Manual de Sap Oabr

Pemex Refinacin
Mantenimiento Automotriz
INDICE
CREACIN DE AVISO Y ORDEN DE MANTENIMIENTO..
CREACIN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS

(LUBRICACIN O SOLICITUD DE MATERIAL)...

(PARA VERIFICACIN DE AUTOTANQUES)

(PARA PAGO DE DEDUCIBLE)
11
CREACIN DE UNA ORDEN DE SURTIMIENTO..
14
IMPRESIN Y FINCAMIENTO DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO....
16
HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS.......
18
GENERAR RESERVA DE MATERIAL.
20
OABR
Manual de SAP
Pgina 2
Pemex Refinacin
CREACIN DE AVISO Y ORDEN DE MANTENIMIENTO

1.- En el men de SAP ingresamos la clave IW21 (Crear Aviso) y presionamos el siguiente
icono
2.- Seleccionamos la clase de aviso, regularmente se selecciona V2 (Aviso Avera
Vehic.)
y presionamos el siguiente icono
3.- Nos abre la ventana principal, en aviso escribimos el concepto del aviso
(Ejemplo REPARAR LLANTA PONCHADA POS. #7). en el siguiente icono
de igual manera pegamos el texto.
4.- En la pestaa
ingresamos los siguientes datos:
, ingresamos los datos siguientes:
Gpo. plan. 190 (Mecnico) / 0696

Ptp. tbjo. resp. Pueden ser el Cabo de oficios JTM04, el encargado A
de taller JTM02 o algn otro responsable
Ubic. tcn. PMXR-SAR-GAR-CTRO-ANILD-VEH-AUTOT

Equipo 120000 + No. Autotanque (Ejemplo 12000010845)
Conjunto Se deja vacio
5.- Pasamos a la sub pestaa
buscamos la sub pestaa
/ 0696
Autor del aviso Las iniciales o clave del inspector que sta a
cargo.
6.- En la sub pestaa
se anotan las fechas y la hora de inicio y fin.
7.- Pasamos a la siguiente sub pestaa
Parte
Snt.
Texto Se escribe el mismo concepto del aviso REPARAR LLANTA PONCHADA POS.
CAMIONES
(con
el
match
se
elige
la
parte
correspondiente) y seleccionar la parte del camin 250 RUEDAS
objeto
CAMIONES
(con
el
correspondiente) y seleccionar el
PONCHADURA
avera
match
se
elige
la
parte
sntoma de la avera 0310
#7
Causa Avera CAMIONES
(con el match se elige la parte

correspondiente) y seleccionar la causa de la avera 0090 DESGASTE
8.- En el siguiente paso nos vamos a la pestaa
, inmediatamente nos
aparecer una ventana de control de garanta, simplemente damos

OABR
Manual de SAP
, nos volver
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Pemex Refinacin
aparecer una nueva ventana de informacin de objeto, de igual manera solo damos
continuar
, nos abre la pestaa medida e ingresamos los siguientes datos:
Grupo cdigos CAMIONES

Cdigo de medidas 0080
Txt. Cd medidas Aparece el texto en automtico
Texto-medidas Se escribe el concepto del aviso (Ejemplo REPARAR LLANTA
PONCHADA POS. #7), en el siguiente icono
pegamos el texto.
9.- Seleccionamos regresar
de igual manera
y regresamos a la ventana principal, y liberamos
10.- Inmediatamente aparece el No de aviso, volvemos a dar click y automticamente nos

pasa a la venta principal del aviso,
11.- Ahora seleccionamos
para crear la orden de mantenimiento, Nos aparece una
nueva ventana, en el recuadro en blanco escribimos nuevamente el concepto que se ha
escrito en el aviso REPARAR LLANTA PONCHADA POS. #7.
12.- En la pestaa
los siguientes datos:
nos vamos a la sub pestaa
e ingresamos

