Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic

i Management
Program de studiu - master: Ingineria i
Managementul Calitii, Sntii i Securitii
n Munc

PROIECT LA DISCIPLINA INGINERIA SI

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL
SISTEMELOR

SMI SC.INTERMAT CONTRUCT.SRL

Masterand:MANOLEA CRISTINA ELENA

2016

CUPRINS
Prezentarea SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
1. CAPITOLUL 1. SCOPUL I DOMENIUL DE APLICARE AL
MANUALULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE- MEDIU,
1.1. Istoricul ediiilor i aprobrilor
1.2. Excluderi fa de cerinele SR EN ISO 9001/2001 i SR EN ISO 14001: 2005
1.3. Scopul Manualului de Management al Calitii i Mediului
1.4. Domeniu de aplicare
2. CAPITOLUL 2. DOCUMENTE DE REFERIN
3. CAPITOLUL 3. DEFINIII I PRESCURTRI
4. CAPITOLUL 4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII
4.1. Cerine generale
4.1.1. Organizare
4.1.2. Procesele Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu.
4.2. Cerine referitoare la documentaie
4.2.1. Generaliti
4.2.2. Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu,.
4.2.3. Controlul documentelor
4.2.4. Controlul nregistrrilor
5. CAPITOLUL 5. - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
5.2. Orientarea ctre client
5.3. Politica referitoare la calitate
DECLARAIA DE POLITIC REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU A DIRECTORULUI
GENERAL A SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calitii, mediului
5.4.2. Planificarea SMI
5.5. Responsabilitate, autoritate, comunicare
5.5.1. Responsabilitate i autoritate
5.5.2. Comunicare intern
5.6. Analiza efectuat de management
5.6.1. Generaliti

5.6.2. Date de intrare ale analizei

5.6.3. Date de ieire ale analizei
6. CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Asigurarea resurselor

6.2. Resurse umane

6.2.1. Generaliti
6.2.2. Competen, contientizare, instruire
6.3. Infrastructur
6.4. Mediu de lucru
7. CAPITOLUL 7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizrii produsului
7.2. Procese referitoare la relaia cu clienii
7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs
7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs
7.2.3. Comunicarea cu clientul
7.3. Proiectare i dezvoltare
7.4. Aprovizionare
7.4.1. Procesul de aprovizionare
7.4.2. Informaii referitoare la aprovizionare
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
7.5. Producie i furnizare de servicii
7.5.1. Controlul produciei i furnizrii de servicii
7.5.2. Validarea produciei i furnizrii de servicii
7.5.3. Identificare i trasabilitate
7.5.4. Proprietatea clientului
7.5.5. Pstrarea produsului
7.6. Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
7.6.1. Evidena DMM
7.6.2. Achiziionarea DMM
7.6.3. Utilizarea, depozitarea i manipularea DMM
7.6.4. Programul de verificare i monitorizarea a DMM
7.6.5. Etalonarea, verificarea DMM
7.6.6. Conservarea DMM
7.6.7. Neconformiti n metrologie
8. CAPITOLUL 8. - MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1. Generaliti
8.2. Monitorizare i msurare
8.2.1. Satisfacia clientului
8.2.2. Audit intern
8.2.3. Monitorizarea i msurarea procesului
8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului
8.3. Controlul produsului neconform

8.4. Analiza datelor

8.5. Imbuntire
8.5.1. mbuntire continu
8.5.2. Aciuni corective
8.5.3. Aciuni preventive
9. ANEXE 1. Organigrama
2. Harta proceselor
3. Lista procedurilor de sistem
4. Lista procedurilor operaionale

PREZENTAREA SC INTERMAT CONSTRUCT SRL

Denumirea societtii: SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
Adresa societii: Suceava
Telefon : 0230552318
nregistrare Ia Camera de Comer i Industrie :5348811
nfiinare: SC INTERMAT CONSTRUCT SRL este o unitate cu capital privat, nfiinat n 2015
in baza art. 1. din Statutul societii, SC INTERMAT CONSTRUCT SRL are personalitate juridic
romn, avnd forma juridic de societate cu rspundere limitat.
Scurt istoric
Scurt istoric
S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. s-a nfiinat pe data de 15.01.2015. avnd ca obiect de activitate :
- construcii civile
- reparaii, reparaii capitale, consolidri, amenajri, izolri
n ceea ce privete structura de personal, aceasta nu a cunoscut modificri semnificative, datorit faptului c
societatea a investit n formarea profesional a salariailor
Societatea dispune de :
- spaii adecvate pentru birouri ;
- spaii de depozitare nchise ;
- spaii de depozitare diverse ;
- mijloace de transport proprii ;
- utilaje i dispozitive pentru execuia tuturor categoriilor de lucrri de construcii i instalaii
Executarea lucrrilor de construcii se realizeaz prin intermediul echipelor proprii, folosind echipamentul din
dotare, iar n anumite situaii, echipamente nchiriate.
Portofoliul de prestri servicii al organizaiei, cuprinde o gam larg de lucrri de construcii.
Contractele derulate de S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. au fost :
a) contracte interne pentru :
impermeabilizari betoane ;
turnare pardoseli anticorozive ;
hidroizolatii ;
termoizolatii ;

CAPITOLUL 1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE AL MANUALULUI DE MANAGEMENT

INTEGRAT CALITATE MEDIU
1.1. Istoricul ediiilor i aprobrilor manualului
Ediia
1

Data

ntocmit

Aprobat

10.12.2005

Standard de referin
SR EN ISO 9001/2001
SR EN ISO 14001/2005

1.2. Excluderi fa de cerinele SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005

Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu implementat n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
rspunde cerinelor standardelor de referin SR EN ISO 9001 / 2001, SR EN ISO 14001/2005 mai puin celei
legate de proiectare i dezvoltare, 7.3, din SR EN ISO 9001/2001.
1.3. Scopul Manualului de Management Integrat Calitate Mediu
1.3.1. Acest manual are scopul de a documenta:
- politica firmei n domeniul calitii, mediului, descriind Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu,
- responsabilitile, autoritile i interdependenele personalului care conduce, efectueaz,

verific sau

analizeaz activitile ce influeneaz calitatea;

- procedurile de sistem, care documenteaz modul controlat n care se desfoar toate activitile firmei cu
influen n domeniul calitii, mediului, aplicabile standardelor adoptate, SR EN ISO 9001 / 2001, SR EN ISO
14001/2005.
1.3.2. Totodat, manualul are scopul de a:
- informa utilizatorul intern asupra cerinelor, relaiilor i responsabilitilor eseniale referitoare la calitate si
mediu, aplicabile nivelului organizatoric sau compartimentului su;
- informa organismele de certificare asupra Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu adoptat;
- informa clienii, Ia cererea acestora, asupra proiectului i caracteristicilor de performan a produsului, ct i
asupra capabilitii organizaiei de a furniza produse conforme cu cerinele.
1.3.3. MMI s-a elaborat pentru a avea un suport eficient care descrie elementele Sistemului de Management
Integrat Calitate Mediu i o referin permanent n funcionarea acestuia pentru realizarea produselor i
serviciilor din domeniul de activitate la exigenele de performan prevzute n Legea nr 10/1995, proiecte, caiete de
sarcini i prescripiile tehnice n vigoare referitoare la:
A - rezisten i stabilitate la solicitri statice i dinamice inclusiv cele seismice;
B - sigurana n exploatare;
C - sigurana la foc;
D - protecia mediului;
E - izolarea hidrofug i termic;
1.3.4. Manualului de Management Integrat Calitate Mediu reprezint documentul oficial prin

care conducerea organizaiei i definete concepia i metodele aplicate pentru:

- implementarea aciunilor planificate i sistematice viznd asigurarea satisfacerii cerinelor clienilor i ale
prilor interesate precum i cerinele de reglementare, pentru prevenirea neconformitilor de la
documentaia de referin;
- dovedirea faptului c responsabilitile tuturor angajailor sunt definite fr ambiguiti, resursele adecvate
sunt planificate i asigurate i procesele sunt inute sub control;
- demonstrarea conformitii sistemului de procese care realizeaz calitatea produselor, cu standardele de
referin SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005.
1.4. Domeniu de aplicare
1.4.1. Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu descris n manual se aplic n domeniile de
activitate enumerate, prin implicarea ntregii structuri din organigram ca parte integrant a acestuia.
1.4.2. Manualul de Management Integrat Calitate Mediu este destinat pentru uzul intern n cadrul S. C.
INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. i pentru uz extern pentru a demonstra capabilitatea organizaiei de a furniza
produse conforme cu cerinele.
1.4.3. Prevederile specifice fiecrei funcii din organigrama prezentat n Manualul de Management Integrat
Calitate Mediu sunt incluse un fiele posturilor.

CAPITOLUL 2. DOCUMENTE DE REFERIN

2.1. SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de Management al Calitatii. Principii
fundamentale si vocabular.
2.2. SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte.
2.3. SR ISO 14050:1997 - Management de Mediu. Vocabular
2.4. SR ISO 14001: 2005 - Sisteme de Management de Mediu Cerinte i ghid de utilizare;
Cerine de reglementare:
2.5. Legea 10/1995 - Lege privind calitatea n construcii;
2.6. HGR 102/2003 Hotrre privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru
construcii;
2.7. HGR 271/1994 privind aprobarea regulamentului de control al statului in construcii;
2.8. HGR 766/1997 - Hotrrea de guvern privind aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii;
2.9. Ordinul 166/2003 pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei, n
vederea stabilirii adecvrii la o utilizare prevzut a produselor
pentru construcii,
2.10. ME 001-99/2000 Ghidul dirigintelui de specialitate n construcii i instalaii.
2.11. HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a
proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor.

2.12. Legea nr. 50/1991modificata cu 453/2001 privind autorizarea lucrrilor de construcii;

2.13. Regulament privind conducerea i asigurarea calitii n construcii
2.14. Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciilor
2.15. Regulament privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea
construciilor
2.16. Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii;
2.17. Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora.
2.18. Regulament de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaii tehnologice i a punerii n
funciune a capacitilor de producie.
2.19. Regulament de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a
construciilor
2.20. HGR 273/1994 - Hotrrea pentru aprobarea regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii si
instalaii aferente acestora;
2.21. Legea 137/1996 Legea proteciei mediului

3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Definitii
Termenii utilizai n MMI i n celelalte documente ale SMI sunt conforme cu definiiile din SR EN ISO 9000/2001
i SR EN ISO 14050/1998. Pentru termenii care nu sunt definii n aceste
standarde s-au folosit definiii preluate din lucrri de specialitate.
3.2. Termeni specifici SMI
3.2.1. Termeni referitori la calitate
- Calitate msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinete cerinele.
- Cerin nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau obligatorie.
- Satisfacia clientului percepie a clientului despre msura n care cerinele clientului au fost ndeplinite.
- Capabilitate abilitatea unei organizaii, sistem, sau proces de a realiza un produs care va ndeplini cerinele
pentru acel produs.
3.2.2. Termeni referitori la mediu
- Mediu spatiu in care functioneaza o organizatie si care include: aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora,
fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
- Autorizatie de mediu actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare ai
organizatiei, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.
- Acord de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect/activitati din
punct de vedere al impactului asupra mediului.

- Deseuri substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,
dintre care unele sunt refolosibile.
- Deseuri periculoase deseuri toxice, inflamabile, explozive, infectioase, corozive, radioactive sau altele, care
introduse sau mentinute in mediu pot dauna acestuia.
- Emisii poluanti evacuati in mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si
ionizante, care se manifesta si se masoara la sursa de poluare.
- Prevenirea poluarii utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse care evita, reduc sau controleaza
poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismelor de control, utilizarea eficienta a
resurselor si inlocuirea materialelor.
3.2.3. Termeni referitori la management
- Sistem ansamblu de elemente corelate sau n interaciune.
- Sistem de management sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele prin care se realizeaza acele
obiective.
- Sistem de management integrat calitate mediu sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza
o organizatie in ceea ce priveste calitatea in conditiile respsctarii cerintelor de mediu definite de SR EN ISO
14001:2005.
- Politica referitoare la calitate si mediu intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate si
mediu asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
- Obiectiv al calitatii/mediului ceea ce urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate/mediu bazandu-se pe
politica organizatiei referitoare la calitate, mediu. .
- Performanta de mediu rezultate masurabile de SMQM legate de controlul organizatiei asupra aspectelor de
mediu, bazate pe politica de calitate si mediu si obiectivele acesteia.
- Obiectiv specific de mediu (tinta de mediu) cerinta detaliata de performanta cuantificata daca este posibil,
aplicabila ansamblului sau unei parti din organizatie, ce rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie stabilita si
indeplinita pentru atingerea acestor obiective.
- Management de la cel mai nalt nivel persoan sau grup de persoane care orienteaz
i controleaz o organizaie la cel mai nalt nivel.

- Management integrat calitate mediu activitati coordonate pentru a orienta si coordona o organizatie in ceea
ce priveste calitatea, respectand cerintele de mediu definite de SR EN ISO 14001/2005..
- Planificarea calitii parte a managementului calitii concentrat pe stabilirea obiectivelor calitii i care
specific procesele operaionale necesare i resursele aferente pentru a ndeplini obiectivele calitii.
- Planificarea calitatii/mediu parte a managementului integrat concentrata pe stabilirea corelata a obiectivelor de
calitate, mediu si care specifica procesele si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele
calitatii/mediului..
- Controlul calitii parte a managementului calitii, concentrat pe ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate.

- Asigurarea calitii parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare
la calitate vor fi ndeplinite.
- Imbunatatirea continua activitatea repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.
- Eficacitate msura n care sunt realizate activitile planificate i sunt obinute rezultatele planificate.
- Eficien relaie ntre rezultatul obinut i resursele utilizate.
3.2.5. Termeni referitori la organizatie
- Organizaie grup de persoane i faciliti cu un ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii determinate.
- Structur organizatoric ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii dintre persoane.
- Infrastructur - < organizaie > sistem de faciliti, echipamente i servicii necesare pentru funcionarea unei
organizaii.
- Mediu de lucru ansamblu de condiii n care se desfoar activitatea.
- Client organizaie sau persoan care primete un produs.
- Furnizor - organizaie sau persoan care furnizeaz un produs.
3.2.6. Termeni referitori la proces si produs
- Proces ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de
ieire.
- Produs rezultat al unui proces.
- Proiect proces unic care const dintr-un ansamblu de activiti coordonate i controlate, cu dat de nceput i de
finalizare, ntreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinelor, specifice i care include constrngeri
referitoare la timp, costuri si resurse.
- Procedur mod specificat de efectuare a unei activiti sau a unui proces.
3.2.7. Termeni referitori la caracteristici
- Caracteristic trstur distinctiv.
- Trasabilitate abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat n considerare.
3.2.8. Termeni referitori la conformitate
- Conformitate ndeplinirea unei cerine.
- Neconformitate nendeplinirea unei cerine.
- Defect nendeplinirea unei cerine referitoare la o utilizare intenionat sau specificat.
- Aspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu
mediul.
Nota: un aspect de mediu semnificativ este un aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ
asupra mediului.
- Impact asupra mediului orice modificare a mediului daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care rezulta in
urma activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii.
- Accident major un eveniment cum ar fi o emisie, un incendiu, o explozie, de importanta majora, rezultat din
dezvoltari necontrolate, survenite in timpul desfasurarii activitatii unei organizatii, antrenand un pericol grav,

imediat pentru sanatatea umana/mediu, in interiorul sau in afara amplasamentului si pe parcursul caruia intervin una
sau mai multe substante periculoase.
- Aciune preventiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei posibile situaii
nedorite.
- Aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite.
- Corecie aciune de eliminare a unei neconformiti detectate.
3.2.9. Termeni referitori la documentatie
- Informaie date semnificative.
- Document informaie mpreun cu mediul su suport.
- Specificaie document care stabilete cerine.
- Manualul de Management Integrat document care descrie sistemul de management integrat calitate, mediu al
unei organizatii.
- Planul calitii document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru
un anumit proiect / produs, proces sau contract.
- Inregistrare document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate
3.2.10. Termeni referitori la examinare
- Dovad obiectiv date care susin c ceva exist sau este adevrat.
- Inspecie evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite dup caz, de msurare, ncercare sau
comparare cu un calibru.
- Incercare determinare a uneia sau mai multor caracteristici n conformitate cu o procedur.
- Verificare confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite cerinele specificate.
- Validare confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective c au fost ndeplinite cerinele pentru o anumit
utilizare sau o aplicare intenionate.
- Analiz activitate de a determina potrivirea, adecvarea, i eficacitatea subiectului n cauz n ceea ce privete
ndeplinirea obiectivelor stabilite.
3.2.11. Termeni referitori la audit
- Audit proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu
obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit.
- Program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp i
orientate spre un scop anume.
- Criterii de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o referin.
- Dovezi de audit nregistrri, declaraii ale faptelor sau alte informaii care sunt relevante n raport cu criteriile de
audit i verificabile.
- Constatri ale auditului rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate, n raport cu criteriile de audit.
- Concluzii ale auditului rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup luarea n considerare a
obiectivelor auditului i a tuturor constatrilor de audit.
- Clientul auditului organizaie sau persoan care solicit un audit.
- Auditat organizaie care este auditat.

