UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC

SPECIALIZAREA: AUTOMATIC AVANSAT,
PRODUCTIC I INFORMATIC INDUSTRIAL
Forma de nvmnt: Studii de Master

PROIECT LA DISCIPLINA
Cercetare Stiintifica 3

Sistemul informatic SAP ERP

Profesor:
Conf. dr. ing. Luminia DU

Masterand:
Ing. Valentin EREMIA

1.Generalitati privind sistemul informatic SAP ERP

Este vorba de un sistem informatic complex
utilizat in gestiunea bazelor de date, fiind preferatul
companiilor mari. SAP vine de la System Applications
and Products, si se imparte in module individuale care
realizeaza diferite sarcini informatice in cadrul unei
companii. Compania care a dezvoltat acest sistem
informatic isi are radacinile in Germania la Walldorf si
a fost fondata in 1972 de 4 fosti angajati ai companiei
IBM.
In acest moment SAP detine cea mai mare parte
a pietei de aplicatii business fiind utilizat in peste
76.ooo de companii internationale si are n prezent
reprezentane de vnzri i uniti de producie n peste
120 de ri fiind listat la mai multe burse, inclusiv
Bursa din Frankfurt i NYSE cu simbolul "SAP".

2.Locul sistemului informatic SAP ERP in suita de aplicatii SAP

Suita de aplicatii SAP pentru gestionarea activitatilor de afaceri (SAP Business Suite)
cuprinde urmatoarele aplicatii cu caracter de aplicabilitate generala:
- SAP ERP (Enterprise Resourse Planning) aplicatia de gestiune a activitatilor economice ale
companiilor
- SAP CRM
(Customer Relationship Management) - aplicatia
de gestiune a relatiillor cu clienii;
- SAP SRM (Supplier Relationship Management) aplicatia de gestiune a relatiillor cu furnizorii;
- SAP SCM (Stoc Control Management) - aplicatia
de gestiune a activitatilor de control al stocului;
- SAP PLM (Product Life Management) - aplicatia
de gestiune a problemelor legate de ciclul de viata
al produselor.

3.Arii de aplicatie
Sistemul informatic SAP ERP (denumit in continuare sistemul informatic SAP) este
bazat pe un model economic care acopera urmatoarele arii de aplicatie:
FI - (Financial accounting): Contabilite financiara
CO - (Controlling): Contabilitatea de gestiune / Gestiunea costurilor
AA - (Asset Accounting): Gestiunea bunurilor/imobilelor
MM - (Materials Management): Gestiunea materialelor
PP (Production Planning
&
control):
Planificarea si controlul productiei
SD (Sales
& Distribution): Vanzari
si
Distributie,
QM - (Quality Management): Gestiunea calitatii
PM - (Plant Maintenance): Mentenanta unitatii
logistice
PS - (Project management): Gestiune de proiect
HR - (Human Resources): Resurse umane
WF - (Workflow Functions): Functii flux de
lucru
IS - (Industry Solutions): Solutii industrie
Service management: Gestiunea serviciilor
Office communication: Comunicare la birou
BW - Business Open Information Warehouse:
Depozit Informatii Deschise
Domenii de activitate in care activeaza utilizatorii de SAP ERP
Un alt criteriu de segmentare a companiilor este domeniul de activitate, care este foarte
important,pentru ca fiecare domeniu are specificul sau, prioritati si cerinte diferite de la o
aplicatie de tip ERP.Principalele domenii de activitate in care intalnim companii care
utilizeaza un ERP sunt:
-

Comert(Distributie,Retail);
Logistica;
Constructii;
Productie;
Telecomunicatii;
Banci;
Asigurari;
Sanatate si Farmaceutice;

Chimie si Petrol.