Rs. pto. tr. JMT04 (Cabo de oficios) / 0696
Cl. Actv. PM V18 (Servicio Externo Llantas)
Estdlnstal 0 (Fuera de Servicios)
13.- En la misma pestaa

vamos a la sub pestaa
Operacin Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecer el concepto que
escribimos en el recuadro blanco, de igual manera nos aparecer el siguiente icono
,
daremos un click sobre ste, nos abrir una ventana donde escribiremos el concepto del
aviso.
PtoTrab/Ce Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696
ClvCtrl PM01.
Cl. activ. N21113
14.- Por ultimo liberamos la orden
anotamos.
OABR
Manual de SAP
e inmediatamente nos aparece No. de orden y lo
Pgina 4
Pemex Refinacin

(LUBRICACIN O SOLICITUD DE MATERIAL)
1.- En el men de SAP ingresamos la clave IW31 (Crear Orden) y presionamos el
siguiente icono
2.- Nos abre una nueva ventana en la cual ingresaremos los siguientes datos.
Cl. Orden VH02 (Orden Mantto Preventivo Vehculos)

Prioridad Medio
Ubic. Tcn. PMXR-SAR-GAR-CTRO-ANILD-VEH-AUTOT
Ce. planif. 0696 (T.A.D. Satlite Oriente)
Divisin 2006 (Almacenamiento y Reparto Centro, Quertaro.)
3.- Terminado lo anterior presionamos el siguiente icono
o damos un enter, a
continuacin nos aparecer una ventana de control de garanta, simplemente damos

,
nos volver aparecer una nueva ventana de informacin de objeto, de igual manera solo
damos continuar
4.- Se abre una nueva ventana, esta ventana ser la principal ya que aqu describiremos el
concepto de la orden y desde aqu nos desplazaremos hacia otras ventanas.
Para el contrato con Camiones Andrade los conceptos pueden ser para lubricacin o para
solicitud de algn pedido de acuerdo con el contrato 4100016621
En el caso que sea para lubricacin de algn autotanque, escribiremos en el
recuadro en blanco (Ejemplo SERVICIO DE MANTENIMIENTO 32000 KMS EQ.
10855). En la Pliza de Garanta de cada autotanque desde la pgina 32 a la 35
podemos observar que servicio de lubricacin le corresponde (32000, 48000, 64000,
etc.) cada vez que se realiza este servicio se sella en la Pliza de Garanta.
B. Si el concepto es una solicitud de material o de un servicio para el autotanque,
buscaremos en el contrato el servicio o el material (Ejemplo 11.1 CAMBIO DE
A.
ACEITE DIESEL MULTIGRADO 15W40 228.3)
Despus de identificar que concepto corresponde continuamos con los siguientes

puntos:
OABR
En la pestaa
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Pgina 5
Pemex Refinacin

Rs. pto. tr. JMT06 (Jefe de Mantenimiento Automotriz) / 0696
Cl. Actv. PM V17 (Servicio Externo Automotriz)
En la misma pestaa
e
Operacin Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecer el
concepto que escribimos en el recuadro blanco, de igual manera nos
aparecer el siguiente icono
, daremos un click sobre ste, nos abrir
una ventana donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto de
una orden ya hecha realizamos lo siguiente:
o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente icono
ste se encuentra en la parte superior de la pantalla, aparece la
ventana del men de SAP en la cual ingresaremos la siguiente clave
IW32, nos abre una ventana en la cual ingresaremos el No. de la orden
de la cual queremos copiar el texto, de los siguientes nmeros de orden
podrn copiar el texto segn sea el caso:
7100355921 Texto cuando el concepto sea para lubricacin
(Ejemplo
10855).
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
32000
KMS
EQ.
7100357905 Texto cuando el concepto es una solicitud de material

o algn otro servicio que no sea lubricacin (11.1 CAMBIO DE
ACEITE DIESEL MULTIGRADO 15W40 228.3).
Ya que se haya identificado ingresamos el No. de orden y damos continuar

nos abre la orden, en la pestaa de
seleccionamos el
siguiente icono
, nos abre la ventana del texto, lo copiamos y nos regresamos
a la pantalla donde se est elaborando la nueva orden, pegamos el texto,
modificamos el equipo y los datos correspondientes, enseguida seleccionamos
regresar
. Despus de haber escrito el texto el icono ahora se ver de la
siguiente manera