- Auditor persoan care are competena de a efectua un audit.

- Echip de audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit.

3.2.12. Termeni referitori la calitatea proceselor de msurare

- Sistem de control al msurrii: ansamblu de elemente corelate sau care interactioneaza pentru obinerea
confirmaii metrologice si controlului continuu al procesului de msurare;
- Proces de msurare: ansamblu de operaii avnd ca scop determinarea valorii unei mrimi;
- Echipament de msurare: mijloc de msurare, software, etalon, material de referina sau aparatura auxiliara sau
combinaii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de msurare;
- Caracteristica metrologica: funcie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea
sistemului de control al msurrii.
3.3. Prescurtri
SMI - Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
MMI - Manualul de Management Integrat Calitate Mediu
P-SMI - Procedur a Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu
PO procedur operaional
PEx - Procedur operaional
PC - Planul Calitii
CT Conductor Tehnic
RTEx Responsabil Tehnic cu Execuia
RMI Reprezentantul Managementului pentru calitate, mediu
CCQ Compartiment Control Calitate
RCQ Reprezentantul cu Controlul Calitii
CJP Compartiment Juridic Personal
CS Contabil ef
SS ef antier
RA Responsabilul cu aprovizionarea
CA Compartiment Aprovizionare Administrativ
DMM Dispozitive de Msurare i Monitorizare
RNCA Rapoarte de Neconformitate la Auditul Intern
RNC Rapoarte de Neconformitate
PAC Programe de Aciuni Corective
PAP Programe de Aciuni Preventive
PDCA plan (planific), do (execut), check (verific) i act (acioneaz).

CAPITOLUL 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU

4.1. Cerinte generale
SC INTERMAT CONSTRUCT SRL are stabilit, documentat i implementat un SMI n conformitate cu
cerinele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005..
Prin implementarea acestor standarde, organizaia i propune:
- demonstrarea aptitudinii de a furniza produse/servicii conforme cu cerinele clienilor precum i cu cerinele
de reglementare aplicabile
- creterea satisfaciei clienilor prin aplicarea eficace a SMI
- mbuntirea continu a SMI.
SMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL a adoptat abordarea bazat pe proces pentru toate activitile
desfurate n conformitate cu prevederile SR EN ISO 9000 : 2001, SR EN ISO 14001:2005..
Tuturor proceselor SMI li se aplic metodologia cunoscut sub numele de PDCA
P (Plan) = Planific stabilete obiectivele i procesele necesare obinerii rezultatelor n
concordan cu cerinele clientului i cu politicile organizaiei;
D (Do) = Efectueaz implementeaz procesele;
C (Check) = Verific monitorizeaz i msoar procesele i produsul, fa de politicile,
obiectivele i cerinele pentru produs/seviciu i raporteaz
rezultatele;
A (Act) = Acioneaz ntreprinde aciuni pentru mbuntirea continu a performanelor
proceselor
MMI, P-SMI i PEx descriu procesele identificate n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
prezentnd:
succesiunea proceselor;
modul n care acestea interacioneaz;
criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c operarea i controlul proceselor sunt inute sub control;
resursele i informaiile necesare pentru a susine operarea i monitorizarea acestora;
metodele pentru monitorizarea, msurarea i analiza proceselor;
aciunile ntreprinse pentru atingerea obiectivelor planificate i mbuntirea continu a proceselor;
In scopul atingerii obiectivului prioritar satisfacerea cerintelor clientului, conducerea societatii, a decis
proiectarea si implementarea in cadrul organizatiei a unui SMI, avand ca referinta standardele SR EN ISO
9001/2001 pentru managementul calitatii, SR EN ISO 14001/1997 pentru managementul mediului.
Prin integrarea celor doua sisteme de management s-au obtinut avantajele:
- sistem unic de documente, aceasta conducand la reducerea volumului de documente prin simplificare, evitarea
dublarii informatiilor si in special a contradictiilor;
- abordarea procesuala atat a cerintelor legate de calitate cat si a celor de managementul mediului permite o mai
buna tinere sub control a proceselor si o imbunatatire a fluxurilor de activitati;

- este mai usor de inteles si prin aceasta mai usor acceptat;

- permite armonizarea auditarii celor doua sisteme de management;
- ofera o imagine de ansamblu a sistemului si prin aceasta stabilirea unor masuri de imbunatatire eficiente;
- analizele efectuate de management asupra sistemului integrat permit stabilirea de masuri de
imbunatatire care sa conduca la cresterea capabilitatii organizatiei de a satisface cerintele explicite si
implicite ale celor doua standarde si prin aceasta de a demonstra eficacitatea sistemului.
4.1.1. Organizare
SMI introdus in organizatie, conform standardelor SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005 ca
principala msur de adoptare a managementului anticipativ, are o structur organizatoric care se suprapune in mod
identic pe structura organizatiei, toate funciile fiind implicate in demersurile calittii.
Organizarea societatii este prezentata in organigrama inclusa in continutul MMI, (Anexa 1).
Funcia calitate, cu cele dou componente ale sale - asigurarea calitii i controlul calitii - este ndeplinit n
compartimente funcionale.
Auditul intern al SMI este asigurat prin surse proprii.
Pe lnga structura organizatorica special dedicata proiectarii si implementarii SMI, n cadrul societii sunt
desemnate prin decizii, persoane/ colective cu responsabiliti i autoritate n domeniul calitii, mediului .
Reprezentantul managementului pentru calitate mediu
pentru a coordona:
- punerea in practic a Politicii calittii, mediului
- documentarea, implementarea si monitorizarea functionarii SMI si activitati de audit intern.
Comitetul de management al calitatii, format din Directorul General al S.C. INTERMAT CONSTRUCT
S.R.L., Reprezentantul Managementului, Conductorul Tehnic, Contabilul ef care asigura definirea si revizia
periodica a Politicii si a strategiilor de implementare.
Responsabilii de procese - Urmaresc performantele procesului, sesizeaza disfunctionalitati sau contradictii
in desfasurarea procesului, efectueaza analize ale procesului in vederea evaluarii si imbunatatirii permanente a
acestuia.
Tot personalul organizatiei, care efectueaz si verific activitti ce influenteaz calitatea, mediul are
responsabilitti clare, limite de competent si autoritate definite in Deciziile de numire / Fisele post aprobate de ctre
Directorul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
Responsabilitatile legate de implementarea cerintelor SMI sunt integrate celorlalte atributii de serviciu,
adaugandu-se astfel insusirea componentei integrate calitate mediu de catre fiecare functie care contribuie la
demersurile dezvoltarii SMI in organizatie.
4.1.2. Procesele SMI
Procesele identificate in cadrul societatii au fost grupate in 4 categorii mari si anume:
- procese de management
- procese de baza

- procese suport
- procese de analiza, masurare, imbunatatire (feed-back)
PROCESELE DE MANAGEMENT:
1. Management Integrat procesul are ca scop stabilirea, implementarea i mbuntirea continu a SMI
proiectat.
2. Politica i Obiectivele n domeniul calitii, mediului procesul are ca scop definirea Politicii n domeniul
calitii, mediului n conformitate cu cerinele clienilor, cu nevoile i ateptrilor tuturor prilor interesate.
3. Planificarea SMI procesul are ca scop stabilirea i planificarea Obiectivelor generale i specifice pe funcii
i niveluri relevante n vederea realizrii Politicii declarate i a SMI.
4. Responsabilitate, autoritate i comunicare procesul are ca scop stabilirea responsabilitilor
i a autoritii de decizie pentru toate funciile implicate n conducerea, implementarea, meninerea n funciune,
monitorizarea rezultatelor i mbuntirea continu a funcionrii SMI, comunicarea ctre tot personalul
organizaiei a tuturor datelor, informaiilor necesare pentru desfurarea activitilor i sarcinilor care le revin n
condiiile specificate n documentele aprobate.
5. Analiza efectuat de management procesul are ca scop evaluarea eficacitii i eficienei SMI n vederea
mbuntirii continuie a acestuia.
6. Managementul resurselor procesul are ca scop planificarea SMI i mbuntirea acestuia prin asigurarea
resurselor umane, financiare, materiale.
PROCESE DE BAZ:
7. Execuia lucrrilor de construcii procesul are ca scop asigurarea n condiii controlate a operaiunilor de
execuie a IMPERMEABILIZARI BETOANE, TURNARE PARDOSELI ANTICOROZIVE, HIDROIZOLATII,
TERMOIZOLATII n condiii de siguran, calitate i economicitate. Condiiile controlate se refer la definirea
responsabilitilor, asigurarea resurselor, documentelor normative, a verificrilor, validrilor, monitorizrilor,
inspeciilor, ncercrilor i a criteriilor de acceptare a produsului / serviciului, precum i a nregistrrilor necesare.
PROCESE SUPORT:
8. Relaia cu clientul procesul are ca scop determinarea cerinelor specificate i nespecificate de client n
vederea analizei capabilitii organizaiei de a satisface cerinele clientului.
9. Control operaional procesul are scopul de a preciza modul de abordare al tuturor proceselor / activitilor
din cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL astfel nct s asigure:
- conformarea cu cerinele de mediu;
- prevenirea polurii i conservarea resurselor naturale;
- rspunsuri corespunztoare la schimbarea cerinelor de mediu.
i de a se asigura c toate activitile/procesele sunt dezvoltate de o asemenea manier nct ele s produc, pe ct
posibil, ct mai puine i semnificative impacturi asupra mediului nconjurtor.

10. Aprovizionare procesul are ca scop asigurarea cu produse/servicii conforme cu cerinele de aprovizionare
a proceselor de baz i suport.
11. Controlul DMM procesul are ca scop inerea sub control a DMM-urilor din organizaie
prin stabilirea modului de selectare, identificare, aprovizionare a necesarului de DMM i programarea, gestionarea,
utilizarea, verificarea metrologic i ntreinerea DMM-urilor pentru a demonstra conformitatea
produsului/serviciului cu condiiile specificate.
PROCESE DE FEED-BACK:
12. Monitorizare i msurare procesul are ca scop realizarea supravegherii satisfaciei clienilor ca un
instrument de identificare a domeniilor pentru mbuntire.
13. Audit intern procesul are ca scop determinarea conformitii cu criteriile de audit i cu cerinele
sistemului stabilit, precum i dac acesta este implementat i meninut n mod eficace.
14. Controlul produsului neconform procesul are ca scop monitorizarea i tratarea produsului neconform
rezultate din procesele SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, n vederea limitrii/eliminrii posibilitilor ca acestea
s ajung la clieni.
15. Analiza datelor procesul are ca scop evaluarea performanelor n raport cu obiectivele i identificarea
zonelor pentru mbuntire.
16. mbuntire continu procesul are ca scop identificarea i conducerea activitilor de mbuntire.
17. Aciuni corective procesul are ca scop eliminarea cauzelor neconformitilor astfel nct s se previn
reapariia acestora.
18. Aciuni preventive procesul are ca scop mbuntirea SMI prin identificarea aciunilor de eliminare a
cauzelor unor neconformiti poteniale astfel nct s se previn apariia acestora.
Prin implementarea SMI, organizaia urmrete:
- demonstrarea aptitudinii de a furniza produse/servicii conforme cu cerinele clienilor
- demonstrarea aptitudinii de a furniza produse/servicii conforme cu cerinele de reglementare aplicabile
- creterea satisfaciei clienilor prin aplicarea eficace a SMI i a mbuntirii continue a acestuia.

In SC INTERMAT CONSTRUCT SRL functioneaza un SMI planificat si documentat in conformitate cu

referentialele alese, SR EN ISO 9001 / 2001, SR EN ISO 14001/2005:
- identificarea proceselor necesare SMI;
- determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese ;
- determinarea criteriilor si a metodelor necesare prin care se asigur c att execuia ct i controlul acestor
procese, sunt eficace ;
- asigurarea disponibilitatii resurselor i informaiilor necesare n vederea execuiei i monitorizrii acestor
procese ;
- monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese ;
- implementarea de actiuni necesare in vederea realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a
acestor procese care sunt conduse in conformitate cu cerintele standardelor de referinta .

Fiecare proces identificat este documentat prin proceduri de sistem i operaionale.

