Costos Sepahua

SEPAHUA
Parte
COSTOS
Ao de la Consolidacin de Grau
Maestra en Gestin Pblica
4.6.
COSTOS.
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto.

Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin
proyecto, definida como la situacin actual u optimizada el mismo que est
relacionada al servicio que actualmente ofrece la municipalidad para la
recoleccin de los residuos slidos y la disposicin final a un botadero de
cielo abierto, la informacin proporcionada es la siguiente:
CUADRO N 4.6.1A
ESTRUCTURA DE COSTOS SIN PROYECTO: PRECIOS DE MERCADO
TEMS DE GASTO
MEDIDA
CANTID
AD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
ANUAL
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Chofer
Remun/me
s
Remun/me
s
Remun/me
s
KM/
anuales
Global/mes
Ayudante
Asistente Administrativo
A.2 COMBUSTIBLE (S/./kM)
A.3. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
A.4.Insumos(repuestos)
900.00
800.00
1,000.00
3960.25
16.97
500.00
Global/mes 1
B. MANTENIMIENTO
B.1.Servicio de mecnica
preventivo
Cambio de aceite, engrase
General, filtros, etc.
B.2. Servicio de mecnica
correctivo
Cambio de crucetas, Faja de
ventilacin, Juego de retenes,
etc.
10,000.00
10,800.0
0
19,200.0
0
12,000.0
0
67,205.4
4
6,000.00
120,000.
00
Global/mes 1
1,325.00
15,900.0
0
15,900.0
0
1,740.00
Global/mes 1
145.00
1,740.00
Fuente: Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Sepahua
Con la informacin establecida en el cuadro anterior procederemos a

presentar el Flujo de Costos Sin Proyecto a precios de mercado para el
horizonte de 10 aos, teniendo en cuenta que al camin le queda 5 aos de
vida til.
CUADRO N 4.6.1B.-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO: PRECIOS DE
MERCADO
AOS
A.OPERACION
A.1. Personal y obligaciones sociales
127,205.4 127,205.4 127,205.4 127,205.4 127,205.4

4
4
4
4
4
6 7 8 9
1
0
Chofer
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Ayudante
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
Asistente administrativo
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
A.2.Combustible
A.3. Equipos, lampas y otras
herramientas
A.4. Insumos
67,205.44 67,205.44 67,205.44 67,205.44 67,205.44
B. MANTENIMIENTO
17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00
B1. Servicio de mecnica preventivo
15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00
B2.Servicio de mecnica correctivo

C. OTROS (5% (A+B)) BIENES
Flujo de Costos Totales(A+B+C)
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1,740.00
1,740.00
1,740.00
1,740.00
1,740.00
7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27

152,087.7 152,087.7 152,087.7 152,087.7 152,087.7
1
1
1
1
1
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 1

Estructura de los costos Directos de inversin de las Obras Civiles a
precios de mercado.
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
ITEM
DESCRIPCION
01.00
RELLENO SANITARIO
01.00
02.00
02.01
02.02
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
Obras preliminares
ZANJA TIPO TRINCHERA
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
ZANJA PARA LIXIVIADOS
Geomembrana en Zanjas
Geotextil en Zanjas
Piedra de ro en zanjas
Canales pluviales en
trinheras
03.06
UNIDA
D
CANTIDA
D
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
TOTAL
Glb
1.00
57,065.50
57,065.50
312,627.30
M2
M3
8,772.00
35,745.07
10,350.96
302,276.34
ML
M3
M2
M2
M3
1,333.00
329.52
2,447.40
1,082.40
329.52
199.95
2,296.75
20,680.53
5,736.72
14,673.53
ML
2,346.00
7,812.18
UNIDA
D
46.00
15,398.04
51,399.66
04.00
CHIMENEAS
05.00
CAMARA DE BOMBEO
05.01
M2
11.95
14.10
05.02
05.03
05.04
Obras de concreto simple
Obras de concreto armado
Revoques enlucidos y
molduras
M3
M2
M3
87.95
11.95
12.51
7,023.29
332.45
13,866.59
M2
10.38
444.37
UNIDA
D
1.00
10,000.00
05.05
15,398.04
31,680.80
05.06
Equipos de bombeo
06.00
TANQUE SEDIMENTADOR
06.01
M2
18.00
21.24
06.02
06.03
06.04
M3
M2
M3
62.00
18.00
12.60
4,963.84
500.76
16,863.12
24,368.97
06.05
molduras
06.06
Accesorios
07.00
07.01
FILTROS ANAEROBICOS
M2
24.00
28.32
07.02
M3
91.08
7,280.30
07.03
07.04

molduras
M2
M3
24.00
18.40
667.68
24,164.96
M2
44.00
1,743.72
1.00
1,100.00
48.00
2,137.44
07.05
07.06
Accesorios
07.07
Piedra de ro en filtro
VIAS DE ACCESO
PRINCIPAL
Pavimentos
ALCANTARILLA TUBULAR
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
08.04.
1
08.04.
2
08.04.
3
12.05
12.06
12.07
12.08
37,122.42
UNIDA
D
M3
49,001.70
16.00
12.08
M3
24.00
1,871.09
ML
8.00
5,245.52
CERCO VIVO
Sembrado de arboles de
crecimiento rpido
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS CASETA DE CONTROL
Estructura de madera y
cobertura
Muros y tabiques de
albailera
molduras
Pisos y pavimentos
12.01
12.02
12.03
12.04
950.00
M2
11.00
11.01
11.02
12.00
1.00
Estructura de madera
11.03
UNIDA
D
128.30
17,018.25
24,726.46
10.03
10.00
1,070.01
855.35
3,392.46
3,079.26
10.01
10.02
09.01
09.02
09.03
27.00
ML
M3
M2
Colocacin de Tubos CSN

20"
VIA DE CIRCULACION
INTERNA
Pavimentos
CERCO PERIMETRICO DE
PROTECCION
09.00
M2
24,535.76
M2
M3
M2
481.00
1,958.40
1,731.60
567.58
10,063.43
13,904.75
23,784.41
ML
M3
UNIDA
D
656.15
56.20
98.42
962.39
223.00
22,723.60
5,522.10
ML
M3
UNIDA
D
656.15
82.66
98.42
1,415.52
328.00
4,008.16
37,617.39
M2
M3
M2
M3
UNIDA
D
71.20
15.12
12.12
11.63
244.90
291.97
1,392.47
10,114.59
70.00
5,593.42
M2
54.67
5,333.93
M2
43.39
2,030.79
M2
6.70
2,675.31
12.09
Zcalos y contra zcalos
12.10
Carpintera de madera
12.11
12.12
12.13
12.14
13.08
Cerrajera
Pintura
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
ALMACEN PARA
PRODUCTOS
INORGANICOS
cobertura
Muros y tabiques de
madera
molduras
Pisos y pavimentos
13.09
Zcalos
13.10
13.11
13.12
13.13
15.07
15.08
15.09
Cerrajera
Pintura
CISTERNA LAVADO DE
BOTELLAS Y VIDRIOS
TANQUE ELEVADO
Muros
molduras
Pisos y pavimentos
Zcalos y contra zcalos
15.10
Carpintera metlica
15.11
Cerrajera
15.12
15.13
15.14
15.15
16.00
16.01
16.02
Pintura
Varios
POZO ARTESIANO
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
14.00
14.01
14.02
14.03
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06

