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HUALLO URIPA
GESTION 2011-2014
DE
LA
LOCALIDAD
DE
URIPA,
DISTRITO
DE
INCOPROC.SAC
Av. MArtinelly N227
983773094-995206646
RPM.#995206646
09/07/2012
I.
2012
I. RESUMEN EJECUTIVO
DE
N 34
URIPA,
ANCO-HUALLO,
PROVINCIA
DE
CHINCHEROS-APURIMAC
Grados
3 aos
4 aos
5 aos
Demanda con
Py
Oferta
Optimizada
Brecha de
atencin
0
2013
1
2014
67
43
64
67
44
64
173
175
176
178
179
180
-173
-175
-176
-178
-179
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
70
46
67
71
46
68
72
47
68
72
47
69
182
183
185
186
188
-180
-182
-183
-185
-186
-187
3.4.2:
2012
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.4.3:
Oferta
Optimizada
A
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Demanda
Acumulada
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Brecha
C=A-B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Acumulada
E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
F=D-E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
Optimizada
G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
Acumulada
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
I=G-H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
La infraestructura.
Cuadro N 58
Balance Oferta Demanda de Aulas, Direccin y rea Total
3 aos
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Oferta
Optimizada
Aulas
Demanda
Efectiva de
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4 aos
Brecha
Oferta
Optimizada
Aulas
Demanda
Efectiva de
Aulas
Brecha
Unidad
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Unidad
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Oferta
Demanda
Optimizada Efectiva de
Aulas
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Direccin
Brecha
Unidad
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Oferta
Demanda
Optimizada Efectiva de
Aulas
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
Unidad
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
rea Total
Demanda
Oferta
Efectiva
Optimizada
Acumulado
Aulas
del rea
m2
m2
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
2504
1460
Brecha
Cuadro N 59
Balance Oferta Demanda de mejoramiento de reas de esparcimiento de
reas de esparcimiento de nios en la I.E N 34mdulos de juegos.
Instalacin de reas de esparcimiento - juegos
3 aos
4 aos
5 aos
Aos
Mdulos de
Mdulos de
Mdulos de
Poblacin
Poblacin
Poblacin
Juegos
Juegos
Juegos
A
B=A/25
A
B=A/25
A
B=A/25
1
2014
67
3
43
2
64
3
2
2015
67
3
44
2
64
3
3
2016
68
3
44
2
65
3
4
2017
68
3
44
2
65
3
5
2018
69
3
45
2
66
3
6
2019
69
3
45
2
66
3
7
2020
70
3
45
2
67
3
8
2021
70
3
46
2
67
3
9
2022
71
3
46
2
68
3
10
2023
72
3
47
2
68
3
B= Se recomienda un mdulo por cada 25 alumnos
m2
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta Agua
Potable
Disponible
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Lt/da
572479
576123
579810
583468
587134
594465
594465
598130
601796
605461
Demanda
Acumulada de
Agua Potable
Lt/da
8669
8739
8810
8881
8952
9024
9097
9170
9244
9319
Brecha
Lt/da
563810
567384
571000
574588
578182
585441
585368
588960
592552
596143
Oferta
Demanda de
Brecha de
Disponible de
Oferta
Almacenamie Almacenamie
Almacenamie
Optimizada
nto
nto
nto
Lt/da
Lt/da
Lt/da
Lt/da
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
Demanda
Efectiva
Brecha
Lt/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 Aos Mdulos
4 Aos Mdulos
(Mesas + Sillas)
Pizarra acrlica,
OfertaDemandaBrecha OfertaDemandaBrecha
Und
Und
Und
Und
Und
Und
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
10
-10
3 aos
Aos
Mdulos
(Mesas + Sillas)
Mobiliario
Oferta
Demanda
5 Aos Mdulos
Direccin de Escuela DireccinUnidad
de Escuela
Unidad
Pizarra Acrlica,
(Pupitre + Silla)
Anaqueles
0
164
1 2009
0
161
2 2010
OfertaDemandaBrecha OfertaDemandaBrecha OfertaDemanda
Brecha
0
158
3 2011 Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
0
155
4 2012
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
153
5 2013
0
15
-15
0
1
-1
0
0 1
151-1
6 2014
7 2015
0 1
149-1
0
15
-15
0
1
-1
0
8 2016
0 1
147-1
0
15
-15
0
1
-1
0
9 2017
0
145
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
10 2018
0
143
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
4 aos
grado Pizarra Ac
Brecha
Oferta
Demanda
Unidad
Unidad
Unidad
-164
0.0
-161
0.0
-158
0.0
-155
0.0
-153
0.0
-151
0.0
-149
0.0
-147
0.0
-145
0.0
-143
0.0
Aos
4
Balance de Capacitacin en nuevos metodos de
enseanza
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
m2
m2
m2
m2
m2
m2
2009
0.0
0.0
0.0
0.0
2010
0.0
0.0
0.0
0.0
2011
0.0
636.6
-637
0.0
81.2
-81
2012
0.0
0.0
0.0
0.0
2013
0.0
0.0
0.0
0.0
6
7
2014
2015
0.0
626.9
-627
0.0
81.2
-81
0.0
0.0
0.0
0.0
2008
0.0
0.0
0.0
0.0
2009
0.0
617.1
-617
0.0
81.2
-81
10
2010
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Aos
Balance Pintado y
Resanado de Aulas
Escolares
-1881
0
-244
2012
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.4.4:
enseanza
Oferta Demanda Docentes
Brecha Incremental
Balance Oferta Demanda de Capacitacin
en nuevos mtodos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
de enseanza.
1 2009
0.0
8
-8
-8
2 2010 Balance
0.0
8
-8
0
de Capacitacin en Nuevos
Mtodos de
Balanc
3 2011
0.0
8
-8
0
Enseanza
Aos
Aos
4 2012Oferta
0.0
8 Demanda
-8
0
Brecha
Incremental
Oferta
5 2013Cursos
0.0
8 Cursos-8
0
Cursos
Cursos
Cursos
8
0 -8
1
2014 6 2014 00.0
8 -8
-8
1 2009
0.0
7 2015
0.0
8
-8
0
2
2015
0
8
-8
0
2 2010
0.0
8
0 -8
3 2011
0.0
3
2016 8 2016 00.0
8 -8
0
9 2017
0.0
8
-8
0
4
2012
0.0
4
2017
0
8
-8
0
10 2018
0.0
8
-8
0
5 2013
0.0
5
2018
0
8
-8
0
6
2014
0.0
6
2019
0
8
-8
0
7 2015
0.0
7
2020
0
8
-8
0
8
2016
0.0
8
2021
0
8
-8
0
9 de2017
0.0
Medios y Material
9
2022
0
8
-8 Balance Capacitacin
0 en la Elaboracin
10 2018
0.0
Elementos
bsicos
sobre
medios
Clasificacin
de
los
10
2023
0
8
-8
0
Aos
Aos
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9 2017
10 2018
didcticos y materiales
materiales educativos
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
0.0
8
-8
Oferta
Cursos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Dem
Cur
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2012
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Aos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9
10
2017
2018
Oferta
Cursos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
De
C
2012
2012
2012
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
01
02
03
04
05
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
01
02
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
01
INSTALACIONES SANITARIAS
01
02
03
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01
02
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
5,822.04
26,693.53
84,523.59
44,693.82
550,842.52
ARQUITECTURA
307,611.16
52,663.08
168,986.94
3,395.30
62,057.26
1,903.04
10,000.00
1,700.00
600
INSTALACIONES ELECTRICAS
12,795.08
932
INSTALACIONES SANITARIAS
21,003.72
CERCO PERIMETRICO
221.49
5,109.49
95,124.51
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
35,450.00
60,000.00
1,552,128.57
155,212.86
31,042.57
15,521.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
1,753,905.29
2012
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
01
02
03
04
05
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
01
02
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
01
INSTALACIONES SANITARIAS
01
02
03
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01
02
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
5,822.04
26,693.53
84,523.59
44,693.82
550,842.52
ARQUITECTURA
307,611.16
52,663.08
168,986.94
3,395.30
62,057.26
1,903.04
10,000.00
1,700.00
600
INSTALACIONES ELECTRICAS
12,795.08
932
INSTALACIONES SANITARIAS
21,003.72
CERCO PERIMETRICO
221.49
5,109.49
95,124.51
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
35,450.00
85,000.00
1,577,128.57
157,712.86
31,542.57
15,771.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
1,782,155.28
10
2012
Indicador
Indicador
Cuantificado
1813
Intervenciones en la Opinin de
expertos
Construccin de 08 aulas, 01 Direccin, 01
Secretara, 01 Caseta de guardiana, 05
Bateras de SSHH, 01 Sala de Profesores, 01
Cocina, 01 Almacn
Mejoramiento de las condiciones de reas de
esparcimiento de nios en la IEI N35
Adquisicin de equipos, mobiliario para
estimulacin temprana
Capacitacin a docentes en elaboracin de
medios y materiales educativos
Capacitacin a docentes en nuevos mtodos de
enseanza
Capacitacin a padres de familia sobre la
importancia de la educacininicial y desarrollo
del nios
Capacitacin en adecuadas prcticas
alimentarias nutricionales a padres de familia
Impacto Probable en el
Rendimiento Acadmico
10%
3%
3%
7.1%
12%
11%
5%
6%
Se puede usar tambin el nmero promedio de alumnos atendidos por el servicio en el horizonte.
11
Intervenciones en la Opinin de
expertos
Alternativa II
Impacto Probable en el
Rendimiento Acadmico
2012
10%
3%
3%
7.0%
12%
11%
5%
5%
Los resultados nos indican que para las acciones del proyecto alternativo 01 el
impacto probable promedio de las acciones propuestas para el proyecto sobre el
propsito que se persigue es de 7.1%, mientras que para el proyecto alternativo 02
se tiene un 7.0%. Con esta informacin determinamos el nmero de alumnos que en
promedio logra un Alto Nivel de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y
Lgico Matemtica.