In vederea realizarii imbunatatirii continue a performantei societatii, managementul urmareste permanent daca
procesele functioneaza corelat, ca o retea eficace si eficienta.
n vederea realizrii mbuntirii continue a performanelor organizaiei, managementul urmrete permanent
dac procesele funcioneaz corelat, ca o reea eficace i eficient. n acest sens sunt monitorizate elemente de
intrare i ieire pentru a verifica concordana acestora.
Procesele din cadrul organizaiei, care adauga valoare, sunt acelea de realizare a lucrarilor ce constituie obiectul
de activitate al organizatiei, dar toate celelate procese identificate constituie suportul pentru tinerea sub control a
procesului principal si pentru continua imbunatatire a acestuia .
Toate procesele din organizatie fie ca sunt interne ( ex. auditul intern ) sau externe (ex. relatia cu clientul ) sunt
interconectate astfel incat iesirea unui proces constituie intrare pentru procesul urmator .
Fiecarui proces i se aplica ciclul PDCA (planifica - desfasoara activitatea controleaza - actioneaza pentru
imbunatatire pe baza concluziilor de la faza precedenta ), iar in final acest ciclu se aplica intregului sistem in sensul
imbunatatirii acestuia.
SMI este astfel organizat nct exercit (prin auditurile interne ) un control exigent si continuu al tuturor
activitatilor cu efect asupra calitatii, mediului.
4.2. Cerinte referitoare la documentatie
4.2.1. Generalitati
Documentaia SMI are drept scop atingerea urmtoarelor obiective principale:
- furnizarea de informaii adecvate pentru funcionarea sistemului;
- conservarea experienei acumulate i mprtirea cunotinelor;
Utilizarea documentaiei SMI contribuie la asigurarea:
- conformitii cu cerinele standardelor de referin;
- instruirii unitare i adecvate a personalului propriu;
- furnizrii de dovezi obiective pentru demonstrarea conformitii;
- evalurii eficacitii i adecvanei SMI i a mbuntirii acestuia;
Documentaia SMI din cadrul organizaiei este structurat astfel:
a) Declaraia de politica n domeniul calitii si proteciei mediului.
b) Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu codificat MMI-xy, (xy ediia)
c) Procedurile Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu codificate P-SMI-XX, (xx clauza
standard)
d) Proceduri operaionale, codificate PO-XX, (xx clauza standard)
e) Proceduri de Execuie, codificate PEx-xx, (xx nr. Procedurii)
f) Planurile Calitii, codificate PC,
g) Documente de planificare si organizare

h) nregistrari generate de aplicarea documentelor precizate anterior, unde xx este numarul procedurii
sau clauza standard.
Documentaia SMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL se completeaz cu urmtoarele tipuri de documente:
- Normative tehnice aplicabile n activitate ;
- Fie tehnologice aplicabile n activitatea societii ;
- Alte norme sau normative aplicabile n organizaie.
4.2.2. Manualul calitii
Prezentul MMI este structurat respectnd ordinea capitolelor din standardul de referinta SR EN ISO 9001/2001.
MMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL este elaborat de Compania de Consultan i Audit, verificat i
aprobat de catre Directorul General al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, data aprobarii fiind data la care acesta
intr n vigoare.
MMI prezint elementele strategice de politic n domeniul calitii, mediului, stabilite i declarate de
conducerea organizaiei, precum i elemente de conducere a calitii.
RMI este persoana care se ocup de gestionarea tuturor documentelor SMI implementat n SC INTERMAT
CONSTRUCT SRL, de buna funcionare a acestuia i de controlul ndeplinirii ntocmai de ctre functiile desemnate
a prevederilor din MMI i din P-SMI.
Codul Manualului de management integrat esteMMI-01 i are urmtoarea semnificaie:
MMI = Manualul de management integrat calitate mediu, 01= ediia 1
Personalul angajat n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL are obligaia s cunoasc, s respecte i s
contribuie la mbuntirea continu a prevederilor MMI referitoare la activitatea proprie.
MMI este redactat pe suport de hrtie format A4 standardizat.
Coninutul manualului este structurat pe capitole, numerotate individual.
Multiplicarea i difuzarea documentelor se face n mod controlat, conform listelor de difuzare, de catre RMI .
MMI nu cuprinde informatii despre inregistrari, formulare. Concretizarea datelor din MMI se face in P-SMI, PO,
PEx, instructiuni, alte documente de operare.
4.2.2.1. Gestiunea MMI
Elaborare
RMI este responsabil pentru realizarea MMI, document principal de proiectare a SMI.
Difuzare
MMI aprobat de Directorul general al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL este distribuit:
- intern, in conformitate cu lista de difuzare. Aceasta este avizata de ctre DIRECTOR, intocmita, actualizata si
pastrata de ctre RMI;
- extern, la solicitarile clientilor sau ale unor organe indreptatite a-l solicita, cu aprobarea Directorului General si
insotit de o adresa de inaintare.
Manualele sau sectiunile din manual solicitate si transmise in exterior (societati, organisme, institutii, persoane) vor
fi controlate doar in conditii contractuale.

Exemplarele difuzate clientilor ca anexa la contractele comerciale sunt tinute sub control in
perioada prevazuta in contract.
Persoanele care efectueaza copii dupa un exemplar controlat isi asuma responsabilitatea utilizarii unui document
potential neaplicabil. Copiile executate sunt considerate exemplare neaprobate iar detinatorii lor nu sunt luati in evidenta
pentru difuzarea editiilor revizuite.
Revizuirea MMI
MMI face obiectul verificarii anuale efectuate de RMI care asigura gestionarea documentului.
Manualul poate fi, de asemenea, revizuit in decursul a doi ani ca urmare a unor schimbari organizatorice interne
semnificative sau a contextului economic/legislativ extern.
MMI nu poate fi modificat decat cu avizul RMI i aprobarea Administratorului. Toate modificarile/actualizarile
introduse in document urmeaza acelasi traseu de verificari, avizari si aprobari ca si documentul initial.
Arhivarea MMI
Originalele editiilor iesite din uz ale MMI sunt arhivate de ctre RMI.
Copiile retrase sunt distruse.
Explicitarea elementelor SMI se face n procedurile P-SMI, care constituie documente de referin pentru
demonstrarea compatibilitii cu condiiile standardelor adoptate, oferind instrumentele necesare msurrii gradului
de implementare a SMI n organizaie.
Amploarea procedurilor i nivelul de detaliere a acestora, depinde de complexitatea produsului fumizat, de
metodele utilizate, de calificrile i de instruirile necesare pentru personalul implicat n efectuarea activitii.
Procedurile definesc scopul i obiectivele, domeniul de valabilitate, documentele de referin, responsabilitile,
descrierea procesului (cum, cnd, unde i de ctre cine este efectuat fiecare operaie, ce materiale, echipamente i
documente se folosesc i modul n care se controleaz toate acestea), nregistrrile de calitate, controlul
modificrilor i difuzarea.
4.2.3. Controlul documentelor
Documentele SMI utilizate n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL. sunt inute sub control conform
prevederilor procedurii P-SMI-4.2.3. "Controlul documentelor" .
n cadrul societatii sunt considerate documente tinute sub control urmatoarele:
- MMI si procedurile SMI cerute de standardul de referinta;
- procedurile operaionale;
- planurile calitatii;
- standarde, normative, reglementari legale - elaborate de organizatii externe abilitate.
Documentele sunt elaborate de persoanele responsabile desemnate si sunt identificate prin denumire, cod,
revizie si numarul exemplarului difuzat.
Verificarea si aprobarea acestora se face de personal autorizat, nainte de a fi difuzate.
Difuzarea documentelor elaborate n cadrul societatii se face controlat, de regula de catre elaborator, cu ajutorul
listei de difuzare, astfel nct editiile n vigoare ale documentelor s fie disponibile n toate locurile n care se
executa activitati esentiale pentru functionarea eficace a SMI.

Documentele de provenienta externa sunt tinute sub control de RMI.

Utilizatorii documentelor controlate au responsabilitatea de a retrage prompt documentele perimate, astfel nct
s nu fie posibil utilizarea lor din neglijent.
Modificarea documentelor este facuta de persoane autorizate de conducerea societatii (de regula de elaborator),
iar documentele modificate/actualizate urmeaza acelasi ciclu de verificari si aprobari ca si documentul original.
Natura si continutul modificarilor sunt nscrise n Lista de control a reviziilor fiecarui document.
RMI pastreaza o lista de referinta cu toate documentele SMI. Aceasta contine informatii despre reviziile
aplicabile pentru fiecare din aceste documente.
Regulile procedurii au n vedere:
- elaborarea, verificarea, aprobarea, difuzarea, pstrarea, retragerea, arhivarea i
distrugerea documentelor interne ale SMI;
- identificarea, difuzarea, pstrarea, retragerea din uz, arhivarea i distrugerea documentelor de provenien
extern;
4.2.4. Controlul nregistrrilor
Pentru a verifica functionarea eficienta a SMI si a demonstra realizarea calitii cerut lucrrilor prin inspectii,
incercari, supravegheri, audituri, analize, etc., se pastreaza inregistrari care sunt conservate conform procedurii de
sistem P-SMI-4.2.4. Controlul inregistrarilor .
Inregistrarile necesare au fost stabilite avndu-se in vedere:
- cerintele contractuale;
- cerintele legale si de reglementare
- functionarea eficace si eficienta a proceselor;
si sunt precizate in cadrul P-SMI/PO/PEx astfel inct sa fie acoperite toate cerintele referitoare la inregistrari
precizate in standardele de referin.
Toate inregistrarile privind calitatea, mediul sunt pastrate in scopul de a dovedi c :
- lucrarile executate sunt conforme cerintelor specificate ;
- ofer dovezi obiective asupra faptului ca elementele SMI au fost implementate corespunzator, iar daca nu, au
fost intreprinse masuri pentru corectarea deficientelor ;
- evaluarea si supravegherea furnizorilor este efectuata in conformitate cu cerintele prevazute .
nregistrarile trebuie s fie lizibile si identificabile n raport cu lucrarea / procesul la care se refera.
Responsabili de procese care pastreaza inregistrarile, asigura mijloacele necesare pentru indosarierea si
depozitarea acestora astfel inct sa nu fie posibila pierderea lor.
Se vor asigura conditii de pastrare corespunzatoare astfel nct sa se previna deteriorarea sau distrugerea
acestora.
Perioadele de pastrare si locurile / persoanele responsabile sunt mentionate n cadrul procedurii de sistem
enuntate mai sus.
Circuitul inregistrarilor SMI, reglementat prin documente asigura comunicarea intre compartimentele si
interfetele proceselor. Datele de iesire de la un proces sunt in general date de intrare pentru urmatorul proces.

Sunt stabilite de asemenea conditiile necesare pentru a se permite accesul la inregistrari.

inerea sub control al nregistrrilor calitii este impus i de Legea 10/1995 privind calitatea construciilor i a
Regulamentului de recepie a construciilor.

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. Angajamentul managementului
La elaborarea, implementarea i conducerea SMI, Directorul General al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL sa bazat pe principii de baz ale standardelor de referin:
- orientarea ctre client;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordarea procesual;
- abordarea managementului ca sistem
- mbuntirea continu;
- abordarea pe baz de fapte n luarea deciziilor;
- relaii reciproc avantajoase cu furnizorul;
- angajament i politic;
- planificare;
- implementare;
- msurare i evaluare;
- dezvoltare durabil;
- minimizarea riscurilor pentru angajai ;
- ameliorarea performanelor;
- imagine responsabil pe pia.
Avnd n vedere c succesul unui SMI depinde n mare msur de atitudinea i angajamentul managementului
de vrf n acest domeniu, Directorul General al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL se implic direct n activiti
ca:
- nelegerea necesitilor i ateptrilor actuale i de perspectiv a clienilor i altor pri interesate;
- promovarea de obiective pentru creterea contientizrii, motivrii i implicrii personalului;
- punerea la dispoziie a structurii i resurselor necesare pentru realizarea satisfaciei prilor interesate;
- luarea n considerare a impactului asupra mediului generat de activitile desfurate n cadrul organizaiei,
conservarea resurselor naturale, demonstrnd capacitatea de lider i angajamentul su n aceste activiti;
- evaluarea riscurilor.

Acestea sunt concretizate in declaratia de politic n domeniul calitii, mediului, care reprezinta angajamentul
personal al managementului la cel mai nalt nivel in demersurile intregii organizatii catre un sistem integrat de
management.
Directorul General all SC INTERMAT CONSTRUCT SRL se angajeaz s conduc procesul de dezvoltare i
implementare a SMI precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia prin:
- comunicarea n cadrul organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clientului precum i ale cerinelor legale
i a celor de reglementare;
- stabilirea i comunicarea politicii n toat organizaia;
- efectuarea de analize pentru a se asigura c sunt stabilite obiectivele n domeniul calitii si mediului.
- analiza efectuat de management privind implementarea SMI i a politicii;
- efectuarea de analize pentru a se asigura de disponibilitatea resurselor.
5.2. Orientarea ctre client
Orientarea ctre client este unul din principiile SMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
Conducerea de vrf a organizaiei este contient de faptul c aceasta depinde de clienii si i din
acest motiv toi angajaii trebuie:
- s neleag necesitile actuale i viitoare ale clienilor;
- s ndeplineasc cerinele clienilor;
- s se preocupe pentru depirea ateptrilor clienilor.
Directorul General al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL asigur clienii c ateptrile lor sunt identificate i
satisfcute prin implementarea urmtoarelor aciuni:
- identificarea i nelegerea necesitilor i ateptrilor clienilor pentru produs, termen de execuie, pre,
dependabilitate i cerinele de reglementare;
- asigurarea unei abordri echilibrate ntre necesitile i ateptrile clienilor i alte pri interesate (proprietari,
personal, furnizori, societate);
- comunicarea cerinelor i ateptrilor clienilor la toate nivelele ierarhice din cadrul
organizaiei;
- comunicarea cu clienii, msurarea satisfaciei lor i implementarea unor aciuni pentru creterea acesteia;
Reclamatiile primite de la client reprezinta pentru organizatie o importanta sursa de informatii in vederea
identificarii potentialului de imbunatatire a activitatii.
Deoarece s-a constatat ca foarte multi clienti nemultumiti de calitatea produselor/serviciilor nu reclama, s-a
initiat un proces de monitorizare si masurare a satisfactiei clientilor, in scopul de a crea feedback-ul. Informatile
obtinute sunt utilizate ca date de intrare pentru realizarea planificarii.
Colectarea informatiilor referitoare la relatia cu clientul se face din mai multe surse. Aceste informatii sunt
analizate, rezultatele analizei fiind utilizate in scopul imbunatatirii performantelor organizatiei.
Cerinele legale i reglementrile aplicabile au constituit criteriul de baz pentru identificarea aspectelor de
mediu, ndeosebi a celor care produc un impact de mediu semnificativ.

5.3. Politica referitoare la calitate

Conducerea SC INTERMAT CONSTRUCT SRL are definita si documentata politica in domeniul
Managementului Integrat calitate, mediu. Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii
organizatorice a societatii.
Obiectivele referitoare la SMI sunt clar definite si au fost alocate resursele necesare pentru indeplinire .
Directorul General al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL asigura conditiile necesare ca RMI, investit cu
autoritatea si responsabilitatile necesare, sa isi poata exercita atributiile privind implementarea i meninerea
aplicrii cerinelor SMI, precum i sarcina elaborrii i actualizrii documentelor aferente .
Directorul General al S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. asigur c politica referitoare la calitate,
mediu:
a) este adecvat scopului organizaiei;
b) este corespunztoare naturii i importanei aspectelor i impacturilor de mediu asociate
activitilor, produselor, serviciilor organizaiei;
c) respect prevederile legale;
d) este comunicat la toate nivelurile organizaiei i neleas de ntreg personalul implicat;
e) determin mbuntirea continu;
f) are in vedere prevenirea polurii;
Politica i obiectivele acesteia se analizeaz semestrial n cadrul edinelor de analiz efectuat de management.
Fiecare angajat este responsabil pentru implementarea acestei politici aa cum i permite poziia lui din structura
organizatoric a organizaiei.
Implementarea acestei politici se realizeaz prin aplicarea i continua mbuntire a SMI.