ML
UNIDA
D
PZA
M2
Glb
Pto
20.50
1,034.91
2.00
2,345.48
21.00
132.24
1.00
24.00
504.05
2,554.93
2,996.21
504.43
82,433.61
M2
M3
M3
M3
283.41
41.79
11.71
13.16
199.67
3,394.47
2,575.97
19,992.10
M2
382.33
21,031.91
M2
121.84
7,914.33
M2
163.13
3,346.43
M2
146.04
6,885.62
M2
UNIDA
D
Glb
M2
GLB
28.50
1,663.83
4.00
5,363.21
1.00
313.21
1.00
613.47
5,020.29
4,432.31
7,242.22
M2
M3
M3
40.00
23.00
7.00
136.40
334.29
6,771.53
M2
M3
M2
M3
M2
2.00
0.61
4.00
7.80
13.58
6.82
20.41
306.44
10,137.29
666.78
M2
96.86
2,287.94
M2
ML
M2
UNIDA
D
UNIDA
D
M2
Glb
Glb
Glb
11.14
7.50
1.05
498.58
54.83
91.67
1.00
800.00
4.00
108.24
87.40
1.00
1.00
1.00
573.23
1,817.36
3,050.56
6,367.55
M2
M3
32.00
61.08
24.16
4,882.85
26,787.70
14,133.43
16.03
17.00
17.01
17.02

POZO SEPTICO
M3
10.24
9,226.42
M2
M3
22.54
21.98
17.02
977.63
17.03

molduras
Tubera y accesorios
Varios
LIMPIEZA FINAL DE
OBRA
M3
9.54
9,789.75
M2
57.83
2,291.80
ML
M3
21.00
1.50
31,020.0
0
458.74
70.71
17.04
17.05
17.06
18.00
13,605.65
M2
10,236.60
Costo
directo
10,236.60
824,563.00
Consolidando la informacin anterior y aadiendo los otros rubros de la inversin

fija obtenemos el cuadro siguiente:
CUADRO N 4.6.2.A ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA N 1
CONCEPTO
Expediente tcnico
Obras civiles Materiales de
construccin
Obras civiles M. O. Calificada
COSTO
COSTO
UNITARI
O
TOTAL
41,228.00 41,228.00
GBL
434.71
GBL
Obras civiles M.O no calificada
GBL
84,188.00 84,188.00
112,965.0
112,965.00
0
Obras civiles-Equipos alquilados y

Herramientas fungibles
GBL
192,700.0
192,700.00
0
Supervisin de obra
GBL
41,558.00 41,558.00
GBL
83,456.00 83,456.00
27
27
Unidad
Unidad
Camin Recolector
Unidad
Stock de Herramientas
GBL
3,000.00
500.00
540,000.0
0
2,500.00
Mitigacin del Impacto ambiental
GBL
15,248.00 15,248.00
Gastos Generales
(50% bienes fungibles,50%MO
calificada)
Contenedor
Instalacin de contenedor
UNIDA
CAN
D
TIDA
MEDID
D
A
ESTUDI
1
O
434.71
81,000.00
13,500.00
540,000.00
2,500.00
Para establecer los Costos de Operacin y Mantenimiento se tendr en cuenta los

servicios que se ofrecen, siendo significativo la variacin del costo del combustible por
haberse optimizado la oferta optimizada y corresponde a:
Ao 0: S/. 252,845.44 anual, recorriendo 3,960.25 Km al ao.
Ao 1: se incrementa 1 da a la semana recorriendo 4,193.85 Km al ao
Ao 2: se incrementa 1 turno por da recorriendo 4,442.05 Km al ao
A continuacin se presenta la estructura de costos de Operacin y Mantenimiento:
CUADRO N 4.6.2.B ESTRUCTURA DE COSTOS ALTERNATIVA 1: PRECIOS DE
MERCADO
(Costos de operacin y mantenimiento)

UNIDAD
MEDIDA
CONCEPTO
CANTIDA
D
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
166,655.
44
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (*)
Ing. Sanitario
Global/mes
Operario
Global/mes
Chofer
Global/mes
A2. COMBUSTIBLE (**)
KM/anual
(s/./KM)
A.3. EQUIPOS Y
Global/anual
HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin de
repuestos camin
Global/anual
compactador
A.5.Servicio de
Persona/anu
CAPCITACION personal
al
A.6.Servicio de Capacitacin
Grupo de
de la poblacin (**)
50/anual
A.7.Otros
Mantenimiento de los camiones
compactadores
1
2
1
3960.25
160,655.4
4
2500.00 30,000.00
800.00 19,200.00
1000.00 12,000.00
16.97
67,205.44
10500.00
10,500.00
15000.00
15,000.00
250.00
250.00
13
500.00
6,500.00
6,000.00
mes
12
500.00
6,000.00
(*) Incluye los beneficios sociales

(**) Vara anualmente
Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la

alternativa N 1 a precios de mercado en el horizonte de 10 aos.
CUADRO N 4.6.2.C.-FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO
PRIVADOS
INVERSION/COSTOS
INVERSION
Expediente tcnico
construccin
Obras civiles M. O.
Calificada
Obras civiles M.O no
calificada
Obras civiles-Equipos
alquilados y Herramientas
fungibles
Supervisin de obra
Gastos Generales (50%
bienes fungibles,50%MO
calificada)
Contenedor
0
P.MERC
1
P.MERC
2
P.MERC
3
P.MERC
4
P.MERC
AOS
5
P.MERC
6
P.MERC
41,228.00
434,710.0
0
84,188.00
112,965.0
0
192,700.0
0
41,558.00
83,456.00
18,000.00
18,000.00
21,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
540,000.0
0
Camin Recolector
Mitigacin del Impacto
ambiental
LIQ DEL CAPITAL TRABAJO
Stock de herramientas
VALOR DE RECUPERO
Contenedor
2,500.00
15,248.00
Camin
COSTOS OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A1.
PERSONAL
Y
OBLIGACIONES SOCIALES
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin de
repuestos
camin
compactador
A.5.Servicio de .Capacitacin
personal
A.6.Servicio de Capacitacin
de la poblacin
A.7.Otros
Mantenimiento
de
los
camiones compactadores
30,000.00
19,200.00
30,000.00
19,200.00
30,000.00
19,200.00
30,000.00
19,200.00
30,000.00
19,200.00
30,000.00
19,200.00
12,000.00
67,205.44
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
15,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,000.00
TOTAL
1,029,55
3.00
66,450.0
0
66,450.0
0
87,450.0
0
66,450.0
0
606,450.
00
191,155.
44
INCREMENTAL
1,029,55
3.00
1,096,00
3.00
1,162,45
3.00
1,249,90
3.00
1,316,35
3.00
1,922,80
3.00
2,113,95
8.44
4.6.3 Costos en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 2