Indicador
Cuantificado
Objetivo
Indicador
Proyecto
Alternativo 01:
129 Alumnos
Proyecto
Alternativo 02:
127 Alumnos
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,532,781.49
1,532,781.49
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46 151,884.46
151,884.46
151,884.46
4,689.59
1,532,781.49
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
VAC PP (E x F)
1,532,781.49
4,224.85
3,806.17
25,210.18
3,089.18
2,783.04
18,433.46
2,258.78
2,034.94
13,478.39
1,651.60
SUMA VAC
12
1,609,752.08
VACSN
1,579,473.80
2012
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,558,489.01
1,558,489.01
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46 151,884.46
151,884.46
151,884.46
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
34,478.22
4,689.59
1,558,489.01
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
VAC PP (E x F)
1,558,489.01
4,224.85
3,806.17
25,210.18
3,089.18
2,783.04
18,433.46
2,258.78
2,034.94
13,478.39
1,651.60
SUMA VAC
1,635,459.59
VACSN
4,689.59
4,689.59
1,605,181.31
CE
Donde:
CE
VACSN
IE
:
:
:
VACSN
IE
13
2012
Los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto van a ser
asumido por el sector educacin. Dado que este proyecto despus de su liquidacin
tiene que ser transferido a la Unidad de Gestin Educativa Local de Chincheros.
La ejecucin de la inversin se realizar a travs de la entidad cooperante y la
Municipalidad Distrital de Anco-Huallo y se tiene todo el apoyo logstico para ejecutar
el proyecto.
Se cuenta con el apoyo poltico del sector educacin, que dentro de sus
lineamientos cuenta con la capacitacin constante a los profesores.
I. Impacto ambiental.
El anlisis del impacto ambiental generado por el proyecto, parte por conocer las
condiciones actuales de los componentes y elementos ambientales, las
caractersticas propias de cada actividad a implementarse y por etapas,
identificacin de impactos, caracterizacin del impacto y planteamiento de acciones
plan de manejo ambiental y finalmente los costos asociados al plan de manejo
ambiental.
Los trabajos de ejecucin del proyecto inevitablemente ocasionarn modificaciones
en el medio ambiente por la explotacin de canteras, fuentes de agua, movimiento
de tierras y desperdicio de elementos contaminantes.
De la evaluacin de los impactos indirectos del proyecto, los negativos son:
14
2012
No
1,2,13,14,16
17,22
Si
1,2,4,18,19
No
4,5,6,7,12,14
No
1,2,18
No
1,2,3,18,19
No
1,2,13,14,16
Si
21,23
No
8,12,13,15
No
8,17,22
No
9,10,17,20
Arqueolgica?
-
15
2012
No
1,2,3,20,23
No
1,2,13,14,16
No
1,2,4,5,6,7
Si
10,11,17
No
14,17
No
1,2,18,23
No
21,23
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la
capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.
La Municipalidad Distrital de Anco-Huallo, como Entidad Ejecutora, cuenta con
Capacidad tcnica como es la oficina de Obras Pblicas, Capacidad financiera
porque cuenta con recursos propios y adems puede gestionar
cofinanciamiento a entidades privadas, y Capacidad administrativa porque
cuenta con oficinas administrativas, capaces de llevar a cabo las funciones
asignadas en la ejecucin del proyecto.
* La APAFA, est capacitado y est dentro de sus funciones para un ptimo
manejo de mantenimiento de la IEI N34
* La UGEL CHINCHEROS, se compromete a la Operacin y mantenimiento de
la IE N 34 Sagrado Corazn de Jess de Uripa del distrito de Anco-Huallo;
Tomando en cuenta la alternativa seleccionada, en este caso la Alternativa 01,
se tiene que el costo de la obra se buscara financiamiento a travs de la
Municipalidad Distrital de Anco Huallo, quien participara con una contrapartida
del 5%.
16
2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MONTO
ENTIDADES FINANCIERAS Y
COOPERANTES
GOBIERNO LOCAL
% DE
PARTICIPACION
1666210.03
95%
87695.26
5%
1,753,905.29
TOTAL S/.
17
100%
2012
K. Plan de Implementacin.
Se detalla la programacin de la alternativa elegida, las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto.
Proyecto Alternativo 1
Inversin
Ao 0
Actividades
1
18
10
11
12
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Post Inversin
Ao 5
Ao 6
2018
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2023
2012
L. Conclusiones y Recomendaciones.
Problema Principal.
DEFICIENTES SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N
34
SAGRADO CORAZN DE JESS DE URIPA, EN EL DISTRITO DE
ANCO HUALLO, CHINCHEROS - APURMAC
Alternativa elegida.
Se elige la alternativa N 1 porque ha evidenciado suplir el problema que
aqueja a la I.E.I. N 34 SAGRADO CORAZON DE JESUS. En el cual se
plantea acciones de construccin de infraestructura, de capacitacin a
docentes y a los padres de familia para un adecuado servicio educativo. El
proyecto es sostenible en el tiempo y est enmarcado dentro de los
lineamientos de polticas nacionales, sectoriales y locales.
El monto total de la inversin requerida es: Un milln setecientos
cincuenta y tres novecientos cinco con 29/100 Nuevos Soles
(S/.1753,905.29).
El Costo eficacia y el costo efectividad estimado para la alternativa
elegida es:
Costo - Eficacia de S/. 871.19
Costo - efectividad de S/. 12,243.98
De inversin por cada alumno.
Las siguientes acciones a realizarse despus de la aprobacin del
perfil :
Formular estudio definitivo expediente tcnico.
Bsqueda de financiamiento en las diferentes
instituciones y/o organizaciones pblicas y privadas
para asegurar la ejecucin del proyecto.
Inicio y Ejecucin proyecto.
Liquidacin y transferencia del proyecto
19
2012
M. Marco Lgico.
Resumen de Objetivos
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
O RESULTADOS
ACCIONES
N.
20
Indicadores
Al cuarto ao de implementacin del proyecto se
obtienen los primeros lugares en concurso escolar de
Capacidades, por niveles de educacin, en la
provincia de Chincheros
Al finalizar la educacin inicial de cada ao, el 7.1%
de los alumnos logran aprendizajes esperados en
Comunicacin Integral
Al finalizar la educacin inicial de cada ao, el 7.1%
de los alumnos logran aprendizajes esperados en
Lgico Matemtica
Medios de Verificacin
Supuestos
Cumplimiento de acuerdo y
poltica educativa del gobierno
Resultado de los concursos
central y regional
escolares
La Direccin Regional y la DREA
Prueba censal del MINEDU Implementa politicas de control
y seguimiento de la calidad
educativa
Prueba censal del MINEDU
Priorizacin de financiamiento
Contrato de la construccin por parte de las entidades
cooperantes
de la infraestructura
Construccin y asignacin de
Factura Expediente Tcnico ambientes segn criterios
elaborado y aprobado
tcnicos establecidos
Contratos
Comprobantes de pago
Contratos
Comprobantes de pago
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Materiales generados
Disponibilidad presupuestal
II.
2.1.
2012
ASPECTOS GENERALES
2.2
: 0510941
Unidad Formuladora :
Nombre
Responsable
Direccin
Telfono
Proyectistas
Espinoza.
Unidad Ejecutora:
Nombre
Responsable
21
PARTICIPANTES
La Unidad de
Gestin
Educativa
de
Chincheros
La Municipalidad
Distritalde AncoHuallo
La APAFA
Institucin
Educativa
PROBLEMAS
Deficiente logro
educativo
y
aprestamiento
INTERESES
Mejorar
la
calidad
del
servicio
educativo
Limitados
Mejorar
la
recursos
prestacin
del
econmicos para servicio
atender
la educativo de la
demanda de la I.E.I. N 34
I.E.I.N34
Los estudiantes
Mejorar la
reciben una
prestacin del
inadecuada
servicio
estimulacin y
educativo de la
aprestamiento en I.E.I. N 34
la I.E.I. N34
Inadecuada
Brindar
Infraestructura y
Educacin
equipamiento de Adecuada a la
la Institucin
comunidad
Educativa Inicial
educativa
N34 de Uripa
2012
COMPROMISO
Brindar
recursos
financieros y dar
cumplimiento de las
polticas sectoriales.
Gestionar
financiamiento para
atender
las
necesidades de la
I.E.I. N34.
Apoyo y
compromiso en la
Operacin y
Mantenimiento de la
infraestructura de la
I.E.I. N34
Gestin a diferentes
instituciones
pblicas, privadas,
ONG.
22
2012
2.4
2.4.1
Marco de Referencia.
Antecedentes.
Acta de compromiso entre la asamblea de los padres de familia y la directiva de la I.E.I. con el propsito sobre
el aporte de los padres de familia en la mano de obra durante la ejecucin y la operacin y mantenimiento,
durante la post ejecucin.
23
2012
24
2012
aprendizajes que ofrece el sistema educativo, atendiendo los factores que favorecen
el mejoramiento de la calidad de la educacin.
El mejoramiento y modernizacin de la infraestructura educativa, equipamiento y
capacitacin es competencia del Estado a travs
de los organismos
desconcentrados del sector, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo
a la Constitucin Poltica del Estado y Normas del Sistema de Inversin Pblica Ley
N 27293.
Este proyecto es una necesidad social, por lo tanto, es competencia del Estado
intervenir en la etapa de puesta en marcha el proyecto, esto beneficiar a la
poblacin escolar de esta comunidad y mejorar sus condiciones y niveles
socioculturales.
