mazunte, Puerto
ngel,
Direccin: Playa Principal
Restaurantes: Bar Grill
s/n, Alfonso Prez Gasga
Desayuno 8:00 am
612, Libertad, 71983 Puerto
Comida 3:00 pm
Escondido, Oax.
Telfono:044 954 103 0668

Artesanas: El arte de mi tierra Direccin: Benito Jurez

(Llaveros
de
madera, SN, Puerto Escondido
aluminio,
lapiceros, Centro, 71980 San Pedro

separadores
de
portarretratos, etc.).

libros, Mixtepec, Oax.

Telfono:01 954 582 0429

Precio del Paquete

$9355.00
Pax.

Fuente: Elaboracin propia.

Referencia
Secretaria de Turismo. (s.f.). Comoendio estadistico del Turismo en Mpexico 2014. 2014 .

10