Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proiect
Managementul Calitii
~Elementele de management al calitii privind
manualul calitii n S.C. SAMI PLASTIC S.A.~
Student: Ene
Clinescu-Alexandru
ndrumtor: conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia-Violeta
CUPRINS:
1. Introducere
1.1 Prezentarea general a firmei
1.2 Prezentarea general a sistemului calitii
2.Referine
3. Definiii i abrevieri
4. Sistemul de management al calitii
4.1 Generaliti
4.2 Documentaia
4.2.1Generaliti
4.2.2 Manualul calitii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul nregistrrilor
5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea ctre client
5.3 Politica n domeniul calitii
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitii
5.4.2 Planificarea SMQ
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea intern
5.5.4 Analiza efectuat de management
6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructur
6.4 Mediul de lucru
7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizrii produsului
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calitii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calitii.
2. REFERINE
Elaborarea prezentului manual al calitii, a procedurilor de sistem , a procedurilor
operaionale, se bazeaz pe urmtoarele standarde de referin :
SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)- Sisteme de management al calitii.Cerine.
ISO 9000:2000 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
ISO 9004:2000 Sisteme de management la calitii. Linii directoare pentru mbuntirea
performanei.
EN ISO 10013: 1997 Ghid pentru dezvoltarea manualelor calitii.
SR ISO 4437-1997 evi din polietilen ngropate pentru transportul combustibililor gazoi
SR ISO 4427-1996 evi din polietilen pentru aprovizionare cu ap
3.DEFINIII I ABREVIERI
Se aplic definiiile din standardul internaional ISO 9000:2000. Sisteme de management
al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
Pentru a descrie lanul de furnizare, urmtorii termeni, utilizai n prezenta ediie a ISO
9001, au fost modificai ca s reflecte vocabularul utilizat n mod curent :
Furnizor organizaie client
Termenul organizaie nlocuiete termenul furnizor utilizat n standardul ISO 9001:1994 i
se refer la unitatea care aplic standardul internaional ISO 9000 : 2000. De asemenea,
termenul furnizor nlocuiete acum termenul de subcontractant.
n conformitate cu ISO 9001:2001 de fiecare dat cnd se vorbete de produs acesta
poate nsemna i serviciu.
Abrevieri:
SMC Sistem de management al calitii
M.C. Manualul Calitii
P.S. Procedur de sistem
P.O. - Procedur operaional
Legenda :
C - cerine
R - rezultate (ieiri)
n aceste diagrame flux sunt identificate ieirile, fluxul din cadrul procesului nceputul
procesului, activitile ce au loc n cadrul procesului, verificrile , aprobrile, finalul procesului
descrierea activitilor, definirea responsabililor pentru fiecare etap a procesului, datele de
ieire.
Controlul eficient al proceselor presupune descrierea acestora, astfel nct s fie clar
stabilite punctele critice pentru fiecare proces, iar acestea sunt monitorizate permanent, pe baza
msurrilor efectuate.
Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces proprietar de proces,
care coordoneaz toate activitile din cadrul procesului. Responsabilul de proces este
responsabil de implementarea, gestionarea, analiza i mbuntirea procesului respectiv.
Pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC-ul, se aplic ca principiu fundamental
mbuntirea continu a proceselor i implicit a activitilor din cadrul proceselor. n acest sens
se efectueaz analize, pentru a identifica posibilitile de mbuntire a proceselor.
Activitile ce se desfoar n cadrul acestor procese i subprocese sunt prezentate n
documentaia aferent sistemului de management al calitii.
4.2 Documentaia
4.2.1 Generaliti
Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, firma S.C. SAMI PLASTIC S.A. a
implementat i susine un SMC, care prevede o documentaie de referin.
Principalele documente ale Sistemului de management al calitii sunt :
Denumirea documentului;
Numrul i data reviziei;
Numrul de pagini/ pagini totale document;
Numele, prenumele, funcia persoanelor care au elaborat, verificat i aprobat documentul;
Nr. exemplarului pe prima pagin;
Codul documentului.
Planificarea calitii devine coerent avnd n vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calitii i este stipulat astfel nct s corespund propriilor
exigene operative.