Presentaremos la estructura de los costos de inversin de las Obras Civiles
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
ITEM
01.00
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
DESCRIPCION
Obras preliminares
UNIDA
D
Glb
CANTID
AD
1.00
PRECIO
PARCIAL
50,618.00
RELLENO SANITARIO
26,000.0
0
Glb
Glb
Glb
7,281.80
14,572.7
4
Chimeneas
Glb
12.00
Poza de lixiviados
Glb
156.00
Drenes de lixiviados
Glb
91.00
6,240.0
0
31,748.6
5
1,722,668.2
1
13,853.5
8
3,815.5
3
18,062.5
8
PRECIO
TOTAL
50,618.0
0
2,038,647.
38
02.07
02.08
Canales pluviales
Glb
268.00
Vas de acceso
Glb
65.50
02.09
Varios
OFICINAS
03.00
ADMINISTRATIVAS
03.01 Trabajos preliminares
03.02 Movimiento de tierras
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
04.00
04.01
04.02
04.04
05.00
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
06.00
Glb
892.44
141,138.39
100,228.0
2,275.00
0
43,921.
29
M2
M3
110.00
15.12
M2
12.12
3,679.91

cobertura
Muros y tabiques de
albailera
molduras
M3
UNIDA
D
11.63
11,794.34
70.00
11,856.95
M2
54.67
3,559.02
M2
43.39
2,104.96
M2
6.70
1,683.18
ML
UNIDA
D
UNIDA
D
PZA
20.50
116.24
2.00
704.84
Pintura
M2
132.24
Glb
Pto
1.00
24.00
Pisos y pavimentos
Zocalos y contrazocalos
Carpinteria de madera
Carpinteria metalica
Cerrajera
3.00
21.00
375.10
505.47
1,638.56
582.45
1,136.80
3,679.04
504.43
2,871.
04
CISTERNA
M2
M3
9.29
8.62
M3
1.71
20.39
30.09
2,820.56
1,284.
91
TANQUE ELEVADO
M2
2.00
M3
M2
12.00
5.76

molduras
M3
7.79
M2
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
M2
68.00
31,020.
00
6.82
27.06
22.53
1,070.28
158.22
10,236.60
Costo directo
10,236.
60
2,147,579.00
Consolidando la informacin anterior y aadiendo los otros rubros de la

inversin fija obtenemos el cuadro siguiente:
CUADRO N 4.6.3.A
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N 2
CONCEPTO
Expediente tcnico
construccin
Supervisin de obra
Gastos Generales
(50% bienes fungibles,50%MO
calificada)
Contenedor
CANTIDAD
1
1
1
1
UNIDAD
COSTO
COSTO
MEDIDA UNITARIO
TOTAL
ESTUDIO 107379.00 107,379.00
1613261.0
GBL
161,3261.00
0
GBL
241817.00 241,817.00
GBL
211751.00 211,751.00
GBL
80749.00
80,749.00
GBL
108238.00
108,238.00
GBL
214758.00
214,758.00
6
1
1
1
Unidad
Unidad
GBL
GBL
3000.00
500.00
2500.00
15248.00
18,000.00
500.00
2,500.00
15,248.00
Para establecer los Costos de Operacin y Mantenimiento se tendr en cuenta los

servicios que se ofrecen ,siendo significativo la variacin del costo del combustible por
haberse optimizado la oferta optimizada y corresponde a:
Ao 0: S/.28,800 anual, recorriendo 1697 Km al ao.
Ao 1: se incrementa 1 da a la semana recorriendo 2257 Km al ao
Ao 2: se incrementa 1 turno por da recorriendo 3385.5 Km al ao
A continuacin se presenta la estructura de costos de Operacin y Mantenimiento:
CUADRO N 4.6.3.B
ESTRUCTURA DE COSTOS ALTERNATIVA 2: PRECIOS DE MERCADO
(Costos de operacin y mantenimiento)
CONCEPTO
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDA
D
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES (*)
Ing. Sanitario
Global/mes
1
Operario
Global/mes
2
Chofer
Global/mes
1
A2. COMBUSTIBLE (**)
KM/anual
s/./KM
2,397.20
A.3. EQUIPOS Y
Global/anual
HERRAMIENTAS
1
A.4.INSUMOS
(Reposicin de
Global/anual
repuestos camin
compactador)
1
A.5.Servicio de
Persona/anua
.Capacitacin
l
personal
5
A.6.Servicio de
Grupo de
Capacitacin de la
50/anual
poblacin (**)
13
A.7.OTROS SERVICIOS
A.7.Otros
Mantenimiento de los
camiones
Mes
compactadores
12
Alquiler de camin
Unidad /anual
1
(*) Incluye los beneficios sociales
(**) Vara anualmente
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
135,130.48
61,200.00
2500
800
1000
30,000.00
19,200.00
12,000.00
16.97
40,680.48
10500
10,500.00
15000
15,000.00
250
1,250.00
500
6,500.00
500
36,000.00
6,000.00
432,000.00
Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la

alternativa N 2 a precios de mercado en el horizonte de 10 ao CUADRO N 4.6.2.B
CUADRO N 4.6.3.C.-FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO
MERCADO
INVERSION/COSTOS
0
P.MERC

1
P.MERC
2
P.MERC
3
P.MERC
4
P.MERC
AOS
5
P.MERC
6
P.MERC
30,000.00
19,200.00
12,000.00
40,680.48
30,000.00
19,200.00
12,000.00
40,680.48
30,000.00
19,200.00
12,000.00
40,680.48
30,000.00
19,200.00
12,000.00
40,680.48
30,000.00
19,200.00
12,000.00
40,680.48
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
36,000.00
177,130.4
8
2,970,961
.96
36,000.00
177,130.
48
3,148,09
2.44
36,000.00
177,130.
48
3,325,22
2.92
36,000.00
177,130.
48
3,502,35
3.40
36,000.00
177,130.
48
3,679,48
3.88
INVERSION
Expediente tcnico
Obras civiles Materiales
de construccin
Obras civiles M. O.
Calificada
Obras civiles M.O no
calificada
Obras civiles-Equipos
alquilados y Herramientas
fungibles
Supervisin de obra
107,379.0
0
1,613,261.
00
241,817.0
0
211,751.0
0
80,749.00
108,238.0
0
Gastos Generales (50%

214,758.0
bienes fungibles,50%MO
0
calificada)
Contenedor
18,000.00
3,000.00
2,500.00
Mitigacin del Impacto
15,248.00
ambiental
LIQ DEL CAPITAL
TRABAJO
VALOR DE RECUPERO
Contenedor
Camin
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A1.
PERSONAL
Y
OBLIGACIONES SOCIALES
Ing. Sanitario
30,000.00
Operario
19,200.00
Chofer
12,000.00
A2. COMBUSTIBLE
40,680.48
A.3. EQUIPOS Y
10,500.00
HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin
de
repuestos
camin
15,000.00
compactador
A.5.Servicio
de
1,250.00
.Capacitacin personal
A.6.Servicio
de
Capacitacin
de
la
6,500.00
poblacin
A.7.Otros
Mantenimiento
de
los
6,000.00
camiones compactadores
Alquiler de camin
36,000.00
2,616,70 177,130.
TOTAL
1.00
48
2,616,70 2,793,83
INCREMENTAL
1.00
1.48
4.6.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1: PRECIO DE MERCADO
INVERSION/COST
OS
AOS
CON PROYECTO
1,029,553. 66,450.00 66,450.00 87,450.0 66,450.0 606,450.

