Sunteți pe pagina 1din 9

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii

1.Generalitati
1.1 Scop
Prezenta procedura stabileste modul de intocmire, aprobare si implementare a unui
Plan al Calitatii pentru un caz specific .
1.2 Domeniu de aplicare
Procedura se aplica pentru urmatoarele cazuri specifice:
-Proiecte;
-Procese;
-Servicii/Produse;
-Contracte;

2.Decriere
In scopul intocmirii,aprobarii si implementarii unui Plan al Calitatii pentru un caz
specific urmatoarele etape sunt necesare a fi parcurse:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Primirea Temei pentru cazul specific;


Stabilirea necesitatii unui Plan al Calitatii si domeniul de aplicare;
Formarea echipei care participa la intocmirea Planului Calitatii;
Alegerea continutului si a formei Planului Calitatii;
Desemnarea responsabilului cu intocmirea si emiterea Planului Calitatii;
Intocmirea Planului Calitatii;
Verificarea si Aprobarea Planului Calitatii;
Implementarea si Monitorizarea Planului Calitatii
2.1 Primirea temei pentru cazul specific

In urma aprobarii si lansarii temei pentru cazul specific conform procedurii .


Directorul General aloca un Program Manager/Project Manager in functie de
complexitatea temei.
Program Managerul/Project Managerul stabileste organigrama cu disciplinele necesare
pentru realizarea temei si aloca resurse pe aceste discipline ( HR, Administrativ,
Project Controlling, Engineering, QHSE,etc.)

Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,


inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


2.2 Stabilirea necesitatii unui Plan al calitatii si domeniul de aplicare
2.2.1 PrM/PM impreuna cu Managerul QHSE (numit ptr cazul specific) stabileste
necesitatea unui Plan al Calitatii luand in considerare urmatoarele aspecte, dar fara a
se limita doar la acestea:
- nevoia de a demonstra capabilitatea de a indeplini cerintele clientului, legale sau
reglementate
- pentru a arata cum se aplica SMC-ul organizatiei unui caz specific;
- pentru a demonstra intern/extern cum se vor indeplini cerintele calitatii;
- pentru a optimiza utilizarea resurselor n ndeplinirea obiectivelor calitii;
- pentru a minimiza riscul de a nu ndeplini cerinele calitii;
- pentru a fi utilizat ca baz pentru monitorizarea i evaluarea conformitii cu
cerinele calitii;
Pot fi cazuri in care intocmirea si emiterea unui Plan al Calitatii este o cerinta a temei
cazului specific.
Directorul General aproba Planul Calitatii in calitatea lui de ultim garant al
calitatii produsului livrat de ...
2.2.2 Domeniul de aplicare al planului calitii este stabilit de PrM/PM si
Managerul QHSE si va depinde de anumiti factori, inclusiv urmtoarele:
- procesele i caracteristicile calitii care sunt particulare cazului specific i care,
drept urmare, necesit s fie incluse;
- cerinele clienilor sau ale altor pri interesate (interne sau externe) pentru
includerea proceselor care nu sunt particulare cazului specific, dar le sunt
necesare pentru a avea ncredere c cerinele lor vor fi ndeplinite;
- msura n care planul calitii este susinut de un sistem de management al
calitii documentat.
Atunci cnd anumite proceduri de management al calitii nu au fost stabilite, poate fi
necesar s fie dezvoltate pentru a susine planul calitii.
2.3 Formarea echipei care participa la intocmirea Planului Calitatii
2.3.1 Daca s-a stabilit ca este necesar un Plan al Calitatii , PM formeaza echipa
de intocmire a Planului Calitatii pentru cazul specific.
Echipa va contine cate un reprezentant al fiecarei discipline implicate in cazul specific.
2.3.2 Pentru stabilirea echipei PM trebuie sa tina cont de urmatoarele elemente
de intrare ale Planului Calitatii dar fara a se limita doar la acestea:
- cerinele cazului specific;
- cerinele planului calitii, inclusiv acelea din specificaiile clientului, cele legale,
reglementate i ale industriei;
- cerinele sistemului de management al calitii al organizaiei;
- evaluri de risc referitoare la cazul specific;
- cerinele pentru resurse i disponibilitatea acestora;
- informaii cu privire la necesitile celor implicai n efectuarea activitilor
cuprinse n planul calitii;
- informaii cu privire la necesitile altor pri interesate care vor utiliza planul
calitii;

Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,


inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


2.4 Alegerea continutului si a formei Planului Calitatii
2.4.1 Formatul in care va fi emis Planul Calitatii este ales de catre echipa
desemnata de PM si poate avea oricare din urmatoarele forme:
- o descriere sub form de text ,
- un tabel,
- un document matrice,
- o hart a procesului,
- o diagram a fluxului de activiti
- un manual.
Oricare dintre acestea poate fi prezentat n format electronic sau pe hrtie.
2.4.2 In functie de natura cazului specific (industrie, natura proiectului,
componente sau zonelor carora se adreseaza) Planul Calitatii poate varia in continut.
Cu toate acestea sunt anumite componente care se gasesc in orice tip de Plan al
Calitatii:
1. Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare trebuie s fie clar declarat in Plan si trebuie sa includ :
- o simpl declarare a scopului i a rezultatului ateptat n cazul specific;
- aspectele cazului specific cruia i va fi aplicat, inclusiv limitrile particulare ale
aplicabilitii acestuia;
- condiiile validitii sale (de exemplu dimensiuni, domeniu de temperatur,
condiii de pia, disponibilitatea resurselor sau statutul certificrii sistemelor de
management al calitii).
2. Obiectivele Calitatii
Planul Calitii trebuie s declare clar obiectivele calitii pentru cazul specific i modul
n care acestea vor fi realizate. Obiectivele calitii trebuiec sa fie masurabile si pot fi
stabilite prin raportare la:
- caracteristicile calitii pentru cazul specific;
- aspecte importante pentru satisfacia clientului sau a altor pri interesate, i
- oportuniti pentru mbuntirea practicilor de lucru.
3. Definitii si Acronime
Vor fi definii termenii care:
- reprezint un element de noutate;
- sunt folosii cu frecven mare i necesit comentarii suplimentare;
- pot produce confuzie prin lipsa explicrii acestora;
- dac este cazul, trebuie precizat i actul public care definete termenul
n cauz;
Abrevierile i acronimele:
- se precizeaz pentru acei termeni des utilizai n coninut (ex. PrM= Program
Manager, QA= Quality Assurance etc .)
Se recomand ca att definiiile, ct i abrevierile i acronimele s fie consemnate n
ordine alfabetic.
4. Responsabilitatile Managementului
Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,
inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


Planul Calitii trebuie s descrie felul in care managementul isi asuma raspunderea
pentru indeplinirea obiectivelor calitatii precum si pentru urmatoarele aspecte:
- s se asigure c activitile cerute de sistemul de management al calitii sau de
contract sunt planificate, implementate i controlate, iar progresul lor este
monitorizat;
- s determine succesiunea i interaciunea dintre procesele aplicabile cazului
specific;
- s comunice cerinele ctre toate departamentele i funciile afectate,
subcontractanilor i clienilor, i s soluioneze probleme care apar la interfeele
dintre astfel de grupuri;
- s analizeze rezultatele oricror audituri efectuate;
- s autorizeze solicitrile de exceptare de la cerinele sistemului de management
al calitii al organizaiei;
- s controleze aciunile corective i preventive;
- s analizeze i s autorizeze modificrile sau abaterile, de la planul calitii.
Liniile de raportare ale celor implicai n implementarea planului calitii pot fi
prezentate sub forma unei diagrame flux.
5. Controlul documentelor si datelor
Pentru documente i date aplicabile cazului specific, Planul Calitii trebuie s
prevad:
- cum vor fi identificate documentele i datele;
- de ctre cine vor fi analizate i aprobate documentele i datele;
- ctre cine vor fi distribuite documentele sau notificat disponibilitatea lor si in ce
mod se va face distributia acestora;
- cum poate fi obinut accesul la documente i date.
6. Controlul inregistrarilor
Planul Calitii trebuie s stabileasca ce nregistrri vor fi i cum se vor menine
acestea. Asemenea nregistrri ar putea include nregistrri ale analizei proiectrii,
nregistrri din inspecii i ncercari, msurri ale proceselor, ordine de lucru, desene,
minute ale ntrunirilor. Aspectele ce trebuie luate n considerare includ urmtoarele:
- cum, unde, in ce format i pentru ct timp vor fi pstrate nregistrrile;
- care sunt cerinele contractuale, legale i reglementate i cum vor fi respectate
- cum vor fi definite i ndeplinite cerinele de lizibilitate, pstrare, regsire,
disponibilitate, confidenialitate si eliminare ;
- ce metode vor fi folosite pentru a se asigura c nregistrrile sunt disponibile
atunci cnd sunt cerute;
- ce nregistrri vor fi trimise clientului, cnd i prin ce mijloace;
- n ce limb vor fi furnizate nregistrrile
7. Resurse
Planul Calitii trebuie s defineasc tipul i cantitatea de resurse necesare pentru
realizarea lui cu succes. Aceste resurse pot include materiale, resurse umane,
infrastructur i mediu de lucru.
Pentru fiecare categorie de resurse trebuiesc incluse urmatoarele:
Materiale caracteristici specifice;standarde si specificatii
Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,
inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


