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CONSTRUCCION DEL
LOCAL DE USOS
MULTIPLES EN EL
SECTOR CHUQUIN
RUCUS
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
2
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
del 2,009
Elaborado por:
Ing. Edwin Tuya Len
CONTENIDO
CAPITULO. I. RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1 Antecedentes Del Proyecto
2.4.1.1 Poblacin
2.4.1.2 Actividad Econmica
2.4.2 ubicacin del Proyecto
2.4.3 Descripcin del Proyecto
2.4.4 Clima
2.4.5 caractersticas Sociales De Los Grupos Sociales Afectados
2.4.6 Situacin Legal Del Terreno
2.4.7 Lineamientos De Poltica Relacionados Con El Proyecto
2.4.8 Base legal Y Normativa
CAPITULOIII: IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes De La Situacin Actual Que Motiva El Proyecto
3.1.2 Gravedad De La Situacin Problemtica
3.1.3 Intentos Anteriores de Solucin
3.1.4 Intereses De los Grupos Involucrados
3.2 Definicin del problema y sus Causas
3.2.1 Problema Central
3.2.2 causa Indirecta
3.2.3 Causa directa
3.3 Efectos
3.3.1 Efectos Directos
3.3.2 Efectos Indirectos
3.4 Objetivo del Proyecto
3.4.1 Objetivo central
3.4.2 Medios Para Alcanzar El Objetivo
3.4.3 Fines Del Objetivo Central
3.5 Medios Fundamentales Y Acciones del Proyecto
3.5.1 Clasificacin De los Medios Fundamentales
3.5.2 Relacin Entre Los Medios Fundamentales
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Unidad Formuladora
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Unidad Formuladora
CAPITULO I.
RESUMEN EJECUTIVO
CONSTRUCCIN DEL LOCAL COMUNAL DEL SECTOR CHUQUIN RUCUS DISTRITO SAN MARCOS HUARI - ANCASH
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
M. Cronograma de Obra
N. Marco Lgico
CAPITULO II
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES:
La Regin Ancash, sus Provincias, sus Distritos y muy especficamente el Distrito de
San Marcos, presenta en estos ltimos aos a raz de los recursos provenientes del
Canon Minero, un esquema urbano en constante remodelacin y modernizacin
motivado por el programa de inversiones que desarrolla la Municipalidad Distrital de
San Marcos y el Gobierno Regional. Esta constante remodelacin y modernizacin
tambin alcanza a los Centros Poblados y localidades ubicados dentro de su
jurisdiccin, con el fin de dotarles de infraestructura bsica y de servicios, de tal forma
que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y de medios adecuados a la
satisfaccin de sus necesidades bsicas.
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Ancash
Huari
San Marcos
Chuquin - Rucus
Chuquin - Rucus
Costa( ) Sierra( x ) Selva ( )
2,964 m.s.n.m.
556.75
22.4
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Funcionario
Cargo
Direccin
Telefono
E-mail
Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Gobierno Distrital de San Marcos
Ing. Hector Luna Julca
Responsable de la Unidad Formuladora GADUR
Jr. Progreso 332 San Marcos
(043) 454581
Hejluc@hotmail.com
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
de
las
las
las
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
@hotmail.com
2.4
MARCO DE REFERENCIA
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Periodo
Nombre
2003
Provincia
Huari
69107
Distrito
San Marcos
12552
Fuente: htt://sig.mef.gob.pe/viajero
2007
72152
13062
2008
72934
13192
2009
73725
13324
Nombre
Variacin
demog.
Huari
San
Marcos
1.08%
1.00%
Fuente: htt://sig.mef.gob.pe/viajero
Valo
r
9460
3898
3772
126
5562
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Unidad Formuladora
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Regin
Provincia
Ancash
Huari
Distrito
Dispositivo de Creacin
N. del Dispositivo de Creacin
San Marcos
Epoca
Fecha de Creacin
Independencia.
Altura capital(m.s.n.m.)
2964
Proyeccin de Poblacin al 2009 102
Densidad de
Poblacin(hab./Km2)
19.3 hab./Km2.
Flix Solrzano
Nombre del alcalde
Leyva
Direccin
Jr. Progreso N 132
Telfono
043-454525
Fax
043-454525
Mail
Fuente:INEI Banco de Informacion del Distrito
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA DE HUARI
San
Marcos
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Unidad Formuladora
Unidad
Nmero
Habit
120
120
1.100%
CUADRO N 03
Ao
Poblacin
de
referencia
Dist. San
Marcos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13,258
13,404
13,551
13,700
13,851
14,003
14,157
14,313
14,471
14,630
Poblacin afectada
Sector
Rucus Chuquin
120
121
123
124
125
127
128
130
131
132
Total
120
121
123
124
125
127
128
130
131
132
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Unidad Formuladora
10
14,791
Poblacin media
134
134
127
2.4.4 Clima:
El clima en la ciudad de San Marcos es variado, la temporada de lluvia,
se inicia usualmente en el mes de Diciembre hasta el mes de Mayo en
que el clima es ligeramente clido (20-25 durante el da) con lluvia
(abundante en los tardes) y los meses de Mayo hasta Septiembre son
mas frgidos (10-20 en los das), sin lluvia.
2.4.5 Caractersticas sociales de los grupos sociales afectados
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con un adecuado ambiente
para el desarrollo de sus actividades, y la realidad socioeconmica del
lugar, se indican las caractersticas culturales de la poblacin del rea
de influencia del Proyecto. Por su ubicacin geogrfica de la San Marcos
Histrica, estaba ubicada ms al norte del actual San Marcos es decir
en Chuquin - Rucus; como Julio Cesar Tello Sostiene probablemente a
los fenmenos de la naturaleza, como aluviones, temblores y
enfermedades, obligaron a la poblacin a desplazarse a otras reas,
pero manteniendo su mbito geogrfico. En los bailes, en las danzas,
existe el rescate viviente del folklore. de estas consideraciones y de la
diversidad gama de estampas de belleza y vistosidad, como las pallas y
las yurhuas-verdaderas alegoras del amor, los negritos y las
costumbres tpicas del quitaaqui; el wanca danza, es una hermosa
estampa folklrica que se baila con motivo de la festividad del Corpus
Cristi su origen es ancestral y de motivo guerrero.