00
0
0
00
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
191,155. 166,655.
44
44
152,087.7 152,087.7 152,087. 152,087. 152,087.

1
1
71
71
71
1,029,553. 454,362.
00
85,637.71 85,637.71 64,637.7 85,637.7 29
1
1
191,155. 166,655.
44
44
ALTERNATIVA 2: PRECIO MERCADO
INVERSION/COST
OS
AOS
0
CON PROYECTO
2,616,701.
00
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
4.7.
2,616,701.
00
177,130.4
8
152,087.7
1
25,042.77
177,130.4
8
152,087.7
1
25,042.77
177,130.
48
152,087.
71
25,042.7
7
177,130.
48
152,087.
71
25,042.7
7
177,130.
48
152,087.
71
25,042.7
7
177,130.
48
177,13
48
177,130.
48
177,13
48
EVALUACION SOCIAL
a) Beneficios Sociales
Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.
Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios producto de un

PIP. As tenemos:
La poblacin beneficiaria al final del proyecto, de acuerdo a la proyeccin, ser de 866
habitantes en el distrito de Sepahua en periodo de horizonte del proyecto, las cuales
accedern al servicio de recoleccin, recojo y procesamiento de residuos slidos.
Los mismos que mantendrn estndares de disposicin de residuos slidos, conservando el
medio ambiente y salud de las personas.
Los habitantes mejoraran su calidad de vida debido a la disminucin de las enfermedades
diarreicas y bronquiales debido al buen manejo de RRSS, lo que permite tambin la
conservacin de su paisaje natural y la disminucin de los niveles de contaminacin.
a. Costos Sociales
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIALES
AOS
A.OPERACION
P.SOCIAL
P.SOCIAL
P.SOCIAL
P.SOCIAL
P.SOCIAL
96,735.59
96,735.59
96,735.59
96,735.59
96,735.59
A.1. Personal y obligaciones sociales

Chofer
0.91
9,828.00
9,828.00
9,828.00
9,828.00
9,828.00
Ayudante
0.86
16,512.00
16,512.00
16,512.00
16,512.00
16,512.00
Asistente administrativo
0.91
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
A.2.Combustible
0.66
44,355.59
44,355.59
44,355.59
44,355.59
44,355.59
A.3. Equipos, lampas y otras herramientas
0.84
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
A.4. Insumos
0.84
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
14,817.60
14,817.60
14,817.60
14,817.60
14,817.60
B. MANTENIMIENTO
B1. Servicio de mecnica preventivo
0.84
13,356.00
13,356.00
13,356.00
13,356.00
13,356.00
B2.Servicio de mecnica correctivo
0.84
1,461.60
1,461.60
1,461.60
1,461.60
1,461.60
5,577.66
117,130.8
5
5,577.66
117,130.8
5
5,577.66
117,130.8
5
C. OTROS (5% (A+B)) BIENES

Flujo de Costos Totales(A+B+C)
5,577.66
5,577.66
117,130.8
117,130.85
5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO SOCIALES
FACTOR
0
P.
SOCIA
Ao de la ConsolidacinLde
INVERSION
0.8 34,631
Expediente tcnico
4
.52
Obras civiles
0.8 365,15
Materiales de
4
6.40
construccin
Obras civiles M.
0.9 76,611
O. Calificada
1
.08
Obras civiles M.O 0.8 97,149
no calificada
6
.90
Obras civilesEquipos alquilados 0.8 161,86
y Herramientas
4
8.00
fungibles
Supervisin de
0.8 34,908
obra
4
.72
Gastos Generales
0.8 35,051
(50% bienes
4
.52
fungibles)
Gastos Generales
0.9 37,972
(50%MO
1
.48
calificada)
0.8 15,120
Contenedor
4
.00
Instalacin de
0.8
2,520.
contenedor
4
00
0.8
Camin Recolector
4
Stock de
0.8
2,100.
Herramientas
4
00
Mitigacin del
0.8 12,808
Impacto ambiental
4
.32
LIQ DEL CAPITAL
TRABAJO
Stock de
herramientas
VALOR DE
RECUPERO
INVERSION/COST
OS
Contenedor
0.8
4
Camin
0.8
4
1
P.
SOCI
Grau
AL
2
P.
SOCI
AL
3
P.
SOCI
AL
4
P.
SOC
IAL
AOS
5
6
P.
P.
SOCI SOCI
AL
AL
7
P.
SOCI
AL
8
P.
SOCI
AL
9
P.
SOCI
AL
2,520
.00
420.0
0
17,64
0.00
2,940
.00
10
P.
SOCIA
L
15,12
0.00
2,520
.00
17,64
0.00
2,940
.00
453,6
00.00
12,600
.00
190,51
2.00
COSTOS OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
Ing. Sanitario
0.9
1
27,30
0.00
27,30
0.00
27,30
0.00
Operario
0.8
6
16,51
2.00
16,51
2.00
16,51
2.00
Chofer
A2. COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS
(Reposicin
de
repuestos camin
compactador
A.5.Servicio
de
.Capacitacin
personal
A.6.Servicio
de
Capacitacin de la
poblacin
A.7.Otros
Mantenimiento de
los
camiones
compactadores
TOTAL
0.9
1
0.6
6
0.8
4
8,820
.00
8,820
.00
8,820
.00
27,3
00.0
0
16,5
12.0
0
8,82
0.00
27,30
0.00
27,30
0.00
27,30
0.00
27,30
0.00
27,30
0.00
27,300
.00
16,51
2.00
16,51
2.00
16,51
2.00
16,51
2.00
16,51
2.00
16,512
.00
8,820
.00
10,92
0.00
44,35
5.59
8,820
.00
10,92
0.00
44,35
5.59
8,820
.00
10,92
0.00
44,35
5.59
8,820
.00
10,92
0.00
44,35
5.59
8,820
.00
10,920
.00
44,355
.59
8,820.
00
12,60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8
4
0.8
4
210.0
0
210.0
0
210.0
0
210.
00
210.0
0
210.0
0
210.0
0
210.0
0
210.0
0
210.00
0.8
4
5,460
.00
5,460
.00
5,460
.00
5,46
0.00
5,460
.00
5,460
.00
5,460
.00
5,460
.00
5,460
.00
5,460.
00
5,040
.00
5,040
.00
5,040
.00
5,040
.00
5,040.
00
151,
797.
118,
617.
121,
557.
139,
197.
84,49
0.8
4
875,8
97.94
58,3
02.0
58,3
02.0
75,9 58,3
42.0 02.0
511,
902.
FACTOR
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO: PRECIO_SOCIALES
INVERSION/COSTOS
AOS
0
10
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
P.
SOCIAL
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
27,300.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
16,512.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
10,920.0
0
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
26,849.1
2
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
8,820.00
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
12,600.0
0
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,460.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
30,240.0
0
INVERSION
Expediente tcnico
construccin
Supervisin de obra
Gastos Generales (50% bienes
fungibles)
Gastos Generales (50%MO calificada)
Contenedor
0.
8
4
0.
8
4
0.
9
1
0.
8
6
0.
8
4
0.
8
4
0.
8
4
0.
9
1
0.
8
4
0.
8
4
0.
8
4
0.
8
4
90,198.3
6
1,355,13
9.24
220,053.
47
182,105.
86
67,829.1
6
90,919.9
2
90,198.3
6
97,714.8
9
15,120.0
0
2,520.00
2,100.00
12,808.3
2
LIQ DEL CAPITAL TRABAJO