ClvCtrl PM03.
Cl. activ. N21117
OABR
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Pgina 6
Pemex Refinacin
5.- Despus de haber ingresado todos los datos en la pestaa

la pestaa
, seleccionamos
, nos saldr una ventana de informacin, presionamos
inmediatamente nos aparece una ventana de error, volvemos a dar continuar
6.- Nos aparece una nueva ventana en donde ingresaremos los siguientes datos:
Grupo Compras 502 (QROMACHAPARR) / SC05 (Com. Valle de Mxico)

Solicitante AUTOMOTRIZ
No. Necesidad 4600016621 (En este caso es contrato con Andrade)
Despus de ingresar los datos damos continuar

pestaa
y nos pasara automticamente a la
7.- En la pestaa
en la parte inferior seleccionaremos el siguiente recuadro
y nos pasara a otra ventana.

8.- En la pestaa
ingresaremos los siguientes datos:
No. Servicio 5000161
Txt. brv. Aparece en automtico al dar
PM
MANTTO.REP.
DE
AUTOTANQUES
Cantidad En este caso como es un servicio y solo es un equipo es 1,

en caso de que sea algn material se coloca la cantidad de material
ya sean litros, piezas, etc.
UM Como es un servicio ser ACT, en caso de ser un material

colocar la unidad de medida correspondiente ya sean litros, piezas,
etc.
Precio Bruto Se coloca el precio sin IVA, est en la factura

(Ejemplo 2983.75), en caso de que sea material revisar el contrato
y visualizar el precio.
Por unidad de medida 1

Clase de coste 8204PM0000
Grupo art. 204310100
No. Servicio Externo 1
9.- El siguiente paso solo es seleccionar el icono regresar

de la pestaa
y nos regresar a la ventana
10.- Por ultimo liberamos la orden con el siguiente icono

, al guardar o imprimir la
orden nos arrojar el No. de la Orden en la parte inferior (Ejemplo 7100355921)
OABR
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Pgina 7
Pemex Refinacin
Para guardar Solo seleccionamos el icono

Para imprimir En la parte superior seleccionamos
Orden, imprimir, orden
Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresin Orden de
Servicios) y en Disp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos los
cuadritos
e imprimimos.

(PARA VERIFICACIN DE AUTOTANQUES)
siguiente icono

Prioridad Medio
o damos un enter, a

, nos
volver aparecer una nueva ventana de informacin de objeto, de igual manera solo damos
continuar
En el espacio en blanco escribimos el concepto de la siguiente manera (Ejemplo: 1ER
PERIODO DE VERIFICACION A EQUIPO 10859), para saber que periodo de verificacin
corresponde, preguntamos al responsable de mantenimiento automotriz.
OABR
En la pestaa
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Pgina 8
Pemex Refinacin
Cl. Actv. PM V16 (Servicio de Verificacin Vehicular)

En la misma pestaa
e
concepto 1ER PERIODO DE VERIFICACION A EQUIPO 10859, tambin nos
aparecer el siguiente icono
, daremos un click sobre ste, nos abrir
una ventana donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto de
una orden ya hecha realizamos lo siguiente:
o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente
icono
ste se encuentra en la parte superior de la pantalla,
aparece la ventana del men de SAP en la cual ingresaremos la
siguiente clave IW32, nos abre una ventana en la cual
ingresaremos el No. de la orden de la cual queremos copiar el
texto, del siguiente No de orden podrn copiar el texto
correspondiente:
7100355278 Texto cuando el concepto es verificacin
Ingresamos el No. de orden y damos continuar
, nos abre la orden, en la
pestaa de
seleccionamos el siguiente icono
, nos
abre la ventana del texto, lo copiamos y nos regresamos a la pantalla donde
se est elaborando la nueva orden, pegamos el texto, modificamos el equipo
y los datos correspondientes, enseguida seleccionamos regresar
.
Despus de haber escrito el texto el icono ahora se ver de la siguiente
manera
icono ahora se ver de la siguiente manera

