SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OMISOS

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2014 Y

2015

 NORMATIVA

2014

Resolucin de Secretara
General N 004-2014-MINEDU
Norma para la ejecucin del
Mantenimiento de Locales
Escolares de las Instituciones
Educativas a Nivel
Etapa IV Procesos Transversales

2015

Resolucin Ministerial N 5932014- MINEDU

Norma Tcnica que regula la
ejecucin del Programa Anual
de Mantenimiento de Locales
Escolares- General
6.1.4 Procesos Transversales

2015

Resolucin Ministerial
N 022-2015- MINEDU
Norma Tcnica
Disposiciones para la
ejecucin del Programa
de Mantenimiento de la
Infraestructura y
mobiliario de los
Locales Escolares para
el ao 2015- Especfica

2015
Resolucin Ministerial N
448-2015- MINEDU
Norma Tcnica
Disposiciones para la
ejecucin del
Mantenimiento de la
Infraestructura de los
Locales Escolares
ubicados en las zonas
Declaradas en estado de
emergencia por la
ocurrencia del periodo de
lluvias 2015 -2016 y el
Fenmeno del Nio,
segn Decreto de
Urgencia N 004-2015

 DEFINICION
Quienes son Omisos?

Son aquellos Responsables del Mantenimiento de Locales Escolares que han

retirado el dinero otorgado al Local Escolar mediante una cuenta bancaria y no
han culminado con declarar sus gastos en el Sistema Wasichay en los plazos
estipulados en la Norma Tcnica.

Tipos de Omisos
Omiso Total:
Es aquel responsable que ha
retirado
de
su
cuenta
bancaria, el monto total
otorgado al local escolar y no
ha rendido cuentas en el
Sistema
Wasichay,
puede
haber ejecutado o no trabajos
de mantenimiento.

IMPORTAN
TE!
Omiso Parcial:
Es aquel responsable que ha
retirado
de
su
cuenta
bancaria el monto total
otorgado al local escolar y ha
rendido cuentas parcialmente
en el Sistema Wasichay.
Caso
1:
No devolvi el
saldo
Caso 2: A devuelto a la
cuenta PRONIED, pero no ha
sido ingresado al Sistema
Wasichay
Caso 3: El saldo est en su

Las Rendiciones
de gastos deben
realizarse a
travs del
Sistema
Wasichay, por
los responsables
de los locales
escolares,
quienes son los
encargados de
ingresar la
informacin.

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

A).- DEL RESPONSABLE DE LOCAL

Ingresar la
Declaracin de
Gastos al Sistema
Wasichay, para su
verificacin por
parte del
Especialista de la
DRE/UGEL.

Presentar por mesa

de partes de la
DRE/UGEL, un
original y copia
fedateada del
Expediente de
Declaracin de
Gastos

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

B).- DEL ESPECIALISTA

DRE / UGEL

Aprueba o
desaprueba
la
Declaracin
de Gastos
en el
Sistema
Wasichay.

Ingresa el
Informe de
Veedura,
para que se
pueda
visualizar la
Declaracin
de Gastos
aprobada.

SI NO HA DECLARADO

1 Deber
averiguar los
motivos porque
el responsable
no ha rendido,
comunicndose
y/o visitando el
local escolar
para la
verificacin de
los trabajos
ejecutados
dejando una
acta de
constatacin

2 Si el
responsable no
levanta las
observaciones
encontradas,
el especialista
de la
DRE/UGEL
deber enviar
un oficio
solicitando
ingresar la
rendicin de
gastos en el
Sistema
Wasichay
SI NO LEVANTA
LA

OBSEVACION Y/O NO DA
RESPUESTA ALGUNA:

3 Realizar
una
notificacin
notarial al
Responsable
dndole un
plazo a rendir
de 3 a 5 das
tiles.

SI NO LEVANTA LA
OBSEVACION Y/O NO DA
RESPUESTA ALGUNA:

4 Deber realizar
Informe de
Omisos al rgano
de Control Interno
(OCI) o a la
Comisin
Permanente de
Procesos
Administrativos
Disciplinarios de
la DRE/UGEL, para
iniciar los
procesos
respectivos

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

C).- UGM Y UNIDADES

ZONALES
La UGM, remitir

a los
profesionales
zonales el Padrn
de omisos para
el seguimiento y
monitoreo.

Los especialistas
zonales realizarn
monitoreo y
seguimiento al
responsable
omiso en el local
escolar y llenarn
la ficha de
Supervisin
dejando
notificacin de las
observaciones
encontradas,
previa

El profesional zonal
deber solicitar al
especialista de la
DRE/UGEL, el
seguimiento de las
acciones de los
responsables
omisos
(devoluciones de
recursos, procesos
administrativos,
denuncia ante la
Fiscala
anticorrupcin) y
presentar ante la
oficina de la UGM
estos reportes
mediante un oficio.

Ante cualquier
irregularidad en la
ejecucin o denuncia
por parte de personas
externas (docentes,
padres de familia):
El especialista PRONIED deber acercarse
a la UGEL y recabar el Expediente de
Declaracin de Gastos (si hubiera) y
realizar la visita al local escolar para
evidenciar los motivos de la denuncia,
deber dejar un Acta De Notificacin
(Anexo 1) al responsable del local escolar
con copia al especialista de la DRE/UGEL.
Ante cualquier denuncia llegada al
PRONIED, se solicitar al profesional zonal
de la DRE/UGEL la visita e investigacin de
la denuncia, con posterior informacin
(anexar informe, fotos y oficio).