2.4.6 Situacin Legal del Terreno:
El terreno donde se efectuarn las construcciones pertenece a la
Comunidad segn consta en la documentacin que se adjunta en los
anexos. El terreno donde se ejecutar el Proyecto tiene los siguientes
linderos:
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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3.1
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PRECIPITACIONES PLUVIALES EN MM
ACUMULADO MENSUAL DE PRECIPITACIONES (ACTUALIZADO DIARIAMENTE)
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Enero
364,5
15,4
32,8
Febrero
226,2
66
2,7
33
9,3
Marzo
523,3
16,4
2,7
50,4
50,7
20
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
54,8
3
0
0
0
0
0
5
2,6
0
0
0
6,8
0
0
0
0
0
19,2
0
0
0
0
0
43,2
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
1
0
0
2,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
2.10.1
FUENTE: SEHNAMI.COM
DESCRIPCION
Existe un historial de peligros naturales
en la zona donde se ha previsto
ejecutar el Proyecto?
SI NO
X
COMENTARIO
Lluvias recuentes por el fenmeno
del
nio en los meses de
diciembre Abril.
Terremoto en el ao de 1970
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2
3
CARACTERISTICAS
FRECUENCIA (A)
PELIGROS
S
I
Inundaciones
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Baja
=1
Media
=2
Alta
=3
INTENSIDAD (B)
Baja
=1
Media
=2
Alta=
3
RESULTADOS
Sin
Inf.
=4
C=A X B
1
9
9
1
3
Heladas
Sismos
N
O
X
X
Sequas
Huaycos
Otros
TOTAL
N
DESCRIPCION
La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es
suficiente para tomar
5
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos
SI
X
NO
21
COMENTARIO
Existe
informacin de
fenmenos
pluviales a travs
del tiempo
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3.1.4
Grupos Involucrados
Municipalidad
Distrital de San
Marcos
Localidad de
chuquin - Rucus
Problemas percibidos
Inadecuada infraestructura para el
desarrollo de actividades de la
Comunidad
No se cuenta con un local comunal en
ptimas condiciones para la comunidad ni
con un local destinado para el desarrollo
de las acciones del comit de vaso de
leche
Junta directiva
Intereses
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3.2
Falta de Recursos
Financieros para la
implementacin.
Bajo presupuesto
Municipal Destinado a los
Adecuados Condiciones
para el Desarrollo de las
Actividades comunitarias.
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3.3
Efectos
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Arbol de Problemas
Efecto Ultimo:
Efecto Directo
Carencia de equipamiento y
Moviliario
Efecto Directo
Efecto Directo
Escaso desarrollo de las
Actividades comunales
Problema Central:
Deficientes condiciones Fisicas del local comunal para el desarrollo de Actividades comunitarias con
nuevas Tendencias productivos y Socioculturales del sector de Chuquin - Rucus Distrito de San Marcos
Causa Directa
Falta de un Local Comunal Adecuado
Causa Indirecta
Falta de Recursos
Financierospara para la
inplementacion de la
Causa Directa
Insuficiente e Inadecuada
Infraestructura comunal
Poblacion a Beneficiar
Causa Indirecta
bajo presupuesto Municipal
Destinado a los Adecuados
Condiciones para el
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Objetivo Central
Mejores Condiciones Fsicas del local comunal para el desarrollo de Actividades comunitarias
Con Enfoque productivo y Social del sector de Chuquin - Rucus Distrito de San Marcos"
Objetivo Central
Problema Central
Deficientes
condiciones
Fsicas del local comunal
Para el desarrollo de
Actividades comunitarias
Con Nuevas Tendencias
productivos
y
Socioculturales del sector
de
Chuquin
Rucus
Distrito de San Marcos
Medios Indirectos
Adecuado
estado
de
Financiamiento
para
la
implementacin de la
Infraestructura.
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Unidad Formuladora
Adecuado estado de
Financiamiento para la
implementacin de la
Infraestructura
Suficiente y Adecuada
Infraestructura comunal
Mayor presupuesto
Municipal Destinado a los
Adecuados Condiciones
para el Desarrollo de las
Actividades comunitarias.
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Fines Indirectos:
Efecto ltimo
Mejorar el Nivel de Desarrollo Humano en el Sector
Chuquin - Rucus
Distrito De San Marcos - Provincia De Huari
ELABORAR EL ARBOL DE MEDIOS Y FINES
El rbol de medios y fines se construye a partir de la unin del rbol de
medios y el rbol de fines, en el cual se ubica el objetivo central en el
ncleo del rbol.
Se muestra el rbol de Medios y Fines:
GRFICO N 05:
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Arbol de Objetivos
Fin Ultimo:
Fin Directo
Mobiliario y equipamientos
Adecuados Del local comunal
Fin Directo
Activa participacin en las
Asambleas Comunales
Fin Directo
Moderado desarrollo de las
Actividades comunales .
Objetivo Central:
Mejores Condiciones Fisicas del local comunal para el desarrollo de actividades comunitarias con
nuevas Tendencias productivos y Socioculturales del sector Chuquin - Rucus Distrito de San Marcos"
Medio Directo
Existencia de un Local Comunal Adecuado
Medio Fundamental1
Adecuado estado de
Financiamiento para la
inplementacion de la
Infraestructura
Medio Fundamental2
suficiente y Adecuada
Infraestructura comunal
Medio Fundamental3
Mayor presupuesto Municipal
Destinado a los Adecuados
Condiciones para el
Desarrollo de las Actividades
comunitarias.
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3.5.3.1
Relacionar las acciones.
Se plantea una accin complementaria:
Accin 1:
Adquisicin
de Mobiliarios y equipamiento Para salas
Administrativas Y salas de reuniones del club de Madres y
el Local de usos Mltiples
Accin 2a:
Construccin en el primer nivel, Construccin de
Vestimenta mujeres.
Construccin de vestimenta Varones
Construccin Sala de Teatro.
Construccin de Sala de Club de Madres
Construccin de Sala de Usos Mltiples o Auditorio
Pasillo de Espera
Hall de Ingreso
Construccin de 02 Servicios Higinicos (Hombre y
Mujeres)
Construccin de 01 Escalera
Accin 2b:
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a)
panderetas.