.
ClvCtrl PM03.
Cl. activ. N32000

la pestaa
OABR
Manual de SAP
, seleccionamos
,
Pgina 9
Pemex Refinacin


pestaa
7.- En la pestaa

8.- En la pestaa
PM
MANTTO.REP.
DE
AUTOTANQUES
Cantidad 1
UM ACT
Precio Bruto 247.41

de la pestaa

OABR

Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresin Orden de
Servicios) y en Disp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos los
cuadritos
e imprimimos.
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Pgina 10
Pemex Refinacin

(PARA PAGO DE DEDUCIBLE)
siguiente icono

Prioridad Medio
o damos un enter, a

, nos
volver aparecer una nueva ventana de informacin de objeto, de igual manera solo damos
continuar
En el espacio en blanco escribimos el concepto de la siguiente manera (Ejemplo: PAGO DE
DEDUCIBLE EQUIPO 10903).
En la pestaa
Cl. Actv. PM V17 (Servicio Externo Automotriz)
En la misma pestaa
e
concepto PAGO DE DEDUCIBLE EQUIPO 10903, tambin nos aparecer el
siguiente icono
OABR
Manual de SAP
, daremos un click sobre ste, nos abrir una ventana
Pgina 11
Pemex Refinacin
donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto de una orden ya

hecha realizamos lo siguiente:
o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente icono
ste se encuentra en la parte superior de la pantalla, aparece la
ventana del men de SAP en la cual ingresaremos la siguiente clave
IW32, nos abre una ventana en la cual ingresaremos el No. de la orden
de la cual queremos copiar el texto, de los siguientes nmeros de orden
podrn copiar el texto segn sea el caso:
7100358341 Texto cuando el pago de deducible es con Camiones
Andrade
7100355056 Texto cuando el pago de deducible es con TUC S.A.
Ya que se haya identificado ingresamos el No. de orden y damos continuar
, nos abre la orden, en la pestaa de
seleccionamos
el siguiente icono
, nos abre la ventana del texto, lo copiamos y nos
regresamos a la pantalla donde se est elaborando la nueva orden, pegamos
el texto, modificamos el equipo y los datos correspondientes, enseguida
seleccionamos regresar
. Despus de haber escrito el texto el icono
ahora se ver de la siguiente manera

ClvCtrl PM03.
Cl. activ. N32000
la pestaa
, seleccionamos


pestaa
OABR
Manual de SAP
Pgina 12
Pemex Refinacin
7.- En la pestaa

8.- En la pestaa
PM
MANTTO.REP.
DE
AUTOTANQUES
Cantidad 1
UM ACT
Precio Bruto 247.41

de la pestaa


Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresin Orden de Servicios) y en

Disp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos los cuadritos
e imprimimos.
OABR
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Pgina 13
Pemex Refinacin
CREACIN DE UNA ORDEN DE SURTIMIENTO

1.- En el men de SAP ingresamos la clave ME21N (Crear Orden De Surtimiento) y
presionamos el siguiente icono
2.- En el icono
abrimos el match y seleccionamos OSUR ORDEN DE SURTIMIENTO.
3.- Seleccionamos el recuadro

izquierdo llamada Resumen de documentos
y nos abrir una ventana del lado
En esta ventana seleccionamos el icono

(variante de seleccin), abrimos el
match y seleccionamos Pedidos Abiertos, se abrir una nueva ventana.
En Documento compras ingresaremos el No. de Contrato marco, en este caso como
el contrato es con Andrade ser 4600016621 y damos ejecutar

.
Nos regresa a la ventana Resumen de documentos, aparecen 3 posiciones con el
nmero de contrato 4600016621, ahora seleccionamos el icono