Diagrama flux: Elaborarea/revizuirea politicii referitoare la calitate, mediu,

Procese

Responsabiliti Directorul General al

ELABORARE/REVIZUIRE POLITIC

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL

STABILIRE OBIECTIVE
Directorul General al. SC INTERMAT
etape, termene, indicatori de
CONSTRUCT SRL
Management mediu

PLANURI DE APLICARE
la nivel ierarhic inferior

PUNERE IN APLICARE

Analiza efectuat
ANALIZA / EVALUARE ACIUNI

de management

5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele n domeniul calitatii, proteciei mediului.
In scopul sprijinirii politicii n domeniul calitatii, proteciei mediului si in concordanta cu aceasta au fost
determinate obiectivele, procesele si resursele necesare indeplinirii acestora.
Pentru transformarea politicii in realitate, primul pas a fost fixarea obiectivelor referitoare la:
- Performana produsului/serviciului;
- Competitivitate bazata pe calitate;
- Imbunatatirea continu;
- Cheltuieli generate de noncalitate;
- Performantele proceselor de baza;
Pentru atingerea acestor obiective au fost stabilite:
- actiunile necesare;
- resursele;
- responsabilitatile si termenele la care vor fi atinse aceste obiective.
Controlul ndeplinirii obiectivelor calitii, mediului se efectueaz conform urmtoarei scheme logice:
Masurarea
performantei
efective

Obiectivele
calitatii,
mediului
Comparare rezultate obtinute cu
indicatori planificati
DA

NU

Actiuni de eliminare a diferentelor constatate

Identificarea
problemei

Diagnosticarea
cauzei

Inlaturarea cauzei

5.4.2. Planificarea SMI

Planificarea SMI se efectueaz dup identificarea proceselor i a interaciunilor dintre acestea.
Procesele i elementele SMI sunt planificate pentru a asigura c acesta este eficient, eficace i adecvat scopului su
care este:
a) s identifice procesele necesare i aplicarea acestora n ntreaga organizaie;
b) s determine succesiunea i interaciunea acestor procese;
c) s determine criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i controlul acestor procese
sunt eficace;
d) s se asigure de disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru a susine operarea i monitorizarea
acestor procese;
e) s msoare i s analizeze aceste procese;
f) s implementeze aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea continu a acestor
procese;
g) s asigure ndeplinirea politicii i obiectivelor;
Pentru realizarea acestui demers s-au utilizat date de intrare:
- Obiectivele SC INTERMAT CONSTRUCT SRL;
- Necesitile i ateptrile clienilor/prilor interesate;
- Performantele proceselor/produselor,
- Evaluarea cerinelor legale;
- Oportuniti de mbuntire.
Datele de ieire ale planificrii SMI sunt documentate n MMI, P-SMI, PO, PEx. Aceste documente identific i
definesc toate procesele i elementele SMI.
n urma realizrii planificrii a rezultat:
- Necesarul de abiliti i cunotine ale SC INTERMAT CONSTRUCT SRL;
- Resursele financiare i infrastructura necesare;
- Mijloace de realizare;
- Responsabiliti;
- Termene de realizare;
- Metode de mbuntire;
- Necesiti pentru mbuntire inclusiv metode;
- Documente necesare inclusiv nregistrri.
Atunci cnd sunt planificate i implementate schimbri ale SMI, personalul de conducere care rspunde de aceste
proiecte mpreun cu RMI definesc i documenteaz modul n care vor fi satisfcute cerinele referitoare la calitate,
mediu asfel nct integritatea sistemului s fie meninut. Schimbrile SMI sunt analizate n cadrul edinelor de
analiz efectuate de management conform procedurii de proces, PO-5.6. "Analiza efectuat de management".

mbuntirea SMI este planificat n edinele de analiz efectuate de management. Datele de ieire ale acestei
planificri se regsesc n procedura operaional, PO-09 mbuntire continu.
n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRLse au n vedere trei nivele de planificare i anume:
- nivelul strategic care corespunde planificrii SMI conform celor prezentate mai sus;
- nivelul mediu care include planificarea proceselor ce alctuiesc SMI, (planurile calitii, procesul de instruire i
dezvoltare a competenelor personalului, procesul de audit intern, procesul de evaluare a satisfaciei clientului);
- nivelul operativ care cuprinde planificarea activitilor produciei prin:
grafice de execuie;
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1. Responsabilitate si autoritate
Managementul la nivelul cel mai inalt are responsabilitatea pentru:
- a implementa si dezvolta SMI
- a imbunatati continuu eficacitatea acestuia;
- a defini politica si obiectivele strategice;
- a lua masurile necesare ca politica sa fie comunicata, inteleasa de tot personalul si implementata.
In acest sens, pentru a reusi acestea, managementul la cel mai inalt nivel a stabilit structura organizatorica a
organizatiei asa fel inct sa se asigure comunicarea in toate directiile, cu toate compartimentele.
Aceasta structura organizatorica precum si relatiile de subordonare dintre diferitele functii si compartimente din
SC INTERMAT CONSTRUCT SRL sunt reprezentate in organigrama inclusa in Anexa 1 a acestui manual.
In vederea stabilirii clare a responsabilitatilor si autoritatilor ce revin fiecarui angajat pentru implementarea
politicii, au fost elaborate fisele de post.
Acestea cuprind cerintele pentru studii, experienta si calificare, relatii ierarhice, functionale, de colaborare
reprezentare, atributiile si responsabilitatile fiecarei functii.
In afara de stabilirea responsabilitatilor, pentru implementarea politicii si pentru atingerea obiectivelor este necesar
ca personalul sa fie constient de importanta muncii fiecaruia. In acest sens in afara de procesul planificat de instruire a
personalului se realizeaza un proces de comunicare interna efectuat bidirectional, obtinandu-se astfel o crestere a
responsabilizarii personalului prin incurajarea acestuia in luarea deciziilor.
Responsabilitatile principalelor functii din cadrul organizatiei sunt:
5.5.1.1. Director General
- Stabileste si declara politica n domeniul calitatii, mediului, sntii i securitii profesionale i obiectivele
referitoare la acestea.
- Asigur analiza politicii referitoare la calitate i mediu pentru adecvarea continu a acesteia.

- Aloca resursele adecvate pentru desfasurarea activitatilor de management, executie si verificare prevazute n
documentele SMI.
- Evalueaza periodic adecvanta SMI adoptat, gradul de implementare si eficacitate n funcionare a acestuia.
- Asigura aportul functiilor din organizatie la SMI, prin actiuni coerente, n toate domeniile de activitate ale
societatii.
- Numete prin decizie RMI pentru a realiza coordonarea i controlul funcionrii SMI.
- Aproba MMI, P-SMI, PO, PEx, PC.
- Aproba ofertele si contractele pentru executia de lucrari, precum si comenzile de aprovizionare catre furnizori.
- Aproba actiunile corective si / sau preventive propuse pentru eliminarea, respectiv evitarea cauzelor
neconformitatilor.
- Aproba Programele anuale de audit intern si instruire a personalului
- Aproba lista furnizorilor acceptati de societate.
- Asigur instruirea ntregului personal, inclusiv formarea de auditori interni.
- Reprezint organizaia n rspunderea juridic pentru produsele i serviciile livrate clienilor.
- Asigur toate condiiile necesare echipei de audit pentru ca aceasta s-i ating scopul diagnosticrii obiective a
strii SMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
- Aprob comenzile de aprovizionare
5.5.1.2. Conductorul Tehnic
- Asigur dotarea antierului cu mijloacele de mecanizare, utilajele i echipamentele de verificare i msurare
necesare executrii produselor i operaiilor conform specificaiilor din proiectele tehnologice i procedurile de
execuie pentru realizarea exigenelor de performan a lucrrilor executate;
- Rspunde de implementarea prevederilor SMI n activitile pe care le conduce i care afecteaz calitatea,
mediul, sntatea i securitatea profesional.
- Verific documentele SMI i documentaia tehnic
- Particip la recepia materialelor/echipamentelor aprovizionate.
- Asigur toate condiiile necesare echipei de audit pentru ca aceasta s-i ating scopul diagnosticrii obiective a
strii SMI al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
- Particip la identificarea cauzelor ce determin apariia neconformitilor i propune soluii.
- Asigur interfaa ntre compartimentele funcionale i antier n scopul aplicrii msurilor ce se impun ca
urmare a acestei analize;
- Asigur interfaa ntre clieni i compartimentele funcionale sau antier n vederea
soluionrii problemelor tehnice ivite;
- Asigur dotarea compartimentelor funcionale cu documentaie tehnic i instruciuni de lucru;
- Analizeaza cererile de oferta / proiectele de contract din punct de vedere tehnic.
- Analizeaza si completeaza documentatiile primite de la client.

- Analizeaza modul de tratare a produselor / lucrarilor neconforme propus de personalul de inspectie.

- ntocmete Ordinele de execuie pentru lucrri
- Controleaz modul n care eful de antier asigur, n toate fazele, conformitatea produselor, proceselor, sau
operaiilor, cu specificaiile tehnice i reglementrile tehnice n vigoare.
5.5.1.3. Contabil ef
- Aplic strategia societii n domeniile financiar i patrimonial
- Fundamenteaz i propune spre aprobare bugetul de venituri i cheltuieli
- Organizeaz i coordoneaz activitile financiar contabile i de gestiune a patrimoniului
- Asigur i promoveaz imaginea societatii prin modul de realizare a obiectului propriu de activitate
- Realizeaz sarcinile specifice n domeniul propriu de activitate n condiii de calitate i la termenele stabilite
- Gestioneaz resursele financiare, umane, materiale i informaionale aferente domeniului propriu de activitate
- Analizeaz din punct de vedere financiar i al condiiilor de plat contractele ncheiate cu clienii i furnizorii.
- Rspunde de aplicarea cu strictee a legislaiei n vigoare privind contabilitatea
- Rspunde de realizarea in termen si de calitate a lucrrilor ce ii revin;
5.5.1.4. RMI
- Coordoneaza implementarea SMI
- Organizeaz i coordoneaz toate activitile pentru implementarea SMI i meninerea n funciune a acestuia.
- Elaboreaza i opereaza modificari n regim controlat MMI, P-SMI, PO, PEx, PC.
- Codifica n mod unitar toate documentele SMI.
- Gestioneaz toate documentele SMI.
- Elaboreaza Lista a documentelor de provenienta interna si externa.
- Difuzeaza controlat toate documentele SMI.
- Retrage controlat documentele SMI, atunci cnd acestea devin neaplicabile si / sau perimate;
- Efectueaz periodic i ori de cte ori este nevoie, analize ale eficacitii SMI.
- Prezint Directorului General rapoarte privind analiza SMI i propune aciuni preventive i corective.
- Desfoar activiti specifice de auditare intern a funciilor din organizaie n calitate de Lider Auditor sau
Auditor.
- Verific aplicarea aciunilor corective i respectarea termenelor aprobate de conducerea organizaiei.
- Efectueaza instruirea personalului societatii pe linie de Managementul Calitatii, Mediului.
- Stabilete prin contract obligaiile i rspunderile fiecrei pri privind toate condiiile referitoare la
echipamentele de protecie.
- Retrage din serviciu i izoleaz echipamentele de protecie deteriorate.
- Elaboreaza Programul anual de audit intern si Programul anual de instruire a personalului n domeniul SMI.
- Pastreaza nregistrarile specifice activitatilor de audit intern.

- Convoaca Comisia de analiza si tratare a neconformitatilor pentru stabilirea solutiei de tratare a produsului
neconform si pentru determinarea cauzei ce a generat neconformitatea.
- Stabileste criterii de acceptare a furnizorilor de materiale, semifabricate, prefabricate i elemente de construcii si
realizeaza selectarea acestora.
- Raporteaza periodic ( cel putin semestrial) sau la cererea expres a directorului, aspectele referitoare la
functionarea si eficienta SMI.
- Asigur interfee cu controlul extern i cu organismele de certificare.
5.5.1.5. Compartimentul Personal/ Resurse Umane
- Asigur angajarea personalului calificat n funie de specialitatea, aptitudinile solicitate de fia postului i n
condiiile legale ;
-

Organizeaz desfurarea interviurilor i probelor practice pentru personalul nou angajat sau promovat.

5.5.1.6. eful de antier

- Asigur interfaa ntre CT(conducatorul tehnic) i efii punctelor de lucru
- Intiineaza CT despre orice neconformitate aparut n timpul execuiei lucrrii.
- Oprete execuia operaiilor la care constat neconformiti sau defecte i propune aciuni corective.
- Asigur remedierea neconformitilor depistate n conformitate cu modalitatea de tratare a acestora
- Asigur rezolvarea, n termenele prescrise, a aciunilor corective.
- Execut lucrrile ncredinate n conformitate cu cerinele specificate documentatia tehnica i n documentele
SMI.
- Execut activitile conform PC ntocmit.
- Se asigur c s-au efectuat inspeciile/ncercrile prevazute n PC i c rezultatele acestora se nscriu n limitele
de acceptare specificate.
- Utilizeaz numai DMM etalonate/verificate metrologic.
- Raspunde de transmiterea tuturor documentelor necesare executiei, la punctele de lucru
5.5.1.7. Responsabilul tehnic cu execuia
- n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL aceast funcie este ndeplinit de CT
Rspunde direct de calitatea i conformitatea lucrrilor la care a fost numit n care sens i revin urmtoarele
obligaii:
- Propune nlocuirea efilor punctelor de lucru, dac acetia nu asigur conformitatea i calitatea lucrrilor;
- Efectueaz inspeciile, verificrile i ncercrile prevzute n "Planurile calitii " din i asigur conformitatea
produselor, proceselor i operaiilor cu specificaiile din proiecte i reglementrile tehnice n vigoare;
- ntocmete nregistrrile calitii prevzute n sistemul de eviden i asigur pstrarea acestora pn la
ntocmirea i predarea Crii Construciei;

- Controleaz modul n care efii punctelor de lucru asigur, n toate fazele, conformitatea produselor, proceselor,
sau operaiilor, cu specificaiile din documentatie i reglementrile tehnice n vigoare;
- Particip la efectuarea controlului intern i extern i pune la dispoziia acestora nregistrrile solicitate
pentru certificarea calitii lucrrilor premergtoare fazelor controlate;
- Asigur eliminarea neconformitilor constatate de controlul intem i extern prin implementarea aciunilor
corective dispuse i aprobate de conducerea organizaiei;
- Verific dac echipamentele de inspecie, msurare i ncercare asigur fidelitatea prevzut n reglementrile
tehnice n vigoare i sunt verificate metrologic;
5.5.1.8. Compartimentul Controlul Calitii
- Elaboreaz programele lunare de verificare i ncercare corelate cu graficele i programele lunare de producie;
- Asigur efectuarea verificrilor i ncercrilor pe parcursul execuiei lucrrilor cu frecvenele prevzute n
reglementrile tehnice n vigoare;
- ntocmete rapoarte de neconformitate pentru neconformitile identificate i confirm
rezolvarea acestora;
- Particip la analiza cauzelor neconformitilor i la propunerile de aciuni corective;
- ntocmete rapoarte referitoare la calitatea produselor i proceselor executate i le prezint CT i RMI;
- ntocmete rapoarte referitoare la calitatea produselor aprovizionate i despre furnizori pentru evaluarea
capabilitii acestora i meninerea pe lista furnizorilor acceptai;
- Efectueaz supravegherea tehnic a echipamentelor de msurare, i propune verificri metrologice, calibrri sau
reparaii la cele neconforme.
- Asigur ncheierea contractelor cu laboratoare autorizate pentru ncercri i verificri;
- Verific respectarea planurilor calitii la fiecare lucrare i efectuarea nregistrrilor;
- Verific aplicarea corect a PEx, a proiectelor tehnologice i a specificaiilor tehnice i detaliile de execuie i
oprete continuarea lucrrilor la care constat neconformiti sau defecte;
- Particip la inspecia final (recepia) a lucrrilor executate i verific predarea nregistrrilor calitii la "Cartea
construciei";
5.5.1.9. Responsabilul cu aprovizionarea
- Asigur aprovizionarea cu produse conforme cu specificaiile i prescripiile tehnice n vigoare n care sens:
1. ncheie contracte i lanseaz comenzi numai cu furnizori acceptai, care sunt nscrii n listele aprobate de
conducerea organizaiei i pentru produse care au agremente tehnice valabile emise de instituii abilitate;
2. nscrie n comenzile i contractele lansate la furnizori specificaiile referitoare la calitate i mediu prevzute n
proiecte;
- Asigur organizarea i funcionarea comisiilor de recepie a produselor aprovizionate sau furnizate de clieni;
- Asigur emiterea "Certificatelor de garanie" pentru materialele aprovizionate i livrate la punctele de lucru.