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CAPITULO IV
FORMULACION
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4.1.
DE EVALUACION
4.1.1
4.1.2
1.
2.
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los mismos que son asumidos por los usuarios, en este caso la
comunidad en su conjunto. Para el presente proyecto se ha
considerado a partir del ao 1 y durante el periodo de evaluacin
que en este caso es de 10 aos.
4.1.4
AO
AO 0
S
123456 7 1a 10
I. ETAPA
Preinversin
Elaboracin del perfil
II. ETAPA
Inversin
Elaboracin Expediente Tcnico, Propuestas y Concurso de
Precios
Construccin en primer nivel, local comunal uso Club de
Madres, rea de Vaso de Leche, Sala de Computo, Acuario,
SS.HH.
Construccin de escalera
Construccin en segundo nivel de Gobernacin, Auditorio y
rea de administracin, balcn, Autoridades y servicios
higinicos
Construccin de vereda de circulacin, drenaje, jardn y
siembra de gras.
Adquisicin de mobiliario
III. Post-Inversin
Operacin y Mantenimiento
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ANALISIS DE LA DEMANDA
Unida
d
Nmero
Habit
120
120
1.100%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
de
referencia
Dist. San
Marcos
Poblacin afectada
Sector
Rucus Chuquin
13,258
13,404
13,551
13,700
13,851
14,003
14,157
14,313
14,471
14,630
14,791
Poblacin media
120
121
123
124
125
127
128
130
131
132
134
Total
120
121
123
124
125
127
128
130
131
132
134
127
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Poblacin
Proyectada
Participantes
N de Asist.
N Viviendas
Club de Madres
y Vaso de
Leche
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
77
en Asamblea
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
121
122
123
125
126
127
128
130
131
132
134
78
79
79
80
81
82
83
83
84
85
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
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Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
60%
50%
40%
35%
30%
20%
10%
10%
0%
1. Composicin
Al indagar sobre el tipo de organizaciones y o autoridades
que utilizan el local comunal segn la frecuencia de su
ocupabilidad que estn en el rea circundante de la chacra
del sector se encontr principalmente a la poblacin que se
da referencia segn congregaciones, dentro de ellos se
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Unidad Formuladora
Bodegas; 20%
comerdiantes; 10%
Agricultores; 70%
Cuadro N 7.1
Usuarios
Porcentaj
e
Flujo diario
ambos
sentidos
35%
42
Asistentes A Asamblea
55%
66
10%
12
100%
120
Total
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
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Unidad Formuladora
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Unidad Formuladora
DETERMINAR LA OFERTA
En el caso del sector de Chuquin - Rucus, teniendo en cuenta la no
existencia del local de usos mltiples, la oferta es cero, pues las
asambleas se han estado realizando al costado de la carretera, a
la intemperie, con los riesgos que ello conlleva para los asistentes;
as como tambin para la asistencia a estas.
En los cuadros que se anexan se aprecia la Oferta en las
situaciones actuales:
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Unidad Formuladora
Cuadro N 7.4
Principales caractersticas de la oferta en la situacin actual
Principales caractersticas de la oferta en la situacin actual
Descripcin
Unid. Med.
Cantidad
Plataforma/piso
Ambientes
M2
208
Pared
Unid.
Puertas
Unid.
Salon comunal
Unid.
No existe
Equipos y Mobiliarios
Unid.
No existe
Techo
Mllres
Areas de Talleres
Unid.
No existe
Servicios Higienicos
Unid.
No existe
Depocitos
Unid.
No existe
Caracterstica
Estado
No existe
Piso
rea
Personas por
Local
M2/persona
Club de Madres
Local Usos
Mltiples
-----
Sala de Reuniones
-----
Talleres
-----
Junta de riego
-----
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
50
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Archivo y almacn
-----
SS. HH.
-----
Obras Exteriores
Drenaje lateral
-----
Patio
-----
Piso
Descripcin
201
7 2018
9
10
Oferta
Demanda
60
61
62
63
63
64
62
65
66
67
Brecha
60
61
62
62
63
63
64
65
65
65
Oferta
Demanda
60
61
62
63
63
64
62
65
66
67
Brecha
61
61
62
62
63
63
64
65
65
65
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51
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
MUROS, TABIQUES DE ALBAILERIA.
REVOQUES, ENLUCIDO Y MOLDURAS
CIELO RASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
CERRAJERIA
VIDRIOS Y CRISTALES
PINTURA
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
INSTALACION SANITARIA
SISTEMA DE AGUA FRIA
SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEALES
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)
POZO DE TOMA A TIERRA.
ARTEFACTOS LUMINARIAS.
FLETES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
52
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
panderetas.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
53
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
AO 0 A O S
1234567 1a 10
I. ETAPA
Preinversin
Elaboracin del perfil
II. ETAPA
Inversin
Elaboracin Expediente Tcnico, Propuestas y Concurso de
Precios
Construccin en primer nivel, local comunal uso Club de
Madres, rea de Vaso de Leche, Sala ce Computo, Acuario
Construccin de escalera
Construccin en segundo nivel de Gobernacin, Alcalda y
rea de Auditorio, balcn, Corredor y servicios higinicos
Construccin de vereda de circulacin, drenaje, jardn y
siembra de gras.
Adquisicin de mobiliario
III. Post-Inversin
Operacin y Mantenimiento
CON
EL
SISTEMA
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
54
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
AO 0 A O S
1234567 1a 10
I. ETAPA
Preinversin
Elaboracin del perfil
II. ETAPA
Inversin
Elaboracin Expediente Tcnico, Propuestas y Concurso de
Precios
Construccin en primer nivel, local comunal uso Club de
Madres, rea de Vaso de Leche, Sala ce Computo, Acuario
Construccin de escalera
Construccin en segundo nivel de Gobernacin, Alcalda y
rea de Auditorio, balcn, Corredor y servicios higinicos
Construccin de vereda de circulacin, drenaje, jardn y
siembra de gras.
