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OBLIGACIN NORMATIVA
NORMA DCIMA SEGUNDA
ALCANCE
42 UNIDADES RESPONSABLES
1,300 CENTROS DE TRABAJO
ANTECEDENTES
RESULTADOS OBTENIDOS
Cifras parciales
Cifras NO confiables
RESULTADOS ESPERADOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Director de Almacenes e Inventarios
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Reuniones de Trabajo
SES
OF. C
SRIO
SEMS
Coordinadores
Administrativos
DAI
OIC
OM
UPEPE
SEB
Se levanta acta de la
reunin sancionndola los
que en ella intervengan
RECOMENDACIONES OPERATIVAS
1. El proceso de Levantamiento Fsico no cambia la operacin y entrega de
informacin obligatoria
2. El Levantamiento Fsico se circunscribe slo a bienes muebles instrumentales
3. El proceso de Levantamiento Fsico se realiza ligado al contenido del Manual
de Procedimientos vigente, NO debern quedar pendientes de documentar
bienes sobrantes o faltantes, la documentacin que se genere formara parte
del expediente
4. Los Coordinadores Administrativos y los titulares de los Centros de Trabajo
son los directamente responsables de que se lleve a cabo Levantamiento
Fsico, as como de la documentacin soporte
5. Todos los Bienes Muebles Instrumentales debern estar resguardados, tanto
electrnica como documentalmente; en opinin de la DGAJ, es valido que
personal de honorarios firme resguardos
RECOMENDACIONES OPERATIVAS
6. Los bienes que se hubieren entregado para su uso a Entidades Federativas a
otras instancias, (Dependencias, rganos Desconcentrados, Descentralizados etc.)
y que no se hubieran formalizado, se tomarn como verificados fsicamente
7. El Titular del Centro de Trabajo o en su caso el Coordinador Administrativo, deber
formalizar el levantamiento Fsico del Inventario, un Informe Circunstanciado, el cual
se integra con todas las actas y documentacin soporte del proceso
8. Los bienes no localizados, de los cuales no exista evidencia documental, debern
formalizarse de inmediato como baja por extravi y el Coordinador Administrativo
solicitar su autorizacin a la DAI, anexando la documentacin soporte
9. Los bienes que resulten como sobrantes, de los cuales no exista evidencia
documental de su origen, debern formalizarse como alta por indocumentacin y el
Coordinador Administrativo solicitar su autorizacin a la DAI, anexando la
documentacin soporte
RECOMENDACIONES OPERATIVAS
10. Los bienes que resulten como sobrantes, de los cuales exista evidencia documental,
debern formalizarse de inmediato como alta por el concepto que le corresponda:
por Entrada de Almacn SEP, por Compra Directa, por Donacin, por Produccin,
por Reposicin o por Transferencia y el Coordinador Administrativo solicitar su
autorizacin a la DAI, anexando la documentacin soporte
11. Los bienes que resulten como faltantes, de los cuales exista evidencia documental,
debern formalizarse de inmediato como baja por el concepto que corresponda:
Robo o Siniestro; o bien como movimiento al inventario: por Cambio de Adscripcin,
por Duplicidad y el Coordinador Administrativo solicitar su autorizacin a la DAI,
anexando la documentacin soporte
12. En el caso de bienes que resulten como faltantes, que sean parte de algn proceso
autorizado en curso, pendiente de concluir o afectarse, se deber documentar e
incluirse en el Informe Circunstanciado
13. El titular del Centro de Trabajo y/o el Coordinador Administrativo, ser el responsable
de certificar que a cada uno de los bienes muebles que corresponda a su CT o UR,
les sea colocada una etiqueta especial del Levantamiento Fsico del Inventario 20092010
RECOMENDACIONES OPERATIVAS
14. Las etiquetas especiales que no sea posible adherir a los bienes por sus
caractersticas o tamao, debern pegarse en una hoja con la imagen del bien
15. Cada UR deber hacerse cargo de los gastos que genere el Levantamiento
Fsico del Inventario, incluyendo la capacitacin que se requiera
16. Para el Levantamiento Fsico del Inventario se debern utilizar exclusivamente
las etiquetas especiales y debern ser de un color distinto al que
ordinariamente utilizan.
