Question

lment P2: Management du projet

2.1

Lorganisation du projet (management du projet) est-elle tablie ?

Les tches et les autorits de lquipe et du chef projet sont-elles
spcifies ?

2.2*

Les ressources exiges pour le projet sont-elles planifies et disponible ?

Toutes les modifications sont-elles montres ?

2.3

Existe-t-il un planning du projet ?

Ce planning est-il valid avec le client ?

2.4

Le management des modifications est-il assur par lorganisation du

projet ?

2.5*

Le personnel responsable dans lorganisation et chez le client est-il

impliqu dans la vrification des modifications ?

2.6

Existe-t-il un plan de management qualit (QM-Plan) pour le projet ?

Ce plan est-il mis en place et contrl rgulirement quant sa
conformit ?

2.7*

Existe-t-il un processus descalade ? Est-il implant efficacement ?

lment P 3: Planification du dveloppement produit/ process

Les exigences/ caractristiques spciales du produit et du process sont3.1
elles dfinies ?

3.2*

La faisabilit de production est-elle value sur la base des exigences

spciales dfinies pour le produit et le process ?

3.3

Existe-t-il des plannings de dveloppement produit et process ?

3.4

Les ressources ncessaires sont-elles prises en compte pour le

dveloppement produit et du process ?

3.5

Le planning QM prend-t-il compte lapprovisionnement des produits et des

services ?

lment P 4: Ralisation du dveloppement produit/ process

Les AMDEC produit et process sont-elles labores ? Sont-elles mises
4.1
jour avec les modifications du projet ? Des actions correctives sont-elles
dfinies ?

4.2

Les conditions et les rserves issues des plans du produit et du process

dvelopps sont ralises ?

4.3

Les ressources humaines sont-elles disponibles et qualifies ?

4.4

Linfrastructure est-elle disponible et approprie ?

4.5*

Les preuves de libration ncessaires sont-elles disponibles aux

diffrentes phases pour les exigences dfinies ?

4.6

Les plans de surveillance sont-ils utiliss aux diffrentes phases ? Les

documents de production, dinspection et de tests sont-ils issus de ces
derniers ?

4.7

Une tape de pr-srie est-elle ralise avec les conditions de la

production en srie pour librer la srie ?

4.8

Le planning des activits dapprovisionnement des produits et des services

est-il effectivement implment?

4.9

Le transfert du projet la production est-il contrl afin de scuriser la

production en srie ?

lment P5: Management Des fournisseurs

5.1*

Est-ce que seulement les fournisseurs capables en qualit et/ ou

approuvs sont slectionns ?

5.2

Les exigences du client sont-elles prises en compte tout au long de la

chaine dapprovisionnement ?

5.3

Existe-t-il des objectifs de performance de livraison fixs avec les

fournisseurs? Sont-ils mis en application ?

5.4*

Les preuves de libration des produits et services achets sont-elles

disponibles ?

5.5*

La qualit des produits et des services achets est-elle assure ?

5.6

Le stockage des produits et les biens rceptionns est-il appropri ?

5.7

Le personnel est-il qualifi pour les tches raliser ? les responsabilits

sont-elles dfinies ?

lment P6: Production

6.1
Donnes dentre du processus (U1)
6.1.1* Le projet est-il transfr du dveloppement la production en srie ?

6.1.2

Les quantits des produits approvisionns sont-elles disponibles pour la

production, temps et la place approprie (en stock et sur poste de
travail) ?

6.1.3

Les produits approvisionns sont-ils stocks convenablement ?

Les moyens de transport et de conditionnement sont-ils appropris et
satisfaisants pour les caractristiques spciales ?

6.1.4

Lidentification , les rapports et les approbations ncessaires sont ils

disponibles et allous convenablement pour les produits
approvisionns ?

6.1.5

La documentation et la traabilit des modifications produit et process,

pendant la phase srie, sont elles assures ?

6.2
6.2.1*

Squence processus (U2)

6.2.2

Les tapes de production sont-elles vrifies et approuves ?

Les donnes rgles sont-elles enregistres ?

6.2.3*

Les exigences spcifiques du client sont-elles satisfaites par les

quipements de production utiliss ?

6.2.4*

Les caractristiques Significatives du produit sont-elles contrles dans la

production ?

6.2.5

Les produits non-conformes, rpars et les pices de rglages sont-ils

identifis et isols ?

Les dtails de production et de contrles lists dans les documents de

production sont-ils bass sur le plan de surveillance ?

6.2.6

Le flux de matire et de produit est-il scuris contre les mlanges et

produits non-conformes ?

6. 3
6.3.1

Support processus (Ressources humaines) (U3)

Les oprateurs ont-ils la responsabilit et lautorit pour contrler la qualit
du produit et du process ?

6.3.2*

Les oprateurs sont-ils capables raliser leurs tches ?

Leur qualification est-elle mise jour ?

6.3.3

Existe-t-il un plan de recrutement du personnel ?

6. 4

Ressources matrielles (U4)

6.4.1

Comment la maintenance et la rvision des quipements et des outils de

la production est matrise ?