- Asigur dotarea depozitului cu scule, utilaje i echipamentele necesare la manipulri.

- Raspunde de elaborarea ofertelor / contractelor si actelor aditionale si le transmite spre aprobare directorului SC
VIDELI S.R.L. si clientilor.
- Raspunde de includerea n oferte / contracte a observatiilor rezultate din analiza documentelor precontractuale.
- Pastreaza toate documentele contractuale.
- La ntocmirea ofertelor i a contractelor pentru lucrri verific dac:
1. condiiile din ofert sunt definitive i documentate prin desene i specificaii n caiete de sarcini;
2. clientul are preferine neexplicitate n documentaia de ofertare;
3. sunt soluionate, prin nregistrri corespunztoare, toate condiiile din contracte i specificaiile din
proiectele i detaliile de execuie care nu sunt conforme cu cele din proiectul tehnic i caietele de sarcini n baza crora
s-a ntocmit oferta;
4. exist capabilitatea satisfacerii specificaiilor sau preferinele clientului sunt conforme cu prevederile legale n
vigoare;
- Asigur contractarea de lucrri numai la construcii autorizate n condiiile legii nr 50/1990 i
pentru care exist proiecte tampilate de verificatori tehnici atestai.
- ntocmete proiectul de contract i soluioneaz cu clienii neconcordanele constatate n urma analizei
proiectului de execuie.
- Asigur informarea conducerii, compartimentelor funcionale i a executanilor asupra clauzelor contractuale
negociate cu clienii.
- ntocmete i actualizeaz "Fiele de analiz a contractelor".
- Elaboreaz comenzile/contractele de aprovizionare.
- Raspunde de exprimarea clar a condiiilor tehnice care determin calitatea produselor, a condiiilor necesare
stabilirii conformitii la recepie n comenzile/contractele pe baza carora se achizitioneaza produsele de la furnizori.
- Rspunde de desfurarea n bune condiii a activitii de recepie i de documentare a rezultatelor.
- ncheie ,, Procesul verbal de receptie i predare-primire a produsului/serviciului cu ocazia recepiei.
- Verific la recepia materialelor aprovizionate i a produsului/serviciului, existena elementelor de identificare .
5.5.1.10. Gestionarul de magazie
- Efectueaz recepia calitativ i cantitativ a produselor aprovizionate.
- Rspunde de introducerea n spaiul magaziei numai a produselor recepionate.
- Rspunde de convocarea comisei de recepie pentru recepia produselor i efectuarea verificrilor i ncercrilor
prevzute n reglementrile tehnice n vigoare.
- Verific dac produsele aprovizionate au documente de certificare a calitii i specificaiile produselor
corespund cu cele din comenzi sau din prescripiile tehnice

- Asigur condiiile de manipulare i depozitare prevzute n norme, pentru toate materialele aprovizionate, astfel
nct acestea s-i pstreze proprietile cu care au fost livrate de furnizor.
- Marcheaz i eticheteaz produsele. O atenie deosebit se acord produselor n carantin care vor fi livrate la
punctele de lucru numai dup ce exist certitudinea conformitii lor.
- Asigur spaii de depozitare separat pentru produsele neconforme i mpiedic livrarea lor la punctele de lucru.
- Pstreaz i ine la zi situaia stocurilor, recepia materialelor i evidena celor din carantin sau neconforme.
- mpiedic utilizarea produselor furnizate de client la alte lucrri i n alte scopuri dect cele pentru care a fost
destinate.
- Rspunde de meninerea elementelor de identificare aplicate de furnizori pe produsele aprovizionate .
- Efectueaz nregistrrile i elibereaz certificatele de garanie pentru produsele distribuite la punctele de lucru.
- ntocmete nregistrrile calitii prevzute n sistemul de eviden i asigur pstrarea acestora pn la
ntocmirea i predarea Crii Construciei.
5.5.1.11. eful punctului de lucru
Rspunde direct de calitatea produselor, operaiilor i proceselor executate de formaiunile din subordine n care
sens are urmtoarele obligaii.
- Asigur organizarea locurilor de munc i executarea produselor, proceselor i operaiilor conforme
cu specificaiile tehnice, caiete de sarcini i reglementrile tehnice n vigoare;
- Efectueaz monitorizarea i msurarea produselor, nainte de introducerea n lucrare i nu permite
utilizarea celor neconforme sau fr documente de certificare a calitii;
- Efectueaz monitorizarea i msurarea produselor, proceselor i operaiilor executate, de personalul din
subordine n conformitate cu "Planurile calitii " aprobate i asigur eliminarea neconformitilor constatate;
- ntocmete nregistrrile calitii prevzute de sistemul de eviden i asigur pstrarea lor pn la ntocmirea
crii construciei i predarea la beneficiar;
- Asigur condiiile specifice de depozitare, manipulare i transport pentru produsele, semifabricatele i
elementele de construcii aprovizionate la lucrare;
- Asigur interfee ntre formaiile de lucrtori din subordine cu ocazia predrii - primirii fronturilor de lucru ntre
acestea;
- Asigur interfee cu subcontractanii la predarea - primirea fronturilor de lucru;
- Asigur eliminarea neconformitilor constatate de controlul intem i extern prin aplicarea aciunilor corective
dispuse i aprobate de conducerea organizaiei;
- Efectueaz instruirea personalului din subordine asupra tehnologiilor aplicate n execuia lucrrilor i a normelor
de securitate a muncii specifice acestora;
- Rspunde de utilizarea de echipamente / utilaje corespunztoare procesului i cu mentenana asigurat.
- Monitorizeaza acei parametri ai procesului pentru care clientul a elaborat criterii de acceptare si nregistreaza
rezultatele obinute.

- Utilizeaza personal calificat pentru toate procesele desfasurate.

5.5.1.12. Responsabilul cu metrologia
- ntocmete i ine la zi evidena DMM i a verificrilor metrologice.
5.5.2. Comunicarea intern
n cadrul S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. informaiile privitoare la politica i obiectivele referitoare la
calitate, mediu, documentele SMI, eficacitatea SMI i realizrile sunt difuzate ntregului personal prin intermediul unui
proces de comunicare intern care cuprinde:
- sistemul decizional de comunicare "de sus n jos";
- comunicarea "de jos n sus" (feedback) prin ncurajarea i implicarea activ a ntregului personal;
- comunicarea informaiilor importante prin intermediul edinelor i instruirilor la locul de munca;
- prin utilizarea panourilor de afiaj.
Directorul l SC INTERMAT CONSTRUCT SRL a asigurat stabilirea relatiilor adecvate de comunicare intre
functiile din societate privind asigurarea eficientei SMI.
Informatiile privind procesele SMI si modul lor de functionare efectiva sunt comunicate prin instruirile referitoare
la documente, auditurile interne si actiunile corective /preventive.
Toate functiile de conducere sunt responsabile pentru stabilirea acelor relaii de comunicare intern prin care sa
transmit angajailor semnificaia i importana activitii pe care acetia o desfoar.
Comunicarea informaiilor privind modul n care angajaii contribuie la realizarea obiectivelor, se face cu ocazia
analizei anuale a performantei acestora .
Deciziile Directorului General, politica referitoare la calitate, mediu, documentele privind strategii i directive se
transmit n scris.
Planurile, programele, procedurile, instruciunile de lucru ntocmite de entitile organizatorice se transmit la
execuie prin secretariat, cu numr de nregistrare.
Comunicarea "de jos n sus" este asigurat prin implicarea personalului i comunicarea informaiilor relevante
pentru funcionarea SMI.
Informaiile relevante pentru funcionarea SMI sunt comunicate de RM prin edine de comunicare
sau instruire.

5.6. Analiza efectuata de management

5.6.1.Generalitati

n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL edinele de analiz efectuat de management se efectueaz

semestrial. La analiz particip Directorul General, C T, RMI, CS, i invitai, la care se face referire n datele de intrare
ale analizei.
Analiza efectuat de management permite evaluarea SMI pentru a se asigura c este n continuare corespunztor,
adecvat i eficace.
Tot odat analiza efectuat de management are n vedere oportunitile de mbuntire i necesitatea de schimbare
a documentelor SMI inclusiv politica i obiectivele referitoare la calitate, mediu.
Modul n care se desfoar analiza efectuat de management, datele de intrare, datele de ieire i nregistrrile
sunt descrise n procedura operaional PO-5.6. "Analiza efectuat de management.
5.6.2. Date de intrare ale analizei
Analiza efectuat de management are n vedere informaii referitoare la:
- concluziile i observaiile auditurilor;
- informaii cu privire la satisfacia clienilor, inclusiv reclamaiile acestora;
- controlul proceselor SMI i a produselor neconforme
- stadiul aciunilor corective i preventive iniiate;
- stadiul aciunilor dispuse de analizele de management anterioare;
- stadiul ndeplinirii obiectivelor i a realizrii aciunilor de mbuntire;
- schimbri sau mbuntiri ale SMI cerute de cerine de reglementare noi, tehnologii sau cerine ale clienilor;
- factori financiari, sociali sau de mediu care pot avea impact asupra activitii organizaiei;
5.6.3. Date de ieire ale analizei
Datele de ieire ale analizei efectuate de management constituie un important instrument
pentru procesele de mbuntire ale SMI i pot fi:
- decizii de imbuntire a eficacitii SMI i a proceselor sale;
- decizii pentru mbuntirea produsului rezultate din cerinele clienilor;
- decizii pentru alocare de resurse;
Aceste date sunt comunicate persoanelor implicate i conducerii compartimentelor responsabile pentru
impementarea aciunilor de mbuntire rezultate.

CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. Asigurarea resurselor
n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL sunt identificate i se asigur resursele necesare pentru
implementarea i meninerea SMI i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia.

O atenie deosebit se acord asigurrii resurselor necesare pentru creterea satisfaciei clienilor.
Identificarea resurselor umane, materiale, informaionale, financiare i de timp se efectueaz de personalul
implicat n analiza contractului i producie.
Pentru ndeplinirea obiectivelor propuse, SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, asigur resursele necesare prin :
- numirea in functiile de conducere a activitatilor de executie si control numai a personalului cu experienta in
domeniu ;
- personal de executie propriu, calificat ;
- utilaje, echipamente, scule si dispozitive corespunzatoare tipului de lucrari care se executa;
- completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la realizarea procesului de
productie.
Resursele implicate n activitile de producie, testare i mentenan a produselor precum i analizele i auditurile
SMI presupun:
- asigurarea de personal instruit;
- asigurarea de personal calificat pentru dezvoltarea i testarea produselor;
- asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne;
- elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitilor cu influen asupra calitii si mediului.
- asigurarea standardelor i reglementarilor naionale i internaionale aplicabile pentru tehnologiile actuale;
- asigurarea de materiale,

componente i

echipamente necesare desfurrii corespunztoare a

proceselor de execuie.
Adecvarea i gestionarea acestor resurse sunt stabilite de Directorul Generalr i sunt analizate n cadrul analizelor
efectuate de management.
6.2. Resurse umane
6.2.1. Generaliti
Una din metodele folosite de management pentru a imbunatati eficacitatea si eficienta SMI si implicit a
organizatiei este aceea de a incuraja implicarea si dezvoltarea personalului prin:
- Instruiri permanente;
- Definirea responsabilitatilor si autoritatilor;
- Recunoasteri si recompense;
- Cresterea gradului de responsabilizare.
Personalul ce desfoar activiti n domeniul calitii, mediului este instruit periodic conform planificrilor.
Pentru auditor intern se apeleaz la instruiri cu personal recunoscut.
SC INTERMAT CONSTRUCT SRL asigura condiiile referitoare la resurse, asigurnd capabilitatea tehnica
necesar, resurse adecvate, inclusiv desemnarea personalului instruit, pentru activitile de conducere a activitilor
interne, de execuie si de verificare, inclusiv pentru auditurile interne ale SMI.

6.2.2. Competen, contientizare, instruire

Conducerea organizaiei proiecteaz posturile i creeaz astfel profilul persoanei ce urmeaz s-l ocupe,
identificnd astfel competena necesara.
Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluri ce au n vedere criterii bine definite.
Totodat sunt efectuate evaluri periodice ale activitii angajailor, pe baza crora este promovat sau selectat
personalul din anumite funcii pentru promovare sau pentru disponibilizare.
n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregtire,
participri la seminarii, conferine etc. Eficacitatea acestora este evaluat n funcie de beneficiile obinute de firm n
urma acestor aciuni.
Managementul de vrf din cadrul organizatiei are convingerea ca implementarea SMI trebuie sa inceapa cu
instruirea si constientizarea angajatilor de la toate nivelurile functionale, asa inct acestia sa inteleaga cerintele
standardelor de referinta i responsabilitile pe care le au.
Instruirea personalului se desfoar planificat.
In acest sens sunt realizate in cadrul organizatiei att instruiri profesionale ct si instruiri in domeniul calitatii.
Aceste instruiri se desfasoara pe baza planului anual de instruire care cuprinde informatii despre:
- Obiectivele instruirii;
- Metode folosite;
- Resursele necesare;
- Evaluarea cresterii competentei personalului;
- Masurari ale eficacitatii si a impactului asupra organizatiei
Eficacitatea procesului de instruire este evaluata fie prin mijloace imediate (testari, examinari) fie prin urmarirea
impactului asupra eficacitatii si eficientei organizatiei.
Prin instruire se asigur contientizarea personalului cu privire la relevana i importana activitilor sale, cu
privire la modul n care contribuie la realizarea obiectivelor i de importana satisfacerii cerinelor clientului i a
cerinelor de reglementare n vigoare.
Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile, calificarii personalului organizatiei este asigurata de RMI.
Detalii referitoare la modul de desfasurare al procesului de asigurare a competentei, instruirii si constientizarii
personalului sunt prezentate in procedura operaional, PO-6.2. Competenta, constientizare si instruire.
6.3. Infrastructura
O infrastructura corespunzatoare, alaturi de celelalte resurse contribuie in mod direct la obtinerea
produselor/serviciilor in mod eficace si eficient.