(modificar
desglose).
Se abre una pequea ventana Definir clasificacin, de lado derecho
seleccionamos Posicin y con la flecha
movemos a lado izquierdo y damos
continuar
.
Ahora nos aparece solo una posicin pero con un match, lo abrimos y nos aparecen
nuevamente 3 posiciones pero ahora con el siguiente icono

seguido de 1,2 y 3, el
nmero 1 corresponde al ao 2010, el 2 al 2011 y el 3 al 2012.
Como estamos en el ao 2010 seleccionamos la posicin 1 y arrastramos hacia el
icono siguiente
e inmediatamente aparecen algunos datos en la ventana del
lado derecho.
Por comodidad cerramos la ventana de Resumen de documentos, seleccionando
.
4.- Del lado izquierdo se visualizan 3 iconos como este

, el superior es llamado
Cabecera, el segundo es el de Resumen de posiciones y el que se encuentra en la parte
inferior es de Detalle de posicin. Ahora en el de cabera se encuentra la siguiente pestaa
, en esta pestaa ingresamos los siguientes datos:
OABR
Org. compras US01 (Compras refinacin) Aparece en automtico

Grupo compras 502 (QROMACHAPARR)
Sociedad PMXR (PEMEX REFINACIN) Aparece en automtico
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Pgina 14
Pemex Refinacin
5.- En la parte de Resumen de posiciones con la barra nos deslizamos hacia la derecha
hasta encontrar el recuadro Sol. Pedido, ingresar los siguientes datos:
Sol. Pedido 10256503

Pos. Sol. Pedido 1
Contrato marco 4600016621 (Aparece en automtico)
Pos. contrato 1 (Aparece en automtico)
Despus de anotar los datos anteriores damos continuar
6.- Con factura en mano en la parte de Detalle de posicin:
Buscamos el recuadro Cantidad y escribimos la cantidad sin IVA que viene en la

factura.
Con la barra nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar el recuadro Da
labor en el cual ingresaremos la fecha en la que se elabora la Orden de
Surtimiento.
De igual manera nos desplazamos a la derecha hasta el recuadro Campo de
usuario 4, ingresamos la fecha de 2 das despus del da en que se elabora la
Orden se Surtimiento, (Los das Sabado y Domingo no se consideran das
laborables) Ejemplo:
Da labor 10.08.2010
Campo de usuario 4 12.08.2010
NOTA: Para verificar que el nmero de das de plazo de entrega sea correcto,
seleccionamos la pestaa
y revisamos donde dice Plaz. entr. prev. 2
7.- Ahora regresamos a la parte de Resumen de posiciones y buscamos el recuadro fecha

de entrega en esta celda anotamos la misma fecha que ingresamos en la celda Campo de
Usuario 4.
Fecha de entrega 12.08.2010
8.- En la parte de Cabecera se encuentra la pestaa

, en esta pestaa esta un
cuadro en el cual aparece el texto del contrato completo y ah mismo escribiremos el texto
que llevara la orden de surtimiento, para no escribir el texto completo copiamos el texto de
una orden que ya est elaborada, para copiar realizamos lo siguiente:
En Resumen de posiciones buscamos el recuadro que dice Contrato marco y

damos doble click en la celda donde esta No. de contrato 4600016621.
Nos aparece una ventana donde estn las 3 posiciones, seleccionamos la fila
completa de la posicin 1 e inmediatamente seleccionamos el icono
(Documentacin de la orden de entrega).
OABR
Manual de SAP
Pgina 15
Pemex Refinacin
Nos muestra una ventana de Documentacin orden-entrega para pedido abierto

4600016621 donde se encuentra una lista de todas las ordenes de surtimiento que
se han elaborado para este contrato, (al final de la lista est el monto total
acumulado de todas las ordenes de surtimiento para ese contrato).
Seleccionamos cualquier orden y damos un click, nos abrir la orden de surtimiento,
en la parte de Cabecera seleccionamos la pestaa
, damos doble click en
el cuadro donde est el texto, nos abre la ventana del texto y lo copiamos.
Ya que lo hayamos copiado seleccionamos el icono regresar