4.Studiu de caz
Este necesara atribuirea unei cereri de aprovizionare (referat de necesitate) la un
furnizor si transformarea ei intr-o comanda de aprovizionare.
Pentru a face acest proces sa functioneze cum trebuie, inregistrarile de informatii
trebuie sa fie create pentru relatia furnizor / material.
Acest scenariu va demonstra cum un referent de aprovizionare preia cereri care au
fost deja generate in cadrul sistemului si le converteste in comenzi de aprovizionare.
Imagine Generala asupra Procedurii Procesului de Activitate
comanda de aprovizionare este un document legal folosit pentru a inregistra o achizitie
individuala (termeni negociati, conditii si pret) cu furnizorul sau pentru a aranja o livrare
bazata pe o intelegere prealabila. De asemenea, ofera furnizorului un document de referinta
pentru a face legatura cu procesele de expediere (chitanta de bunuri) si facturare (verificare
factura).
Comanda de aprovizionare este angajarea catre un furnizor pentru un anumit material, intr-o
cantitate specificata la un pret si la o data de livrare prestabilite.
Intrare - Campuri Cerute
Furnizor

Valoare Camp / Comentarii

Numar furnizor

Data

Data Comenzii de Aprovizionare

Departament de Aprovizionare

Apare implicit daca a fost setat parametrul EKO in profilul

utilizatorului
Referentul responsabil

Grup de Aprovizionare

Iesire - Rezultate
Comentarii
Comanda
de
aprovizionare
tiparita
INDICATII

Acest proces se bazeaza numai pe cerere ca sursa de informatii care populeaza campurile
relevante (material, unitate logistica, cantitate, data livrarii) pentru comanda de aprovizionare.

Pasi procedurali
1.1.

Accesare Alocati si prelucrati referate de necesitate prin: introducerea

informatiilor in tabelul de mai jos:

Prin intermediul Meniurilor

Prin intermediul Codului de
Tranzactie

Logistica > Managementul Materialelor > Aprovizionare >

Referat de necesitate > Functii de Urmarire > Alocare si
prelucrare
ME57

1.2.

Pe ecran Alocati si prelucrati referate de necesitate: introduceti informatii in

tabelul de mai jos:

Nume
Camp

Referat de Numar referat

necesitate
necesitate

Grup
de
Cod
Grup
aproviziona
aprovizionare
re

Material

N/O
/C

Descriere

Cod material
nomenclator

Grup
de Cod
grup
materiale
materiale

de

de

din
de

O
O

Valori si Actiune
Comentarii
Utilizatori
Introduceti
daca
numarul referatului
este cunoscut pentru
a
restrange
parametrii de cautare
Cel mai probabil, acesta va
fi
modul
in
care
Selectati
codul
cumparatorii vor incepe
cumparatorului din
procesul lor zilnic pentru a
match code
converti
cererile
in
comenzi de aprovizionare
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar

Numar
care
Numar de
faciliteaza
urmarire
monitorizarea
O
necesar
achizitiei
materialelor cerute
Determina
formatul
Continut
raportului
N
lista
de cautare
Unitate
logistica

Unitatea logistica la
care trebuie facuta O
livrarea

Tip
document

Tipul documentului
O
de aprovizionare

Categorie
de pozitie

Tipul comenzii de
O
aprovizionare

Categorie
alocare
cont

Specifica unde se va
efectua
contarea O
(centru de cost)

Data
livrarii

Data asteptata pentru

O
livrarea materialului

Data generata de
sistem care depinde
Data
de
parametrul O
eliberarii
temporal de comanda
al materialului
Numarul
Ctrlor
/
controlorului MRP
planificator
O
responsabil
pentru
materiale
aceasta pozitie
Stare
prelucrare

Furnizor
fix

Solicitant

Text scurt

Indicator
de sortare

Modul
in
care N
sistemul
sorteaza
datele pe care le

Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Puteti alege match code A este implicit standard
Pentru a restrange
cautarea,
selectati
unitatea logistica din
match code
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea daca este
necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea daca este
necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Folositi pentru a
restrange
cautarea
daca este necesar
Puteti alege din match code
1 este implicit standard