VALOR DE RECUPERO
Contenedor
Camin
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS
(Reposicin
repuestos camin compactador
de
A.5.Servicio de .Capacitacin personal

A.6.Servicio de Capacitacin de la
poblacin
0.
9
1
0.
8
6
0.
9
1
0.
6
6
0.
8
4
0.
8
4
0.
8
4
0.
8
4
A.7.Otros
Mantenimiento
compactadores
de
Alquiler de camin
los
camiones
0.
8
4
0.
8
4
2,226,70
7.58
2,226,70
7.58
TOTAL
INCREMENTAL
144,791.
12
2,371,49
8.70
144,791.
12
2,516,28
9.81
144,791.
12
2,661,08
0.93
144,791.
12
2,805,87
2.05
144,791.
12
2,950,66
3.16
144,791.
12
3,095,45
4.28
144,791.
12
3,240,24
5.40
144,791.
12
3,385,03
6.51
144,791.
12
3,529,82
7.63
144,791.
12
3,674,61
8.75
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 1:

PRECIO SOCIALES
AOS
INVERSION/COSTOS
CON PROYECTO
10
875,897.9
4
58,302.00
58,302.00
75,942.00
58,302.00
511,902.0
0
151,797.5
9
118,617.5
9
121,557.5
9
139,197.5
9
84,494.4
1
117,130.8
5
117,130.8
5
117,130.8
5
117,130.8
5
117,130.8
5
58,828.85
58,828.85
41,188.85
58,828.85
394,771.1
5
151,797.5
9
118,617.5
9
121,557.5
9
139,197.5
9
84,494.4
1
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
875,897.9
4
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 2:

PRECIO SOCIALES
INVERSION/COSTOS
CON PROYECTO
AOS
0
10
2,226,707.5
8
144,791.1
2
117,130.8
5
144,791.1
2
117,130.8
5
144,791.1
2
117,130.8
5
144,791.1
2
117,130.8
5
144,791.1
2
117,130.8
5
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
27,660.27
27,660.27
27,660.27
27,660.27
27,660.27
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
144,791.1
2
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
2,226,707.5
8
b. Indicadores de Rentabilidad.
Metodologa costo/beneficio
No se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los
beneficios se pueden cuantificar monetariamente, que es este caso.
c. Metodologa costo/beneficio
No se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente, que es este caso.
Metodologa costo/efectividad
Alternativa 1:
VANS
1,655,907.15
N de
Beneficiarios
67,294.00
Costo/Efectivid
ad
24.61
Alternativa 2:
VANS
N de Benf
Costo/Efectivid
ad
3,155,927.41
67294.00
46.90
El costo-efectividad para la alternativa 1: relleno sanitario con

membrana geotextil es de S/. 24.61 por habitante y el costo- efectividad
de la alternativa 2: relleno sanitario con losa de concreto es de S/. 46.90
por habitante al final del proyecto.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad se ha determinado que la variable a modificarse es la
poblacin la cual va variando en trminos porcentuales de 10 en 10 hasta un 40 % por
encima y por debajo del 100%. Ejemplo:
Alternativa 1:
%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
Beneficiari
os
94,211.60
87,482.20
80,752.80
74,023.40
67,294.00
60,564.60
53,835.20
47,105.80
40,376.40
VANS
C/E
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
1,655,907.15
17.58
18.93
20.51
22.37
24.61
27.34
30.76
35.15
41.01
VANS
C/E
Alternativa 2:
%
Beneficiari
os
94,211.60
33.50
3,155,927.4
1
140%
87,482.20
36.08
3,155,927.4
1
130%
80,752.80
110%
39.08
3,155,927.4
1
120%
74,023.40
42.63
Beneficiari
os
VANS
C/E
3,155,927.4
1
67,294.00
46.90
3,155,927.4
1
100%
60,564.60
52.11
3,155,927.4
1
90%
53,835.20
58.62
3,155,927.4
1
80%
47,105.80
60%
67.00
3,155,927.4
1
70%
48,981.60
2,533,053.97
51.71
Cuadro comparativo entra alternativa 1 y 2:

%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
C/E
Alternativa
1
94,211.60
87,482.20
80,752.80
74,023.40
67,294.00
60,564.60
53,835.20
47,105.80
40,376.40
C/E Alternativa
2
17.58
18.93
20.51
22.37
24.61
27.34
30.76
35.15
41.01
De acuerdo al resultado del anlisis de sensibilidad, con respecto a la variacin en la

poblacin, la alternativa 01 es la ms adecuada, porque sigue mantenindose con el
indicador de costo efectividad menor que la alternativa 02.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados
a lo largo de su vida. La sostenibilidad del proyecto estar basada en:
a) Los arreglos institucionales
preparacin del proyecto.
previstos
para
las
fases
de
operacin
En la etapa pre operativa el estudio ser financiados por la Municipalidad distrital de

Sepahua, quien facilitara el terreno. As mismo se realizara las gestiones, ante el Gobierno
Regional y entidades cooperantes, con la finalidad de que se ejecute en la brevedad el
proyecto, de igual manera la Municipalidad Distrital Sepahua, garantizara los gastos de
mantenimiento y operacin.
b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del prggoyecto en su
etapa de Inversin y Operacin.
La Municipalidad Distrital de Sepahua es la encargada de la etapa de Inversin, operacin
y mantenimiento del relleno sanitario.
c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules
y para qu seran los aportes de las partes interesadas.
La Municipalidad Distrital de Sepahua, es la encargada de la operacin y mantenimiento
del proyecto, con los ingresos de la recaudacin tributaria Municipal de acguerdo a las
Ordenanzas Municipales se cubrir estos gastos.
d) La participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios directos tendrn participacin con los pagos puntuales realizados
mensualmente, por derecho de servicios pblicos (baja polica), dichos fondos servirn
para financiar los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura proyectada,
fijados en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Sepahua; a continuacin se establece las
tarifas en el horizonte del proyecto. Ejemplo:
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
O&M DE LA
ALTERNATI
VA 01
POBLACIO
N
BENEFICIA
DAS
66,450.00
66,450.00
66,450.00
66,450.00
66,450.00
166,655.44
166,655.44
166,655.44
166,655.44
166,655.44
5,127.00
5,430.00
5,751.00
6,091.00
6,451.00
6,832.00
7,236.00
7,664.00
8,116.00
8,596.00
PROMEDIO
N
HABITANTE
S POR
LOTE
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
FAMILIAS
BENEFICIA
DAS
TARIFA
ANUAL
S/.
TARIFA
MENSU
AL
S/.
917.00
971.00
1,029.00
1,090.00
1,154.00
1,222.00
1,294.00
1,371.00
1,452.00
1,538.00
72.46
68.43
64.58
60.96
57.58
136.38
128.79
121.56
114.78
108.36
6.04
5.70
5.38
5.08
4.80
11.36
10.73
10.13
9.56
9.03
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

