Sunteți pe pagina 1din 12

_________________________________

NR.

DECLARAIE DE ASUMARE
pentru implementare propriului sistem
due diligence

Subsemnatul_______________________________________________, posesor al C.I.


___________,avnd funcia de ______________ al__________________________________,
avnd datele de identificare: RO__________________, CUI__________________, cu sediul
n_______________________________________________n conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 i a legislaiei naionale (H.G. nr. 470/2014) m angajez s
implementrz un sistem due diligence (DDS) propriu, aa cum acesta este prevzut n actele
normative amintite.
De asemenea declar pe proprie rspundere c voi respecta sistemul DDS propriu
implementat, precum i actele normative naionale i ale UE care mi se aplic n domeniul de
activitate, precum i faptul c societatea pe care o administrez nu va introduce pe piat lemn
sau produse din lemn pentru care s nu fie verificat legalitatea recoltrii.

Data :
_____________________

Numele i prenumele______________________________________
Funcia___________________________
Semntura_________________________
(L.S.)

DECIZIE
Nr._________din data_________________
Administratorul societii S.C.____________________________, avnd datele de
nregistrare la regsitrul comerului: RO___________________CUI_________________ cu
sediul n _______________________________________________.
Avnd n vedere:
- Regulamentul de organizare i funcionare al DDS nr.____/_________aprobat de
conducerea societii
- Ghidul de bune practici n vedrea implementrii prevederilor Regulamentului (UE)
nr. 995/2010 i prevederile acestui regulament
- Prevederile HG nr. 470/2014
DECIDE
Art. 1. Se numete responsabil cu implementarea unui sistem propriu due diligence n
conformitate
cu
prevederile
actelor
normative
prezentate
mai
sus
domnul_______________________________avnd funcia de_______________
posesor al CI______________cu domiciliul n____________________________.
Art. 2. Prezenta decizie se va comunica celui nominalizat i se va completa
corespunztor fia postului acestuia.
Administrator
(umele i prenumele)
_______________________________
Semntura i tampila
______________________________________

FIA DE INFORMAII
DESCRIERE PRODUS
Denumire comerciala
Lemn de foc
Cod (conform EUTR)
4401
Specie : Denumire popular/denumire tinific
DATE PRIVIDN PROVENIENA
ara de recoltare
Regiunea subnaional de unde a fost recoltat
lemnul (judeul)
Concesiunea de recoltare (Ocolul silvic/Unitatea de
producie/unitatea amenajistic)
Furnizorul produsului (proprietarul, adresa complet)
DATE CANTITATIVE
Numr act de punere n valoare/an
Volum brut (mc)
Autorizaie de exploatare nr./an
Perioada (valabilitatea) autorizaiei de exploatare
Prelungirea autorizaiei de exploatare (dac este cazul)
DATE PRIVIND DESTINATARUL
Numele i adresa
Avize emise pentru transport (serie/numr i cantitate)
nregistrri n registrul ML
ALTE INFORMAII
Contractul de vnzare mas lemoas (APV) (nr./dat)
Atestatul de exploatare (nr./dat, valabilitate)
Autorizaie de mediu (nr./dat)
Proces verbal de predare APV (nr./dat)
Proces verbal de reprimire APV (nr./dat)
Contractul de administrare/prestare de servicii silvice i
paz (nr./dat, valabilitate)
Acordul de distribuire documente cu regim special
Alte informaii
Se vor anexa (n copie) urmtoarele:
- rezultatul exploatrii din programul SUMAL
- lista avizelor emise din programul SUMAL
- copie dup registrul de eviden a intrrilor i ieirilor de materiale lemnoase
- Actul de punere n valoare
- Autorizaia de exploatare
- Procesele verbale de predare i de reprimire
- Atestatul de exploatare
- Acte de control (dac este cazul)
Semntura i tampila ____________________________

FIA DE INFORMAII
DESCRIERE PRODUS
Denumire comerciala
Lemn rotund
Cod (conform EUTR)
4403
Specie : Denumire popular/denumire tinific
DATE PRIVIDN PROVENIENA
ara de recoltare
Regiunea subnaional de unde a fost recoltat
lemnul (judeul)
Concesiunea de recoltare (Ocolul silvic/Unitatea de
producie/unitatea amenajistic)
Furnizoul produsului (proprietarul, adresa complet)
DATE CANTITATIVE
Numr act de punere n valoare/an
Volum brut (mc)
Autorizaie de exploatare nr./an
Perioada (valabilitatea) autorizaiei de exploatare
Prelungirea autorizaiei de exploatare (dac este cazul)
DATE PRIVIND DESTINATARUL
Numele i adresa
Avize emise pentru transport (serie/numr i cantitate)
nregistrari n registrul ML
ALTE INFORMAII
Contractul de vnzare mas lemoas (APV) (nr./dat)
Atestatul de exploatare (nr./dat, valabilitate)
Autorizaie de mediu (nr./dat)
Proces verbal de predare APV (nr./dat)
Proces verbal de reprimire APV (nr./dat)
Contractul de administrare/prestare de servicii silvice i
paz (nr./dat, valabilitate)
Acordul de distribuire documenete cu regim special
Alte informaii
Se vor anexa (n copie) urmtoarele:
- rezultatul exploatrii din programul SUMAL
- lista avizelor emise din programul SUMAL
- copie dup registrul de eviden a intrrilor i ieirilor de materiale lemnoase
- Actul de punere n valoare
- Autorizaia de exploatare
- Procesele verbale de predare i de reprimire
- Atestatul de exploatare
- Acte de control (dac este cazul)
Semntura i tampila ________________________