Firma S.C. SAMI PLASTIC S.A. planific calitatea astfel :
Definirea i documentarea activitilor care permit realizarea calitii produselor n
conformitate cu propriile exigene operative;
Utilizarea de planuri de calitate generale i/sau specifice, legate de cererile clienilor care dau
specificri proprii;
Planul de investiie pentru achiziionarea de noi tehnologii productive i/sau ncercare i
inspecie;
Planificarea activitilor de control care se efectueaz n conformitate cu fazele prestabilite ale
procesului productiv;
Definirea i documentarea n cazul criteriilor de consimire a rezultatelor unui control;
Identificarea, pregtirea i gestionarea documentelor de nregistrare a calitii produsului.
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i autoritate
Modul de organizare al firmei S.C. SAMI PLASTIC S.A. este redat schematic n
organigrama firmei, prezentat n Anexa 2.
n fiele de post se prezint detaliat, responsabilitatea, autoritatea i interdependena
personalului cu atribuii n domeniul calitii.
Organizarea firmei S.C. SAMI PLASTIC S.A. este structurat pe dou niveluri i
anume : Nivelul 1- Conducere; Nivelul 2 Execuie.
Conducerea societii, decide asupra politicii n domeniul calitii, aprob documentele
necesare n acest sens, organizeaz i asigur mijloace necesare meninerii sistemului calitii.
Totodat elaboreaz planuri ale calitii, urmresc realizarea tuturor prevederilor acestora la timp
i n conformitate cu condiiile impuse de sistemul de management al calitii i organizeaz
activitatea desfurat de personalul din subordine.
Nivelul 2 - de execuie este format din personalul din toate compartimentele, care
respect procedurile de sistem, procedurile operaionale i instruciunile operative prevzute de
sistemul de management al calitii adoptat.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Directorul Executiv a desemnat Managerul de Calitate care, pe lng faptul c are alte
atribuii, va avea i autoritatea definit pentru :
a asigura c a fost instituit, implementat i meninut activ un Sistem de management al
Calitii n conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
a informa constant conducerea despre funcionarea SMC-ului, pentru a putea permite analiza
periodic i pentru a servi ca baz a mbuntirii continue a SMC-ului;
a asigura c obiectivele calitii, au fost cunoscute i nelese de tot personalul organizaiei i
c se dezvolt metode i se asigur mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse;
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Organizaia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de producie,
inspecii i ncercri de performan, pentru a da asigurri c produsele firmei S.C. SAMI PLASTIC
S.A. sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea i pentru a crete satisfacia clientului
prin ndeplinirea cerinelor sale.
Directorul Executiv identific condiiile referitoare la resurse i asigur resursele
adecvate, avnd n vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oricrei activiti
de gestiune, execuie sau care se ocup de auditurile interne ale calitii.
Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului.
n fiecare an, n bugetul de venituri i cheltuieli al firmei, se aloc sumele necesare
pentru implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc:
asigurarea echipamentului de fabricaie, de ultim generaie;
asigurarea echipamentului de inspecie i ncercare din laborator;
asigurarea echipamentelor de msur din producie;
asigurarea instrumentelor de soft pentru computer;
asigurarea de personal instruit pentru activitile din domeniul calitii;
asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calitii;
asigurarea standardelor i reglementrilor naionale i internaionale aplicabile n domeniul
polietilenei;
asigurarea de materiale, componente i echipamente necesare desfurrii corespunztoare a
proceselor de execuie.
6.2 Resurse umane
Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluri ce au n vedere criterii bine
definite. Totodat sunt efectuate evaluri periodice ale activitii angajailor.
n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de
cursuri, participri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluat n funcie de beneficiile
obinute de organizaie, n urma acestor aciuni.
Instruirea personalului include :
- Instruirea specific necesar executrii sarcinilor ;
- Instruirea general necesar mbuntirii nivelului cunotinelor, referitoare la calitate.
n cadrul firmei S.C. SAMI PLASTIC S.A. se asigur instruirea tuturor categoriilor de
personal, acordndu-se o atenie deosebit personalului nou angajat i a personalului transferat
n cadrul altor compartimente.
n fiecare an n luna Decembrie, Managerul de Calitate mpreun cu Responsabilul de
Logistica au sarcina s programeze activitile de instruire ale personalului, pe baza unor
semnalri primite din cadrul compartimentelor organizaiei. Se emite i se aduce n atenia
Directorului Executiv, n vederea aprobrii, un plan anual de instruire, care prevede, n linii
generale, personalul implicat i, respectiv, timpii de aplicare.
n cazul unor angajri noi de personal, oricare ar fi atribuia ce trebuie acoperit, este
prevzut, pe lng perioada de instruire, o perioad de formare teoretic, referitoare la
producie, la introducerea pe pia a unor asemenea produse i la standardele de referin. Pe
lng aceasta, se vor furniza informaiile necesare, referitoare la standardul SR EN ISO
9001:2001 i la documentaia de referin (Manualul Calitii, Proceduri de sistem, Proceduri
operaionale, Instruciuni operative).