La Constitucin Poltica del Per.- en el Art. 13.- seala que la educacin y
libertad de enseanza: la educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona humana. ART. 15.- El educando tiene derecho a una formacin que respete
su identidad, as como el buen trato psicolgico y fsico. ART.16.- Es deber del
estado asegurar que nadie se ve impedido de recibir educacin adecuada por razn
de su situacin econmica y de limitaciones mentales y fsicas. Se da prioridad a la
educacin en la asignacin de recursos ordinarios del presupuesto de la repblica.
ART.17.- habla sobre La obligatoriedad de la Educacin Inicial, Primaria,
Secundaria. El estado promueve la creacin de centros de educacin donde la
poblacin los requiera.
Declaracin del milenio.
Objetivo 2. Lograr la Enseanza Primaria Universal.
Meta.- Asegurar los nios y nias de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseanza primaria.
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los nios menores de 5 aos.
Meta.- Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de nios
menores de cinco aos.
Acuerdo Nacional.Objetivo 2. Equidad y Justicia Social
Garantizar el acceso universal a una educacin integral de calidad orientada al
trabajo y a la cultura, enfatizando a los valores ticos, con gratuidad en la educacin
pblica y reducir las brechas de calidad existentes entre la educacin pblica y
privada, rural y urbana, incorporando la certificacin peridica de las instituciones
educativas, el fortalecimiento y la revaloracin de la carrera magisterial e
incrementando el presupuesto del Sector Educacin hasta alcanzar un montn
equivalente al 6% del PBI.
25
2012
26
2012
III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN O PROBLEMA QUE MOTIVA EL
PROYECTO
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Uno de los motivos que gener el proyecto es la demanda de atencin a la poblacin
estudiantil que alberga la I.E.I. N 34 Sagrado Corazn de Jess de Uripa. Institucin
que no cuenta con infraestructura ni equipamiento adecuado y que brinda servicios
educativos a un distrito deprimido, calificado como muy pobre, con nios con
dificultades en comprensin lectura y razonamiento lgico, dificultades que se
presentan al no existir condiciones adecuadas para su formacin. Asimismo, es
poltica de la municipalidad distrital de Anco-Huallo, apoyar a la educacin bsica
regular en formacin integral.
Por otra parte, los padres de familia comprometidos directamente con el desarrollo
de sus hijos.
Las condiciones de la educacin en el distrito actualmente son las ms vulnerables,
ya sea por la precariedad de los componentes en infraestructura, como en
equipamiento, capacitacin a los docentes y atencin a los estudiantes.
La I.E.I. Sagrado Corazn de Jess no escapa a esta realidad, las condiciones en la
que se encuentra no permite una adecuada atencin a los alumnos, las
construcciones son con materiales del lugar, las edificaciones se encuentran en mal
estado sin los servicios bsicos. Por lo tanto, estas caractersticas de la
infraestructura hacen que sea imperativa la atencin integral para alcanzar los
resultados esperados de la educacin.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La precariedad de los factores de educacin, tanto de infraestructura como de
mobiliario, de equipamiento y capacidad docente, adems de ineficientes acciones
del sector, los que pretenden forzar en forma discontinua e inoportuna capacidades
tanto de los docentes como de las condiciones del servicio.
El limitado conocimiento de los padres de familia sobre la importancia de la
educacin inicial y alimentacin balanceada en menores de 6 aos.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
Con el presente proyecto se pretende alcanzar niveles adecuados de aprestamiento
y estimulacin, con el propsito de cooperar con el logro de la calidad educativa,
para ello se propone el mejoramiento de los distintos componentes, tales como:
infraestructura educativa, equipamiento, y capacitacin a los docentes.
27
2012
Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la
zona est declarada con el mayor ndice de pobreza, lo que no es posible que la
inversin privada no sea rentable.
3.1.2. Zona y poblacin afectada.
a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin
28
2012
La zona del PIP se ubica en la localidad de Uripa, capital del distrito de Anco-Huallo,
Provincia de la Chincheros, Departamento de Apurmac.
Abarca una superficie total: 38,90 Km2, con una densidad poblacional de 280,15
hab/Km2.
Las coordenadas de ubicacin son:
Latitud Sur
:
13 3151
Longitud Oeste
:
73 4039
Si observamos el plano cartogrfico, el distrito de Anco-Huallo se ubica la parte sur
de la provincia de Chincheros.
29
2012
MACROLOCALIZACION
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MICROLOCALIZACION
PROVINCIA DE CHINCHEROS
30
2012
31
2012
Cuadro N 02
Poblacin Econmicamente Activa.
P.E.A.
P.E. No Activa
2 953 hab.
6 494 hab.
32
2012
73.07 aos, el ingreso familiar de 178.5 Nuevos Soles menor tambin al promedio
nacional.
Cuadro N 03
Cuadro N 04
Cuadro N 05
33
2012
34
2012
Cuadro N 07
Infraestructura de Salud en el Distrito de Anco Huallo
Establecimiento
Categoria
N de
Ambientes
Estado de
Conservacin
Centro Materno
Infantil Uripa
Posta Mdica
Totorabamba
Posta Mdica
Muapucro
Centro de Salud
24
Malo
Puesto de Salud
Regular
Puesto de Salud
Regular
ESSALUD
Puesto de Salud
Regular
Servicios
Agua, Desage y
Electricidad
Agua, Desage y
Electricidad
Agua, Desage y
Electricidad
Agua, Desage y
Electricidad
Indicador
Anco Huallo
%
Natalidad
35.4
Mortalidad General
8.1
Mortalidad Infantil
40.1
Mortalidad Materna
3.1
Desnutricin Infantil
32.1
Fuente: Sub Direccin Regional de Salud Chanka
Promedio
Nacional %
37.97
8.4
40.3
4.8
22.6
Servicios de educacin:
El servicio educativo administrativamente pertenece a la UGEL Chincheros y a la
Direccin Regional de Educacin Apurmac. En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con
42 Instituciones educativas y una poblacin de Alumnos matriculados de 4,653.
35
2012
Cuadro N 09
Poblacin estudiantil del distrito (por niveles, matriculados )
Nivel
N de I.E.
Inicial
Primaria
Secundaria
Educacin Especial
Centro Rural de Formacin en
Alternancia
CETPRO
Total
Fuente: MINEDU 2011
26
13
7
1
2
1
50
Alumnos
Matriculados
618
1800
1579
25
55
136
4213
36
Cuadro N10
Cuadro N11
37
2012
2012
Cuadro N12
38
Cuadro N14
Cuadro N15
39
2012
2012
Los resultados de la ECE 2011 en comparacin con los resultados de la ECE 2010
muestran:
A Escala Nacional
Tanto en Comprensin lectora como en Matemtica no se observa un
incremento significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de
logro esperado.
En Matemtica hay una disminucin estadsticamente significativa del
porcentaje de estudiantes Debajo del Nivel 1 y un aumento de los
estudiantes en el Nivel 1.
A Escala Regional
Tanto en Comprensin lectora como en Matemtica se observa un
decremento significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de
logro esperado.
En Matemtica hay un incremento estadsticamente significativa del
porcentaje de estudiantes Debajo del Nivel 1 y un decremento de los
estudiantes en el Nivel 1.
40
2012
41
2012
Cuadro N18
Sistema de Alcantarillado
La cobertura con la que cuenta el distrito con la red de desage dentro de sus
viviendas es de 8.19%. Tambin existe letrinas familiares acondicionadas,
sinninguna orientacin tcnica y asesoramiento de instituciones pblicas - privadas.
Parte de familias en el distrito recurre al campo abierto, constituyndose en un
lgido problema de contaminacin ambiental.
42
2012
43
2012
Cuadro N 22
Aspectos Econmicos.
Actividades econmicas.
La agricultura es la actividad econmica de mayor importancia en el distrito, su
fuerte articulacin al mercado la diversifica en funcin de las demandas de los
consumidores e impulsa su tecnificacin y modernizacin donde la topografa lo
permite, las condiciones, la vocacin y distribucin de los suelos determinan que
en Anco Huallo los volmenes de produccin sean significativos, los productos
predominantes son la papa y el maz, seguido del trigo, la mashua y el olluco y
como productos secundarios tenemos los frutales, hortalizas y frijoles.
En la actividad pecuaria predominan el ganado vacuno con 5840 cabezas, seguida
del porcino con 5,200 cabezas, caprino con 240,000 cabezas, ovino con 8,350
cabezas, alpacas 400 cabezas, aves (9,700) y cuyes (14, 540). Una de las
principales caractersticas de esta actividad es la paulatina degradacin de los
pastos naturales debido al sobrepastoreo.
La actividad comercial en las ltimas dcadas, el comercio se ha convertido en una
de las principales actividades del Distrito, aprovechando su estratgica ubicacin
en la cuenca del rio pampas su desarrollo incremental se sustenta en el eje nodal
para la articulacin socio econmico o corredores econmicos y el potencial
comercial.
44
2012
Cuadro N 23
Volmenes de produccin agrcola.
Denominacin
Sup. Has
Vol. Prod TM
Rendimiento
Maz
432
3 102
7,18
Papa
214
2 894
13,52
Cebada
789
1 563
1,98
Trigo
607
897
1,49
Olluco
93
510
5,48
Mashua
21
76
3,6
Frijol
28
31
1,1
Frutales
89
2.
3.
4.
5.
6.
7.
45
2012
46
2012
Los recursos humanos. Los ocho profesores se hacen cargo de los procesos
de aprendizaje en la institucin educativa con formacin tcnico pedaggico. Si
bien los docentes conocen y manejan adecuadamente los contenidos
curriculares y son adecuadamente programados a fin de ser alcanzados en cada
clase, ello se dificulta debido
a la escasa disponibilidad de materiales
pedaggicos.
47
2012
Cuadro N 24
Intereses de los Grupos Involucrados
48
Grupo de involucrados
Asociacin de Padres de
familia (APAFA) de la I.E
N 34
Personal docente
Centro Educativo
de
Municipalidad Distrital de
Anco-Huallo
UGEL Chincheros.