Resurse umane competente specifice cerute, nevoi de personal si training
(metode)
Infrastructura si mediul de lucru Cerinte particulare pentru toate componentele
antrenate in realizarea cazului specific. ( Echipamente,Tehnologii,Transport, etc.)
8. Comunicarea cu clientul
Planul Calitii trebuie s stabileasc urmtoarele:
- caile si mijloacele utilizate pentru comunicarea cu clientul;
- nregistrrile ce vor fi pstrate referitor la comunicarea cu clientul;
- procesul care trebuie urmat cnd este primit o reclamaie din partea unui client;
- cine este responsabil de comunicarea cu clientul n cazuri particulare;
9. Aprovizionare
Planul Calitii trebuie sa cuprinda urmatoarele aspecte referitoare la procesul de
aprovizionare din cadrul cazului specific:
- metodele ce trebuie utilizate pentru evaluarea, selectarea i controlul
furnizorilor;
- metodele ce trebuie utilizate pentru a satisface cerinele relevante de asigurarea
calitii, inclusiv cerinele legale i reglementate, care se aplic produselor
aprovizionate;
- cum intenioneaz organizaia s verifice conformitatea produsului aprovizionat
fa de cerine specificate;
10.
Productie si furnizare de servicii
In functie de cazul specific Planul Calitatii trebuie sa includa sau sa faca referire la
urmatoarele aspecte fara a se limita doar la acestea :
- etapele procesului;
- proceduri documentate i instruciuni de lucru relevante;
- instrumentele, tehnicile, echipamentul i metodele ce vor fi utilizate pentru
ndeplinirea cerinelor specificate, inclusiv detalii ale oricror certificri necesare
de material, produs sau proces de certificare necesare;
- condiii controlate cerute pentru ndeplinirea acordurilor planificate;
- mecanisme pentru stabilirea conformitii cu astfel de condiii, inclusiv orice
controale statistice sau alte controale de proces specificate;
- detalii referitoare la orice calificare sau/i certificare a personalului necesare;
- criterii de execuie sau de furnizare de servicii;
- cerinele legale i reglementate aplicabile;
- coduri i practici industriale.
- competenta personalului, inclusiv a celor n curs de instruire
- disponibilitatea suportului tehnic iniial i continuu pe durata perioadei convenite
11.
Controlul Produsului neconform
Planul Calitii trebuie s defineasc modul n care produsul neconform va fi
identificat i controlat pentru a preveni utilizarea greit, pn ce se finalizeaz
eliminarea adecvat sau acceptarea prin derogare.
12.

Monitorizare si masurare
Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,
inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


Procesele de monitorizare i msurare asigur mijloacele prin care se vor obine
dovezi obiective ale conformitii. Planul Calitii trebuie s defineasc urmtoarele:
- monitorizare i msurri ale procesului i produsului care vor fi aplicate;
- etapele n care acestea ar trebui aplicate;
- caracte.....ticile referitoare la calitate care s fie monitorizate i msurate n
fiecare etap;
- procedurile i criteriile de acceptare care vor fi utilizate;
- orice proceduri de control statistic al procesului care vor fi aplicate;
- atunci cnd sunt cerute inspecii sau ncercri care s fie asistate sau efectuate
de ctre autoritile de reglementare i/sau clieni;
- daca organizatia intentioneaza sau ii este impus de catre client, autoritati legale
sau de reglementare ,s utilizeze tere pri pentru efectuare de inspecii sau
ncercri;
13.

