CONTADURA PBLICA VII SEMESTRE

PRESENTADO A:
FRANCY YANETH BRITO OSORIO

PRESENTADO POR:
CRISTIAN MAURICIO CARMONA IDARRAGA
ID: 000341083

CURSO:
AUDITORIA II

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CERES SATELITE FRESNO TOLIMA

Caso

1. Cules son las fortalezas y debilidades existentes en las lneas de los

informes de SI a la direccin ejecutiva? Si observa alguna debilidad,
proporcione recomendaciones que puedan incluirse en la carta a la
direccin.
2. Cul es su evaluacin en cuanto a la forma en que Melinda Cullen cumple
con sus responsabilidades de administrar los SI?
Me parece que la funcionaria cumple de manera eficaz y eficiente
sus labores.
Cules de sus labores considera usted fortalecen al departamento?
Esta activamente en las funciones de monitoreo y control del
funcionamiento adecuado de los Sistemas de Informacin.
La confianza depositada en los compaeros permite un mejor
clima laboral.
Apoyar a los funcionarios a capacitarse constantemente en
aras de mejorar.
Delegar funciones.
Cul de sus labores seran causa de preocupacin?
Descargar mucha autonoma en los procesos que realizan los
funcionarios.
Qu cambios hara usted a sus responsabilidades cotidianas?
No hara ningn cambio, pues Melinda demuestra inters por la
organizacin, adems de ser una funcionaria que tiene una
metodologa que propicia en clima laboral.
3. Cul es su evaluacin de la funcin de programacin en Jacobsons?
La programacin en Jacobsons es ejemplar, al manejar unas
bitcoras se permite estar al tanto de los desviaciones y de su
respectiva correccin al instante, adems que disminuye el riesgo de
prdida de la informacin.
Cules son las fortalezas?
El gran inters por reducir el riesgo de prdida de informacin al
manejar copias de los datos aislados en un lugar seguro.
La constante rotacin de las funciones, permitiendo que los
empleados estn al tanto de todas las labores y as al llegar a faltar
alguno no se retrasan los procesos.
La preparacin de los encargados de programacin.
Cules las debilidades?
No se encontraron debilidades, el equipo de trabajo es unido y
cumplen con sus requisitos.
Ofrezca recomendaciones para mejorar.

Las recomendaciones que se dan son las seguir con el proceso tal
cual est.
4. Cul es su evaluacin de la funcin de las operaciones de SI en
Jacobsons?
La funcin de las operaciones de SI son adecuadas, el proceso que
han adoptado para el control y el monitoreo de los SI permite rastrear
y remediar efectivamente los errores que puedan presentarse en el
funcionamiento.
Cules son las fortalezas?
El proceso adaptado para el monitoreo y control del funcionamiento
de los SI.
El conocimiento de programacin de los operarios.
Proceso de respaldo, con el fin de analizar el perfecto
funcionamiento de los SI.
Cules las debilidades?
El conocimiento en programacin de los operarios.
Formule recomendaciones para mejorar
Estar el tanto de los movimientos de los operarios del horario
nocturno y restringir el acceso ilimitado, pues con sus conocimientos
en programacin podra modificar la fuente de los software
5. Cul es su evaluacin de la funcin de control de datos en Jacobsons?
La funcin de datos se desarrolla de manera normal y correcta.
Cules son las fortalezas?
La capacidad de los funcionarios para recibir todos los informes y
consolidarlos en uno solo.
Cules las debilidades?
No se encontraron debilidades en los procesos realizados en el rea
de control de datos.
Formule recomendaciones para mejorar
Se recomienda seguir desarrollando los procesos de la misma forma,
pues stos cumplen con las expectativas.
6. Formule recomendaciones para mejorar los controles sobre la participacin
de los usuarios.
Restringir un poco el acceso a la fuente de la programacin a los
operarios.
Permitir la autonoma en las reas pero siempre y cuando sea
supervisada.