3.2.
Problemas percibidos
Los
alumnos
son
promocionados sin el nivel
de
aprestamiento
adecuado.
Nios provenientes de
hogares de alto nivel de
pobreza, alto nivel de
desnutricin
y
poca
atencin al aprendizaje
del nio
Insuficiente
material
pedaggico,
desactualizacin de los
docentes
Inadecuados ambientes
para la prestacin del
servicio educativo.
El servicio educativo se
presta en inadecuadas
condiciones
de
infraestructura con dbiles
procesos de enseanza
aprendizaje
Importantes brechas entre
la educacin urbana y
rural, pblica y privada en
perjuicio de los menos
favorecidos
Prevaleca
de
la
desnutricin crnica en
los nios.
2012
Intereses
Mejorar la infraestructura
educativa y los procesos de
enseanza.
Reducir la prevalencia de la
desnutricin crnica en nios en
edad escolar.
49
2012
Anlisis de Causas.
1. Ambientes inadecuados para el aprestamiento y esparcimiento de nios en la
I.E.I. N 34.
Infraestructura precaria y obsoleta para el desarrollo de aprestamiento y
esparcimiento de nios en la I.E.I. N 34, Limitados equipos y mobiliario y
deteriorados para estimulacin temprana.
2. Deficiente estimulacin temprana en inteligencia humana en nios de la I.E.I.
N 34.
Limitada capacidad de docentes en la elaboracin de medios y materiales
educativos.
3. Alto nivel de desnutricin en nios menores de 5 aos.
Desconocimiento de padres de familia en alimentacin balanceada.
4. Limitadas capacidades de la labor docente y nios con poca predisposicin
de realizar tareas en el hogar.
Docentes no actualizados por limitado acceso a nuevos mtodos de
enseanza, Desconocimiento de los padres de familia sobre la importancia de
la educacin inicial y poca exigencia a nios.
Anlisis de Efectos.
Inadecuado desarrollo integral de capacidades humanas en nios al culminar
la etapa de educacin inicial.
Significativo niveles de retraso de los alumnos en el logro de aprendizaje en
las reas de comunicacin integral y lgico matemtico en educacin inicial.
Que es ocasionada por un deficiente desarrollo de las capacidades
psicomotoras del nio, tendra una tarda insercin y bajo nivel de preparacin
para la educacin primaria.
Efecto final:
Inadecuado desarrollo integral de capacidades humanas en nios al culminar la
etapa de educacin inicial.
50
2012
Alto nivel de
educacin inicial
abandono
de
la
Uso de Metodologa
inapropiada de docentes
en la enseanza de nios
de la I.E.I. N 34
Inadecuada
infraestructura para el
desarrollo de
aprestamiento de nios
en la IEI N 34
51
Limitados equipos
Deficiente capacidad
Inadecuadas
de docentes en la
y mobiliario
elaboracin de
reas para el
deteriorado para
medios y materiales
esparcimiento de
estimulacin
educativos
nios
en
la
IEI
N
temprana.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
34
Docentes no actualizados
por limitado acceso a
nuevos
mtodos
de
enseanza.
Desconocimiento de
los padres de familia
sobre la importancia
de la educacin
inicial y desarrollo
delnio
Inadecuados hbitos y
prcticas de alimentacin
nutricional por parte de los
padres de familia
Desconocimiento
de padres de
familia en
alimentacin
balanceada
3.3.
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes servicios
educativos en la I.E.I.
N 34 Sagrado
corazn de Jess de
la Localidad de Uripa,
Distrito de AncoHuallo, ChincherosApurmac
52
OBJETIVO CENTRAL
Eficientes servicios
educativos en la
I.E.I.N 34 Sagrado
corazn de Jess de
la Localidad de Uripa,
Distrito de AncoHuallo, ChincherosApurmac
2012
2012
Bajo nivel de
educacin inicial
abandono
de
la
Uso de Metodologa
apropiada de docentes en
la enseanza de nios de
la I.E.I. N 34
Adecuada
infraestructura para el
desarrollo de
aprestamiento de nios
en la I.E..I N 34
53
Suficiente capacidad
Suficientes equipos
Adecuadas reas
de docentes en la
y mobiliario para
para el
elaboracin de
estimulacin
medios y materiales
esparcimiento de
temprana
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANCO HUALLO
educativos
nios en la I.E.I.
N 34
Docentes actualizados
por mayor acceso a
nuevos mtodos de
enseanza.
Adecuada alimentacin en
nios menores de 6 aos
Adecuados hbitos y
prcticas de alimentacin
nutricional por parte de los
padres de familia
Conocimiento de
padres de familia
en alimentacin
balanceada
2012
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
adecuada
infraestructura
para el desarrollo
de aprestamiento
de nios en la IEI
N 34
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuadas reas
para el
esparcimiento de
nios en la IEI N
34
ACCIN 1
ACCIN 2
Construccin y de
ambientes para el
desarrollo de
aprestamiento de
nios en la IEI N
34
Mejoramiento de
las condiciones de
reas de
esparcimiento de
nios en la IEI N
34
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Suficientes equipos
y mobiliario para
estimulacin
temprana
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Suficiente
capacidad de
docentes en la
elaboracin de
medios y
materiales
ACCIN 3
ACCIN 4
Adquisicin de
equipos, mobiliario
para estimulacin
temprana
Capacitacin a
docentes en
elaboracin de
medios y
materiales
educativos
MEDIO
FUNDAMENTAL 5
Docentes
actualizados por
mayor acceso a
nuevos mtodos
de enseanza.
MEDIO
FUNDAMENTAL 6
Conocimiento de
los padres de
familia sobre la
importancia de la
educacin inicial y
desarrollo
MEDIO
FUNDAMENTAL 7
Conocimiento de
padres de familia
en alimentacin
balanceada
ACCIN 5
ACCIN 6
ACCIN 7
Capacitacin a
docentes en
nuevos mtodos
de enseanza
Capacitacin a
padres de familia
sobre la
importancia de la
educacin inicial y
desarrollo del nio
Capacitacin en
adecuadas
prcticas
alimentaras
nutricionales a
padres de familia
ACCIN 7.2
Capacitacin y
pasantas para
padres de familia a
escuelas
saludables
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 1
54
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DIST
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
3.4.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
(Accin 1 + Accin 2 + Accin 3 + Accin 4 + Accin 5 + Accin 6 + Accin 7 )
En la alternativa 1 se propone la ACCIN 1. Construccin y de ambientes para el
desarrollo de aprestamiento de nios en la I.E.I. N 34. ACCIN 2. Mejoramiento de
las condiciones de reas de esparcimiento de nios en la I.E.I. N 34. ACCIN 3.
Capacitacin a docentes en elaboracin de medios y materiales educativos.
ACCIN 4. Implementacin de equipos, mobiliario para estimulacin temprana.
ACCIN 5. Capacitacin a docentes en nuevos mtodos de enseanza. ACCIN
6. Capacitacin a padres de familia sobre la importancia de la educacin
inicial..ACCIN 7. Capacitacin en adecuadas prcticas alimentaras nutricionales
a padres de familia.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
(Accin 1 + Accin 2.2 + Accin 3 + Accin 4 + Accin 5 + Accin 6 + Accin 7.2)
En la alternativa 2 se propone la ACCIN 1. Construccin y de ambientes para el
desarrollo de aprestamiento de nios en la I.E.I. N 34. ACCIN 2. Mejoramiento de
las condiciones de reas de esparcimiento de nios en la I.E.I. N 34. ACCIN 3.
Capacitacin a docentes en elaboracin de medios y materiales educativos.
ACCIN 4. Implementacin de equipos, mobiliario para estimulacin temprana.
ACCIN 5. Capacitacin a docentes en nuevos mtodos de enseanza. ACCIN
6. Capacitacin a padres de familia sobre la importancia de la educacin inicial.
ACCIN 7.2. Capacitacin y pasantas para padres de familia a escuelas
saludables.
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
IV.
4.1.
2012
FORMULACION.
El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, el perfil, los estudios de pre
factibilidad y factibilidad (si la opinin de la OPI lo considera necesario), la etapa de
inversin donde se genera la capacidad productiva de bienes y servicios y la post
inversin donde se dan los beneficios. Segn la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01Anexo
SNIP 10 V3.1 el periodo de horizonte de evaluacin es de 10 aos
4.1.2. La fase de pre inversin y su duracin
56
2012
Como se indic, es la fase donde se generan las capacidades fsicas que permita
ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la puesta en marcha u operacin
del proyecto.
Las etapas para el proyecto son:
Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo con los parmetros de evaluacin definidos por el SNIP, el valor de
recuperacin de una inversin ser cero en todos los casos en que sta no tenga un uso alternativo, an cuando no se
57
2012
POST INVERSION
5
6
7
10
Para el presente proyecto, las fases y etapas para los proyectos alternativos son
iguales, grficamente es el siguiente:
haya terminado de depreciar al final del horizonte de evaluacin. Este tema ser tratado con ms detalle
posteriormente.
58
2012
Tamao del proyecto: El tamao del proyecto est definido por la demanda de
servicios ejercida por las poblaciones ubicadas en un radio de 03 Km. Las
poblaciones ubicadas en este radio son: la zona urbana de Anco-huallo - Uripa;
en promedio existe una poblacin de 480 nios en edad escolar que anualmente
demandarn el servicio ya que es el Centro Educativo mas cercano a ellos.
59
2012
Cuadro N 25
Preguntas
A. Anlisis de
vulnerabilidad por
SI NO
Peligros
Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida X
Vientos fuertes
para la ubicacin del proyecto
evita su exposicin a peligros
X
Deslizamientos
de origen natural?
X
Inundaciones
X
X
Lluvias
intensas
Sismos
2. Si la localizacin prevista
X
para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, es
posible tcnicamente, cambiar
la ubicacin del proyecto a
una zona no expuesta?