Audituri

Planul Calitii trebuie s identifice auditurile ce trebuie efectuate pentru cazul


specific, natura i amploarea unor astfel de audituri i modul n care ar trebui utilizate
rezultatele auditurilor.
14.
Politici si Proceduri aplicabile
Se vor mentiona toate politicile si procedurile aplicabile pentru cazul specific si
acestea se pot categorisi dupa cum urmeaza:
- Politici ale calitatii .....
- Proceduri aplicabile pe grup
- Proceduri aplicabile .....
- Proceduri aplicabile cazului specific
2.4.3 Daca unele aspecte din componentele prezentate mai sus sunt stabilite
prin alte documente acceptate intre partile implicate in cazul specific, se vor face
trimiteri catre acele documente cu minim de descriere, fara a se mai detalia in Planul
Calitatii.
Ex: Proceduri pentru : Identificarea Documentelor; Analiza si aprobarea
documentelor; Controlul inregistrarilor, Matrice de comunicare, Aprovizionare,
Controlul Produsului neconform etc.
2.4.4 Persoana responsabila cu intocmirea Planului Calitatii nu este limitata
doar la cele 14 capitole prezentate mai sus. In functie de cazul specific poate adauga
mai multe aspecte si le poate grupa in asa fel incat sa faciliteze intelegerea cat mai
usoara a documentului si implicit a intentiilor organizatiei referitoare la indeplinirea
asteptarilor si cerintelor de calitate pentru cazul specific.
2.5 Desemnarea responsabilului cu intocmirea si emiterea Planului
Calitatii;
2.5.1PM, in momentul in care alege echipa ce va participa la intocmirea
planului calitatii, trebuie sa desemneze si responsabilul de coordonare si emitere a
planului. Alegerea responsabilului se va face in urma evaluarii competentelor si
atributiilor avute in cadrul proiectului.
2.5.2 Pe langa atributiile si responsabilitatile din organigrama cazului specific
acesta (responsabilul desemnat) are si urmatoarele activitati legate de planul calitatii:
Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,
inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


-

Coordoneaza echipa stabilita pentru Planul Calitatii


Aduna informatiile si le centralizeaza
Intocmeste Planul Calitatii
Revizuieste Planul Calitatii si anunta persoanele afectate de revizia respectiva
Participa in monitorizarea conformitatii activitatilor cu Planul Calitatii

2.6 Intocmirea Planului Calitatii


Responsabilul desemnat intocmeste si emite Planul Calitatii folosind urmatoarele
documente:
- Prevederile Cap.3 subcapitolul 3.4 din procedura curenta
- Contractul semnat intre ..... si Client
- SOW
- Alte documente aplicabile cazului specific (proceduri, instructiuni, prevederi
legale, etc.)
2.7 Verificarea si Aprobarea Planului calitatii;
In momentul finalizarii Planului Calitatii echipa verifica daca datele si responsabilitatile
cuprinse in document sunt corecte si realizabile.
Dupa verificare documentul este transmis catre PrM/PM si DrG pentru aprobare.
Ultimul pas in validarea Planului Calitatii il reprezinta aprobarea lui de catre client.
In momentul in care documentul este acceptat de catre client devine document de
lucru si este lansat oficial.
2.8 Implementarea si Monitorizarea Planului Calitatii
2.8.1 Implementarea Planului Calitatii se face la nivelul fiecarei discipline
participante in cazul specific. Responsabil cu implementarea planului este PrM/PM-ul.
Implementarea Planului Calitatii se face in doi pasi:
-

Difuzarea Planului Calitatii catre toate persoanele implicate in cazul specific

Instruirea persoanelor implicate in cazul specific cu privire la aplicarea corecta


a Planului Calitatii
2.8.2 Monitorizarea conformitatii cu Planul Calitatii este realizata de catre

responsabilul desemnat cu intocmirea si emitrea planului. Monitorizarea se poate face


prin:
- supravegherea operationala a acordurilor planificate
- analize ale obiectivelor intermediare
- audituri

3.Inregistrari
- Planul Calitatii

4.Documente de referinta si conexe


Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,
inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii


SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii Cerinte
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii Principii fundamentale
si vocabular
SR EN ISO 10005:2007- Sisteme de management al calitatii Linii directoare pentru
planurile calitatii
.....[06.11] Managementul Proiectelor
Instructiunea .

5.Anexe
Anexa 1- Planul Calitatii Diagrama Flux

6.Definitii,abrevieri
Planul Calitatii = document care specific ce procese, proceduri i resurse asociate
vor fi aplicate, de cine i cnd, pentru a ndeplini cerinele unui proiect, produs, proces
sau contract. (SR EN ISO 10005-2007)
PrM = Program Manager
PM = Project Manager
DrG = Director General
QP = Quality Plan
QHSE = Quality, Health & Safety, Environment
SOW = Scope of Work

ANEXA 1

Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,


inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :

Intocmirea, Aprobarea si Implementarea Planului Calitatii

Verificati Lista Master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,


inainte de utilizare

Aprobat :

Verificat :

Intocmit :