EVALUARE DE RISC
I.
1.
-

INFORMAII GENERALE
DATE PRIVIND ACTUL DE PUNERE N VALOARE
emitent, numr, data emiterii
proprietar
data ntocmirii
amplasare, ocolul silvic, unitate de producie, unitate amenajistic
tratament
natura produsului
suprafaa
volumul total pe specii

2. DATE PRIVIND EXPLOATAREA,


LEMNULUI
- predare parchetului pentru exploatare
- reprimirea parchetului
- termene autorizaia de exploatere
- autorizaie de mediu
- atestat de exploatare
- efectuarea transportului
- depozitarea masei lemnoase exploatate
- vecinatatea amplasamnetului
3.
-

TRANSPORTUL I

DEPOZITAREA

DATE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE


tehnologia de exploatare
drumuri, ci de acces
utilaje folosite

II FACTORI DE RISC IDENTIFICAI


1. ntocmirea actului de punere n valoare neconcordane ntre datele nscrise n
APV (volume, specii, sortimente) i datele din teren
2. Punerea n valoare a masei lemnoase lipsa contractului de administrare/prestare de
servicii silvice, lipsa amenajamentului silvic, nerespectarea prevederilor din
amenajamentele silvice
3. Aprobarea actului de punere n valoare lipsa verificrii i aprobrii actului de
punere n valoare de ITRSV sau de eful de ocol silvic
4. Exploatarea masei lemnoase exploatarea masei lemnoase n afara termenelor
legale menionate n autorizaie, exploatarea masei lemnoase cu nclcarea regulilor
de exploatare i a tehnologiilor autorizate
5. Transportul lemnului transportul lemnului fr documente lgale de nsoire (avize
de nsoire) i fr a avea cod unic emis de Wood tracking
6. Depozitarea masei lemnoase exploatate primirea pentru depozitare de materiale
lemnoase fr documente legale de provenien

7. Recoltarea masei lemnoase recoltarea de lemn din suprafee neincluse n fondul


forestier naional, tierea de arbori nemarcai
FIA MSURILOR PROPUSE PENTRU DIMINUAREA RISCULUI
FACTORUL DE RISC
1. Neconcordana ntre datele nscrise n
APV i datele din teren (volum, specii,
cantitate)
2. Lipsa documenetelor i a aprobrilor
legale anterior ntocmirii APV

MSURI PROPUSE
Verificarea actului de punere n valoare,
respctiv diametre, nlimi, clase de calitate

Verificarea administrativ a existenei


documenetelor i aprobrilor legale
aneterior efecturii punerii n valoare
3. Exploatarea masei lemnoase cu Respectarea legislaiei n vigoare n
nclcarea prevederilor legale privind domeniu O.M. 1540/2011
termenele i modalitile de exploatare
4. Transportul lemnului fr documente Respectarea legislaiei n vigoare H.G nr.
legale de provenien i nsoire
470/2014, verificarea avizelor de nsoire
materiale lemnoase
5. Primirea pentru depozitare de materiale Respectarea legislaiei n vigoare H.G nr.
lemnoase care nu au provenien legal
470/2014, verificarea codului unic Wood
tracking
6. Tierea ilegal de lemn
Instruirea angajailor privind respectarea
legislaiei n domeniu
7. Recoltarea lemnului din afara fondului Verificarea existenei documentelor legale
forestier naionl
privind punerea n valoare a masei
lemnoase