4 veces hasta
regresar a la orden de surtimiento que estamos elaborando, ahora abrimos el cuadro
de texto, en primer lugar borramos el contrato completo y despus pegamos el
texto que hemos copiado.
Modificamos el importe y el importe acumulado de la orden de surtimiento, el
importe acumulado es la cantidad que observamos al final de la lista, mas el importe
de la orden que se est elaborando, si el caso modificar el nombre de los
responsables del servicio y del contrato, por ultimo seleccionamos regresar
9.- Ahora verificamos que los datos sean correctos, fechas, costos, en la parte de Detalle de
posicin existe la pestaa siguiente
, la seleccionamos, verificamos que estn las
letras DK (IVA Acreditable Tasa 16 %) en ndice de impuestos.
10.- Finalmente guardamos
, nos aparece una ventana donde nos dice que no han
aparecido mensajes de error, nos pregunta que si deseamos grabar, seleccionamos grabar,
hecho esto nos arrojara el No. de la orden de surtimiento en la parte inferior (Ejemplo
4500350129). Este Nmero lo anotamos en la factura con lpiz.
IMPRESIN DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO

1.- En el men de SAP ingresamos la clave SRET (rbol aplicacin Seleccin informes
general) y presionamos el siguiente icono
2.- Nos muestra un rbol Catlogo info y seleccionaremos de la siguiente manera:
Materiales
o Compras
ADQUISICIONES MM
Planificador
o Impresin de pedido (Bienes/Servicios)
3.- En la ventana Impresin de pedido ingresaremos los siguientes datos:
OABR
Manual de SAP
Pgina 16
Pemex Refinacin
Documento compras Colocaremos el No. de la Orden de surtimiento

4500XXXXXX
Organizacin de compras US01

Seleccionamos ejecutar
4.- Nos muestra una ventana imprimir, en la pestaa

inmediata, por ultimo visualizamos la impresin e imprimimos.
seleccionamos Salida
FINCAMIENTO DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO

1.- En el men de SAP ingresamos la clave SRET (rbol aplicacin Seleccin informes
general) y presionamos el siguiente icono
2.- Nos muestra un rbol Catlogo info y seleccionaremos de la siguiente manera:
Materiales
o Compras
ADQUISICIONES MM
Planificador
o Fincamiento y Liberacin de Pedidos
3.- En la ventana Fincamiento y Liberacin de pedidos ingresaremos los siguientes datos:

Pedidos Colocaremos el No. de la Orden de surtimiento 4500XXXXXX
Fecha de entrega Colocamos la fecha en que se elabor la Orden de
Surtimiento
Motivo del Pedido D (Ningn motivo)

Fecha fin periodo validez Colocamos la fecha de 2 das despus de la
elaboracin de la orden de surtimiento.
Seleccionamos ejecutar
Si hubiera algn error en alguna fecha, automticamente el sistema te informara
cual es la fecha correcta.
4.- Despus de haber ingresado los datos nos mostrara una pantalla en azul Fecha de
Fincacin de Pedidos, con la siguiente informacin.
OABR
No. de pedido:
Centro de trabajo:
No. de proveedor:
Razn Social:
Telfono del proveedor:
Manual de SAP
4500XXXXXX
0696
1000019479
CAMIONES ANDRADE SA DE CV
55 10879400
Pgina 17
Pemex Refinacin
Organizacin de compras:
Fecha de fincamiento:
SC05
La fecha en que se esta ficando
Despus de fincar se le da entrada de servicio a la orden de surtimiento.
HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO

Para dar entrada de servicio se necesita el No. de la orden de surtimiento y que este fincada.
1.- En el men de SAP ingresamos la clave ML81N (Hoja de entrada de servicio) y
presionamos el siguiente icono
2.- Seleccionamos Otro pedido