Personalul care desfoar activiti speciale trebuie s fie calificat, pe baza unui titlu de
studiu sau pe baza unei experiene n munc. Instruirea personalului va fi nregistrat i arhivat.
Atunci cnd apar modificri n documentaie ( Manualul Calitii, Proceduri, Instruciuni
operative) Managerul Calitate are datoria de a le face cunoscute personalului, prin organizarea
unor edine. Procesele verbale ale edinelor sunt nregistrate i arhivate.
Procedura operaional Instruire PO-03 descrie procesul de instruire.
6.3 Infrastructur
Infrastructura disponibil realizrii n condiii optime a produselor SAMI PLASTIC S.A.
este urmtoarea :
Cldiri, respectiv hala de producie, dotat cu vestiare, duuri, magazia, birouri, special
amenajate pentru desfurarea n bune condiii a activitilor;
Utilaje de producie i de inspecii i ncercri performante, care respect normele de
securitatea muncii;
Software performant;
Servicii internet;
Documentaie, standarde, reglementri din domeniul polietilenei.
Responsabilul Producie procedeaz la fiecare nceput de an la realizarea unui plan anual
de ntreinere i mentenen.
n mod normal, planul prevede dou opriri ale mainilor n luna Decembrie i o alt lun,
stabilit de conducere.
Cu aceast ocazie, se vor efectua operaii generale de ntreinere a utilajelor.
Operaiile periodice de ntreinere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub controlul
Responsabilului Producie, vor fi nregistrate n formularele de ntreinere.
n timpul produciei, ce urmeaz controalelor realizate de efii de Tur n timpul turei, se
efectueaz operaiile de ntreinere obinuite, preventive, cum ar fi :
Curirea marcatorilor;
Curarea filtrelor;
Reglarea instalaiei de ncrcare;
Reglarea tietorului.
Toate valorile relevate sunt nregistrate n formulare specifice, aflate n dotarea efilor
de Tur i care sunt gestionate n conformitate cu procedura de referin Controlul
nregistrrilor P.S.-02.
Este sarcina Responsabilului de Laborator s preleveze la fiecare nceput de producie i
apoi cu o anumit frecven prestabilit eantioanele pentru controlul principalelor caracteristici
ale tubului n producie.
7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs
Contractele, ofertele pentru licitaii sunt supuse unei analize i se desfoar n
conformitate cu procedura operaional Analiza cerinelor referitoare la produs PO-05.
ntotdeauna, nainte de a se ncheia un contract de furnizare sau n cazul participrii la o
licitaie, Compartimentul Comercial se asigur c :
Sunt clar definite i documentate specificaiile tehnice i comerciale cerute;
Cerinele din contract sau comand care difer de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
Capacitatea SAMI PLASTIC S.A. poate satisface specificaiile contractuale cerute;
cerinele legale i de reglementare pot fi respectate. n acest sens este necesar aprobarea
Responsabilui Logistica sau Responsabilului Producie.
n acelai timp Responsabilul Desfacere, din cadrul Compartimentului Comercial se
asigur c :
- Sunt comunicate, n scris, clientului, eventualele abateri de la cerinele clientului i cele notate
n ofert.
Funciile implicate n analiza contractului i a ofertei de licitaie sunt Responsabilul
Aprovizionare i Responsabilul Desfacere cu colaborarea Managerului Calitate pentru asigurarea
cerinelor referitoare la calitate. Aprobarea final este dat de ctre conducerea societii.
Pentru asigurarea onorrii contractului, n termenii prevzui de predare, Responsabilul
Aprovizionare i Responsabilul Desfacere procedeaz la programarea tuturor activitilor
necesare n acest sens.
Cnd apar modificri ale contractului i clientul cere modificarea contractului, intr n
sarcina Responsabilului Desfacere s gestioneze operaiile de verificare pentru acceptarea
modificrii, transmind eventualele indicaii ctre funciile interesate din organizaie. Tot el
executate n laborator. Se poate afirma, deci, c prin intermediul nregistrrilor, prin arhivarea lor
i n baza sistemului de identificare imprimat pe tub, este posibil, ca n orice moment, s se
realizeze identificarea i trasabilitatea produsului.