B.
Anlisis
de SI NO
vulnerabilidad por fragilidad
(diseo)
1. La infraestructura va a ser X
construida
siguiendo
la
normatividad
vigente,
de
acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
2.
Los
materiales
de X
construccin
utilizados
consideran las caractersticas
60
Comentarios
Se presenta en pocas de
estiaje
Se presenta en pocas de
lluvia
Se presenta en pocas de
lluvia
Se presenta en pocas de
lluvia
No se puede predecir los
vientos
El rea es estable y los
peligros de deslizamiento o
inundaciones
son
poco
probable. En relacin a
sismos,
el
cambio
de
ubicacin no influira
Comentarios
Se construirn de acuerdo al
reglamento
nacional
de
construcciones
y
las
recomendaciones
especificadas
en
el
compendio de las normas
tcnicas parmetros sobre
infraestructura
educativa
relacionada a proyectos de
inversin
en
el
sector
educacin versin 2007;
entre
ellas
la
norma
sismorresistente E-030. cap.
2 art. 2.
geogrficas y fsicas de la
zona
de
ejecucin
del
proyecto?
3. Las decisiones de la fecha X
de inicio y fin de la ejecucin
del proyecto, toman en cuenta
las
caractersticas
geogrficas,
climticas
y
fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
C.
Anlisis
de
la SI NO
vulnerabilidad
por
resiliencia
1. En la zona de ejecucin del X
proyecto,
Existe
mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos
para la provisin del servicio)
para hacer frente a la
ocurrencia
de
peligros
naturales?
2. En la zona de ejecucin del
X
proyecto,
Existen
mecanismos
organizativos
(por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer
frente
a
los
daos
ocasionados por la ocurrencia
de peligros naturales?
2012
Se
plantea
ejecutar el
proyecto en pocas de estiaje
donde los riesgos de lluvias
fuertes son menos probables
Comentarios
61
Deslizamientos y Derrumbes
Sismos
Vientos fuertes
Lluvias Intensas
2012
Cuadro N 27
Medidas no estructurales de reduccin de riesgos.
Peligro natural
Medidas no estructurales
Deslizamiento de tierra y Aluviones
Monitoreo permanente de las condiciones
(Huaycos)
meteorolgicas y sistemas de alerta
Vientos fuertes
Prevencin de forestacin
Reubicacin
Monitoreo permanente de las condiciones
meteorolgicas y sistemas de alerta
Barreras vivas y plantaciones forestales
Reubicacin
62
Inundaciones
2012
Sismos
4.2.
Anlisis de la demanda
10
Debido al carcter de unidocencia, solo para el caso de infraestructura escolar se realizara el anlisis integral, es
decir teniendo en consideracin al total de la poblacin.
63
2012
La poblacin de referencia.
La poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los distritos
en los que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la poblacin
que enfrenta el problema identificado. La estimacin se puede realizar por medio del
uso de informacin actualizada (censos que se realizan en el momento de elaborar
el estudio) o a partir de una tasa de crecimiento poblacional (cuando existe
64
2012
Poblacin 2007
Poblacin 1993
Pi * 1 T c
Dnde:
Pf= Poblacin Final.
Pi = Poblacin Inicial.
Tc = Tasa de crecimiento nter censal.
n = El nmero de aos en el que se proyecta la poblacin.
65
2012
Cuadro N 29
Horizonte
Ao
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Poblacin
11438
11531
Fuente: INEI, CPV 2007 y 1993
Elaboracin propia
11624
11718
11812
11907
12003
12100
12197
12295
12394
66
2012
Cuadro N 31
Ao
0
2012
Poblacin
Total
Pob. 03 Aos
Pob. 04 Aos
Pob. 05 Aos
Total
%
1
2013
2
2014
3
2015
Horizonte
4
5
6
2016
2017 2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
10.713 10.781 10.85 10.919 10.988 11.058 11.128 11.199 11.27 11.342 11.414
212
255
267
735
209
252
264
724
205
249
260
714
201
246
257
705
198
243
254
695
194
240
251
685
191
237
247
676
188
235
244
666
6,86
6,72
6,58
6,45
6,32
6,20
6,07
5,95
184
232
241
657
5,83
181
229
238
648
178
227
235
639
5,71
5,60
11
Si bien, la condicin negativa se presenta en todos los colegios donde se brinda el servicio educativo inicial, en cada
I.E.I. esta condicin negativa toma matices diferentes por lo que es necesario plantear soluciones especificas que
respondan a la realidad de cada I.E.I.
67
2012
Tasa de
Crecimiento
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Promedio
-1.75%
-1.17%
-1.29%
-1.41%
2012
139
167
175
160
0
2013
136
165
173
158
1
2014
134
163
170
156
Proyeccion de la Poblacion
2
3
4
5
6
2015
2016
2017
2018
2019
132
129
127
125
123
161
159
157
155
153
168
166
164
162
160
154
151
149
147
145
7
2020
121
152
158
144
8
2021
118
150
155
141
9
2022
116
148
153
139
Total
10 Total
2022
113
1238
145
1543
150
1606
136
4387
Aulas y
3 aos
4 aos
La demanda con proyecto lo constituye la demanda sin proyecto msAos
una demanda
Alum.
Aulas
Alum.
Aulas
potencial proyectadas en el horizonte.
A
B=A/25
A
B=A/25
Poblacin demandante efectiva.
31
2
73
3
Cuadro N 34
AOS
3 Aos
4 Aos
5 Aos
2013
67
43
64
2014
67
44
64
2015
68
44
65
2016
68
44
65
2017
69
45
66
2018
69
45
66
2019
70
45
67
2020
70
46
67
A
60
2009
2010
30
72
59
2011
29
71
58
2012
28
70
57
69
56
68
55
67
54
66
53
65
52
64
51
20215
6
71
7
46
8
68
9
10
Alum.
2022 28
2013
28
2014 72
2015
2016
2017
2018
4728
28
6828
28
20232
2
72
2
47
2
69
2
2
Elaboracin Propia
D=La norma establece que por cada aula debe destinarse 12m2 para l
E=Se considerde
un rea las
maxima de 52m2 para direccion
Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto
F=La norma establece que un alumno requiere en prom
acciones propuestas a cada medio fundamental.
68
2012
69
2012
Cuadro N 34
Demanda de Ambientes Escolares a Nivel Inicial
AMBIENTES
AREA m2
NUMERO DE
GRUPOS
Aulas Techadas
Aulas al Aire Libre
Sala Multiusos
Cocina
SS.HH. Para nios y nias
SS.HH. Para nios y nias
Minusvlidos
Direccin / Administracin
Secretaria y Espera
Sala de Profesores
Tpico - Psicologa
Depsito de Materiales Educativos
SS:HH: docentes y administrativos
Cuarto de limpieza y Mantenimiento
Caseta de Guardiana
Patio
rea de juegos
Atrio de Ingreso e Hito Institucional
TOTAL DE AREA
rea Total
8
1
2
1
5
59
60
70
9
12
472
60
140
9
60
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4.5
12
7
12
20
6
6
3
4
338
225
75
4.5
12
7
12
20
6
12
3
4
338
225
75
1459.5
Agua
Potable,
Aparatos
Cuadro N 35
Infraestructura Abastecimiento de Agua Potable y SS.HH
Sistema de Abast. De Agua Potable
y Tratamiento de ARD
AOS
Aparatos Sanitarios
Pobla
Alm Trata
cin Consu
mo
de
Capta
ac mient
Total
Agua cin
n
o
Lt/dia
A
70
B=A*50
Lt/dia
C=B/0.
7
m3
m3
D=0. E=0.8*
25*B/ B/1000
Varones
Inod Lava urina Duch
oro
dero rio
as
F=0. G=0. H=0. I=0.5
51*A/ 51*A/ 51*A/ 1*A/1
Mujeres
Are
a
SS:
HH.