In acest sens in cadrul organizatiei functioneaza un proces de realizare si mentinere a infrastructurii necesar pentru
realizarea produselor/serviciilor tinnd cont de necesitatile si asteptarile partilor interesate.
Functie de aceste necesitati au fost identificate elementele de infrastructura corespunzatoare si s-a asigurat
disponibilitatea acestora.
- cladiri si spatii de lucru conforme cu cerintele;
- echipamente de lucru performante in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- tehnologii informatice si de comunicare utilizate att in realizarea proceselor ct si in supravegherea
(monitorizarea) acestora;
- documentaie tehnic de specialitate (standarde, fie de utilizare, fie tehnice i normative);
Echipamentele, utilajele i mijloacele de transport din dotare sunt supuse unui program preventiv de mentenan n
scopul de a asigura:
- realizarea performanelor funcionale i satisfacerea cerinelor clienilor;
- timpi minimi de nefuncionare;
- costuri minime pentru ntreinere i aprovizionare cu piese de schimb;
- realizarea de calitate a operaiilor pentru care sunt utilizate;
SC INTERMAT CONSTRUCT SRL dispune de calculatoare i programe software care asigur monitorizarea i
prelucrarea datelor pentru:
- activiti legate de relaia cu clienii (oferte pentru participare la licitaii, contractare,
situaii de lucrri, decontarea produciei etc.)
- activiti financiare i de gestiune;
- etc.
In procesul de definire al infrastructurii s-au luat in considerare pe lnga probleme de performanta, disponibilitate,
cost, siguranta si probleme de mediu asociate infrastructurii, cum ar fi protejarea mediului, poluarea si deseurile.
6.4. Mediul de lucru
In scopul de a creste performantele in cadrul organizatiei, managementul de la cel mai inal nivel manifesta o reala
preocupare pentru asigurarea conditiilor optime de a-si desfasura activitatea intreg personalul organizatiei.
Se urmareste crearea unui mediu de lucru adecvat din toate punctele de vedere care sa aiba o influienta pozitiva
asupra motivarii personalului.
Avnd in vedere ca procesul de executie a construciilor face parte dintr-un domeniu reglementat exista o serie de
cerinte care sunt respectate, referitoare la:
- stabilirea si distribuirea echipamentului individual de protectia muncii;

Munca n construcii se desfoar n aer liber sau n spaiile construite, cu mediu natural, neferit de externalitati
perturbatoare (zgomot, vibraii, frig, umiditate, poluare), responsabilitatea pstrrii igienei i cureniei la locul de
munc revine efului de punct de lucru i fiecrui salariat.
Personalul de execuie beneficiaz de echipament de protecie i de lucru i alte dotri care permit execuia
lucrrilor conform specificaiilor din caietele de sarcini i prevederile reglementrilor tehnice n vigoare.
Pentru execuia lucrrilor speciale ( protecii anticorozive, hidroizolaii) se asigur condiiile de
lucru prin amenajri locale de securitate i microclimat.

CAPITOLUL 7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1. Planificarea realizarii produsului
Directorul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL asigur planificarea i dezoltarea proceselor necesare realizrii
produsului / serviciului n concordan cu cerinele celorlalte procese ale SMI.
Planul calitii

Planul calitii

Planul calitii

Planul calitii

Date de intrare

Date de ieire
Planificare

Alocare de

Realizarea

resurse

produsului

Aciuni corective

Analize efectuate

Aciuni preventive

de management

Control

Planificare pe baza datelor de intrare (studii de pia, cerine i sugestii ale clienilor, rapoarte de audit,
reclamaii de la clieni) se stabilesc obiectivele i modalitile prin care se pot atinge acestea .
Alocarea de resurse implic identificarea, repartizarea i disponibilizarea resurselor necesare atingerii
obiectivelor stabilite (resurse umane, resurse materiale).
Realizarea produsului / serviciului se realizeaz prin materializarea cu eficiena economic a planificrii i
alocrii resurselor. Rezultatele proceselor corespund prescripiilor i cerinelor specificate prin documentaie.
Controlul demonstrarea conformitii cu prescripiile tehnice i cerinele clienilor.
Analize efectuate de management determin gradul de implementare a SMI i de realizare a obiectivelor
propuse.
Definirea i documentarea modului n care condiiile referitoare la calitate si mediu vor fi satisfcute sunt realizate
prin Planul Calitii.
Se iau n considerare urmtoarele :

a) elaborarea PC de ctre CT, (pentru activitatea de execuie) i aprobarea de ctre Directorul General, ( PC
descriu practicile specifice pentru calitatea, resursele i secvena corespunztoare realizrii produsului / serviciului);
b) clarificarea criteriilor de acceptare pentru toate caracteristicile i condiiile, inclusiv a criteriilor care conin un
element subiectiv;
c) identificarea i elaborarea nregistrrilor calitii;
d) capabilitatea organizaiei de a ndeplini cerinele definite: capabilitate financiar, furnizori atent selectai,
resurse umane adecvate, infrastructur, programe software adecvate, norme legale i reglementare utilizate, termenul i
data livrrii.
In vederea satisfacerii partilor interesate managementul de la cel mai inalt nivel asigura functionarea eficace si
eficienta a proceselor de baza si suport precum si a retelei de procese asociate.
Au fost identificate urmatoarele procese de baza si suport:
- Execuia lucrrilor de impermeabilizare betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii;
- Relaia cu clientul,
- Control operaional,
- Aprovizionare,
- Controlul DMM.
Pentru a asigura o bun corelare a proceselor se urmrete, n general, ca datele de ieire de la un proces s se
constituie n date de intrare pentru unul sau mai multe procese.
Procesele sunt documentate n prezentul Manual, precum i n documentele SMI, conform Listei proceselor
identificate n S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L .
Toate aceste procese se desfoar planificat i pentru ele s-au elaborat proceduri documentate. Planificarea
proceselor necesare realizrii produsului este compatibil cu cerinele referitoare la celelalte procese ale SMI
implementat n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL
Prin planificarea realizrii produselor se stabilesc:
- obiectivele calitii, mediului, cerinele clientului i cerinele de reglementare pentru produs;
- procesele documentate, succesiunea i interaciunea dintre aceste procese;
- documentaia necesar pentru realizarea produselor (proceduri, documentaie tehnic, etc.)
- resursele materiale i umane, utilajele, echipamentele i mediul de lucru specifice produsului;
- calificrile specifice pentru personalul de execuie, materiale i echipamentele utilizate;
- activitile de verificare, validare, monitorizare, inspecie i ncercare specifice produsului;
- criteriile de acceptare a produsului;
- nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare i produsul rezultat satisfac cerinele;
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs

Toate solicitrile clienilor sunt preluate sub forma documentaiei i a actelor adiionale ataate contractelor,
nregistrate n baza de date a S.C.INTERMAT CONSTRUCT S.R.L i transmise Directorului care repartizeaz aceste
cereri i planific activitile specifice.
Pentru realizarea i livrarea de produse de cea mai bun calitate, asigurarea satisfaciei clientului cu cheltuieli
minime la ntocmirea contractelor se acord o atenie deosebit identificrii cerinelor explicite i implicite referitoare
la produs care sunt:
- cerinele specificate pentru produs incluse n caietele de sarcini, inclusiv cele referitoare la livrare i service i la
decontarea produciei;
- cerine nespecificate de ctre client dar necesare pentru utilizarea specificat sau intenionat, atunci cnd aceasta
este cunoscut;
- cerine legale i de reglementare referitoare la produs;
- alte cerine suplimentare determinate de organizaie.
Documentarea cerinelor clientului privind realizarea produsului / serviciului se realizeaz prin Fia de analiz
ofert / comand / contract.
Prin procesul de analiza a contractului / comenzii sunt stabilite responsabilitatile si modul in care se asigur c
fiecare cerere de ofert a clienilor este analizat, in scopul nelegerii precise a cerintelor exprimate si implicite ale
clientilor si c cei implicai n furnizarea produselor/serviciilor solicitate au capabilitatea de a satisface aceste cerine.
De asemenea, se asigura ca orice modificare a prevederilor contractului este adusa la cunostin, n timp util, celor care
urmeaz s aplice modificrile convenite.
Responsabilitatea generala a conducerii activitatilor de ofertare si contractare, a derularii activitatilor, incepind cu
primirea cererii de oferta/comenzii si terminind cu expirarea perioadei de garantie a produsului livrat revine RA.

7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs

La analiza cererii de oferta/comenzii se verifica daca cerintele clientului sunt clar definite si ele pot fi satisfacute.
Pentru aceasta, functie de complexitatea cererii de oferta/comenzii, se verifica:
- daca cerintele de performanta pot fi realizate din punct de vedere tehnic;
- ce standarde sau alte reglementari vor trebui aplicate;
- care sunt cerintele de calificare ale personalului/proceselor;
- ce criterii de acceptare sunt necesare;
- ce date si informatii trebuie elaborate si/sau transmise;
- ce documente si inregistrari de calitate sunt necesare.
Pe baza documentelor de cerere ale clientului si cele rezultate ca urmare a analizei, se intocmeste oferta/contractul
care este apoi transmis clientului.
Abaterile fata de cererea clientului sunt comunicate acestuia.

Modificarile ofertei/contractului (acte aditionale si alte comunicari scrise) vor fi aduse la cunostinta
compartimentelor responsabile pentru analiza sau implementare. Modificarile la contract vor fi supuse aceluiasi circuit
de avizari si aprobari ca si varianta initiala a contractului.
n cadrul acestui proces sunt determinate att cerinele explicite ct i cele implicite ale clienilor, generate de
reglementrile n vigoare n domeniul construciilor.
n acest sens nc din faza de determinare a cerinelor clienilor sunt identificate toate reglementrile specifice care
trebuie respectate.
7.2.3. Comunicarea cu clientul
Pentru identificarea precis a cerinelor, necesitilor i ateptrilor clienilor, n cadrul SC INTERMAT
CONSTRUCT SRL este implementat un sistem de comunicare cu clientul cu privire la:
- informaii referitoare la produs, (terminologie, performane, securitate, fiabilitate, siguran, confidenialitate,
criterii de acceptare);
- tratarea problemelor depistate dup punerea n oper ;
- analiza cererilor de ofert, a contractelor sau a comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea ;
- feed-back-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se poate face verbal, telefonic sau n scris prin intermediul
documentelor (notificri, dispoziii de antier, invitaii, informri etc). Informaiile obinute pe aceste ci sunt
nregistrate i analizate.
7.3. Proiectare si dezvoltare
Aceast cerin nu este aplicabil n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, dar nu afecteaz abilitatea
organizaiei de a satisface cerinele clientului. Tehnologiile de realizare a produsului / serviciului sunt puse la dispozitia
organizatiei de producatarul de materii prime care sunt utilizate. Verificarea realizarii produsului se face prin masurare
interfazica in timpul lucrarilor.
7.4. Aprovizionare
7.4.1. Procesul de aprovizionare
In cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL a fost identificat procesul de aprovizionare care este documentat n
prezentul manual..
SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, pentru a se asigura c s-au procurat produse conforme cu specificatiile de
aprovizionare ct i cu cele de reglementare, i planific procesul de aprovizionare i l supune unui control adecvat,
lund n considerare urmtoarele :
-

evaluarea i selecia furnizorilor ;

specificarea clar a cerinelor de aprovizionare;

inspecii i ncercri la recepia produsului aprovizionat, acolo unde este cazul.

Pentru a executa produse de calitate, a realiza i menine cerinele clienilor i a reglementrilor legale,trebuie ca i
produsele aprovizionate s fie conforme cu specificaiile din documentatia de sexcutie i caiete de sarcini.
Procesul de aprovizionare a produselor presupune respectarea cumulativ urmtoarelor criterii.
- planificarea aprovizionrii;
- asigurarea condiiilor de transport, manipulare i depozitare a produselor pentru asigurarea pstrrii
caracteristicilor cu care au fost livrate de furnizor;
- selectarea furnizorilor;
7.4.1.1. Transportul produselor se asigur cu mijloace amenajate corespunztor pentru a se evita degradarea acestora.
7.4.1.2. Condiiile de depozitare i manipulare pentru produse sunt asigurate de RA i efii punctelor de lucru.
7.4.1.3. Selectarea furnizorilor se face de RA, pe baza ofertelor i a capabilitii acestora de a livra produse conforme
cu specificaiile i reglementrile tehnice n vigoare.
7.4.1.4. Criterile de selecie a furnizorilor sunt, dup caz:
- Existena la furnizor a unui SMI documentat i certificat;
- Experiena anterioar cu furnituri similare;
- Analiza calitii produselor aprovizionate, preuri, promptitudine n livrare i vitez de rspuns la problemele
aprute ;
- Alinierea gamei de produse oferite la noutatile tehnice si la standardele de calitate de ultima ora ;
- Informaii primite de la ali utilizatori ale produselor sau de la laboratoare autorizate;
- Acordul furnizorului ca odat cu produsele livrate s prezinte datele de inspecie / ncercare, certificatele de
conformitate i agrementele tehnice pentru acestea.
- Clauze acceptate pentru aplanarea divergenelor referitoare la conformitatea produselor.
nregistrrile referitoare la furnizorii acceptai sunt meninute la RA, n Lista furnizorilor acceptai.
n cadrul procesul de aprovizionare cu produse, se urmrete ca toate produsele aprovizionate relevante pentru
calitatea produsului/serviciului livrat, s respecte cerintele calitative ale specificatiilor si contractului, s li se cunoasc
efectele asupra mediului (se solicita furnizorilor informatii despre impactul asupra mediului pe care il are produsul
respectiv) i efectele asupra sntii.
n procesul de aprovizionare se asigura ca :
- materialele folosite, echipamentele tehnice, vehicolele au pe cat posibil un impact minim asupra mediului.
- materialele folosite sunt reciclabile, economice energetic, nepoluante, sau contin substante biodegradabile.
Verificarea produselor aprovizionate se face pe baza receptiei efectuate de comisiile de receptie conform
competentelor stabilite.
Selecia furnizorilor de produse si servicii, n cadrul S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L, se face pe baza
criteriilor de capabilitate tehnic, profesional, economic, financiar.
7.4.2. Informaii pentru aprovizionare

Centralizarea necesarului de produse i alte furnituri se ntocmete de RA, n conformitate cu programele de

producie aprobate de conducerea organizaiei.
Comenzile i contractele de aprovizionare se ntocmesc de RA. Aceste documente trebuie s conin date care
descriu clar produsul comandat incluznd dup caz:
- Tipul, categoria, modelul, clasa sau alte date de identificare precis;
- Titlul i ediia standardului de produs, cu specificaii referitoare la proces, inspecie i condiii de calificare a
produsului;
- Titlul, numrul i ediia standardului internaional referitor la sistemul calitii, mediului aplicabil produsului;
- Cerine pentru aprobarea produsului sau echipamantului.
nainte de comunicarea comenzilor sau contractelor la furnizor, acestea se verific de CS i apoi se semneaz.
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
Recepia cantitativ i calitativ a produselor aprovizionate se efectueaz de ctre comisia de recepie, numit prin
decizie de Directorul General. Comisia de recepie este format din: Director general, CT, RMI, RA i RCQ.
La recepia materialelor Comisia de Receptie verific i confirm n scris, n
,, Procesul verbal de recepie materiale/aparataj , dac:
- sunt ndeplinite condiiile de ambalare i transport ;
- materialele/produsele primite nu prezint deteriorri ;
- materialele/produsele sunt nsoite de urmtoarele documente completate, semnate i tampilate: certificat de
calitate / declaraie de conformitate, certificate de garanie, buletine de ncercri sau analize (dac este cazul) i cri
tehnice ;
RCQ asigur efectuarea inspeciilor conform specificaiilor, prescripiilor tehnice n vigoare.
Pentru echipamentele pentru care se impune participarea la inspecii sau alte activiti a unor reprezentani ai
clientului, acest lucru se specific n informaiile pentru aprovizionare.
Cnd un delegat al S. C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L. efectueaz o verificare a produsului la sediul
furnizorului, aceasta nu l absolv de rspunderea livrrii de produse conforme i nu exclude respingerea acestora n
urma inspeciei i ncercrii efectuate la primire.
7.5. Productie / furnizare de servicii
7.5.1. Controlul productiei / furnizarii serviciului
Domeniul de activitate supus certificrii se constituie din procesul de baz Execuia lucrrilor impermeabilizari
betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii care sunt planificate n funcie de lucrrile
contractate cu clienii de responsabilul de contracte, n programul de lucrri trimestriale.
Producia i furnizarea de servicii se realizeaz n condiii controlate i anume:
- dup planificarea lucrrii, RTEx lucrrilor de construcii elaboreaz/achiziioneaz documentele necesare
execuiei acesteia (antemsurtoare, proiectul de execuie, planul calitii),