Adquisicin de mobiliario
III. Post-Inversin
Operacin y Mantenimiento
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55
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
56
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
1,262,963.80
1,208,747.89
46,503.51
4,712.40
3,000.00
96,699.83
36,262.44
60,437.39
1,359,663.63
1,289,784.70
1,235,568.79
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
57
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
A.2 Inversin Fija
Intangible
Expediente Tcnico
Supervisin
Total Inversin ( s/. )
Fuente: Aspectos tcnicos del
proyecto
46,503.51
4,712.40
3,000.00
98,845.50
37,067.06
61,778.44
1,388,630.20
Unidad
Cantidad
Costo
Unit (s/.)
Costo
anual
(s/.)
0
0
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
58
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Unidad
Cantidad
Costo
unit (s/.)
1
80
1
60.00
2.20
180.00
Costos de operacin
Agua
Glb
Luz
Kw
personal de limpieza
Unidad
Sub total
Gastos Grales. e
imprevistos
Total costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Articulos de Limpieza
Unidad
Materiales de Limpieza
Ml
Pintura en muros
interiores, exteriores
M3
Inodoros
Unid
Sub total
Flete
Glb
Gastos Grales. e
imprevistos
Total costos de
mantenimiento
Total costo de OyM (s/.)
Fuente: Consideraciones tcnicas para
la O y M
Costo
anual
(s/.)
60.00
176.00
180.00
416.00
15%
62.40
478.40
12
6
100.00
2.20
1,200.00
13.20
16
8
2.70
4.00
10.00
43.20
32.00
1,288.40
10.00
10%
128.84
1,427.24
1,905.64
Unidad Cantidad
Glb
Costo
Unit (s/.)
60.00
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
Costo anual
(s/.)
60.00
59
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Luz
Personal de Limpieza
Sub total
Gastos Generales e Imprevistos
Total costos de operacin
Costos de mantenimiento
Pintura en contrazcalos con esmalte
Pintura en columnas, vigas interiores
Forjado y revestimiento de gradas y
escaleras de Cemento frotachado
Gastos operativos
Sub total
Flete
Gastos Generales e imprevistos
Total costos de mantenimiento
Total (s/.)
Fuente: Consideraciones tecnicas para la
OyM
Kw
Unidad
80
1
2.20
180.00
176.00
180.00
416.00
62.40
478.40
15%
Unidad
Unidad
16
16
5.00
25.00
80.00
400.00
Glb
Glb
15
1
20
1,704
Glb
Glb
1
10%
1,200
300.00
1,704.40
2,484.40
1,200.00
248.44
3,932.84
4,411.24
Partidas
Costos de operacin
Agua
Luz
personal de limpieza
Unid Cantid
ad
ad
Cost
o
unit
(s/.)
Glb
Kw
Unida
d
60.00
2.20
180.0
0
60.00
176.00
Sub total
Gastos Grales. e imprevistos
Total costos de operacin
Costos de mantenimiento
Articulos de Limpieza
Materiales de Limpieza
Pintura en muros
interiores, exteriores
Inodoros
1
80
1
15%
Costo
anual
(s/.)
180.00
416.0
0
62.40
478.4
0
Unida
d
Ml
12
12
120.0
0
2.20
1,440.
00
26.40
M3
Unid
16
8
2.70
4.00
1
10%
10.00
43.20
32.00
1,541.
60
10.00
154.16
1,705.
Sub total
Flete
Glb
Gastos Grales. e imprevistos
Total costos de mantenimiento
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
60
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
76
2,184.
16
Unidad
Cantidad
Costos de operacin
Agua
Glb
1
Luz
Kw
80
Personal de Limpieza
Unidad
1
Sub total
Gastos Generales e Imprevistos
15%
Total costos de operacin
Costos de mantenimiento
Pintura en contrazcalos con esmalte
Unidad
0
Pintura en columnas, vigas interiores
Unidad
16
Forjado y revestimiento de gradas y
escaleras de Cemento frotach
Glb
15
Gastos operativos
Glb
1
Sub total
Flete
Glb
1
Gastos Generales e imprevistos
Glb
10%
Total costos de mantenimiento
Total Costos de Operacion y Mantenimiento Periodico
Anual cada 3 aos (S/.)
Fuente: Consideraciones tecnicas
para la OyM
Costo
Unit (s/.)
Costo anual
(s/.)
60.00
2.20
180.00
60.00
176.00
180.00
416.00
62.40
478.40
5.00
25.00
0.00
400.00
20
73
300.00
73.20
773.20
1,200.00
77.32
2,050.52
1,200
2,528.92
Expediente Tcnico
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
S/.
36,262.44
COSTO
TOTAL S/.
36,262.44
36,262.44
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
61
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
CONCEPTO
Supervisor de Obra
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO S/.
COSTO
TOTAL S/.
60,437.39
60,437.39
60,437.39
TOTAL
Unidad
Cantidad
Costo
Unit. (S/.)
Costo
Total
(S/.)
Glb
Glb
1.00
1.00
100.00
110.00
100.00
110.00
Glb
1.00
900.00
900.00
60.00
1.00
30.00
1.00
5.00
600.00
3.00
900.00
300.00
600.00
90.00
900.00
3,000.0
0
Unidades
Glb
Hrs
Gbl
Total (S/.)
Fuente: Elaboracin propia
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
62
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
SUB TOTAL
IGV 19%
COSTO TOTAL POR MITIGACION AMBIENTAL
4172.20
792.72
4964.92
I. INVERSIN
0.00
1.00
1,359,66
3.63
1,262,96
3.80
1,208,747.
89
46,503.51
4,712.40
3,000.00
96,699.8
3
36,262.44
60,437.39
2.00
3.00
4.00
Ao
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,905.6
4
1,905.64
0.00
1,905.6
4
1,905.64
0.00
6,316.8
8
1,905.64
4,411.24
1,905.6
4
1,905.64
0.00
1,905.6
4
1,905.64
0.00
1,905.6
4
1,905.6
4
6,316.8
8
1,905.6
4
1,905.6
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V. FLUJO INCREMENTAL DE
1,359,66 1,905.6 1,905.6
COSTOS
3.63
4
4
Fuente: Presupuesto de inversin OyM a precios de mercado
6,316.8
8
1,905.6
4
1,905.6
4
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
0.00
1,359,66
3.63
6.0
6,3
1,90
4,41
6,3
6,3
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
63
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Rubro
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
1.2. I. Fija Intangible
Expediente Tcnico
Supervisin
II. COSTOS DE OyM CON
PROYECTO
O y M anual
O y M cada tres aos
III. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
IV. TOTAL COSTOS SIN
PROYECTO
Operacin y Mantenimiento
Ao
0.00
1,388,630
.20
1,289,784
.70
1,235,568.