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
8647
8694
8741
8789
8837
8885
8933
8982
9031
9080
12353
12420
12488
12556
12624
12693
12762
12832
12902
12972
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6.9
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
7.1
7.2
7.2
7.3
15
30
30
20
30
120
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2012
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
Cuadro N 36
3 Aos
AOS
Total
de
Aulas
por
Grup
os
71
Total
Mdul
de
o de
Pizarr Pup Aulas
Mesa a
itre por
s+
Acrlic y
Grupo
Sillas a
Silla s
MOBILIARIO
4 Aos
Mdul
o de
Mesa
s+
Sillas
Pizarr
a
Pupitr
Acrlic e y
a
Silla
5 Aos
Tot
al
de
Aul
as
por
Gru
pos
Md
ulo
de
Mes
as +
Silla
s
Pizarr
a
Pupitr
Acrlic e y
a
Silla
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B=A*5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
C=A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
D=
C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
B=A*5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C=A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
D=C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B=A
*5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
C=A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2012
D=C
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Cuadro N 37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total
de
Aulas
rea de
Pintado y
Resanado
Total de
Ambient
es
B=A*32*3*2
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
rea de
Pintado y
Resanado
D=987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
987.5
FUENTE :
ELABORACION
PROPIA
72
Total de
rea
Pintada y
Resanada
E=B+D
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
2523.5
Mdulo Pupitres y
s
Sillas
F
G
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2012
Cuadro N 38
Reposicin de Mobiliario Escolar
Reposicin de Mobiliario deAulas
AOS
Mdulo de
Mobiliario de
Aulas
A=8*5
Pupitres y
Sillas /Aulas
Pizarra
Acrlica
/Aula
Reposicin de
Mdulos de
Mobiliario / Aula
Reposicin de
Pupitres y sillas
/Aula
B=8*1
C=8*1
Aos = 3
Aos
Aos = 3
Aos
1 2014
40
8
2 2015
40
8
3 2016
40
8
4 2017
40
8
5 2018
40
8
6 2019
40
8
7 2020
40
8
8 2021
40
8
9 2022
40
8
10 2023
40
8
Total
* Vida til de Mesas y Sillas es de 3 Aos
* Vida til de Pizarras es de 3 Aos
Fuente: Elaboracin Propia
8
8 q
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
40
0
0
0
40
0
0
80
0
0
0
8
0
0
0
8
0
0
16
Reposicin
de Pizarras
Acrlicas /
Aulas
Aos = 3
Aos
0
0
0
8
0
0
0
8
0
0
16
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
73
9 2022
69
3
45
10 2023
70
3
45
Se Considera un Mdulo por Cada 25 Alumnos
Fuente: Elaboracin propia
2
2
66
67
2012
3
3
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Profesore
Total de s
Alumno requerido
s
s
A
B
173
8
174
8
175
8
176
8
177
8
178
8
179
8
180
8
181
8
182
8
Elemento
s Bsicos
sobre
Medios
Didctico
sy
Materiale
s
Educativo
s
C=B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Clasificaci
n de los
Materiales
Educativos
D=B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2012
Criterios y
Procedimiento
s Para la
Seleccin y
Elaboracin
de Medios Y
Incremento de
Materiales
Capacitacione
Educativos
s
E=B
F
8
24
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
Total de
Profesores
Alumnos
Requeridos incremental Capacitacin
A
B
C
D
1
2014
173
8
8
8
2
2015
174
8
0
0
3
2016
175
8
0
0
4
2017
176
8
0
0
5
2018
177
8
0
0
6
2019
178
8
0
0
7
2020
179
8
0
0
8
2021
180
8
0
0
9
2022
181
8
0
0
10
2023
182
8
0
0
C= al nmero de Profesores que requieren de Mtodos de Enseanza
AOS
75
2012
Cuadro N 43
Demanda de Capacitacin a los Padres
de Familia Sobre la Importancia de la
Educacin Inicial
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
poblacin
Total de
Alumnos
Pob Padres
A
B=0.7*A
173
121
174
122
175
122
176
123
177
124
178
124
179
125
180
126
181
126
182
127
Necesidades
de
Capacitacin
de Padres
C=B/35
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
prcticas
alimentaras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pob. Total de
Alumnos
Pob.
Padres
Necesidades de
Capacitacin
eventos de
Capacitacin
Total
Incremental
A
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
B=0.7*A
121
122
122
123
124
124
125
126
126
127
C=D
121
122
122
123
124
124
125
126
126
127
D= C/30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pob. Total
de Alumnos
Pob.
Padres
A
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
B=0.7*A
121
122
122
123
124
124
125
126
126
127
Necesidades eventos de
Total
de
Capacitacin
Incremental
Capacitacin y Pasantas
C=D
121
122
122
123
124
124
125
126
126
127
77
D= C/30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
2012
Anlisis de la Oferta
4.3.
4.3.2. Oferta actual de los recursos fsicos y humanos disponibles en el centro
educativo asociados a los servicios de los proyectos alternativos.
Cuadro N 46
Infraestructura.
Situacin Actual de la Infraestructura de la I:E:I: N 34 Sagrado Corazn de Jess Uripa
Aula N
Grado
Alumnos
ndice m2 /
alumno
Estado Actual
del Aula
Recomendacin
1 3 Aos
17
24
sustituir
2 3 Aos
25
48
sustituir
3 3 Aos
24
48
sustituir
4 4 Aos
23
52
2.26 concreto
sustituir
5 4 Aos
20
52
2.60 concreto
sustituir
6 5 Aos
21
52
2.48 concreto
sustituir
7 5 Aos
18
36
2.00 madera
sustituir
8 5 Aos
24
36
1.50 madera
sustituir
2504
Fuente : Equipo
Tcnico
Cuadro N 47
servicio de saneamiento y servicios higinicos
Situacin Actual de la Infraestructura de Saneamiento
rea
Sist de Abast de agua Potable y
SS:H
Tratamiento de ARD
Aparatos Sanitarios
H
Dot.
Dot.
Agua
Almac Tratamien
Agua
Potable
n
to
varones
mujeres
m3/Alum m3/Alum
Inodor Lavader Urinari Ducha Inodor Lavader Ducha
no /da
no /da
m3
m3
o
o
o
s
o
o
s
m2
30
Cuadro N 48
Mobiliario escolar disponible:
Situacin Actual del Mobiliario Escolar
Alu
Estad
Estad
Estad
Aula
Mes
Silla
Piza
Grado mno
o
o
o
N
as
s
rra
s
Actual
Actual
Actual
1
2
3
Aos
3
78
17
25
Regul
ar
Regul
17
25
Regul
ar
Regul
Malo
Malo
Anaqu
Pup
Estad eles Estad
itre
o
en la
o
y
Actual Direcc Actual
Silla
in
No
No
0
0
Tiene
Tiene
0
No
0
No
15
Aos
3
3
24
5
Aos
4
4
23
5
Aos
4
5
20
4
Aos
5
6
21
4
Aos
5
7
18
4
Aos
5
8
24
5
Aos
Fuente : Equipo Tcnico
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
24
23
20
21
18
24
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Regul
ar
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
0
0
0
0
0
0
2012
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
No
Tiene
Cuadro N 49
Recursos Humanos Disponibles
Oferta del Personal Docente 2012
Aula N
Grado
Alumnos
1 3 Aos
2 3 Aos
3 3 Aos
4 4 Aos
5 4 Aos
6 5 Aos
7 5 Aos
8 5 Aos
Docentes
Directora
Auxiliares
Fuente : Equipo Tcnico
17
25
24
23
20
21
18
24
Horas
Pedaggicas
Semanales
Docentes
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
Horas
Pedaggicas
Anuales
Condicin
Laboral
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Cuadro N 50
Mejoramiento de las condiciones de reas de esparcimiento de nios en la I.E.- N 34.
Mejoramiento de reas de Esparcimiento - Juegos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Mdulos
AOS
de
Mdulos de
Mdulos de
Pob.
Juegos
Pob.
Juegos
Pob.
Juegos
A
B=A/25
A
B=A/25
A
B=A/25
66
0
43
0
63
0
1 2013
79
67
0
43
2 2014
67
0
44
3 2015
67
0
44
4 2016
68
0
44
5 2017
68
0
44
6 2018
69
0
45
7 2019
69
0
45
8 2020
69
0
45
9 2021
70
0
45
10 2022
* Se considera Modulo por cada 25 Alumnos
Fuente : Equipo Tcnico
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
64
64
65
65
65
66
66
67
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro N 51
Instalacin de reasde juegos recreativos para nios en la I.E.- N 34.
Mejoramiento de reas de Esparcimiento - Juegos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
AOS
Mdulos de
Mdulos de
Pob.
Juegos
Pob.
Juegos
Pob.
A
B=A/25
A
B=A/25
A
66
1
0
1
63
1 2013
67
1
43
1
64
2 2014
67
1
44
1
64
3 2015
67
1
44
1
64
4 2016
68
1
44
1
65
5 2017
68
1
44
1
65
6 2018
69
1
45
1
65
7 2019
69
1
45
1
66
8 2020
69
1
45
1
66
9 2021
70
1
45
1
67
10 2022
* Se considera Modulo por cada 25 Alumnos
Fuente : Equipo Tcnico
Mdulos de
Juegos
B=A/25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Uripa (A)
80
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10859
10918
10977
11037
11097
11157
11218
11279
11340
11402
2012
Consumo de Agua
(Lt/dia) (B)
Demanda de
Produccin (Lt/dia)
(C)
Volumen de
Almacenamiento
(m3/dia) (D)
132724
4
133573
8
134428
7
135279
9
136132
0
136984
2
137836
3
138688
5
139540
6
140392
8
189606
2
190819
7
192041
0
193257
1
194474
5
195691
9
196909
3
198126
7
199344
1
200561
5
474
477
480
483
486
489
492
495
498
501
Oferta Disponible
-464
-467
-470
-473
-476
-479
-482
-485
-488
-491
Cuadro N 53
Proyeccin de la Poblacin
Poblacin
I.E.I. N 34
Consumo de Agua
(Lt/dia) (B)
Demanda de Produccin
(Lt/dia) (C)
Volumen de
Almacenamiento (m3/dia)
(D)
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
8647
8694
8741
8789
8837
8885
8933
8982
9031
9080
12353
12420
12488
12556
12624
12693
12972
Cuadro N 54
Servicios
Uripa (A)
Consumo de
Agua (Lt/dia)
(B)
Demanda de
Produccin
(Lt/dia) (C)
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10859
10918
10977
11037
11097
11157
11218
11279
11340
11402
1327244 1335738 1344287 1352799 1361321 1369842 1378364 1386885 1395407 1403928
1896062 1908197 1920410 1932571 1944745 1956919 1969093 1981267 1993441 2005615
I.E.I. N 34
Consumo de
Agua (Lt/dia)
(B)
Demanda de
Produccin
(Lt/dia) (C)
Produccin de
Agua consumo de
Agua
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
8647
8694
8741
8789
8837
8885
8933
8982
9031
9080
12353
12420
12488
12556
12624
12693
12762
12832
12902
12972
572479
576123
579810
583468
587134
590799
594465
598130
601796
605461
81
2012
AOS
Horas Ocupadas
en Otros
Servicios
(Hrs/ao)
Eventos de
Capacitacin en
Importancia de la
Educacin Inicial
de 0-6 aos
B= A*150
C=0.9*B
D=B-C
E=D*12
F=E/58
1200
1080
120
1440
25
2014
2015
1200
1080
120
1440
25
2016
1200
1080
120
1440
25
2017
1200
1080
120
1440
25
2018
1200
1080
120
1440
25
2019
1200
1080
120
1440
25
2020
1200
1080
120
1440
25
2021
1200
1080
120
1440
25
2022
1200
1080
120
1440
25
2023
1200
1080
120
1440
25
10
8
1200
1080
120
1440
25
Promedio
* Se Considera un Evento de Capacitacin Compuesto de Planificacin (10 Horas),
Implementacin(3 eventos 18 horas)
Seguimiento (6 horas X 03 meses 18 horas ), y retroalimentacin (12 horas), todo este
proceso
Requiere de 58 horas en promedio.