Funcia responsabil pentru realizarea identificrii i atrasabilitii produsului semnalat
este Managerul Calitate.
n cazuri particulare, marcajul tubului poate conine i alte informaii, n funcie de
cerinele clientului.
7.5.4 Proprietatea clientului
n unele cazuri materialele pot fi furnizate de ctre client, ca o parte a contractului.
Chiar i n acest caz s-a prevzut un proces de inspecie a bunurilor la primire, pentru a ne
asigura de faptul c produsul primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, c nu s-a
deteriorat n timpul transportului i c poate fi utilizat pentru scopul propus.
Controlul produsului furnizat de client, este realizat de aceeai responsabili care
realizeaz i nregistreaz controalele la intrarea materialului aprovizionat, care este proprietatea
firmei SAMI PLASTIC S.A. .
Dac materialul, care este proprietatea clientului, a rmas nepreluat n magazie, trebuie
s fie identificat cu ajutorul unor plcue de recunoatere.
Procedura operaional de referin Aprovizionare PO-04 descrie i modalitile de
sesizare a clientului, n cazul unor eventuale pierderi, deteriorri sau alte eventuale
neconformiti aprute n timpul transportului materialului.
Verificarea care se efectueaz n cadrul firmei noastre nu absolv clientul de
responsabilitatea de a furniza un produs acceptabil.
7.5.5 Pstrarea produsului
Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesrii interne , pn la
livrare s-a elaborat i se respect procedura operaional Stadiul inspeciilor i
ncercrilor PO-10.
Materia prim, la primire, descrcat n magazie este identificat prin intermediul unor
cartoane colorate, care indic stadiul controlului efectuat n laboratorul de probe :
Material conform (carton de culoare verde)
Material n ateptarea analizelor (carton de culoare galben)
Material neconform (carton de culoare roie)
Angajaii din producie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv, numai
material controlat, marcat cu carton verde.Produsele finite, dup un rezultat pozitiv al inspeciilor
i ncercrilor sunt :
- Dotate cu cartoane de identificare pentru tuburi i colaci destinai magaziei;
Depirea ncercrilor de laborator, prevzute de Normele de referin, este evideniat
prin stocarea n magazie, n anumite zone din curtea extern.
Produsele care nu depesc inspeciile i/sau ncercrile prevzute sunt amplasate n
spaii speciale, fiind evideniate ca materiale neconforme.
halei;
- Responsabilului Magaziei, pentru produsele finite neambalate, n curtea extern.
Conservare
Tuburile stocate n curtea extern sunt mprite n funcie de :
- Tipul( reele de ap, de gaz, canalizare, irigaii);
- Diametrul nominal;
- PN sau SDR;
- Ambalare (colaci, bare, etc.)
Tuburile sunt conservate n zonele din magazie, conform criteriilor de stivuire care s
mpiedice ovalizarea i deteriorarea acestora.
Aa cum s-a precizat la manipulare, pentru fitinguri, aparate de sudur i alte piese
comercializate se asigur conservarea materialelor prin amplasarea acestora n spaii nchise.
Livrare
Cnd este prevzut prin contract, SAMI PLASTIC S.A. asigur protecia calitii
produsului finit pn la predarea la sediul sau antierul clientului, adoptnd msurile necesare n
timpul transportului i furniznd indicaiile necesare pentru operaiile de descrcare, msuri care
s mpiedice apariia unor deteriorri ale produsului.
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
Pentru a furniza dovezi ale conformitii produsului cu cerinele specificate, SAMI
PLASTIC S.A. a elaborat i respect prevederile procedurii operative Controlul dispozitivelor
de msurare i monitorizare PO-9.
Intr n atribuiile Responsabilului Laboratorului de Probe, s in un tabel al tuturor
instrumentelor utilizate de ctre angajaii din producie, dar i a celor din laborator pentru
executarea msurtorilor, respectiv, a ncercrilor.
Instrumentele de msur utilizate sunt urmtoarele: ubler digital pentru msurarea
grosimii, micrometre pentru msurarea grosimii, rigl flexibil pentru msurarea diametrelor
externe, metru pentru msurarea lungimii, termometre pentru msurarea temperaturii,
cronometre pentru msurarea timpilor de prob, manometre pentru msurarea presiunii.
Aparatele pe care se execut ncercrile sunt : balan analitic, cuptor tubular pentru
procentul de negru de fum, extruder plastometru pentru proba MFI, stand pentru control
presiune, bazin termostatat pentru probele de presiune, bazin termostatat pentru variaia
longitudinal la cald, dinamometru, microscop, tietor rotativ micrometric, pres hidraulic
manual, polizor.