DEVOLUCIN DE LOS RECURSOS NO

UTILIZADOS- 2015
Cierre de la
cuenta
OCTUBR
Mantenimiento
E

Procedimien
to:
2014

31
Mantenimient
o slo 2015- I
Etapa

DICIEMBRE
2015

31

SETIEMBRE
2015

30

Mantenimient
o 2015 I y II
ETAPA (FEN)

Depositar a la Cuenta
Corriente N 0000860867 M.EDUCACIN
PRONIED

Los Responsables
debern remitir los
voucher de devolucin
del Banco de la Nacin a
las DRE/UGEL para que el
Especialista de UGEL lo
registre en el
WASICHAY Consulta
de devolucin de
saldo indicando periodo
del Mantenimiento, cdigo
de local y motivo de la
devolucin.

Qu debe
devolver:
Montos no ejecutados

Intereses
generados y
retirados

Recupero de
fondos producto de
las acciones
administrativas,
civiles y/o legales
del Programa de
Mantenimiento

DEVOLUCIN DE LOS RECURSOS NO

UTILIZADOS- 2016
Mantenimiento 2016 - I Etapa

AGOST
O

31

Despus del:

SE
TI E
M
RE B

01

DEPOSITAR A LA
CUENTA CREADA A
SU NOMBRE:
Montos no
ejecutados
Intereses generados
y retirados

Depositar a la Cuenta
Corriente N 0000-860867
M.EDUCACIN PRONIED
Los saldos no ejecutados,
intereses que llegaron a ser
cobrados y recupero de
fondos producto de las
acciones administrativas,
civiles y/o legales del
Programa de Mantenimiento

Voucher a remitir a Coordinador del PRONIED

N de voucher del Bco. de La
Nacin,

Monto a
devolver

Monto a
devolver

El especialista de la DRE/
UGEL deber remitir al
profesional de la UGM el
voucher de devolucin a la
cuenta del MED-PRONIED
del Banco de La Nacin,
colocar:
- I.E.
- Cdigo de Local
- Perodo del
mantenimiento
- DRE/UGEL
- Motivo de la devolucin

Motivo de la
devolucin

Cmo se realiza el registro de Devolucin Saldo por parte

del Especialista de la DRE/UGEL?

Ingresar al
Registro de
devolucin de
saldos

En este registro se
visualizan todas las I.E.
cuyas Declaraciones de
Gastos estn
APROBADAS por el
especialista de la
DRE/UGEL

Devolucin de saldo: ingreso del cdigo de local

En este recuadro
ingresar el periodo del
Mantenimiento y el
cdigo del local que ha
realizado la devolucin.
Dar clic en la lupa

En este recuadro se
muestra el resultado de
la bsqueda. Para
ingresar las
devoluciones darle clic
en el lpiz

Devolucin de saldo: ingreso del cdigo de local

Se indican los montos

declarados, los montos
asignados, as como los
saldos no utilizados (que
han sido retirados por el
responsable).
Saldo bancario que quedo
en la cuenta del
responsables

Monto que debe devolver

Dar click en Ingresar

devolucin

Espacio vaco, donde una

vez ingresada la
devolucin se reportar
como devuelto

OJO : Tener en
cuenta que el
saldo bancario del
2014 y 2015 es
nico para los dos
periodos.

Registro de la devolucin
Debern ingresar el importe
depositado (nmero), el nmero
de documento (sin comas ni
rayas), fecha de registro, fecha
de la devolucin y el motivo
de la devolucin en observacin
(Devolucin de saldo,
devolucin de intereses (sin
comas ni acento).

Dar clic para grabar el

documento

El Sistema Wasichay
preguntar si esta seguro
de guardar la devolucin y
cuando se le da aceptar,
indicar que se guard
correctamente la
devolucin.
Dar clic para aceptar

Devolucin del saldo no utilizado

En la parte inferior el
sistema mostrar el
detalle de las
devoluciones.
Con el lpiz se podr
editar y con el tacho se
podr eliminar el
documento

Darle click en
vista previa
para ver lo
ingresado.

Devolucin del saldo no utilizado (vista previa)

Se podr
visualizar la
devolucin
ingresada

Ingreso de devoluciones- Vista previa

Finalmente dar clic para

salir del sistema

ANEXO 3- ESTADO DE CUENTA BANCARIO - RESPONSABLE

ANEXO 3- ESTADO DE CUENTA BANCARIO - RESPONSABLE

Nombre del
responsable y
Nmero de cuenta
del Banco de la
Nacin
Fechas y Nmero
de Agencia del
Banco de la Nacin
donde se realiz el
movimiento
bancario

Fechas del periodos

del Mantenimiento.

Abonos realizado por

el Banco de la Nacin
a la cuenta del
responsable.
Retiros realizados por
el responsable en la
Agencia 0512 que
pertenece a Pucallpa
- Ucayali.

Tener en cuenta que la Agencia 1735, es la

central del Banco de la Nacin que abona los
recursos, intereses y realiza lo retiros de saldos
al cierra la cuentas bancarias a pedido de la
UGM-PRONIED.
Cada distrito a nivel nacional tiene su cdigo de
agencia bancaria, en estos Estados de cuentas
se podr visualizar el movimientos bancario del
responsable.

ANEXO 1- ACTA DE NOTIFICACIN

IDENTIFICACION DE DEVOLUCIONES
REALIZADAS A LA CUENTA PRONIED

NOTA IMPORTANTE
La OGA PRONIED, est entregando la relacin de devoluciones realizadas por los responsables
de mantenimiento en la cuenta PRONIED- MINEDU, los especialistas de las DRE/UGEL, debern
identificar en coordinacin con los responsables de Mantenimiento e ingresarlos al Sistema
Wasichay.
Estas devoluciones ingresadas al sistema, debern escanearlas a sus especialistas del PRONIED.

GRACIAS