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Conformidades"
Un rol fundamental de todo auditor es la identificacin de No Conformidades como
parte importante del proceso de auditoras, es por este motivo que el trabajo grupal
N1 consiste en que el participante analice las evidencias que mostramos a
continuacin, los cuales son descripciones de evidencias observadas por un auditor
durante el curso de una auditora.
Estas evidencias contienen descripciones de situaciones en las que se PUEDE requerir
que se genere un reporte de no conformidad. Los participantes deben leer las
descripciones de todos los Evidencias.
Luego se requiere que los participantes
analicen cuidadosamente los hallazgos y tomen cualquiera de las siguientes dos
acciones:
a)
b)
Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una no
conformidad, debe indicar cuales seran los pasos a seguir como auditor para
determinar si se trata de no conformidad o no.
Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del
documento.
Recuerde que para que una Evidencia sea considerada No Conformidad se requieren
2 condiciones mnimas:
1.
2.
Hallazgo 1
Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa ABC, el auditor pregunt cmo se programan las auditoras internas, el
Gerente contest que se haca regularmente cada 6 meses en todas las reas de la
empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimiento KT-4.5.4-01 de
Auditora Internas.
El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no conformidades son
identificadas en la Planta de fundicin.
Incidente Nmero: 01
Hallazgo 2
En el rea de Compras, el auditor pregunta cual es el procedimiento para adquirir
materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos qumicos. El jefe
de Materiales le explic que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no
peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el personal
tcnico responsable y no haba habido ningn incidente que mostrara la necesidad
de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos.
Incidente Nmero: 02
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad: Mayor
No se ha establecido un procedimiento para la compra de Materiales Peligrosos,
y no se tiene evidencia si en el procedimiento de comprar de los productos
qumicos se solicita la hoja de seguridad (MSDS).
Evidencia Objetiva:
Entrevista al Jefe de materiales y procedimiento de compras .
Hallazgo 3