3.- Nos muestra una ventana donde tenemos que especificar el pedido (No. de orden de
surtimiento).
Pedido: 4500XXXXXX,
hecho esto damos continuar
4.- La ventana desaparece y todas celdas de lado derecho permanecen en azul, en la parte
superior seleccionamos el icono
(Crear hoja de entrada de servicio), inmediatamente
nos genera un No. de hoja de entrada (1000XXXXXX), las celdas cambian a color blanco, y el
semforo permanece en rojo
.
5.- En Texto breve escribimos el concepto del servicio. Ejemplo:
SERVICIO DE MANTTO. 32000 KM. A/T 10860
6.- Pasamos a la pestaa

celdas:
Nmero externo Es el nmero de la factura, (Ejemplo: F-78503)

Lugar serv. TAR AIL
7.- Ahora seleccionamos la pestaa
OABR
e ingresamos los siguientes datos solo en estas
y escribimos en las celdas lo siguiente:
Doc. Escribimos la fecha de la factura

Contab. Es la fecha en la que se est dando entrada de servicio
Referencia Es el nmero de la factura, (Ejemplo: F-78503)
Manual de SAP
Pgina 18
Pemex Refinacin
Text.doc Es un texto ms breve del concepto (Ejemplo: MANTTO. 32000

A/T 10860)
8.- Despus de ingresar la informacin anterior, en la parte inferior de la pantalla

seleccionamos el siguiente icono Seleccin de servicios
, inmediatamente
nos abre una ventanita donde nos muestra el No. de orden de surtimiento al que le estamos
dando entrada, simplemente damos continuar
9.- Nos muestra una ventana de Servicios donde se encuentra la informacin de la Orden de
surtimiento Cantidad, da labor, campo de usuario 4, etc., verificamos que la informacin
sea correcta, si es as seleccionamos Servicios
10.- Automticamente la informacin de la orden de surtimiento se traslada a nuestra hoja

de entrada de servicio, de igual manera verificamos, que todos los datos estn correctos.
11.- Finalmente liberamos nuestra hoja de entrada
inmediatamente guardamos
, el semforo cambiara a amarillo,
, nos aparece una ventanita donde nos informa que no han
aparecido mensajes de error y damos en Grabar, el semforo aparece en verde
Al dar una entrada de servicios nos genera dos nmeros:
Nmero de hoja de entrada de servicios 1000XXXXXX

Nmero de entrada de mercancas 60000XXXXX
Para observar y despus anotarlos en la factura hacemos lo siguiente
En el men de SAP ingresamos la clave ME21N (Crear Orden De Surtimiento)

y presionamos el siguiente icono
Seleccionamos el icono Otro pedido

, nos aparece una ventana de
Seleccionar documento ingresamos el No. de la orden de surtimiento y
seleccionamos
Nos abre la orden de surtimiento, en las pestaas de la parte inferior buscamos
, y en el recuadro
se encuentran los
nmeros de entrada de mercancas de servicios y mercancas, los anotamos en la
factura con lpiz.
OABR
Manual de SAP
Pgina 19
Pemex Refinacin
GENERAR RESERVA DE MATERIAL
1.- En el men de SAP ingresamos la clave IW32 (Modificar orden), ingresamos el No. de
la orden de mantenimiento y presionamos el siguiente icono
.
2.- Nos aparece la ventana de la pestaa
, en esta parte seleccionaremos la
operacin a la cual se le realizar la reserva del material, se selecciona toda la fila, despus
presionamos el icono
se encuentra en la parte inferior.
3.- Nos abre una nueva ventana, ahora en la pestaa

siguientes datos:
ingresaremos los
Clave de campo PM00003
Damos continuar
y nos aparecen 4 celdas en las cuales las llenaremos con los datos
del Ing. el responsable que autoriza y de la misma manera quien recibir el material,
con su nombre y su ficha, y presionamos continuar
4.- Inmediatamente el cursor se coloca en el recuadro de abajo en la pestaa

escribimos lo siguiente:
Componente No. de codificacin del material (Ejemplo 0011850122436)