79
46,503.51
4,712.40
3,000.00
98,845.50
37,067.06
61,778.44
0.00
1,388,630
.20
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
4,713.0
8
2,184.16
2,528.92
4,713.0
8
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,713
2,184
2,528
4,713
Alternativas
I
1,378,194.74
Tasa de Descuento
11.00%
TIR
ND
Fuente: Flujo de costos a precios privados
II
1,405,683.
03
11.00%
ND
11.00%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
Ao
5.00
6.00
64
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
A1 A Precios Privado
1,359,663.63
1,905.64
1,359,663.63
1,716.79
1,905.6
4
1,546.6
6
6,316.8
8
4,618.8
5
1,905.6
4
1,255.3
0
1,905.6
4
1,130.9
0
6,316.
8
3,377.
6
3.00
4,713.0
8
3,446.1
6
Ao
4.00
5.00
2,184.1 2,184.1
6
6
1,438.7 1,296.1
7
9
6.00
4,713.
8
2,519.
1
1,378,194.7
4
Fuente: Flujo de costos a precios privados
Valor Actual de Costos
ALTERNATIVA II
0.00
1.00
A2 A Precios Privado
1,388,630.20
2,184.16
1,388,630.20
1,967.71
2.00
2,184.1
6
1,772.7
1
1,405,683.0
3
Fuente: Flujo de costos a precios privados
Valor Actual de Costos
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
65
CAPTULO V
EVALUACION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
66
EVALUACIN
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no
es suficiente con conocer los costos a precio de mercado de las mismas.
As resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de
beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas
entre otros aspectos. Por tanto se realizar la evaluacin social de las
alternativas.
5.1
EVALUACIN ECONMICA
La evaluacin econmica realizada a precios de mercado nos permitir
determinar cual es el costo financiero para el Municipio Distrital de San
Marcos, el llevar acabo cada proyecto alternativo, a precios actuales.
Para tal fin empleamos el flujo de costos a precios de mercado de cada
alternativa.
El indicador utilizado para la evaluacin econmica es el Valor Actual de
Costos (VAC), q tiene la siguiente frmula:
VACpm =
FCt _
t=1
Donde:
VACpm
FC
VR
COK
VR
(1 + COK) t
(1 + COK)n
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
67
Alternativas
I
II
1,087,876
1,144,320
127
8,565.95
127
9,010.39
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
68
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
69
Calcular el
indicador
Costo /
Efectividad
Definir y
estimar los
indicadores
de impacto o
efectividad
Estimar el valor
actual de los
costos sociales
Costos a
Precios
de
Factor
de
Bs y Ss Nacionales
0.84
(1+ IGV)
(1+0.19)
URBANO
0.86
0.68
RURAL
---0.57
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
70
Sierra
Selva
0.60
0.63
0.41
0.49
1
(1+ T.
Directa)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de
obra no calificada se utilizar el factor de correccin
correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicacin
del local comunal, para la mano de obra calificada, no ser
necesario afectar los ingresos de los profesionales por cuanto no
superan las 7 UIT anual.
Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo
de costos a precios de mercado hallado anteriormente, aplicando
los diferentes factores de correccin definidos. Se demuestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N 24: FACTORES DE CORRECCION POR
COMPONENTE
RUBRO
Materiales, herramientas y equipos
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
5.4
FACTOR
0.8403
0.9091
0.4100
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
71
M.O Calific.
11%
1,359,663
.63
1,208,747.
89
129,371.74
46,503.51
4,712.40
3,000.00
36,262.44
60,437.39
1,073,977
.57
940,596.5
6
Equipamiento
39,076.90
Mitigacin ambiental
3,666.99
Capacitacin
2,727.30
Expediente Tcnico
32,966.18
Supervisin de Obra
54,943.64
Total Inversin a Precios
1,073,977
Sociales (S/.)
.57
Fuente: Presupuesto de inversin a precios
sociales
INSUMOS
M.O No Materiale
Calif.
s
16%
67%
Equipos
6%
195,247.
61
807,888.8
0
504.37
3,000.00
36,262.44
60,437.39
761.19
3,149.62
76,239.7
1
46,503.5
1
297.23
0.9091
0.41
0.8403
0.8403
117,611.85
80,051.5
2
678,868.9
6
312.09
2,646.62
64,064.2
3
39,076.9
0
249.76
458.52
2,727.30
32,966.18
54,943.64
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
72
M.O Calific.
16%
1,388,630
.20
1,235,568.
79
194,948.36
46,503.51
4,712.40
3,000.00
37,067.06
61,778.44
1,131,530
.13
996,066.5
4
INSUMOS
M.O No Materiale
Calif.
s
10%
68%
Equipos
6%
129,198.
97
835,284.4
0
743.52
3,000.00
37,067.06
61,778.44
492.76
3,185.73
76,137.0
0
46,503.5
1
290.38
0.9091
0.41
0.8403
0.8403
177,227.55
52,971.5
8
701,889.4
8
63,977.9
2
39,076.9
0
244.01
Equipamiento
39,076.90
Mitigacin ambiental
3,798.95
675.94
202.03
2,676.97
Capacitacin
2,727.30
2,727.30
Expediente Tcnico
33,697.67
33,697.67
Supervisin de Obra
56,162.78
56,162.78
Total Inversin a Precios
1,131,530
Sociales (S/.)
.13
Fuente: Presupuesto de inversin a precios
sociales
FLUJO DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES)
Rubro
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Ao
0
1,073,97
7.57
986,067.