recupeareaza
Specifica daca lista
Referate
va include sau nu si
O
atribuite
referatele
deja
atribuite
Specifica daca lista va
Referate
include
O
inchise
sau nu si referatele inchise
Referate
Specifica daca lista
partial
va include sau nu si
O
comandate referatele pe care s
au facut comenzi
Specifica daca lista
Numai
va cuprinde sau nu
referatele
O
exclusiv
referatele
eliberate
eliberate
Specifica daca lista
Referate pt. va cuprinde sau nu si
O
elib. totala
cereri
pentru
eliberare generala.
Specifica daca lista
Refer. pt. va cuprinde sau nu si
O
elib. pozitie cereri
pentru
eliberare de pozitii.
O
unitate
organizationala
Centru de
reprezinta o locatie O
cost
separata a incurentei
costulu
Element
care
reprezinta o sarcina
Element
intr-o
organizare O
SDA
ierarhica a unui
proiect
Descrie o sarcina
care
trebuie
Comanda
O
indeplinita in cadrul
unei companii

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati casuta pentru a
restrange cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea

care
mijlocul O

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea

Contine instructiuni
despre cum trebuie O
indeplinita o sarcina

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea

Mijloc fix

Numar mijloc fix

Subnumar
mijloc fix

Numar
identifica
fix

Retea

Numarul
operatie

Numar
care
O
identifica o activitate

Comanda
de vanzari

Numar
care
identifica o comanda O
de vanzari

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea

Pozitie
comanda
de vanzari

Numar
care
O
identifica pozitia

Verificati
casuta
pentru a restrange
cautarea
Apasati tasta
Executare

1.3

Pe ecranul Alocare si prelucrare referate de necesitate:

Bifati in casuta din marginea din stanga pentru pozitiile referatului pe care doriti sa il
atribuiti. Apasati butonul radio Alocare Automat.
Apare ecranul Imagine Generala asupra Cererii de Aprovizionare XXXXXXXXXXXX
Informatiile din filtrele care apar instantaneu in aceasta zona sunt generate pentru ca o
lista cu surse a fost intretinuta pentru materialul respectiv la unitatea logistica in cauza,
sau exista inregistrari info de aprovizionare pentru aceasta combinatie material / furnizor.
Aici puteti examina diferentele de pret intre diferite surse de aprovizionare (apasand
butonul Simulare Pret)
Puteti chiar sa simulati preturile prin toate conditiile de stabilire a pretului care se aplica
la acest material.
Puneti cursorul pe sursa de aprovizionare de la care doriti sa cumparati si apasati pe
semnul verde de verificare.

Va aparea o linie verde in partea de jos a inregistrarii pe care o procesati. Aceasta linie
contine informatii despre locatia unde a fost gasita relatia pre-existenta intre furnizor si
material (poate fi un contract sau o inregistrare info).
In continuare plasati cursorul pe linia verde sau in casuta de verificare din marginea din
stanga si apasati butonul pe care scrie "Alocari.
Apare urmatorul ecran Alocare si prelucrare refer.neces.: Imag generala alocari.
Pe acest ecran, puneti cursorul pe ultima linie alba si faceti dublu click.
Apare urmatorul ecran instantaneu Alocare proces: Creati CA.
Apasati semnul verde de verificare si convertirea din cerere in CA va avea loc cu
furnizorul atribuit comenzii de aprovizionare.
1.4 Pe ecran, Creare comanda de aprovizionare executati urmatoarele:

Din Imagine generala document deschisa aduceti prin drag and drop pozitiile din referat
pe care doriti sa le convertiti intr-o CA pe cosul
de deasupra partii de antet a comenzii
de aprovizionare.

Pe ecran Crearea Comanda de Aprovizionare: Ecran Initial, introduceti

informatiile dupa cum este specificat in tabelul de mai jos:

Nume
Domeniu
Tipul
comenzii
Comanda
Aproviziona
re

Furnizor
Data
document
Pozitie
Material
Cantitate
Pret net

Data livrarii
Unitate
logistica
(Plant)

Descriere
Codul tipului comenzii

N/O/
C
O

Valori si Actiune Utilizatori

Comentarii

CA Standard (tip NB)