En aquellas regiones o zonas en las que por las condiciones climticas, las
etiquetas tienden a despegarse rpidamente o bien en las adheridas a mobiliario
escolar que los alumnos despegan a propsito; deber contarse con una resea
fotogrfica como documento soporte de haber cumplido con el etiquetado
PROCEDIMIENTO
TRABAJO DE CAMPO
1. Ordenar los bienes de acuerdo con las reas de trabajo en las que
se ubican, con los usuarios y/o resguardantes que los utilizan
2. Formar grupos de trabajo de acuerdo a estructura, cantidad de
bienes, nmero de instalaciones, extensin territorial de la
instalacin, etc.
PROCEDIMIENTO
TRABAJO DE CAMPO
3. Imprimir etiquetas especiales para el inventario por (Centro de
trabajo, rea, Clave CABM, etc.) a travs del sistema SIBI-SEP, as
como listado de bienes
4. Formar paquetes de etiquetas de acuerdo con los grupos de trabajo;
entregar los paquetes a cada grupo mediante recibo, anotando
folios de las etiquetas que entrega
4.Formar
paquetes
de
etiquetas para entregar a los
grupos de trabajo, anotando los
nmeros de folio de las mismas
VALE
Etiquetas de la
1 a la 1,000
PROCEDIMIENTO
TRABAJO DE CAMPO
Por Indocumentacin
Entrada por Almacn
Compra Directa
Transferencia
Donacin
Produccin
Reposicin
PROCEDIMIENTO
MESA DE TRABAJO
Listados de
Bienes
Faltantes
Listados de
Bienes
Sobrantes
7.Realizar
bsqueda
exhaustiva
de
bienes
faltantes y antecedentes
documentales de bienes
sobrantes
PROCEDIMIENTO
MESA DE TRABAJO
ANEXOS
Actas Administrativas
de Bienes Faltantes y
Sobrantes
Alta
Desalojo y
BAJA
Resguardo
Solicitud de Alta
Solicitud de Baja
RESGUARDOS
PROCEDIMIENTO
MESA DE TRABAJO
9. Elaborar informe circunstanciado del levantamiento fsico
10.Conformar expediente del levantamiento fsico y turnarlo a la
coordinacin administrativa de la unidad administrativa
11.Turnar expediente completo a la Direccin de Almacenes e
Inventarios (DAI)
OS
ANEX
Informe
Circunstanciado de
Levantamiento Fsico
del Inventario
Direccin de Almacenes
e Inventarios
Expediente de
Levantamiento
Fsico del Inventario
Actas Administrativas
de Bienes
Coordinacin Administrativa
de cada Direccin General
11.Turnar
Expediente
completo a la Direccin de
Almacenes e Inventarios
ANEXOS
Actas Administrativas
de Bienes Sobrantes
por (SI, EA, CD, DO,
NP, TR y RP ) y folios
SIBI-SEP
OS
ANEX
Informe Circunstanciado
de Levantamiento Fsico
del Inventario
Actas Administrativas
de Baja por Bienes
Faltantes (Robo,
Extravi y Siniestro) y
folios SIBI-SEP
OS
ANEX
Actas Administrativas
de Bienes Faltantes
por (Donacin,
Transferencia y
Destruccin) y folios
SIBI-SEP
Actas
Administrativas de
Baja por Bienes
(Duplicados) y
folios SIBI-SEP
ANEX
O
ANEXOS
Actas Administrativas
de Bienes Faltantes
por (Desalojo) y folios
SIBI-SEP
Actas A
dminis
trativa
de Bie
s
nes Fa
ltantes
por (C
Adscrip ambio de
cin) y
SIBI-SE folios
P
QUE SIGUE ?