75
940,596.5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
73
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
1.2. I. Fija Intangible
Expediente tcnico
Supervision
II. COSTOS DE OyM CON
PROYECTO
O y M anual
O y M cada tres aos
III. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
Operacin y Mantenimiento
V. FLUJO INCREMENTAL DE
COSTOS
6
39,076.90
3,666.99
2,727.30
87,909.8
2
32,966.18
54,943.64
0.00
1,073,97
7.57
1,073,97
7.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
0
1,131,53
0.13
1,041,66
9.68
996,066.5
4
39,076.90
3,798.95
2,727.30
89,860.4
5
33,697.67
56,162.78
0.00
1,131,53
0.13
1,131,53
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
Ao
5
74
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
75
5.5
( (Poblac1 + Poblac10))
2
b. Formulas de Aplicacin
A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del
proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos
totales mediante la siguiente formula:
n
VACT =
FC1
_
t=1
(1+COK)t
VR
(1+COK)n
Donde:
VACT: Valor actual de costos totales
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
Respecto a la tasa de descuento a emplear es de 11%
Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de
costos, podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente
relacin.
CE =
VACT
Indicador
Donde:
CE
: Costo efectividad
Indicador: Poblacin media anual beneficiaria de Chuquin - Rucus
De acuerdo a las formulas anteriores y sobre la base de los flujos de
costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para
cada proyecto.
EVALUACION SOCIAL: METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
(A Precios Sociales)
Alternativas
Variables del proyecto
I
II
Valor Actual de Costos Totales
1,087,876
1,144,320
Sociales (VACTS)
I.E.
127
127
Costo Efectividad (S/.)
8,565.95
9,010.39
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
76
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT
I.E.
Area Total M2
C/E (S/. / Benef.)
C/E (S/. / m2)
5.6
1087875.90
127
768
8570.24
1416.51
1144319.75
127
768
9014.90
1490.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre las base de las
variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como variable ms
incierta al nmero de usuarios del Local Comunal, y se ha
determinado que este nmero, varia de +- 10, 20, y 30%. Los
resultados se detallan en el siguiente cuadro:
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LA
ALTERNATIVA 1
CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 2
RUBRO
ALTERNATIVA 1
S/. / Benef.
ALTERNATIVA 2
S/. / Benef.
-25.00%
-20.00%
6427.68
6856.19
9014.90
9014.90
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
77
7284.70
-15.00%
7713.22
-10.00%
8141.73
-5.00%
8570.24
0.00%
8655.94
1.00%
9014.90
5.19%
9427.26
10.00%
9855.77
15.00%
9941.48
16.00%
Interseccin con la
Alternativa 2
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
9014.90
5.19%
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LA
ALTERNATIVA 2
CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
RUBRO
S/. / Benef.
S/. / Benef.
8209.65
-8.93%
8570.24
8299.79
-7.93%
8570.24
8389.94
-6.93%
8570.24
8480.09
-5.93%
8570.24
8570.24
-4.93%
8570.24
8795.52
-2.43%
8570.24
8860.75
-1.71%
8570.24
8924.75
-1.00%
8570.24
9014.90
0.07%
8570.24
9465.65
5.07%
8570.24
9916.39
10.07%
8570.24
Interseccin con la
Alternativa 1
-4.93%
Indicador
Alternativa
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
78
I
A precios privados (S/.)
Inversin
A precios sociales(S/.)
Evaluacin Econmica
(Precios Privados)
TD
Evaluacin
Social
Anlisis
Costo
Efectividad
Anlisis de
Sensibilidad
% de la meta inicial
II
1,359,663.63
1,388,630.20
1,073,977.57
1,131,530.13
-1,378,194.74
-1,405,683.03
11.00%
11.00%
1,087,875.90
1,144,319.75
127
8,570.24
9,014.90
10.00%
-2.43%
79
Variables
ambientales
sern
previstos
que
en
los
sern
tres
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
80
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
81
COSTO POR MITIGACION AMBIENTAL PARA LAS DOS ALTERNATIVAS (Nuevos Soles)
UNI METRAD
PARTIDAS
D
O
P.U
COSTO
Acondicionamiento de botaderos
M3
M2
M2
M2
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
82
Frecuencia
Grado
5.8
ANALISIS
SELECCIONADO
manuales y cartillas
- Incluir medidas de proteccion de las estructuras
- Coordinacion interinstitucional
- Manuales de operacin y mantenimiento
- Reforestacion
- Obras estructurales (armonicos con el paisaje)
- Coordinaciones interinstitucionales
- Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras
DE
SOSTENIBILIDAD
PARA
LA
ALTERNATIVA
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
83
Fuente de
Financiamient
o
Municipalidad Distrital
Canon y Sobre
de San Marcos
Canon Minero
Fuente: Presupuesto de inversin a
precios privados
Entidad
Aporte
S/.
1,359,663.63
100%
Fase pre-operativa:
Gobierno distrital de San Marcos tiene el personal capacitado
que permite hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin, a cargo de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Fase Operativa:
Igualmente, el gobierno de San Marcos posee recursos humanos
capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento del
local comunal, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico.
Una vez ejecutada la inversin, la poblacin del casero de
Chuquin Rucus ser la responsable de cuidar y conservar la
infraestructura del local, tal como consta en los documentos
alcanzados.
5.8.2.1 Sostenibilidad Sociocultural
La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la
ejecucin del proyecto, ya que permitir mejorar la
infraestructura y mobiliario del local, del casero. Por su
cercana a diversas instituciones de servicio pblico,
permite un mayor contacto con la poblacin para
promover e impulsar una cultura cvica de respeto a los
bienes comunales de mantenimiento y limpieza,
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
84
5.8.2.4
SELECCIONADO
SOSTENIBILIDAD
DEL
PROYECTO
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
85
86
Medios de
verificacin
Indicadores
Supuestos
1. OBJETIVO DE DESARROLLO
FIN
2. OBJETIVO
"Mejores condiciones
Fsicas del Local
Comunal para el
Desarrollo de
Actividades
PRO
Comunitarias con
POSI
Nuevas Tendencias
TO
Productivas y
socioculturales del
sector Rucus Chuquin,
Distrito de San Marcos Huari - Ancash
*Estadsticas
socioculturales del
INEI a nivel Distrital
*Estudio
Sociodemogrfico y
Anlisis de la
Incidencia de las
Principales
Variables en la
Determinacin de la
Pobreza en el
Distrito de San
Marcos Huari Ancash
INMEDIATO
* Estadsticas
extraidas de los
pobladores
directamente.
* La actitud de la
poblacin afectada ante
el proyecto es positiva e
incrementa el interes de
organizacin comunal
para la mejora de su
pueblo
3. RESULTADOS
COM
PON
ENTE
S
* Informe de
ejecucin de obras
civiles y compra de
bienes.