NR.
___________________

APROBAT
_____________________________

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A PROPRIULUI


SISTEM DDS (DUE DILIGENCE)
AL SC_______________________________________

CAP. 1 DISPOZIII GENERALE


Prezentul regulament stabilete organizarea i funcionarea propriului sistem due
diligence aa cu este definit de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 i de HG nr. 470/2014.
Obiectivul general al implentrii sistemului este reducerea riscului de introducere pe pia a
masei lemnoase provenite din surse ilicite. Scopul simplementrii sistemului de ctre societatea
noastr este acela de a elimina achziia i punerea pe pia de mas lemnoas provenit din
tieri ilegale.
CAP. II CONDUCEREA
Conducerea implementrii sistemului due diligence este asigurat de administratorul
societii.
Atribuiile administratorului sunt conform actului constitutiv i conform normelor
DDS:
- asum rspunderea pentru implementarea unui sistem propriu DDS
- numete prin decizie responsabilul cu implementarea sistemului propriu Due diligence.
Responsabil poate fi i administratorul.
CAP. III. STRUCTURA
1. n subordinea conducerii sistemului DDS se afl compartimentul administrativ, eful
de exploatare forestier, eful de depozit i transportatorii (oferii de camion).
2. Compartimentul administrativ poate fi compus din asistent manager i cotabil.
2.1 Atribuiile asistentului manager:
- nregistreaz documenetele
- completeaz registrele
- completeaz fiele de informaii
- ntocmete dosarele pentru actele de punere n valoare
- comleteaz datele i transmite SUMAL
n lipsa asistentului manager atribuiile acestuia pot fi preluate de ali angajai sau
de administrator, fiind emise deiczii n acest sens.

2.2 Atribuiile contabilului sunt de a pune la dispoziia responsabilului cu


implementarea DDS documentele solicitate de acesta.
3. eful de exploatare forestier este responsabil cu conducerea i organizarea activitii
din cadrul parchetelor de exploatare forestier. Acesta are n subordine tafist-conductor TAF,
drujbist-fasonator mecanic i muncitori forestieri.
3.1 Atribui ef de exploatare:
- rspunde de activitatea din parchetul de exploatare astfel nct s nu se produc pagube
vegetaiei foretsiere
- expediaz materialul lemnos i ntocmete documentele de nsoite (avizele de nsoire
i codurile Wood tracking)
3.2 Atribuii tafist:
- transport materialul lemnos astfel nct s nu produc prejudicii arborilor nemarcai,
doar pe traseele stabilite i pe drumurile existente
- nu transpotr materiale lemnoase provenite din tieri ilegale
3.3 Atribuii drujbist fasonator mecanic:
- nu doboar ali arbori dect cei pui n valoare
- alege direcii de doborre a arborilor astfel nct s nu prejudicieze arborii nemarcai
3.4 Atribuii muncitorilor este aceea de a-i desfura activitatea fr s aduc
prejudicii arborilor nemarcai cu respectarea dispoziiilor primite de la eful de exploatare.
4. eful de depozit este responsabil cu desfurarea activitile specifice de depozitare,
manipulare, ncrcare i transport.
Atribuiile efului de depozit :
- coordoneaz activitatea din depozit
- coordoneaz transportul
- verific avizele care nsoesc materialele lemoase care intr n depozit
- ine i completeaz la zi registrul de intrare ieire matreiale lemnoase
- verifc codurile Wood tracking
5. Tranportatorii (oferii de camion) sunt responsabili cu transportul materialelor
lemnoase de la locul de tiere la furnizori sau la depozitul societii. Acetia au obligaia de a
verifica marfa i corespondena dintre datele nscrise n avizul de nsoire i ncrctura
propriu-zis. Nu se va efectua cursa dac oferul nu primete avizul de nsoire ntocmit
conform legii.
CAP. IV. DISPOZIII FINALE
Prezentul regulament se pune la dispoziie celor crora le este aplicabil. Prevederile
regulamentului se vor modifica ori de cte ori este necesar ca urmare a schimrilor legislative
sau a altor modificri n organizarea i funcionarea societii.
Prezentul regulament intr n vigoare de la data aprobrii.

SCHEMA REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A


PROPRIULUI SISTEM DDS (DUE DILIGENCE)

COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV

EF DE
DEPOZIT

RESPONSABIL
IMPLEMENTAR
EE DDS

TRANSPORT
(OFERI)

EF DE
EXPLOATARE

MECANIZATOR
TAF

FASONATOR
MECANIC

MUNCITOR

DECLARAIE
Subsemnatul_________________________angajat al______________________
_____________________________avnd funcia de_______________________posesor al
CI___________________, cu domiciliul n___________________________________
declar pe propria rspindere c am luat la cunotin de urmtoarele :
- Prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a sistemului Due diligence
aprobat de conducerea unitii
- Prevderile HG nr. 470/2014
- Obligaiile i responsabilitile care-mi revin n vederea implementrii prevederilor din
documenetele de mai sus.

Data_________________

Semntura_____________________

REGISTRUL DE INFORMAII MINIME PENTRU SISTEMUL


DUE DILIGENCE
Nr.
crt
.
0

APV

Date privind concesiunea

Sortiment material lemnos

Ocol silvic

Numr

An

U.P

u.a.

Locul recoltrii

Denumire

Cod EUTR

Specia

Date privind furnizorul (adres,


denumire

Date privind beneficiarul


(adres, denumire)

10

11

Semntur i tampil___________________________________