CDIGO: COR102FOR004

REV.: 1
FECHA: 31/07/2013

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

PROCESO: 506- Cierre
IDENTIFICACIN

A
CARGO RESPONSABLE

CODIGO

FRECUENCIA DE
RECOLECCIN

CLASIFICACIN

NOMBRE DEL REGISTRO

Notas de entrega al ciente

MEDIO
Fsico

Lder de proyectos

Cada vez que se reliza

una entrega de equipos

Electrnico

Por Pas - Por ProyectoFacturacin y cierre- N

de comprobante de
entrga

Informe de implementacin o de
Lder de proyectos
servicio

Cada vez que se reliza

una implementacin o
un servicios

Acta de entrega y aceptacin

Lder de proyectos

Cada vez que se reliza la

entrega de una solucin

Por Pas - Por ProyectoFacturacin y cierre-

Plizas y/o fianzas cerradas

Lder de proyectos

Cada vez que se genera

un apliza o fianza

Por Pas - Por ProyectoLegal

Cada vez que se genera

Por Pas - Por ProyectoIngeniera

Libro tcnico de la solucin (AS

Ingeniero de Proyectos
BUILT, Data Books).

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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Certificado de contrato
finalizado

Lder de proyectos

Facturas proformas y assembly

item

Lder de proyectos

Lecciones aprendidas

Lder de proyectos

Cada vez que se finaliza

un contrato

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Por Pas - Por ProyectoFacturacin y cierre-

Por Pas - Por ProyectoFacturacin y cierre-

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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

ALMACENAMIENTO

NOMBRE DEL MEDIO

PROTECCIN

DE

TIEMPO DE
RETENCIN

DISPOSICION
FINAL

UBICACIN

PROTECCIN

Carpeta de expediente del proyecto en la

G Proyecto/Pas/N de
plataforma Web Google drive / Backups segn
Proyecto/Facturacin y cierre
procedimiento COR105PRO001

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Facturacin y
cierre

3 aos

Respaldo en disco
duro externo

Carpeta de expediente del proyecto en la

G Proyecto/Pas/N de
plataforma Web Google drive / Backups segn
Proyecto/Facturacin y cierre
procedimiento COR105PRO001

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Facturacin y
cierre

3 aos

Respaldo en disco
duro externo

Carpeta de expediente del proyecto en la

plataforma Web Google drive / Backups segn
procedimiento COR105PRO001

G Proyecto/Pas/N de
Proyecto/Legal

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Legal

3 aos

Respaldo en disco
duro externo

Carpeta de expediente del proyecto en la

plataforma Web Google drive / Backups segn
procedimiento COR105PRO001

G Proyecto/Pas/N de
Proyecto/Ingeniera

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Ingeniera

3 aos

Respaldo en disco
duro externo

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Carpeta de expediente del proyecto en la
G Proyecto/Pas/N de
plataforma Web Google drive / Backups segn
Proyecto/Facturacin y cierre
procedimiento COR105PRO001

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Facturacin y
cierre

3 aos

Respaldo en disco
duro externo

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G Proyecto/Pas/N de
plataforma Web Google drive / Backups segn
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procedimiento COR105PRO001

Google Drive\
GProyecto\Pas\N
Proyecto\Facturacin y
cierre

3 aos

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duro externo

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Llamar
Llamar nosotros

Si
No
Sr.(a)
Dr.(a)
Lic.(a)

Analista Comercial
Asistente de Presidencia
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo Panam
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo Colombia
Coordinador Administrativo Panam
Coordinador de Control de Gestin
Coordinador de Operaciones
Coordinador de Operaciones Panam
Coordinador de Proyectos
Director de Control Estratgico
Director de Talento Humano
Especialista de Negocios
Gerente de Cadena de Suministros
Gerente de Desarrollo de Negocios
Gerente de TI
Gerente de Ventas
Gerente General Comercial
Gerente General de Operaciones
Gerente Tcnico de Ventas
Ingeniero de Proyectos
Office Manager USA
Presidente
Tcnico de servicios
Tcnico de Servicios Panam

Dalneyra Ros
Mariana Jimenez
Osiris Marquinez
Juan Carlos Zamora
Jemima Morales
Fabiana Montaez
Harmodio Suira
Ramn Suarez
Victor Salas
Sandra de Nbrega
Juan Carlos Lpez
Mario Tovar
Luis E. Suberviola
Victor Salas
Teo Reyes
Lirwing Briceo
Lisette Arencibia
Luis E. Suberviola