Fuente : Elaboracin Propia
4.4.
82
2012
4.4.1.
Grados
3 aos
4 aos
5 aos
Demanda con
Py
Oferta
Optimizada
Brecha de
atencin
4.4.2:
1
2014
67
43
64
67
44
64
173
175
178
179
180
182
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
70
46
67
71
46
68
72
47
68
72
47
69
183
185
186
188
-173
-175
-176
-178
-179
-180
-182
-183
-185
-186
-187
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.4.3:
Oferta
Optimizada
A
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Demanda
Acumulada
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Brecha
C=A-B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Acumulada
E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
F=D-E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Acumulada
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
I=G-H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
La infraestructura.
Cuadro N 58
Balance Oferta Demanda de Aulas, Direccin y rea Total
3 aos
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Oferta
Optimizada
Aulas
Demanda
Efectiva de
Aulas
Brecha
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Unidad
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
83
4 aos
Oferta
Demanda
Optimizada Efectiva de
Aulas
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Brecha
Unidad
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Oferta
Demanda
Optimizada Efectiva de
Aulas
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Direccin
Brecha
Unidad
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Oferta
Demanda
Optimizada Efectiva de
Aulas
Aulas
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Brecha
Unidad
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Oferta
Optimizada
Aulas
m2
2504
2504
2504
2504
2504
2504
2504
2504
2504
2504
rea Total
Demanda
Efectiva
Acumulado
del rea
m2
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
Brecha
m2
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
1044
2012
Cuadro N 59
Balance Oferta Demanda de mejoramiento de reas de esparcimiento de
reas de esparcimiento de nios en la I.E N 34mdulos de juegos.
Instalacin de reas de esparcimiento - juegos
3 aos
4 aos
5 aos
Aos
Mdulos de
Mdulos de
Mdulos de
Poblacin
Poblacin
Poblacin
Juegos
Juegos
Juegos
A
B=A/25
A
B=A/25
A
B=A/25
1
2014
67
3
43
2
64
3
2
2015
67
3
44
2
64
3
3
2016
68
3
44
2
65
3
4
2017
68
3
44
2
65
3
5
2018
69
3
45
2
66
3
6
2019
69
3
45
2
66
3
7
2020
70
3
45
2
67
3
8
2021
70
3
46
2
67
3
9
2022
71
3
46
2
68
3
10
2023
72
3
47
2
68
3
B= Se recomienda un mdulo por cada 25 alumnos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta Agua
Potable
Disponible
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
84
Lt/da
572479
576123
579810
583468
587134
594465
594465
598130
601796
605461
Demanda
Acumulada de
Agua Potable
Lt/da
8669
8739
8810
8881
8952
9024
9097
9170
9244
9319
Brecha
Lt/da
563810
567384
571000
574588
578182
585441
585368
588960
592552
596143
Oferta
Demanda de
Brecha de
Disponible de
Oferta
Almacenamie Almacenamie
Almacenamie
Optimizada
nto
nto
nto
Lt/da
Lt/da
Lt/da
Lt/da
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
0
3
-3
0
Demanda
Efectiva
Brecha
Lt/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mobiliario
3 Aos Mdulos
4 Aos Mdulos
5 Aos Mdulos
Direccin de Escuela Direccin de Escuela
3 aos
Mdulos
(Mesas + Sillas)
Pizarra acrlica,
Pizarra Acrlica,
(Pupitre + Silla)
Anaqueles
(Mesas + Sillas)
Aos
OfertaDemandaBrecha OfertaDemandaBrecha OfertaDemandaBrecha OfertaDemandaBrecha OfertaDemanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Unidad
Unidad
Unidad
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
164
-164
1 2009
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
0 1
161-1
-161
2 2010
0 1
158-1
-158
3 0
2011
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
155
-155
4 2012
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
153
-153
5 2013
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
151
-151
6 2014
7 2015
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
0 1
149-1
-149
8 2016
0 1
147-1
-147
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
9 2017
0
145
-145
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
10 2018
0
143
-143
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
0
15
-15
0
10
-10
0
15
-15
0
1
-1
0
1
-1
4 aos
grado Pizarra Ac
Oferta
Demanda
Unidad
Unidad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Cursos
85
Cursos
Cursos
Cursos
2015
2016
9
10
2017
2018
0.0
0.0
0.0
0.0
8
8
8
8
-8
-8
-8
-8
Aos
1
2
3
4
5
0
0
0
0
4.4.4:
2012
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Balanc
Aos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9
10
2017
2018
Oferta
Cursos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
86
Aos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9
10
2017
2018
Oferta
Cursos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
De
C
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
87
2012
88
2012
89
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DISTRITO
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
2012
Proyecto Alternativo 2
Inversin
Ao 0
Actividades
1
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
10
11
12
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Post Inversin
Ao 5
Ao 6
2018
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2023
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DISTRITO
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
2012
Proyecto Alternativo 1
Inversin
Ao 0
Actividades
1
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
10
11
12
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Post Inversin
Ao 5
Ao 6
2018
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2023
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DIST
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
4.7. Costos.
En este tem, ser necesario estructurar las metas por etapas, as como los costos
en la situacin sin proyecto y con proyecto por proyecto alternativo.
4.7.1: Estructurar las Metas de cada proyecto alternativo.
Con los resultados del balance, se deber realizar un resumen de las metas a ser
implementadas con cada proyecto alternativo y la tecnologa a ser usada.
Las metas estn de acuerdo al balance oferta-demanda detallado
anteriormente.
4.7.2: Costos en la situacin sin proyecto.
Los costos en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos en los que se
incurren a fin de prestar el servicio bajo las condiciones actuales.
CONCEPTO
Costo
Mensual
Cantidad
1,400.00
1,200.00
1,100.00
900.00
1.00
8.00
2.00
1.00
3.50
25.00
1.00
1.00
3,600.00
1.00
Costo Anual
173,142.00
169,542.00
169,200.00
16,800.00
115,200.00
26,400.00
10,800.00
42.00
300.00
3,600.00
3,600.00
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
2012
ALTERNATIVA 1.
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA 1
EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS/ACTIVIDADES
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
01
02
03
04
05
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
01
02
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
01
INSTALACIONES SANITARIAS
01
02
03
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01
02
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
5,822.04
26,693.53
84,523.59
44,693.82
550,842.52
ARQUITECTURA
307,611.16
52,663.08
168,986.94
3,395.30
62,057.26
1,903.04
10,000.00
1,700.00
600
INSTALACIONES ELECTRICAS
12,795.08
932
INSTALACIONES SANITARIAS
21,003.72
CERCO PERIMETRICO
221.49
5,109.49
95,124.51
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
35,450.00
60,000.00
1,552,128.57
155,212.86
31,042.57
15,521.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
93
1,753,905.29
2012
ALTERNATIVA 2.
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA 2
EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
PARTIDAS/ACTIVIDADES
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
01
02
03
04
05
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
01
02
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
01
INSTALACIONES SANITARIAS
01
02
03
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01
02
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
5,822.04
26,693.53
84,523.59
44,693.82
550,842.52
ARQUITECTURA
307,611.16
52,663.08
168,986.94
3,395.30
62,057.26
1,903.04
10,000.00
1,700.00
600
INSTALACIONES ELECTRICAS
12,795.08
932
INSTALACIONES SANITARIAS
21,003.72
CERCO PERIMETRICO
221.49
5,109.49
95,124.51
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
35,450.00
85,000.00
1,577,128.57
157,712.86
31,542.57
15,771.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
1,782,155.28
94
2012
Costo
Cantidad
1,400.00
1,200.00
1,100.00
900.00
1.00
8.00
2.00
1.00
3.50
25.00
1.00
1.00
Total
169,542.00
169,200.00
16,800.00
115,200.00
26,400.00
10,800.00
342.00
42.00
300.00
120.00
12.00
8,010.00
1,440.00
1,440.00
3500
500
1200
300
80
40
100
250
250
350
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,570.00
3,500.00
500.00
1,200.00
300.00
80.00
40.00
100.00
250.00
250.00
350.00
350
8
1
1
1
5
1
1
35,450.00
35,450.00
14,000.00
2,800.00
2,400.00
2,400.00
2,600.00
1,750.00
8,500.00
1,000.00
40
350
2400
2400
2600
350
8500
1000
95
2012
173,142.00
10
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
169,542.00
169,200.00
16,800.00
115,200.00
26,400.00
10,800.00
342
42
300
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general de instalaciones (una vez al
ao)
3600
3600
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,753,905.29
FLUJO DE COSTOS
1,753,905.29
10
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,782,155.28
FLUJO DE COSTOS
1,782,155.28
10
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,753,905.29
1,753,905.29
10
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
1,753,905.29
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,753,905.29
3,972.97
3,579.25
29,145.29
2,905.00
2,617.12
21,310.78
2,124.11
1,913.62
15,582.26
1,553.13
1,753,905.29
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
2,858,282.25
1,753,905.29
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
2,858,282.25
1,753,905.29
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
1,838,608.84
TASA DE DESCUENTO
11%
RELACIN BENEFICIO/COSTO
96
(8)
1.00
2012
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,782,155.28
1,782,155.28
10
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
1,782,155.28
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,782,155.28
3,972.97
3,579.25
29,145.29
2,905.00
2,617.12
21,310.78
2,124.11
1,913.62
15,582.26
1,553.13
1,782,155.28
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
2,886,532.24
1,782,155.28
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
2,886,532.24
1,782,155.28
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
1,866,858.83
TASA DE DESCUENTO
11%
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
1.00
V. EVALUACIN
5.1: Evaluacin econmica a precios de mercado.