* Evaluacin de
impacto (ex - post)
del proyecto
* La construccin del
Local Comunal se
realiza de acuerdo
consideraciones
tcnicas y los plazos
establecidos en el
expediente tcnico
* La Construccin del
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
87
3. Mantenimientop
oportuno del local.
* Observacin
* Construccin de todos los
directa
componentes mencionados en el
proyecto.
4. ACTIVIDADES
ACCI
ONE 1. Elaboracin del
Expediente Tcnico
S
1. El Expediente Tcnico se
realizar en 30 das calendarios.
2. La construccon de la Obras
Civles, adquisicin de
equipamiento para la edificacin,
mitigacin del impacto ambiental
3. infraestructura: En en y capacitacin se realizar en un
el primer nivel se
mes y el costo total de la
construir una ambiente Inversin a precios de mercado
para el teatro, un
para realizar estas acciones es
mbiente para las
de S/. 1,359,663.63 y a precios
reuniones generales o
sociales de S/.1'073,977.57.
sea auditorio, servicios
higinicos para varones
y mujeres, dos cuartos
de mujeres y varones
para vestimenta , reas
de circulacin. En el
segundo nivel funcinar
un ambiente paraclub
de madres, ambiente
para vaso de leche,
oficina para atoridades
locales, oficina para
archivos y almacen,
oficina para junta de
riego, servicios
higinicos para varones
y mujeres y reas de
circulacin.
2. Donacin de Terreno
para la construccin del
Local Comunal
* Informe de
conformidad de la
ejecucin de obras
civiles
* Es posible contratar al
personal requerido para
la ejecucin del
Proyecto
* Liquidacin de
obra
* La construccin del
Local Comunal es
supervisada
adecuadamente y
finaliza en funcin al
cronograma previsto
* Facturas por la
adquisicin de
materiales
* Comprobante de
pago del personal
designado para la
ejecucin de las
obras civiles
* Facturas, boletas
y otros
comprobantes de
pago por diversos
bienes y servicios
* Existe disponibilidad
de materiales e insumos
requeridos para las
obras
* No se presentan
contratiempos de orden
burocrtico o poltico
que perjudique o anule
las acciones del
proyecto.
4. Adquisicin del
equipamiento necesario
para el funcionamiento
del Local Comunal.
5. Mitigacin del
Impacto Ambiental.
6. Capacitacin a la
poblacin beneficiada.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
88
7. Programa de
Mantenimeinto
Rutinario y Perodico.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
89
CONCLUSIONES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos mltiples en el Sector Chuquin - Rucus
.
90
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
ANEXO
S
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
91
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
ESTIMACION DE LA POBLACION
PRESUPUESTO DE INVERSION
PRESUPUESTO DE LAS DOS ALTERNATIVAS
PLANILLA DE METRADOS
COSTOS UNITARIOS
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
EVALUACION SOCIAL Y RESUMEN
PADRON DE BENEFICIARIOS
ACTA DE COMPROMISO
DOCUMENTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
PANEL FOTOGRAFICO
PLANO DE CONSTRUCCION DE LOS DOS NIVELES
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
92
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
ESTIMACION DE LA POBLACION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
93
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
i%
n
F
1.1 0
13,607
1.1 1
13,757
1.1 2
13,908
1.1 3
14,061
1.1 4
14,216
1.1 5
14,372
1.1 6
14,530
1.1 7
14,690
1.1 8
14,852
1.1 9
15,015
1.1 10
15,180
PM
14468
fuente INEI censos nacionales 1993,
2005, 2007
Poblacin Futura del casero de Chuquin Rucus
P
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
i%
n
F
1.1 0
120
1.1 1
121
1.1 2
123
1.1 3
124
1.1 4
125
1.1 5
127
1.1 6
128
1.1 7
130
1.1 8
131
1.1 9
132
1.1 10
134
PM
127
fuente INEI censos nacionales 1993, 2005,
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
94
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
2007
PRESUPUESTO DE INVERSION
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
95
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
1,262,963.80
1,208,747.89
46,503.51
4,712.40
3,000.00
96,699.83
36,262.44
60,437.39
1,359,663.63
1,289,784.70
1,235,568.79
46,503.51
4,712.40
3,000.00
98,845.50
37,067.06
61,778.44
1,388,630.20
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
96
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
97
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Indicador
1,359,663.63
1,388,630.20
1,073,977.57
1,131,530.13
-1,378,194.74
-1,405,683.03
(Precios Privados)
TD
Valor Actual de Costos (S/.)
I.E.
Costo Efectividad (S/.)
Anlisis de
Sensibilidad
II
A precios sociales(S/.)
Valor Actual Neto (VANP)
Evaluacin
Social
Evaluacin Econmica
Anlisis
Costo
Efectividad
Alternativa
% de la meta inicial
11.00%
11.00%
1,087,875.90
1,144,319.75
127
8,570.24
9,014.90
10.00%
-2.43%
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
98
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
PLANILLA DE METRADOS
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
99
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
COSTOS UNITARIOS
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
100
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
101
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
0.00
1,359,66
3.63
1,262,96
3.80
1,208,747.
89
46,503.51
4,712.40
3,000.00
96,699.8
3
36,262.44
1.00
0.00
2.00
0.00
3.00
0.00
4.00
Ao
5.00
0.00
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
0.00
6.00
0.00
7.00
0.0
102
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Supervisin
II. COSTOS DE OyM CON
PROYECTO
O y M anual
O y M cada tres aos
III. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
IV. TOTAL COSTOS SIN
PROYECTO
Operacin y Mantenimiento
60,437.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
V. FLUJO INCREMENTAL DE
1,359,66 1,905.6 1,905.6 6,316.8 1,905.6 1,905.6 6,316.8 1,905
COSTOS
3.63
4
4
8
4
4
8
Fuente: Presupuesto de inversin OyM a precios de mercado
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
103
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
0
1,073,97
7.57
986,067.