- execuia propriu-zis a lucrrii se realizeaz cu echipe specializate, calificate i cuprinde procesele de execuie;
Procesul de execuie a lucrrilor impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii,
termoizolatii presupune executarea n lan a unor operaii i elemente. Exigenele de performan ale lucrarilor fiind
determinate de conformitatea acestora si presupun asigurarea desfurrii proceselor n condiii controlate prin
monitorizarea i msurarea pe faze de lucrri.
Condiiile controlate pentru producia i furnizarea de servicii includ:
- disponibilitatea informaiilor care descriu caracteristicile produsului;
- disponibilitatea instruciunilor de lucru;
- utilizarea echipamentului i asigurarea mediului de lucru adecvat;
- disponibilitatea i utilizarea dispozitivelor de msurare i monitorizare;
- implementarea monitorizrii i msurrii;
- implementarea activitilor de eliberare, livrare i post livrare;
Controlul proceselor se efectueaz n conformitate cu prevederile "Programului de control" elaborat de
conducatorul tehnic i "Planurile calitii" .
Acestea identific toate punctele de control, inspeciile i verificrile care se efectueaz i nregistrrile care se
ntocmesc.
Informaiile care descriu caracteristicile produsului sunt cuprinse n documentatia tehnica a organizatiei .
Procedurile de execuie, instruciunile de lucru, proiectele i fiele tehnologice se asigur de ctre RTEx n funcie
de specificul lucrrilor.
Procedurile de execuie elaborate conin;
- Responsabilitile personalului de execuie;
- Instruciuni de lucru, de utilizare a echipamentelor i condiii de mediu pentru lucru;
- Monitorizarea i msurarea caracteristicilor n timpul desfurrii proceselor;
- Criterii de calificare pentru personalul de execuie;
Inregistrrile specifice de execuie, monitorizarea i msurarea unei lucrri se regsesc n Cartea tehnic a
construciei care se pastreaz la RTEx.
7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii
n vederea validrii proceselor de producie, S. C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L.:
- folosete personal instruit;
- stabilete documentele n baza crora se realizeaz validarea / calificarea proceselor de producie / prestri
servicii;
- menine nregistrri care demonstreaz respectarea cerinelor, documentaiei de execuie, verificri dimensionale
(dosarul lucrrii).

Validarea proceselor de Execuia lucrrilor de construcii, Relaia cu clientul, Aprovizionare, Controlul DMM,
Control operaional se face odat cu terminarea perioadei de garanie a lucrrii, la recepia final, consemnndu-se n
Procesul verbal de recepie final a lucrrii.

7.5.3. Identificare si trasabilitate

Identificarea si trasabilitatea se aplica functie de necesitati atunci cand:
- cerintele contractuale prevad acest lucru;
- cerintele legale si de reglementare o impun;
- exista materiale poluante, periculoase sau deseuri.
Mijloacele de identificare utilizate in organizatie sunt in conformitate cu reglementarile prevazute in
standardele, procedurile si legislatia in vigoare.
Elementele de identificare utilizate n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL sunt urmtoarele:
- plcute metalice de identificare;
- marcaje cu vopsea;
- buline autocolante
Functie de tipul produsului identificat, se utilizeaza marcaje de identificare diferite (identificare prin numar de
comanda interna, nota de intrare receptie si constatare deficiente, marca, seria etc), care se nscriu n nregistrrile
aferente produsului. Aplicarea/indepartarea marcajului este facuta de catre persoane desemnate, autorizate.
Functia Trasabilitate este aplicata pentru a asigura reconstituirea istoricului unui
produs/serviciu/echipament/document cu ajutorul inregistrarilor.
Asigurarea trasabilitatii procesului se efectueaza in vederea determinarii capabilitatii acestuia raportat la
perioadele anterioare, astfel incat, in aceasta baza sa se estimeze evolutia (tendinta de evolutie) a procesului.
Trasabilitatea procesului, atat ca procedeu si tehnologie, cat si ca mod de functionare, este asigurata de
compartimentele de productie.
Trasabilitatea produsului este efectuata in principal in scopul urmaririi evolutiei calitatii produsului furnizat
clientului in corelatie cu evolutia produselor serviciilor achizitionate si cu evolutia capabilitatii procesului.
Pentru transport intern/extern i manipulare, materialele de construcii sunt identificate i marcate corespunztor
iar msurile de transport i securitate asigur condiiile legale pentru excluderea accidentelor. Utilizatorul este
rspunztor pentru corecta depozitare i folosire.
In cooperare cu furnizorii, se analizeaza posibilitatea folosirii pentru ambalaje a materialelor compatibile cu
mediul, care pot fi si materiale reciclabile.
Se pastreaza o evidenta a tuturor produselor periculoase cu care se lucreaza, se pastreaza pentru fiecare Fisa
tehnica de securitate, cu informatiile privind riscurile pe care le presupune si modul de lucru, se instruieste personalul
cu privire la modul de manipulare, depozitare si lucru cu aceste produse.

Trasabilitatea documentelor si inregistrarilor este asigurata de catre responsabilii de procese conform prevederilor
procedurilor sistemului de management integrat, Controlul documentelor cod P-SMI-4.2.3. si Controlul inregistrarilor
cod P-SMI-4.2.4..
7.5.4. Proprietatea clientului
In cadrul proceselor sunt nglobate instalaii/produse aflate n proprietatea clientului, n cadrul SC INTERMAT
CONSTRUCT SRL sunt stabilite reguli de inere sub control a acestora i sunt stabilite responsabilitile persoanelor i
compartimentelor implicate n desfurarea activitilor de verificare i dup caz mentenana instalaiilor /produselor
proprietatea clientului.
Prin aceasta se asigura integritatea produselor proprietatea clientului si utilizarea lor pentru scopul pentru care au
fost destinate conform cu specificatiile tehnice si cerintele contractuale.
Proprietatea clientului se refera atat la instalatii/produse materiale cat si la proprietatea intelectuala (de ex:
proiectele puse la dispozitie de client).
Clientul (beneficiarul) va furniza antreprenorului produsele, elementele de construcii i instalaii sau
echipamentele i utilajele care nu au fost cuprinse n listele cu cantiti de lucrri din documentaia de ofert.
n aceste cazuri, comandarea, contractarea i aprovizionarea acestora revine beneficiarului i se nscrie n clauzele
contractuale.
Echipamentele i utilajele livrate de beneficiar direct la investiia n care se nglobeaz, se
verific de RTEx, SS i eful punctului de lucru, la preluarea acestora.
Specificaiile din documente trebuie s fie conforme cu cele din proiect. Produsele, elementele de construcii i
instalaii sau echipamentele i utilajele furnizate de clieni, care nu sunt conforme cu specificaiile din proiect, nu se
ncorporeaz sau nu se monteaz fr aprobarea scris a proiectantului.
Orice neconformitate a lucrarilor/materialelor puse la dispozitie de catre client, aparuta la receptia la primire sau
pe flux, este adusa la cunostinta clientului, care va decide asupra modului de tratare a neconformitatii.
Caracteristicile instalatiilor/materialelor precum si conditiile de primire sunt stipulate in contractul de livrare a
produsului de catre furnizor.
Produsele i elementele de construcii i instalaii furnizate de client se verific conform cu precizarile din manual
si reglementarile in vigoare.
Documentaia tehnic de execuie furnizat de client (beneficiar), se verific de ctre RTEx pentru a fi complet i
a ndeplini cerinele reglementrilor legale n vigoare. Aceasta va fi supus controlului conform procedurii P-SMI4.2.3. Controlul documentelor.
Pentru orice neconformitate constatat la documentaia tehnic de execuie furnizat de client se anun n scris
clientul i elaboratorul acesteia.
7.5.5. Pstrarea produsului

Toate produsele sunt pstrate n condiii conforme cu specificaiile tehnice, caiete de sarcini i standardele n
vigoare.
Lucrrile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii care fac obiectul
de activitate al SC INTERMAT CONSTRUCT SRL, se execut la client, nefiind necesare msuri de manipulare,
depozitare, ambalare i livrare a produsului finit.
7.5.5.1. Manipulare transport
Organizatia, prin documentaia tehnic de execuie, stabilete cerinele pentru echipamentele de manipulare,
personalul de execuie, modul de protejare a produsului n timpul acestor activiti.
Manipularea produselor aprovizionate n vederea nglobrii n lucrare, ambalate de furnizor se face astfel nct s
nu se produc deteriorri datorit intemperiilor sau oricror altor situaii.
Pentru produsele aprovizionate n vrac, manipularea se face astfel nct s nu se produc deteriorri datorate
intemperiilor sau impurificri cu alte materiale.
Manipularea produselor paletizate sau pachetizate se face cu echipamente adecvate tipului de palet i greutii
acestuia.
O atentie speciala se acorda manipularii, depozitarii si utilizarii produselor periculoase pentru mediu.
Pentru transport intern/extern si manipulare, containerele sunt identificate si marcate corespunzator, masurile de
transport si securitate asigura conditiile legale pentru excluderea accidentelor de mediu. Utilizatorul este raspunzator
pentru corecta depozitare si folosire.
In cooperare cu furnizorii, se analizeaza posibilitatea folosirii pentru ambalaje a materialelor compatibile cu
mediul, care pot fi si materiale reciclabile.
7.5.5.2. Depozitare
Depozitarea produselor n magazii sau n spaiile amenajate la punctele de lucru, se face n condiiile
specificate n proiecte, caiete de sarcini, standarde i prescripiile tehnice n vigoare astfel nct s se evite degradrile
datorate intemperiilor, temperaturii sczute, si altor factori.
Documentaia tehnic stabilete modul de efectuare a verificrii materialelor i a inspeciei periodice n timpul
depozitrii i la eliberarea produselor, stipulnd metodele pentru autorizarea primirii i expedierii din aceast zon.
Depozitarea materialelor aprovizionate se face n spaii corespunztoare, n depozit nchis, astfel nct marcajele
de identificare, (cod, STAS) s fie uor vizibile, iar scoaterea materialelor s se fac prin manipulri minime.
Categoriile de materiale i echipamente depozitate temporar n cadrul organizaiei se ncadreaz n urmtoarele
categorii :
- materiale i produse recepionate ;
- materiale i produse respinse la recepie;
-

materiale i produse aflate pe fluxul de realizare a produciei;

materiale i produse neconforme.

Depozitul este organizat astfel nct primul material intrat, s fie i primul ieit iar starea produsului s fie evaluat
la intervale corespunztoare.
Gestionarea evidenei se face prin Fia de magazie tipizate ce conine dup caz urmtoarele informaii :
-

proveniena materialului / produsului utilizat ;

numrul comenzii ;

calitatea materiilor prime/ materialelor ;

cantitatea;

data introducerii n depozit;

data scoaterii din depozit.

Primirea unui material / produs se face pe baza Notei de recepie i constatare diferene iar eliberarea lui se face
cu Bon de consum, tipizat.

7.5.5.3. Conservare
Conservarea este specific produselor aprovizionate i este urmrit pn la punerea n oper n vederea evitrii
nlturrii mijloacelor de identificare i ncadrarea conservatului n perioada de valabilitate. Dup punerea n oper,
conservarea se face conform indicaiilor din cadrul documentaiilor tehnice. Pentru pstrarea caracteristicilor calitative
ale produselor i evitarea depirii termenelor de garanie, starea acestora se evalueaz la intervale corespunztoare
prevzute n standardele de produs.
7.5.5.4. Predare lucrri la beneficiar
Dup inspeciile i ncercrile finale sunt luate msuri pentru protecia produselor respectiv a lucrrilor.
Livrarea produselor sau n cazul lucrrilor, predarea acestora se face conform clauzelor contractuale.
Lucrrile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii se execut la
client, nefiind necesare msuri de manipulare, depozitare, ambalare i livrare a produsului finit.
Predarea obiectivelor de investiii pe care SC INTERMAT CONSTRUCT SRL le-a executat, se face conform
Regulamentului de efectuare a recepiilor aprobat cu HGR 273/94.
7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
DMM-urile sunt utilizate de SC INTERMAT CONSTRUCT SRL pentru msurrile i monitorizrile acelor procese
care influeneaz calitatea sau sigurana n funcionare a procesului.
Activitatea de control a DMM are n vedere urmtoarele obiective:
- asigurarea uniformitii, exactitii i legalitii msurrilor efectuate;
- asigurarea legalitii msurrilor prin utilizarea DMM confirmate metrologic;
Activitatea de control a DMM, se desfoar n urmtoarele elemente principale:
- stabilirea msurrilor care sunt necesare a se efectua;

- selectarea i achiziionarea DMM n funcie de prevederile procedurilor de execuie privitoare la

domeniul de msurare, justeea, fidelitatea, robusteea i durabilitatea acestora;
- recepia, administrarea, identificarea, manipularea, i depozitarea DMM;
- confirmarea metrologic a DMM iniial, verificarea periodic, verificarea dup reparare realizat la
laboratoare de metrologie autorizate de Biroul Romn de Metrologie Legal;
-

asigurarea utilizrii DMM n condiii conforme cu specificaiile i reglementrile tehnice aplicabile;

- asigurarea evidenei documentelor i nregistrrilor referitoare la DMM;

Planificarea verificrilor metrologice o efectueaz Responsabilul cu activitatea metrologic
de la fiecare punt de lucru, dup ce identific msurrile care trebuie efectuate, fidelitatea cerut
i DMM adecvat.
In baza datelor de mai sus, responsabilul cu activitatea metrologic ntocmete planurile de verificare metrologic
i le supune avizrii SS i aprobrii CT.
CT aprob planurile de verificare metrologic i comenzile pentru efectuarea acestora la laboratoare sau instituii
specializate.
DMM se trimit la verificat cu comand scris la uniti calificate. Transportul la i de la unitile care execut
ncercarea se efectueaz cu mijloace adecvate, pentru asigurarea integritii i fidelitii de msurare.
Evidena DMM i a verificrilor metrologice se pstreaz de "Responsabilul cu metrologia".
CAPITOLUL 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1. Generaliti
Procesele de msurare, analiz i mbuntire din cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL au n vedere
colectarea i transformarea datelor de msurare i de evaluare n date de intrare pentru luarea deciziilor de
mbuntire bazate pe fapte.
Prin procesele de msurare, analiz i mbuntire SC INTERMAT CONSTRUCT SRL asigur realizarea
urmtoarelor:
- demonstrarea conformitii produselor realizate;
- demonstrarea capabilitii proceselor SMI;
- evaluarea satisfaciei clienilor;
- evaluarea realizrii obiectivelor;
- evaluarea conformitii SMI i mbuntirea continu a eficacitii acestuia.
- autoevaluarea.
Informaiile obinute n urma msurrii i analizei se comunic persoanelor interesate client, personal propriu,
pri interesate). Acestea constituie totodat date de intrare pentru edinele de analiz efectuat de management
n care este evaluat i adecvarea i eficacitatea metodelor de msurare analiz i mbuntire utilizate.