Numar
Aprovizionare

Comanda
C
Numarul poate fi atribuit internLasati
sau
spatiu
extern
liber daca este
atribuit
intern;Completa
ti daca este
atribuit extern
Numar furnizor
N
Numarul furnizor cunoscut
sau
prin
intermediul
selectarii codului de selectie.
Data
comenzii
de N
Data CA (apare implicit data
aprovizionare
de azi)
Numarul pozitiei din N
Implicite
comanda
de
aprovizionare
Cod material
N
Cod cunoscut sau se
utilizeaza functia de cautare
Unitati
necesare N
cantitate
Pret furnizor
N

Introduceti cantitatea ceruta

Data material este N

necesara
Cod unitate logistica
N

Va apare implicit din ecranul

initial
Introduceti unitatea logistica
la care trebuie livrat stocul
de materiale

Pretul curent al furnizorului

trebuie introdus aici

Nota:
daca
exista
un
contract
cu
privire
la
material,
folositi pretul
din
contract,
daca nu atunci
pretul curent.

Pe ecran Crearea Comenzii de Aprovizionare: Detalii despre Poziti, introduceti

informatia dupa cum este specificata in tabelul de mai jos

Nume Camp

Descriere

Actualizare
inregistrare info

Folosit pentru a specifica felul in

care
inregistrarea
info
a
furnizorului va fi actualizata in
sistem
Memo (in zile)
O

Memo 1, 2, 3
Cheie
control
confirmare
Toleranta
sublivrare
Toleranta
supralivrare
Nelimitat
Cod taxa

Determina ce categoii de
confirmare sunt asteptate
Toleranta permisa sub livrare (in
%)
Toleranta permisa pentru supra
(in%)
Indica orice cantitate care este
permis a fi receptionata conform
CA
Determina
taxabilitatea
materialului

N/O
/C
O

O
O
livrare
O
O
O

Valori si Actiune Coment

Utilizatori
arii

Instructiuni
expeditie
RF

Folosit pentru a indica felul in O

care trebuie expediate bunurile
Indicator ce specifica daca CA O
astepta receptionare factura.
Verificare factura Indicator ce arata ca inregistrarea N
bazata pe receptie facturii poate fi efectuata pentru
bunuri
fiecare receptie individuala de
bunuri

1.5 Pe ecran Crearea Comenzii de Aprovizionare: Detalii Antet, introduceti

informatia asa cum este specificata in campurile din tabelul de mai jos:

Nume
Descriere
Camp
Termeni de Temeni furnizor
livrare si
de plata

N/O/
C
O

Incotermen
i 1& 2

Momentul transferului O
de proprietate

Moneda

Moneda cu care lucreaza O

furnizorul

Valori
si
Actiune Comentarii
Utilizatori
Va fi implicit din
nomenclatorul
de
furnizori
Va fi implicit
nomenclatorul
furnizori
Va fi implicit
nomenclatorul
furnizori

din
de
din
de

Rata
de Rata de schimb a valutei (daca
O
schimb
se
aplica)
Referinte

Documente referinte

Imagine
Generala
asupra
textului
Agent
vanzari

Informatii suplimentare

Telefon

Numarul de telefon al O
persoanei de contact

Emitent
factura

Numarul din registrul de O

Furnizori folosit pentru a
arata adresa de furnizor
la care trebuie sa se
plateasca

Persoana de contact la O
locatia furnizorului

Va fi implicit din Lasati spatiu liber daca

nomenclatorul de furizori este determinat intern;
completati daca este
determinat extern
Data, numarul ofertei,
etc
Instructiuni de expediere,
punct de descarcare, etc
Va fi implicit din
nomenclatorul
de
furnizori (daca a fost
intretinut acolo)
Va fi implicit din
nomenclatorul
de
furnizori (daca a fost
intretinut acolo)
Va fi implicit din
nomenclatorul
de
furnizori

Codul de Codul de tara pentru taxa C

taxa vinzari de vinzare
tara
Nota: In tabelul de mai sus, in coloana N/O/C; N = Necesar, O = Optional, C =
Conditional

Apasati pe icoana <Salvare>

Rezultat: CA(comanda de aprovizionare) creata cu numarul 45xxxxxxxx.