75
940,596.5
6
39,076.90
3,666.99
2,727.30
87,909.8
2
32,966.18
54,943.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23 1,429.23
0.00
0.00 3,308.43
0.00
0.00 3,308.43
0.00
0.00 3,308.43
0.00
1,073,97 1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2 1,429.2 4,737.6 1,429.2
7.57
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
0.00
1,073,97
7.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,429.2
3
0.00
1,429.2
3
0.00
4,737.6
6
0.00
1,429.2
3
0.00
1,429.2
3
0.00
4,737.6
6
0.00
1,429.2
3
0.00
1,429.2
3
0.00
4,737.6
6
0.00
1,429.2
3
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
104
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Rubro
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
Ao
0.00
1,388,63
0.20
1,289,78
4.70
1,235,568.
79
46,503.51
4,712.40
3,000.00
98,845.5
0
37,067.06
61,778.44
0.00
1,388,63
0.20
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
4,713.0
8
2,184.16
2,528.92
4,713.0
8
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
4,713.0
8
2,184.16
2,528.92
4,713.0
8
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
4,713.0
8
2,184.16
2,528.92
4,713.0
8
2,184.1
6
2,184.16
0.00
2,184.1
6
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
105
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,713.0
8
0.00
2,184.1
6
0.00
2,184.1
6
0.00
4,713.0
8
0.00
2,184.1
6
0.00
2,184.1
6
0.00
4,713.0
8
0.00
2,184.1
6
I. INVERSIN
1.1
I. Fija Tangible
Obras civiles
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Capacitacin
0
1,073,97
7.57
986,067.
75
940,596.5
6
39,076.90
3,666.99
2,727.30
87,909.8
2
32,966.18
54,943.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,429.2
3
1,429.2
3
Ao
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,737.6
6
1,429.2
3
1,429.2
3
4,737.6
6
1,429.2
3
1,429.2
3
4,737.6
6
1,429.2
3
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
10
106
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
O y M anual
O y M cada tres aos
III. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
Operacin y Mantenimiento
V. FLUJO INCREMENTAL DE
COSTOS
1,073,97
7.57
1,073,97
7.57
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
1,429.23
0.00
1,429.2
3
0.00
0.00
1,429.2
3
107
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
108
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Alternativas
I
1,378,194.74
Tasa de Descuento
11.00%
TIR
ND
Fuente: Flujo de costos a precios privados
II
1,405,683.
03
11.00%
ND
11.00%
0.00
1.00
A1 A Precios Privado
1,359,663.63
1,905.64
1,359,663.63
1,716.79
2.00
1,905.6
4
1,546.6
6
3.00
6,316.8
8
4,618.8
5
4.00
1,905.6
4
1,255.3
0
Ao
5.00
1,905.6
4
1,130.9
0
6.00
6,316.8
8
3,377.2
6
7.00
1,905.6
4
8.00
1,905.6
4
917.87
826.91
2.00
2,184.1
6
3.00
4,713.0
8
4.00
2,184.1
6
Ao
5.00
2,184.1
6
6.00
4,713.0
8
7.00
2,184.1
6
8.00
2,184.1
6
9.00
6,316.8
8
2,469.4
2
10.00
1,905.64
671.14
1,378,194.7
4
Fuente: Flujo de costos a precios privados
Valor Actual de Costos
ALTERNATIVA II
A2 A Precios Privado
0.00
1.00
1,388,630.20
2,184.16
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
9.00
4,713.0
8
10.00
2,184.16
109
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
1,388,630.20
1,967.71
1,772.7
1
3,446.1
6
1,438.7
7
1,296.1
9
2,519.8
1
1,052.0
2
947.76
6.00
4,737.6
6
2,532.9
5
7.00
1,429.2
3
8.00
1,429.2
3
688.40
620.18
6.00
3,534.8
7.00
1,638.1
8.00
1,638.1
1,842.4
6
769.23
1,405,683.0
3
Fuente: Flujo de costos a precios privados
EVALUACION social (VANS)
Valor Actual de Costos
Alternativas
I
II
1,144,319.
Valor Actual Neto (VANS)
1,087,875.90
75
Tasa de Descuento
11.00%
11.00%
TIR
ND
ND
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Variables del proyecto
11.00%
0.00
1.00
A1 A Precios Sociales
1,073,977.57
1,429.23
1,073,977.57
1,287.59
2.00
1,429.2
3
1,160.0
0
3.00
4,737.6
6
3,464.1
4
Ao
4.00
5.00
1,429.2 1,429.2
3
3
941.48
848.18
9.00
4,737.6
6
1,852.0
7
10.00
1,429.23
503.35
1,087,875.9
0
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Valor Actual de Costos
ALTERNATIVA II
A2 A Precios Sociales
0.00
1,131,530.13
1.00
1,638.12
2.00
1,638.1
3.00
3,534.8
Ao
4.00
5.00
1,638.1 1,638.1
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
9.00
3,534.8
10.00
1,638.12
110
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
2
1
2
2
1
1,329.5 2,584.6 1,079.0
972.14
1,889.8
Flujo de Costos actualizado
3
2
8
5
1,144,319.7 EVALUACION SOCIAL: METODOLOGA COSTO Valor Actual de Costos
EFECTIVIDAD
5
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
(A Precios Sociales)
Alternativas
Variables del proyecto
I
II
Valor Actual de Costos Totales
1,087,876
1,144,320
Sociales (VACTS)
I.E.
127
127
Costo Efectividad (S/.)
8,565.95
9,010.39
1,131,530.13
1,475.78
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
789.01
710.82
1
1,381.8
4
576.92
111
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Indicador
1,388,630.20
A precios sociales(S/.)
1,073,977.57
1,131,530.13
-1,378,194.74
-1,405,683.03
11.00%
11.00%
1,087,875.90
1,144,319.75
Anlisis de
Sensibilidad
II
1,359,663.63
(Precios Privados)
Evaluacin
Social
Evaluacin Econmica
Anlisis
Costo
Efectividad
Alternativa
% de la meta inicial
127
8,570.24
9,014.90
10.00%
-2.43%
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
112
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
PADRON DE BENEFICIARIOS
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
113
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
ACTA DE COMPROMISO
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
114
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
115
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
PANEL FOTOGRAFICO
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
116
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
117
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
118
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Se observa que
en la
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
119
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus
120
Municipalidad Distrital de San Marcos
Unidad Formuladora
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: Construccin del local de usos multiples en el sector Chuquin - Rucus