6.4.2*

Les exigences qualit peuvent -elles tre contrles efficacement avec les
quipements de contrle, dessai et de mesure utiliss ?

6.4.3

Les postes et les espaces de travail et de contrle sont-ils adquats pour

assurer les exigences ?

6.4.4

Les quipements de mesure et les outillages sont-ils correctement

conservs/ stocks ?

6. 5
6.5.1

Performance processus (U5)

6.5.2

Les donnes qualit et celles du process sont-elles enregistres afin

dtre values ?

6.5.3*

Dans le cas dune drive par rapport aux exigences produit/ process,
existe-t-il une analyse des causes ? Les actions correctives sont-elles
vrifies quant leur efficacit ?

6.5.4*

Les produits et processus sont-ils rgulirement audits ?

6. 6
6.6.1*

Donnes de sortie processus (U6)

Les exigences cibles sont-elles dfinies pour le produit et le process ?

Les exigences clients sont-elles respectes dans le produit et le process ?

6.6.2

Les quantits et les tailles des lots sont-elles allignes avec les
exigences ?
et sont-elles livres ltape suivante du processus dune manire
cible ?

6.6.3

Les produits et les composants sont-ils stocks dune manire approprie?

Et les moyens de transport et de conditionnement sont-ils appropris et
satisfaisants pour les caractristiques spciales du produit et des
composants ?

6.6.4

Les enregistrements ncessaires sont-ils raliss et conservs

convenablement ?

lment P7: Service client/ satisfaction client

7.2

Les exigences du client sont-elles satisfaites quant au systme qualit, au

produit livr et au process ?
Le support client est-il assur ?

7.3*

La livraison des produits aux clients est-elle assure ?

7.4

Dans le cas dune drive par rapport aux exigences qualit, les causes du
problme sont-elles analyses ? Les actions correctives sont-elles mises
en place effectivement ?

7.5

Existe-t-il un processus danalyse du produit dfectueux/ non-conforme ?

7.1*

7.6

Le personnel est-il qualifi pour les tches raliser ? les responsabilits

sont-elles dfinies ?

Exigences minimales/ preuves d'valuation

gestion du projet conforme aux exigences client

existence d'un processus de management des projets
spcification des responsabilits et autorits pour l'quipe du projet
fournisseurs engags dans le projet
ressources planifis en tenant compte des exigences client en se basant sur le contrat tabli
pluridisciplinarit de l'quipe de projet
budget du projet existe et ralis
prise en compte des charges affectes au personnel du projet (vision sur les projets en parallle)
notification des modifications suffisament tt et validation par le client avant mise en place
prise en compte des effets des modifications sur le budget, le planning...ceci s'applique pour les
modifications internes, du client ou du fournisseur
planification des ressources prend en compte les fournisseurs

analyse
potentielle

transport et
manutention
produit (U7)

conditions gnriques
PR

TO

CO

Planning projet conforme aux exigences spcifiques du client

les "milestones" du client sont inclus dans le planning du projet et respects en interne et les
ajustements sont raliss en cas de changement
systme de communication existe pour assurer la communication des modifications projets en
interne
changements internes (non demandes par le client) sont communiqus et approuvs par le
client
le plan QM fait partie du projet
ralisation des revue aux "milestones" pour vrifier la ralisation des activits planifies dans le
projet
changements internes (non demandes par le client) sont communiqus et approuvs par le
client
les changements ayant une influence sur la qualit produit, leur risque est valu avec le client
fournisseurs impliqus dans la gestion des modifications
gestion des modifications projet satisfait les exigences spcifiques du client
tude de faisabilit vrifie en cas de modification et document
toutes les modifications documentes
toute modification non initi par le client est discute et approuve par ce dernier
le risque des modifications ayant impact sur la qualit produit doit tre valu avec le client
fournisseurs impliqus dans la gestion des modifications

dfinition des personnes internes et chez le client responsables sur la gestion des modifications
existence des rgles de communication des modifications, timing et escalade)
exigences clients relatives la gestion des modifications connues, appliques et documentes

existence d'un plan QM relatif/ fait partie du planning projet qui couvre toutes les activits
Plan QM conforme aux exigences/ contrat client et inclut les critres de scurisation internes et
externes
responsable sur le plan QM est dfini
le plan QM prend compte des timings du projet et des spcifications produit et process
vrification rgulire de l'implmentation et de l'efficacit du plan QM
existence d'un plan de management projet et d'un processus d'escalade qui tient compte des
exigences client
les critres d'escalade et les responsabilits sont dfinis

X
process
Toutes les exigences relatives au produit sont identifies
mise en place d'un processus d'identification des exigences clients relatives au systme, au
process et au produit
contrat vrifi quant l'hexaustivit des exigences
toute exigence qui ne peut pas tre satisfaite est communique au client et les carts doivent
tre approuves par ce dernier
doocumentation des exigences relatives au choix des fournisseurs et des matires
identification des caractristiques spciales sur la base des exigences internes, du client et
rglementaires

process
X

X
X

X
X

valuation des SMQ fournisseurs (certification/ suite audit) avec preuve de qualification temps
(avant slection fournisseurs)
critres de slection conformes au plan du projet client
assurance que seuls les fournisseurs approuvs sont sollicits
chaque dviation par rapport aux critres, dcision sur la procdure appliquer
prise en compte de l'valuation de la performance qualit pour les fournisseurs existents