Managementul la cel mai inalt nivel al organizatiei a stabilit metodele de masurare a performantelor organizatiei
pentru a determina daca obiectivele planificate au fost realizate si daca a fost obtinuta satisfactia partilor interesate.
In acest sens se desfasoara o serie de procese de masurare si analiza la nivelul intregii organizatii.
In vederea obtinerii unor procese de masurare si analiza care sa asigure masurarea, colectarea, validarea datelor in
mod eficace si eficient s-a avut n vedere:
- datele de msurare s fie transformate n informaii utile;
- datele rezultate n urma msurrii i analizei s fie folosite pentru a se stabili prioritile organizaiei;
- metodele de msurare s fie reanalizate periodic;
- msurrile satisfaciei clientului s fie considerate vitale pentru evaluarea performanelor organizaiei;
- s fie stabilite i implementate metode adecvate de comunicare a informaiilor rezultate din analizele de
msurare;
- informaiile rezultate din astfel de msurri i evaluri s fie utilizate ca elemente de intrare pentru analiza
efectuat de management n scopul mbuntirii continue a SMI si implicit a performantei organizatiei;
8.2. Monitorizare si masurare
8.2.1. Satisfactia clientului
Avnd in vedere importanta obtinerii satisfactiei clientului pentru organizatie, se realizeaza o minutioasa si
continua monitorizare a perceptiei clientului fata de serviciile oferite de organizatie. Aceasta monitorizare se realizeaza
pentru toate categoriile de clienti att interni ct si externi.
Procesul de monitorizare i msurare a satisfaciei clientului are ca elemente de intrare documente, date sau
informaii cu privire la:
- cerinele clientului;
- analiza contractului;
- informaii referitoare la produs;
- reclamaii ale clientului;
- studiul pieei i a produselor similare ale altor furnizori;
Elementele de ieire ale procesului de monitorizare i msurare a satisfaciei clientului reprezint date de intrare
ale edinelor de analiz efectuat de management.
Creterea gradului de satisfacie a clientului constituie unul din obiectivele calitii stabilite n baza politicii
referitoare la calitate.
Pentru clientii externi masurarea si monitorizarea satisfactiei se realizeaza in primul rnd pe baza supravegherii
obtinerii conformitatii cu cerintele contractuale.
Urmarirea satisfactiei asteptarilor clientilor interni se realizeaza pe baza:
- auditurilor interne
- autoevaluarilor
- sondajelor de opinie

Modul de desfasurare a acestui proces precum si interpretarea/aprecierea raspunsurilor din chestionare sunt
descrise in procedura operaional, Masurarea satisfactiei clientului cod PO-7.4.1..
8.2.2. Audit intern
In vederea determinarii conformitatii cu documentatia, cerintele standardelor de referinta si functionarii SMI, in
cadrul organizatiei se desfasoara procesul de audit intern.
Managementul de vrf din organizatie utilizeaza auditul intern ca un important instrument pentru determinarea
punctelor tari si punctelor slabe.
Auditurile interne sunt efectuate la intervale planificate pentru a determina dac SMI:
- este conform cu modalitile planificate prin politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate
profesional;
- este conform cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005.
- este implementat i meninut n mod eficace;
Frecventa auditurilor este determinata de natura activitatilor. In general, fiecare compartiment este auditat cel putin
o data pe an.
La determinarea frecventei se iau in considerare si rezultatele auditurilor precedente.
In vederea realizarii unui proces de audit eficace si eficient, acesta se desfasoara pe baza principiului PDCA si
anume:
- stabilirea programului de audit (obiective, responsabiliti, resurse, proceduri);
- implementarea programului de audit, monitorizarea i analiza programelor de audit (monitorizarea i analiza,
identificarea necesitilor pentru aciuni corective/preventive);
- identificarea oportunitilor de mbuntire;
- mbuntirea programului de audit.
RM ntocmete i supune aprobrii Directorului., "Programul anual de audit intern", lund n considerare:
- starea i importana proceselor SMI care se auditeaz;
- zonele organizaiei care se auditeaz;
- standardele de referin i documentele n baza crora se efectueaz auditul;
- resursele care trebuie alocate auditului;
- componena echipei de audit;
Necesitatea de a efectua un audit este stabilit de RM avnd n vedere condiiile specificate. Auditurile interne se
iniiaz i atunci cnd au intervenit modificri importante n conducere, organizare, politic i tehnici sau tehnologii,
care pot influena SMI.
Auditurile de urmrire se iniiaz atunci cnd se impun modificri ale documentelor SMI i este necesar
urmrirea implementrii acestora.
Auditurile se desfoar conform planurilor de audit care trebuie s cuprind datele, obiectivele, domeniul i
documentele necesare pentru investigare i pentru documentarea auditului;

Constatrile, concluziile i recomandrile auditului se prezint n raportul de audit care se ntocmete sub
conducerea liderului auditor.
Neconformitile se semnaleaz clar, concis i documentate. Ele trebuie s fie identificate n raport cu condiiile
specificate ale standardelor sau altor documente ale SMI .
Documentele de audit intern se pstreaz de RMI i se gestioneaz conform prevederilor procedurii de sistem PSMI-4.2.4. Controlul nregistrrilor. Rapoartele de audituri interne fac parte integrant din datele de intrare ale
analizelor efectuate de management .
Modul de desfurare al acestui proces, responsabilitile i nregistrrile ce rezult sunt descrise n procedura de
sistem Audit intern cod P-SMI-8.2.2.
8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor
Procesele identificate i implementate n cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL sunt monitorizate i msurate
n conformitate cu procedurile care descriu procesele respective, iar rezultatele obinute sunt consemnate n
nregistrrile stabilite de acestea.
Activitatea de audit intern este instrumentul care asigur msurarea i evaluarea proceselor implementate.
Datele obinute n urma msurrii proceselor sunt comparate cu obiectivele stabilite n etapa de planificare a
acestora i n funcie de rezultatele obinute sunt stabilite aciunile corective ce se impun.
Rezultatele msurrii proceselor reprezint date de intrare pentru analiza efectuat de management.
8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului
8.2.4.1. Msurarea i ncercarea produselor la primire
Msurarea i ncercarea fiecrui produs aprovizionat, frecvena i amploarea acestora sunt stabilite n PC i n
prescripiile tehnice n vigoare. Comisia de recepie i CCQ efectueaz msurarea i ncercarea la primire care const
n:
- analizarea datelor nscrise pe documentele de transport, etichete i certificate de calitate emise de furnizor;
- efectuarea inspeciei vizuale i prin msurtori directe n vederea stabilirii conformitii produselor;
sau subcontractanilor i conform prescripiilor tehnice n vigoare.
O atenie deosebit se acord "vieii de raft" a produselor aprovizionate i a condiiilor de
depozitare la punctul de lucru pentru a se evita utilizarea celor care au termenul de garanie
depit sau care s-au deteriorat.
8.2.4.2. Msurarea i ncercarea produselor n timpul fabricaiei
n cursul execuiei la lucrrile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii,
termoizolatii se execut:
- Msurtori pe faze de lucrri (lucrri ce devin ascunse);

- Msurtori pe faze determinante;

Descrierea msurtorilor i nregistrrile care rezult este fcut n procedurile de execuie.
8.2.4.3. Msurarea i ncercarea final a produselor
La lucrrile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii , recepia o
efectueaz "Comisia de recepie" impreuna cu beneficiarul, n urmtoarele etape:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final;
Nici o lucrare de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii nu va fi
supus recepiei sau predat beneficiarului nainte de finalizarea tuturor activitilor specificate n planul calitii i
proiectele de execuie.
Recepia final efectuat de "Comisia de recepie" impreuna cu beneficiarul, nu absolv executantul de
responsabilitate n cazul producerii unor daune datorate unor vicii ascunse ale lucrrilor.
nregistrrile msurtorilor se pstreaz conform prevederilor procedurii Controlul nregistrrilor, cod: P-SMI4.2.4..
8.3. Controlul produsului neconform
Controlul produsului neconform se efectueaz conform prevederilor procedurii de sistem P-SMI-04 Controlul
produsului neconform.
Procedura reglementeaz:
- modul de identificare a produselor neconforme;
- modul de izolare, marcare, documentare i analizare a produselor neconforme;
- notificarea funciilor implicate;
- documentarea analizelor i deciziilor;
Analiza produsului neconform aprovizionat se face de ctre RCQ.
Dispoziia referitoare la produsele neconforme se ia de ctre comisia de recepie i RCQ, pentru izolare i
identificare i de ctre proiectant pentru derogri naintea execuiei.
Dispoziia pentru operaiile neconforme se ia imediat dup constatare de ctre RTEx i SS.
Dispoziia pentru nlturarea neconformitii se d de proiectantul lucrrii i se nsuete de client
(beneficiar).
Documentaia pentru nlturarea neconformitii se elaboreaz de CT i se nsuete de beneficiar.
Toate nregistrrile referitoare la produsele sau operaiie neconforme se supun controlului conform procedurii PSMI-4.2.4. Controlul nregistrrilor i se anexeaz la Cartea tehnic a construciei.
8.4. Analiza datelor

Datele obtinute din masurarile proceselor sunt colectate, prelucrate si analizate astfel inct sa devina baza prin care
se determina adecvanta si eficacitatea SMI si posibilitatile de imbunatatire.
Sunt stabilite elementele care trebuie evaluate, datele care se colecteaza, metodele folosite pentru analiza acestor
date.
Sunt evaluate o serie de elemente cum ar fi:
-

perceptia clientului privind satisfacerea cerintelor sale,

conformitatea cu cerintele referitoare la produs,

caracteristici ale produselor/proceselor.

Informatiile obtinute in urma acestor analize se constituie in date de intrare pentru procesul de Analiza efectuata de
management in vederea aprecierii eficacitatii SMI si luarea masurilor de imbunatatire.
Procesul de analiz a datelor este prezentat schematic n figura urmtoare:
mbuntire continu a eficacitii SMC
Politica i obiectivele calitii
Instruirea personalului
Analiza cerinelor clientului
Comunicarea cu clientul
Aprovizionare
Producie

Analiza
efectuat de
management

Satisfacia clientului
Audit intern
Monitorizarea i msurarea
produselor
Actiuni corective

Aciuni preventive

8.5. mbuntire
8.5.1. mbuntire continu

Analiza
datelor

Aciuni
corective/
preventive

In cadrul organizatiei exista permanent preocuparea de a se imbunatati eficacitatea si eficienta SMI. In acest sens
se urmareste imbunatatirea continua a proceselor.
Procesul de mbuntire din cadrul SC INTERMAT CONSTRUCT SRL este abordat difereniat pe dou
ci i anume:
-

proiecte strategice pentru dezvoltarea i perfecionarea unor procese sau produse existente ce

urmeaz a fi revizuite sau implementarea unor produse noi;

- mbuntirea continu a proceselor i produselor deja existente;
Stabilirea programelor i obiectivelor de mbuntire sunt elemente de ieire a analizei efectuate de management.
Pentru a se asigura o mbuntire continu a SMI se identific potenialul de mbuntire prin:
- abaterile constatate la comparaia dintre valorile impuse i cele realizate;
- rezultatele auditurilor interne i analizele efectuate de management;
-

chestionri ale clienilor;

- reclamaii ale clienilor;

Pentru transpunerea potenialelor de mbuntire se utilizeaz datele de ieire ale analizelor efectuate de
management, n baza crora se ntocmesc programele de transpunere, n felul acesta se asigur o prelucrare sistematic
a informaiilor i stabilirea unor sarcini concrete, responsabiliti, termene i resursele necesare pentru transpunere.
Dup implementarea aciunilor de mbuntire i confirmarea lor, aceste mbuntiri se menin pe toat durata de
execuie a produsului sau pe toat durata procesului. Procesele sau produsele sunt monitorizate i msurate pentru
determinarea msurii n care noile cerine sunt ndeplinite.
n cazul n care nu s-a realizat mbuntirea preconizat se vor stabili i transpune alte msuri.
8.5.2. Actiuni corective
In cadrul organizatiei sunt initiate actiuni corective cu scopul eliminarii cauzelor care au generat neconformitati
astfel inct sa se previna reaparitia acestora.
Planificarea actiunilor corective se face tinnd cont de importanta problemelor si de impactul potential asupra unor
aspecte importante: costurile de productie, costurile neconformitatii, performantele produsului/serviciului, satisfactia
clientilor si altor parti interesate.
Determinarea cauzelor neconformitatilor se face pe baza investigarii minutioase a mai multor elemente (istoria
practicilor de lucru, evaluarea procedurilor existente, reclamatii ale clientilor, inregistrari ale calitatii).
Evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corective se face functie de:
- posibilitatea repetarii neconformitatii;
- cauze care au generat mai multe neconformitati;
- echilibru intre investitie, actiunea corectiva si impactul asupra problemei considerate.
In urma analizelor si evaluarilor facute se determina initierea actiunii corective la un nivel adecvat importantei
problemei si pentru evitarea repetarii acesteia.

Procesul de actiuni corective face parte din procesele de feed-back ale organizatiei, fiind un proces de
imbunatatire.
Rezultatele implementarii actiunii corective se compara cu scopurile propuse in vederea aprecierii corectitudinii
solutiei propuse.
Daca rezultatele sunt corespunzatoare se poate trece la generalizarea si/sau permanentizarea noii solutii prin
adoptarea de noi proceduri, tehnici de lucru, etc.
Modul de analiza a neconformitatilor, de initiere a actiunii corective si de analiza a actiunii corective sunt descrise
in procedura de sistem Actiuni corective cod P-SMI-8.5.2.
8.5.3. Actiuni preventive
Actiunile preventive se initiaza pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati potentiale astfel inct sa se previna
aparitia acestora.
Ca si actiunea corectiva, actiunea preventiva face parte din categoria proceselor de feed-back, fiind un important
mijloc de imbunatatire.
Planificarea procesului de actiuni preventive se face sistematic bazndu-se pe date rezultate din:
- analiza necesitatilor clientilor si a altor parti interesate,
- analiza pietii,
- elemente de iesire de la analiza efectuata de management,
- analiza datelor,
- masurari ale satisfactiei clientilor,
- modificari ale legislatiei.
Dupa implementarea actiunilor preventive acestea sunt monitorizate si inregistrate rezultatele, in scopul
compararii cu obiectivele propuse.
Modul de initiere al actiunilor preventive, planificarea si urmarirea acestora precum si responsabilitatile ce decurg
sunt descrise in procedura de sistem Actiuni preventive cod P-SMI-8.5.3..

ANEXE:
1.LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM
2.LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

ANEXA 1.

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM

NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6

PROCES
Controlul documentelor
Controlul inregistrarilor
Audit intern
Controlul produsului neconform
Actiune corectiva
Actiune preventive

COD PROCEDURA
P-SMI-4.2.3.
P-SMI-4.2.4.
P-SMI-8.2.2.
P-SMI-8.3.
P-SMI-8.5.2.
P-SMI8.5.3.

ANEXA 2.
LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROCES
Analiza efectuata de management
Aprovizionare
Instruire
Masurarea satisfactiei clientului
Aspecte de mediu
Gestionarea deseurilor
Programe de management de mediu
Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns

COD PROCEDURA
PO-5.6.
PO-7.4.1.
PO-6.2.
PO-8.2.1.
PO-10
PO-11
PO-15
PO-16