Fiecare instrument / aparat este supus unui control de calitate i unei calibrri periodice,
operaie ce este efectuat de un laborator de metrologie. Aceste verificri sunt nregistrate i
conservate.
Alegerea i achiziionarea unui aparat sau instrument de msur este de competena
Responsabilului Laboratorului de Probe, care trebuie s verifice i s evalueze ca eroarea s se
ncadreze n exigenele de msur cerute. Toate instrumentele de prob, msur i omologare
sunt dotate cu un cod de identificare i cu etichete distinctive care arat stadiul calibrrii.
Aparatele i instrumentele de msur sunt asigurate mpotriva ajustrilor care ar putea
invalida rezultatul msurrii i sunt asigurate atunci cnd se execut activiti de manipulare,
ntreinere, depozitare.
Fiecare operaie de calibrare, executat de laboratorul de metrologie, este nregistrat n
modele respective sau pe supori informatici, sunt arhivate de ctre Responsabilul Laboratorului
de Probe, garantnd astfel posibilitatea de documentare.
n cazul rezultatelor unor operaiuni precedente de msurare i ncercare, atunci cnd
rezult o depire a termenului de calibrare, se noteaz data i codul instrumentului care a
depit perioada de calibrare, se execut calibrarea, iar dac eroarea aparatului nainte de
calibrare nu se ncadreaz n limitele acceptabile, se aplic procedura de rechemare a
produsului.
Cnd se cere prin contract, pot fi aduse la cunotina clientului datele tehnice referitoare
la aparatele i instrumentele de inspecie, msurare i ncercare. Aceasta se realizeaz prin
prezentarea unui registru general cu starea calibrrii avnd, eventual, ca anexe ultimele cartele
de calibrare a instrumentelor respective.
8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntirea continu
SMC ul i eficacitatea acestuia este continuu mbuntit . Se ia n considerare modul
n care sunt utilizate informaiile referitoare la analiza neconformitilor, inclusiv a rapoartelor de
audituri interne i externe, politica i obiectivele calitii, analiza nivelului de satisfacie al
clientului, analiza efectuat de management.
Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite msuri de mbuntire a eficacitii SMC-ului.
Acestea au n vedere aciuni corective, aciuni preventive, modificri ale politicii i obiectivelor n
domeniul calitii.
Avnd n vedere convingerea c implementarea i meninerea unui SMC reprezint doar
o prim etap n competiia continu de satisfacere la un nivel superior a cerinelor clienilor,
firma i propune lrgirea varietii preocuprilor n domeniul calitii prin abordarea pe viitor a
diferitelor aspecte menite s adaoge valoare produselor, proceselor i afacerii n sine.
8.5.2 Aciuni corective i preventive
Sunt stabilite aciuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformitilor identificate,
pentru a preveni reapariia acestora. ntr-un stadiu adecvat, este analizat dac s-a redus nivelul
apariiei neconformitilor. n acelai timp sunt stabilite, n msura n care este posibil, aciuni
pentru a elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor,
respectiv prevenirea apariiei acestora.
Responsabilitile i modalitile de iniiere, implementarea i urmrirea aciunilor
corective i preventive care permit eliminarea sau minimalizarea posibilitilor de apariie
/reapariie a neconformitilor sunt definite i detaliate n procedura de referin Aciuni
corective i preventive PS-05.
Amnuntele investigaiei neconformitii, incluznd cauzele, coreciile necesare i
aciunile corective sunt incluse n fia de neconformitate, care este deschis la apariia unei
neconformiti.
Cnd managerul calitate primete semnalri de neconformitate din partea unui angajat,
ca urmare a unei inspecii sau ncercri interne, sau direct de la client, procedeaz, n colaborare
cu responsabilii de funcie interesai, la elaborarea aciunilor corective i preventive, pentru
eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea produsului.
Dac asemenea aciuni corective i preventive, cer aducerea unor modificri n SMC,
acestea vor fi realizate aducnd rectificrile necesare documentaiei de referin (Manualul
Calitii, Proceduri de Sistem, Proceduri Operaionale , Instruciuni i Formulare).
Managerul calitate procedeaz la arhivarea neconformitilor semnalate i le nscrie ntrun registru general, care poate fi utilizat pentru realizarea unor studii statistice, cu scopul de a
evidenia clasele de neconformiti mai frecvente.
Bibliografie:
www.consultanta-certificare.ro
www.wikipedia.org
www.google.ro