Las medidas de mitigacin que se debern tener en cuenta para prevenir, atenuar,
minimizar y/o compensar los impactos negativos a que tenga lugar el ambiente por efecto
de la instalacin del relleno sanitario, en la etapa de clasificacin y compostaje, durante las
etapas de habilitacin, operacin y pos clausura se determinan en este punto puesto que
son las variables afectadas las que se debern atacar frontalmente para ser controladas y
levantadas.
Los impactos negativos provenientes de la etapa de habilitacin son generados
principalmente por la maquinaria pesada que realizar tanto los trabajos de desbroce y
limpieza del rea. Estos impactos son principalmente la generacin de material
particulado, ruido y riesgo de accidentes. Las medidas de mitigacin a observarse en esta
etapa son:
Durante la Etapa de Habilitacin.
En caso de que se registre una generacin excesiva de material particulado que
pueda afectar a los operadores del relleno y a los trabajadores, se deber rociar el
lugar intervenido con agua.
En cuanto al ruido y riesgo de accidentes, el personal a cargo de las labores
operativas y de control en el rea deber usar equipos de proteccin personal e
implementos de seguridad.
En cuanto a la flora y fauna del lugar, es necesario que conforme se vayan
concluyendo las diferentes etapas de la operacin del relleno sanitario, clasificacin
y compostaje y reciclaje e incineracin, se proceda a la plantacin de especies
vegetales de tallo corto, con el fin de que el rea intervenida se integre
paulatinamente a las caractersticas ecolgicas circundantes.
Durante la Etapa de Operacin.
Transporte de residuos: Para minimizar la dispersin de materiales y derrames
posibles durante el transporte de los residuos hacia el relleno, se deber colocar
cubiertas de lonas en la parte superior de cada vehculo recolector.
Esparcido y compactacin: el esparcido de los residuos no ocasionar molestias de
ruidos. Todo el personal deber utilizar sus implementos de seguridad. En cuanto a
la emanacin de olores desagradables: realizar un inmediato procesamiento de los
residuos, especialmente en lo que respecta a la cobertura de los mismos, con el fin
de reducir el tiempo de exposicin al ambiente de los desechos sin procesar, lo cual
reduce de igual forma la posibilidad de la presencia de roedores y otros animales

que encuentran abrigo y alimento en la materia orgnica presente en los desechos.
Emisin de gases y lixiviados: Las medidas de mitigacin para la generacin de

gases y lixiviados consisten en la instalacin de drenes horizontales y verticales
para controlar su captacin y evacuacin, tal como se detalla a continuacin:
Para la emisin de gases se instalarn chimeneas o drenes verticales construidos

con materiales del lugar. La chimenea consiste en cuatro parantes de madera
forrados con malla metlica y rellenos de piedra en su interior, mediante los cuales
se canalizarn y captarn los mismos, posibilitando de esta forma su posterior
combustin controlada, al concluir la construccin de la plataforma y luego del
sellado final.
Se deber controlar el cumplimiento de la instalacin de los drenes verticales para

evento de la generacin accidental de fuego por la presencia del gas metano.
Es esencial controlar el cumplimiento de la instalacin de los drenes perimtricos

para captar y desviar las aguas pluviales y para evitar que el agua de escorrenta
ingrese al rea de rellenamiento.
Los lixiviados que se capten debern ser canalizados, captados y evacuados

mediante drenes horizontales que los conducirn a la poza de lixiviacin.
Adems se debern construir pozos de monitoreo aguas abajo y aguas arriba del rea
designada para la implantacin del relleno de sanitario.
Cobertura final: Las principales medidas a adoptar son:
Rociar el rea con agua en caso de existir demasiada generacin de material

particulado.
Asegurar un adecuado funcionamiento y mantenimiento del equipo pesado
Controlar que el personal utilice los equipos de proteccin personal.
Controlar que la cobertura final cumpla lo indicado en el proyecto, es decir, sobre la

ltima capa de residuos deber colocarse una capa de tierra arcillosa compactada
de 60 cm. de espesor con una permeabilidad no mayor a 10-6 cm/s para evitar que
el agua de lluvia se infiltre en el interior del relleno ocasionando una mayor
generacin de lixiviados. Sobre la capa de arcilla compactada se proceder a la
revegetacin paulatina del rea.
Durante la etapa de post-clausura
Se deber asegurar el mantenimiento del relleno sanitario en condiciones estables,

principalmente en lo que respecta a la conservacin y mantenimiento de la
cobertura final y al adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje para gases
y lixiviados. Asimismo, se deber realizar el monitoreo del rea, en particular en los
pozos descritos en el prrafo anterior, para detectar y corregir posibles filtraciones.
CUADRO
MATRIZ DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FISICO NATURAL

Dispersin de materiales y derrames posibles durante el
metano.
MEDIO BIOLOGICO
Afectacin a la flora y fauna del lugar en donde se
designada para la implantacin del relleno de sanitario.

MEDIO SOCIAL
Generacin de ruido y riesgo de accidentes del personal a
cargo de las labores operativas.
Generacin de ruidos y malos olores durante el
almacenamiento y recoleccin de residuos.
Generacin excesiva de material particulado que pueda
afectar a los operadores del relleno y a los trabajadores
MAGNIT
LEVES
LOCAL
X X
X
X
X X
X
X
FUERTES
UD
MODERADO
CIALE
LARGA
MEDIA
ORIOS
CORTA
NEUTRO
ESPA
S
TRANSIT
transporte de los residuos hacia el relleno

Emisin de gases y lixiviados del relleno sanitario.
Generacin accidental de fuego por la presencia del gas
habilitara la zona del relleno sanitario.