Denominacin Aparece el nombre del material en automatico
Ctd. Necesaria La cantidad de material 1,2 pzas., lts., etc.
TP L
Alm. (Almacn) 0002
Lote Util Nvo.
Despus de esto presionamos continuar
5.- A continuacin en esta misma ventana seleccionamos la fila completa donde ingresamos
los datos del material, codificacin, cantidad, etc., presionamos el siguiente icono
(verif. disp. mat.) se encuentra en la parte inferior, nos abre una ventana, solo damos
continuar
.
6.- Nos regresa a la ventana donde ingresamos los datos de material, simplemente
presionamos regresar
icono
, y nos regresa a la ventana de operaciones, seleccionamos el
(Disp. de mat.) y en la parte nos aparece un mensaje que nos dice que el material
esta confirmado solo presionamos continuar
OABR
Manual de SAP
Pgina 20
Pemex Refinacin
7.- Por ltimo se imprime la reserva de material con el icono

, Nos aparece una
ventana, seleccionamos Z003 (Impresin Reserva de material) y en Disp. Salida,
escribimos LOCL y seleccionamos todos los cuadritos
e
imprimimos.
OABR
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CREACIN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS

CREACIN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS

CREACIN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS

CREACIN DE UNA ORDEN DE SURTIMIENTO..

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HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS.......

GENERAR RESERVA DE MATERIAL.

CREACIN DE AVISO Y ORDEN DE MANTENIMIENTO

y presionamos el siguiente icono

, ingresamos los datos siguientes:

Gpo. plan. 190 (Mecnico) / 0696

Ubic. tcn. PMXR-SAR-GAR-CTRO-ANILD-VEH-AUTOT

5.- Pasamos a la sub pestaa

buscamos la sub pestaa

6.- En la sub pestaa

se anotan las fechas y la hora de inicio y fin.

7.- Pasamos a la siguiente sub pestaa

ingresamos los siguientes datos:

Causa Avera CAMIONES

(con el match se elige la parte

8.- En el siguiente paso nos vamos a la pestaa

aparecer una ventana de control de garanta, simplemente damos

, nos abre la pestaa medida e ingresamos los siguientes datos:

Grupo cdigos CAMIONES

9.- Seleccionamos regresar

y regresamos a la ventana principal, y liberamos

10.- Inmediatamente aparece el No de aviso, volvemos a dar click y automticamente nos

nos vamos a la sub pestaa

Gpo. plan. 190 (Mecnico) / 0696

13.- En la misma pestaa

vamos a la sub pestaa

e inmediatamente nos aparece No. de orden y lo

CREACIN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS

Cl. Orden VH02 (Orden Mantto Preventivo Vehculos)

3.- Terminado lo anterior presionamos el siguiente icono

continuacin nos aparecer una ventana de control de garanta, simplemente damos

ACEITE DIESEL MULTIGRADO 15W40 228.3)

Despus de identificar que concepto corresponde continuamos con los siguientes

Gpo. plan. 190 (Mecnico) / 0696

7100357905 Texto cuando el concepto es una solicitud de material

Ya que se haya identificado ingresamos el No. de orden y damos continuar

. Despus de haber escrito el texto el icono ahora se ver de la

PtoTrab/Ce Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696

5.- Despus de haber ingresado todos los datos en la pestaa

, nos saldr una ventana de informacin, presionamos

inmediatamente nos aparece una ventana de error, volvemos a dar continuar

Grupo Compras 502 (QROMACHAPARR) / SC05 (Com. Valle de Mxico)

Despus de ingresar los datos damos continuar

y nos pasara automticamente a la

en la parte inferior seleccionaremos el siguiente recuadro

y nos pasara a otra ventana.

ingresaremos los siguientes datos:

No. Servicio 5000161

Txt. brv. Aparece en automtico al dar

Cantidad En este caso como es un servicio y solo es un equipo es 1,

UM Como es un servicio ser ACT, en caso de ser un material

Precio Bruto Se coloca el precio sin IVA, est en la factura

Por unidad de medida 1

9.- El siguiente paso solo es seleccionar el icono regresar

y nos regresar a la ventana

10.- Por ultimo liberamos la orden con el siguiente icono

Para guardar Solo seleccionamos el icono