X
X

dfinition d'un processus de transfert de responsabilit entre le dveloppement et la production

existence de la documentation compte de ralisation et de surveillance produit/ process avant
le dmarrage de la production
PPAP ralis avec validation finale pour la production
conditions de la ralisations de produit approuves par le client
processus dfini selon les dernires mises jour des AMDEC's produit/ process
moyens de production et de contrle disponibles et capacitaires

matires premires et composxants disponibles en quantit, temps et la place approprie

avec le conditionnement adquat et la documentation ncessaire
utilisation des systmes KANBAN, just in time, FIFO
Taille des lots et des emballages satisfait la demande en quantit des postes de travail et le
rythme de production
gestion des restes de la production (identification, FIFO, vrification)
prise en compte des spcifications client en terme de conditionnement produit
transport adquat assurant la preservation des produits en interne et en externe (avec les soustraitants)
espaces de stockage et poste de travail appropris pour assurer la propret et la prservation
des produits
gestion du stockage et de mise disposition des produits spciaux (date de premption)
prservation des produits sensibles contre les agressions climatiques
identification des matires premires et leurs tats
spcification des moyens d'identification
assurance que seuls les produits conformes sont livrs la production
assurance de la traabilit des matires premires, prise en compte des exigences client en
terme de traabilit

dfinition d'un processus de suivi/ gestion des modifications

identification claire de l'indice de modification produit et documentation de la traabilit de la
modif (applicable en interne et au long de la chaine d'approv.)
modifications (prouit/ process) ralises, vrifies et approuves avec le client
Analyse de l'effet de modification, enregistrement et valuation par rapport exigences clients et
autres
assurance que seuls les produits modifis (nouveaux sont approvisionns et livrs au client)
assurance que seuls les documents valables sont mis la disposition sur les postes de travail

existence des documents de travail et de contrle (plan de surveillance, instructions, plans)

parametres processus dfinis avec les tolrances
dfinition des limites de contrle et application du SPC
documentation de toute dviation par rapport aux caractristiques produit et paramtres
process (avec plan d'action)
donnes machines, outillages disponibles

vrification au dmarrage avec critres et responsabilits dfinis

vrification des produits retouchs

3)

description documente des tches et responsabilits oprateurs

responsabilit sur la vrification des 1ires prices produites
description des contrles effectus par l'optaeur( QQOQCC) et enregistrement
responsabilit sur les SPC et en cas de non-conformit
encouragement de la conscience qualit chez les oprateurs
formation sur les consquences des NC chez le client intgre dans la formation
sur le produit
information aux oprateurs sur le niveau qualit atteint chez le client
engagement des oprateurs dans l'amlioration continue

description de chaque fonction avec le profil exig

dfinition des besoins en formation pour les oprateur sur la base d'un plan de
dveloppment du personnel
enregistrement de qualification des oprateurs et utilisation en cas d'affectation
aux postes
formation du personnel sur le processus et les dfaillances possibles
formation sur la scurit et la sant au travail
preuves de formation et de qualification documentes
formation qualifiante et test d'aptitude pour les postes spcifiques (permis de
conduite, diplme soudure, test vision...)
plan d'intgration des nouveaux oprateurs, intrimaires ou temporaire
formation avec preuves sur les modifications produits

planification des recrutements sur la base de la qualification du personnel

existent (matrice de qualification)
les absences inclus dans le plan de recrutement
en cas de mutation interne, assurance de la qualification requise
rgles relatives aux dlgus documentes

les infrastructures ncessaires pour les processus cls identifie et entretenue

en prventif
disponibilit des ressources pour la maintenance
planification et ralisation essentiellemnt de la maintenance prventive
systmatique
maintenance prventive des outillages
gestion des remplacements des outillages
gestion des outillages: identification, vrification d'tat, modification, dure
d'utilisation, protection, documentation...
maintenance 1ier niveau des quipements
gestion des contrats de maintenance
processus maintenance efficace (TPM)

adquation des quipements de mesure aux objectifs et l'utilisation

limination systmatique de toute cause d'erreur de mesure
formation des oprateurs sur les moyens de mesure
tudes de capabilit des systmes de mesure
preuves d'talonnage existe pour l'tendue de la mesure
processus de planification de maintenance/ vrification des quipements de
mesure
existence d'un systme d'identification des moyens de mesures
tude de l'influence du rsultat de mesure
postes de travail (et de retouche) appropris pour le produit et la ralisation du
travail (propret, protection contre les mlanges et les endommagements
produit)
poste de travail ergonomique

stockage et gestion appropris des outils, quipements, moyens de mesure

(proprret, protection, prservation)
identification des moyens, de leur tat d'utilisation et de leur indice de
modification
vrification et gestion des sorties et de l'utilisation des quipements

X
X

nriques
RI

note