Emisin de lixiviados aguas abajo y aguas arriba del rea
DAD
PERMANENTES
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIAS
POSITIVO
EFECTO
TEMPORALI
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Del anlisis de costo efectividad a valores actuales netos sociales se tiene que el costoefectividad para la alternativa 1: relleno sanitario con membrana geo-textil es de S/. . por
habitante y el costo- efectividad del la alternativa 2: relleno sanitario con losa de concreto
es de S/. ., siendo la alternativa N la que presenta menor costo-efectividad.
Realizndose un anlisis de sensibilidad en funcin a la variacin de la poblacin al final
del proyecto la cual se modifica en trminos porcentuales de 10 en 10 hasta un 40 % por
encima y por debajo del 100%. Producto de este anlisis se observa que el costo
efectividad sigue siendo menor para la alternativa N..
La sostenibilidad del proyecto est dada por la participacin activa de los principales
actores del mismo, que son el Municipio y la poblacin. La Municipalidad asume las fases
de operacin y preparacin del proyecto as como la fase de inversin y operacin,
asegurndose los costos de mantenimientos y operacin. Por otro se cuenta con la

participacin de la poblacin que asume el pago puntual de las tarifas por el servicio de
recoleccin y manejo de residuos slidos.
Estando asegurada la sostenibilidad del proyecto se recomienda elegir la alternativa N:
Relleno sanitario con., que presenta menor costo-efectividad, mantenindose dicha
proporcin en el anlisis de sensibilidad.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:
COMPONENTES /
ACTIVIDADES
Inversi
n
0
1S
INVERSION
Expediente tcnico
C1. Suficientes unidades de
recoleccin
1.1 Adquisicin camin
recolector
C2. Eficiente diseo de rutas
y horarios de recoleccin
2.1 Rediseo de rutas de
recoleccin y transporte
(herramientas)
C3. Existencia de
almacenamiento de RR.SS.
3.1 Compra de contenedores
3.2 Instalacin de
contenedores
C4. Existencia de relleno
sanitario
4.1 Obra: construccin de
relleno sanitario con
membrana geotextil
4.2 Supervisin de la obra
4.3 Stock de herramientas
4.4 Mitigacin del impacto
ambiental
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C1. Suficientes unidades de
recoleccin
1.1 Mantenimiento camin
recolector
1.2 Chofer y operario
1.3 Combustible camin
recolector
C2. Eficiente diseo de rutas
y horarios de recoleccin
2.1 Rediseo de rutas de
recoleccin y transporte
C4. Existencia de relleno
sanitario
4.1 Procesamiento natural de
RR.SS. en relleno sanitario
con membrana geotextil
(personal)

POST
I N V E R S I O N (AOS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
COMPONENTES /
ACTIVIDADES
Inversi
n
0
1S

POST
I N V E R S I O N (AOS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
4.2 Ingeniero Sanitario

4.3 Operarios
4.4 Equipos y herramientas
C5. Adecuada gestin del
servicio
5.1 Capacitacin y talleres al
personal de la municipalidad
C6. Conocimiento y hbitos
adecuados de higiene de la
poblacin
6.1 Realizacin de talleres de
sensibilizacin a la poblacin
4.13. ORGANIZACION Y GESTION
En la organizacin y gestin del proyecto se espera contar con un comit tcnico que
asegure la toma de decisiones de manera oportuna y adecuada en el desarrollo del
proyecto, especificndose la funcin de cada entidad involucrada.
Es importante remarcar que
Administracin Directa.
la modalidad de
ejecucin del proyecto
ser por
Municipalidad Provincial de Atalaya: La Municipalidad Provincial de

Atalaya, a travs de sus Gerencias de Obras y Desarrollo, y Gerencia de
Medio Ambiente, brindara soporte tcnico para la formulacin y en
algunos aspectos claves de la ejecucin del proyecto. Especficamente
acompaara en la capacitacin y asistencia tcnica al personal
municipal encargado de la gestin del manejo de residuos slidos.
Conformando un Comit Tcnico donde se incorporen tambin
representantes de la Municipalidad Distrital de Sepahua.
Municipalidad Distrital de Sepahua: A travs de la Direccin de
Infraestructura Social, Proyectos y Desarrollo Humano de la
Municipalidad Distrital de Sepahua, se garantizara el financiamiento,
administracin y supervisin del proyecto en coordinacin con las dems
entidades involucradas, proponiendo la poltica econmica para el
desarrollo integral de las familias beneficiarias del proyecto.
COMIT
TECNIC
O
Luego de instalada la Unidad Responsable del Manejo de Residuos

Slidos en la Municipalidad se establecer un mecanismo de
comunicacin permanente con la Direccin antes mencionada
garantizando as un adecuado desarrollo del proyecto. Especficamente
esta Unidad promover la formacin de un consejo directivo que permita
monitorear y evaluar los servicios que brindara el proyecto, el cual
estar conformado por representantes de la Municipalidad, Posta de
Salud y de la sociedad civil.
BENEFICIARIOS: La poblacin beneficiaria del distrito de Sepahua,
representado por sus organizaciones sociales y jefes de familia no
agrupados en organizaciones, sociales conformaran una comisin de

delegados rotatorios para asegurar su participacin en el Consejo
Directivo que permita monitorear y evaluar los servicios del proyecto.
Adems, de manera especfica los jefes de familia garantizaran su
participacin en el desarrollo de las acciones del componente 03 y
componente 05 del proyecto, vinculados al servicio del personal
municipal con competencias en el manejo de residuos slidos y a la
sensibilizacin de la propia poblacin fomentando una ciudad saludable
y sostenible.
POSTA DE SALUD: Los representantes de la Posta de Salud del Distrito
de Sepahua, designaran un delegado permanente a fin de participar en
el mencionado Consejo Directivo que permita monitorear y evaluar los
servicios del proyecto. Particularmente, la Posta de Salud se convertir
en fuente de informacin clave para medir los avances del objetivo
general y fin del proyecto
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Fin
Resumen de
Objetivos
* Contribuir a mejorar
el nivel de vida de la
poblacin urbana,
realizando la
disposicin final
adecuada
garantizando una
condicin adecuada de
vida sanitaria,
ambiental en ciudad
de Sepahua.
* Establecimiento de
un sistema
de disposicin final de
Propsi
residuos
to
slidos urbanos en la
ciudad de
Sepahua.
Indicadores
Medios de
Verificacin
* Disminucin de focos
infecciosos y proliferacin de
vectores que transmitan
enfermedades en un 70%, en
el segundo ao.
* Disminucin de nivel de
contaminacin ambiental y
grado de acumulacin de
residuos slidos urbanos, en el
segundo ao.
* Encuestas de
campo.
* Monitoreo y
seguimiento.
* Estadsticas
de censos.
* Volumen de disposicin final

de RSU equivalente a
2.65Tm/da, en el primer ao.
* 12.23 Kilmetros de recorrido
diario de la unidad de
recoleccin y transporte de
RSU, en
primer ao
*Financiamient
o apropiado
* Evaluacin de y oportuno de
impacto.
la
* Documentos
Municipalidad
de estrategia
distrital de
de acondiciona Sepahua y
entidades
cooperantes.
* Operacin
adecuada del
*
relleno
Infraestructura
sanitario.
fsica del
* Obras de
relleno
estructuras
sanitario/report
sern
es
supervisados
de avance.
adecuadamen
te
* Contratos y
* Los estudios
facturas por
y las obras
adjudicacin de civiles son
Compo
nentes
* Construir el relleno
sanitario
* Capacitacin
* Mantenimiento
* Construccin de relleno
sanitario 8,772m2.
* Construccin de ambiente
para oficinas de
administracin. 71.20m2
* Dotacin de agua.
* Capacitacin y
Sensibilizacin.
* Equipamiento Operacional.
* Mitigacin de Impacto
Ambiental
* Mantenimiento de
infraestructura Glb.
Accion
es
* Elaboracin
expediente tcnico.
* Inspeccin de obra
* Elaboracin de expediente
tcnico es de S/.41,228.00
* Inspeccin de Obra S/.
Supuestos
* Riesgo
inminente de
la
salud pblica
y del medio
ambiente
protegido.
* Mejoramiento de
obras civiles
* Plan de
mantenimiento
41,558.00 Para obras civiles

por licitacin pblica S/. 1
187,371.00.
* Capacitacin y
Sensibilizacin S/. 7,488.00.
* Equipamiento Operacional S/.
824,300.
trabajos.
* Mitigacin de Impacto
Ambiental S/. 15,248
* Mantenimiento ordinario
s/.127,300.00
* Mantenimiento extraordinario
S/. 142,300.00.
supervisadas
adecuadamen
te y
finalizadosatie
mpo.
* Liderazgo en
cultura
sanitaria,
ambiental de
la poblacin
de Sepahua.
*
Financiamient
o garantizado
por la
Municipalidad
Distrital de
Sepahua y
entidades
cooperantes.
V. CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, y el anlisis de

sensibilidad se opta por la alternativa 1 porque teniendo la vida til de la madera
al cabo de 2 aos se tendr que realizar mantenimiento extraordinario.
La Alternativa seleccionada consiste Alternativa N 01:
- Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte.
- Construccin de relleno sanitario, con membrana de geotextil
- Construccin de ambiente para oficina administrativa.
- Abastecimiento de agua. Adquisicin de camin recolector(compactador)
- Procesamiento natural de RR. SS. en relleno sanitario
- Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad
- Realizacin de talleres de capacitacin al personal en manejo de residuos
slidos.
- Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
- Realizacin de talleres de difusin de informacin
DESCRIPCION. Para mejorar la recoleccin y manejo de los residuos slidos
se ha previsto la construccin del relleno sanitario tipo trinchera con
membrana de geotextil de 8,772m2, se construir una Zanja para Lixiviados
1,333ml. Lo cual contara con un drenaje de lixiviados 91ml., para la salida
de gases se construir 46 unidades de chimeneas, para la acumulacin de
lixiviados se construir una Cmara de bombeo para la pocas de invierno,
adems contara con un Tanque sedimentador de 18m2, Filtro anaerbico de
24m2; con la finalidad de brindar mejor acceso para el camin recolector de
residuos slidos al relleno sanitario se construir una Va de acceso principal
de 855.35ml., en el relleno sanitario se construir vas de circulacin interna
481m2. Para bridar seguridad de personas ajenas al relleno sanitario se
construir un Cerco perimtrico de proteccin de 656.15ml., con alambre de
pas y cerco vivo en todo el permetro del cerco perimtrico; contara con
ambientes para oficinas administrativas de 71.2m2. implementados con
servicios higinicos duchas, para almacenar los elementos reciclados
inorgnicos contara con un almacn de 283.41m2., se prevee para el lavado
de botellas u otros un cisterna de 40m2, se est considerando un
componente de capacitacin y sensibilizacin, un componente de mitigacin
de impacto ambiental y equipamiento operacional consistente en un camin
compactador de 15m3, juego de herramientas, implementos de proteccin
de trabajo, prensa hidrulica mecnica para los reciclados de material
hojalatas, adems se esta considerando contenedores que se ubicaran en
lugares estratgicos.
El monto de Inversin incluido IGV de la alternativa elegida: Precios

privados.- S/.2117,193.00 nuevos soles de los cuales: Estudio
S/.41,228.00, Supervisin/Inspeccin S/.41,558.00, Capacitacin y
Sensibilizacin S/. 7,488.00, Trabajos de Obras Civiles S/. 1187,371.00,
Equipamiento operacional S/.824,300.00, Mitigacin de Impacto
Ambiental S/.15,248.00. Precios sociales.- S S/.1677,030.00 nuevos
soles de los cuales: Estudio S/.37,480.00, Supervisin/Inspeccin
S/.37,780.00, Capacitacin y Sensibilizacin S/. 6,807.00, Trabajos de
Obras Civiles S/. 891,379.00, Equipamiento operacional S/.692,689.00,

Mitigacin de Impacto Ambiental S/.10,248.00. La construccin de la
zanja tipo trinchera se realizar en tres etapas debido a que se utilizar
de cuerdo a que se est saturando (lleno) la zanja, con una inversin de
150,061 anual.
Operacin y mantenimiento sistema de agua potable: mantenimiento
ordinario S/.127,300.00, Operacin y mantenimiento extraordinario S/.
142,300.
Asimismo, para fines de la evaluacin del proyecto se ha considerado un
periodo de maduracin de 10 aos, y los ratios de rentabilidad se han
calculado a Precios privados, y un costo de oportunidad del capital del
11%, obtenindose un Valor Actual de Costos Totales (VACT).
Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos
indican que el proyecto es tcnica, social y econmicamente viable

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SEPAHUA

4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto.

Fuente: Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Sepahua

Con la informacin establecida en el cuadro anterior procederemos a

127,205.4 127,205.4 127,205.4 127,205.4 127,205.4

Maestra en Gestin Pblica

10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

67,205.44 67,205.44 67,205.44 67,205.44 67,205.44

17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00

B1. Servicio de mecnica preventivo

15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00

B2.Servicio de mecnica correctivo

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27

4.6.2 Costos en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 1

Maestra en Gestin Pblica

Obras de concreto simple

Colocacin de Tubos CSN

Zcalos y contra zcalos

Maestra en Gestin Pblica

Maestra en Gestin Pblica

Obras de concreto armado

Obras de concreto armado

Consolidando la informacin anterior y aadiendo los otros rubros de la inversin

Obras civiles M.O no calificada

Obras civiles-Equipos alquilados y

Mitigacin del Impacto ambiental

Para establecer los Costos de Operacin y Mantenimiento se tendr en cuenta los

Maestra en Gestin Pblica

(Costos de operacin y mantenimiento)

(*) Incluye los beneficios sociales

Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la

Maestra en Gestin Pblica

4.6.3 Costos en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 2

Obras de concreto armado

Maestra en Gestin Pblica

Obras de concreto simple

Obras de concreto armado

Obras de concreto armado

Obras de concreto armado

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Maestra en Gestin Pblica

Consolidando la informacin anterior y aadiendo los otros rubros de la

Para establecer los Costos de Operacin y Mantenimiento se tendr en cuenta los

Ao 0: S/.28,800 anual, recorriendo 1697 Km al ao.

Ao 1: se incrementa 1 da a la semana recorriendo 2257 Km al ao

Ao 2: se incrementa 1 turno por da recorriendo 3385.5 Km al ao

A continuacin se presenta la estructura de costos de Operacin y Mantenimiento:

Maestra en Gestin Pblica

Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la

Maestra en Gestin Pblica

Gastos Generales (50%

4.6.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Maestra en Gestin Pblica

ALTERNATIVA 1: PRECIO DE MERCADO

1,029,553. 66,450.00 66,450.00 87,450.0 66,450.0 606,450.

152,087.7 152,087.7 152,087. 152,087. 152,087.

ALTERNATIVA 2: PRECIO MERCADO

Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios producto de un

Maestra en Gestin Pblica

A.1. Personal y obligaciones sociales