La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es la
rentabilidad econmica o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a
cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
El flujo de costos en la situacin con proyecto y los correspondientes valores de
rescate a precios de mercado.
El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
5.1.1: El flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.
Los ingresos propios son aquellos pagos efectuados por los padres de familia por
concepto de matrcula por los servicios educativos incrementales que el proyecto
genera. Estos aportes son usados en financiar actividades que no es posible cubrir
con el presupuesto pblico del centro educativo.
97
2012
AOS
INGRESOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
MATRICULAS
25
4300
4335
4370
4405
4440
4476
4512
4548
4585
4622
2023
4659
CUOTA DE APAFA
20
3440
3,468
3,496
3,524
3,552
3,581
3,610
3,639
3,668
3,698
3,727
TOTAL
45
7,740
7,802
7,865
7,929
7,992
8,057
8,122
8,187
8,253
8,320
8,387
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4300
5,202
5,243
5,286
5,328
5,371
5,415
5,458
5,502
5,546
5,591
MATRICULAS
30
CUOTA DE APAFA
30
3440
5,202
5,243
5,286
5,328
5,371
5,415
5,458
5,502
5,546
5,591
TOTAL
60
7,740
10,403
10,487
10,571
10,657
10,742
10,829
10,916
11,004
11,093
11,182
2,601
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
FLUJO DE
BENEFICIOS
GENERADOS POR
EL PROYECTO
FLUJO DE
BENEFICIOS
GENERADOS POR EL
PROYECTO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,601
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
FLUJO DE COSTOS
1,753,905
3,973
3,579
29,145
2,905
2,617
21,311
2,124
1,914
15,582
1,553
FLUJO DE COSTOS
DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
-1,753,905
-5,782
-5,368
-66,362
-4,651
-4,342
-58,464
-3,805
-3,573
-52,669
-3,168
FLUJO DE COSTOS Y
BENEFICIOS A
PRECIOS DE
MERCADO
98
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,601
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
FLUJO DE COSTOS
1,782,155
3,973
3,579
29,145
2,905
2,617
21,311
2,124
1,914
15,582
1,553
FLUJO DE COSTOS
DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
-1,782,155
-6,062
-5,647
-60,981
-4,930
-4,621
-53,082
-4,085
-3,852
-47,287
-3,447
FLUJO DE
BENEFICIOS
GENERADOS POR EL
PROYECTO
FLUJO DE COSTOS Y
BENEFICIOS A
PRECIOS DE
MERCADO
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
VAN
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
2,745
1,753,905
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
-1,753,905
-1,788
-1,767
-37,196
-1,724
-1,703
-37,131
-1,659
-1,637
-37,064
-1,665
TSD
S/. -1,794,932.49
11.00%
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
2,745
1,782,155
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
4,410
39,860
4,410
-1,782,155
-1,788
-1,767
-37,196
-1,724
-1,703
-37,131
-1,659
-1,637
-37,064
-1,665
VAN
S/. -1,823,182.49
TSD
11.00%
99
2012
12
El MEF, en el Anexo SNIP 09 ha establecido los factores de correccin de la mano de obra no calificada segn
regiones.
100
2012
101
2012
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
01
02
03
04
05
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
01
02
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
01
INSTALACIONES SANITARIAS
01
02
03
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01
02
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
2,387.04
17,617.73
41,416.56
40,671.38
501,266.69
ARQUITECTURA
279,926.16
47,923.40
153,778.12
2,853.07
52,146.72
1,599.12
6,600.00
1,428.51
504.18
INSTALACIONES ELECTRICAS
11,643.52
848.12
INSTALACIONES SANITARIAS
19,113.39
CERCO PERIMETRICO
146.1834
2,094.89
86,563.30
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
29,788.64
54,600.00
1,354,916.71
135,491.67
28,248.74
14,124.37
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
102
1,532,781.49
2012
UNID
CANTIDAD
PRECIO S/.
TOTAL
ESTRUCTURAS
1
2
3
4
5
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ALBAILERIA
CARPINTERIA DE MADERA
COBERTURA
CERRAJERIA
PINTURA
PIZARRAS
FLETE
PRUEBAS DE LABORATORIO
PLACA RECORDATORIA
1
2
INSTALACIONES ELECTRICAS
POZO A TIERRA
INSTALACIONES SANITARIAS
1
2
3
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
1
2
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
2,387.04
17,617.73
41,416.56
40,671.38
501,266.69
ARQUITECTURA
279,926.16
47,923.40
153,778.12
2,853.07
52,146.72
1,599.12
6,600.00
1,428.51
504.18
INSTALACIONES ELECTRICAS
11,643.52
848.12
INSTALACIONES SANITARIAS
19,113.39
CERCO PERIMETRICO
146.1834
2,094.89
86,563.30
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
29,788.64
77,350.00
1,377,666.72
137,766.67
28,703.74
14,351.87
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL
103
1,558,489.01
2012
104
0
151,884.46
10
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
148,859.38
148,572.00
15,288.00
104,832.00
24,024.00
4,428.00
287.38
35.29
252.09
3025.08
3025.08
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
149,434.15
149,146.77
15,288.00
104,832.00
24,024.00
4,428.00
287.3826
35.29
252.09
7,139.90
1,440.00
1,210.03
5,699.90
2,941.05
420.15
1,092.00
273.00
72.80
36.40
91.00
227.50
227.50
318.50
29,788.64
29,788.64
11,764.20
2,352.84
2,016.72
2,016.72
2,184.78
1,470.53
7,142.55
840.30
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
2012
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
3,579.25
29,145.29
2,905.00
2,617.12
21,310.78
2,124.11
1,913.62
15,582.26
1,553.13
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,753,905.29
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
1,753,905.29
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
1,580,763.29
4,410.00
4,410.00
39,860.00
1.00
0.90
0.81
1,580,763.29
3,972.97
1,753,905.29
2,858,282.25
1,753,905.29
2,858,282.25
1,753,905.29
10
1,665,466.84
TASA DE DESCUENTO
11%
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
1.00
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,782,155.28
1,782,155.28
10
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
173,142.00
1,782,155.28
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
4,410.00
39,860.00
4,410.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1,782,155.28
3,972.97
3,579.25
29,145.29
2,905.00
2,617.12
21,310.78
2,124.11
1,913.62
15,582.26
1,553.13
1,782,155.28
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
177,552.00
213,002.00
177,552.00
2,886,532.24
1,782,155.28
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
2,886,532.24
1,782,155.28
159,956.76
144,105.19
155,745.23
116,959.00
105,368.47
113,879.57
85,519.41
77,044.52
83,267.76
62,531.06
1,866,858.83
TASA DE DESCUENTO
11%
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
1.00
INVERSIN
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y
REPOSICIN CON PROYECTO
1,532,781.49
149,434.15
149,146.77
15,288.00
104,832.00
24,024.00
4,428.00
287.38
35.29
252.09
7,139.90
105
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
0.00
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
0.00
1,440.00
1,210.03
5,699.90
2,941.05
420.15
1,092.00
273.00
72.80
36.40
91.00
227.50
227.50
318.50
29,788.64
29,788.64
11,764.20
2,352.84
2,016.72
2,016.72
2,184.78
1,470.53
7,142.55
840.30
1,532,781.49
2012
INVERSIN
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y
REPOSICIN CON PROYECTO
1,558,489.01
149,434.15
149,146.77
15,288.00
104,832.00
24,024.00
4,428.00
287.38
35.29
252.09
7,139.90
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
1,440.00
1,210.03
0.00
5,699.90
2,941.05
420.15
1,092.00
273.00
72.80
36.40
91.00
227.50
227.50
318.50
29,788.64
29,788.64
11,764.20
2,352.84
2,016.72
2,016.72
2,184.78
1,470.53
7,142.55
840.30
1,558,489.01
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15,605
18,352
18,500
18,649
18,799
18,951
19,103
19,257
19,412
19,569
19,215
7,802
10,487
10,571
10,657
10,742
10,829
10,916
11,004
11,093
11,182
10,980
7,802
7,865
7,929
7,992
8,057
8,122
8,187
8,253
8,320
8,387
8,235
1,705,923
329,716
329,716
359,505
329,716
329,716
359,505
329,716
329,716
359,505
329,716
1,532,781
156,574
156,574
186,363
156,574
156,574
186,363
156,574
156,574
186,363
156,574
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
173,142
-1,690,319
-311,364
-311,216
-340,856
-310,917
-310,765
-340,401
-310,459
-310,304
-339,936
-310,501
15,605
18,352
18,500
18,649
18,799
18,951
19,103
19,257
19,412
19,569
19,215
7,802
10,487
10,571
10,657
10,742
10,829
10,916
11,004
11,093
11,182
10,980
7,802
7,865
7,929
7,992
8,057
8,122
8,187
8,253
8,320
8,387
8,235
1,710,373
308,459
308,459
338,247
308,459
308,459
338,247
308,459
308,459
338,247
308,459
1,558,489
156,574
156,574
186,363
156,574
156,574
186,363
156,574
156,574
186,363
156,574
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
151,884
-1,694,769
-290,106
-289,958
-319,598
-289,659
-289,508
-319,144
-289,201
-289,046
-318,678
-289,244
106
2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FLUJO DE BENEFICIOS
GENERADOS POR EL
PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
VANS
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
2,745
1,532,781
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
-1,532,781
-2,068
-2,047
-31,814
-2,004
-1,982
-31,749
-1,939
-1,916
-31,683
-1,945
TSD
S/. -1,823,182.49
11.00%
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,622
2,643
2,664
2,686
2,707
2,729
2,751
2,773
2,796
2,745
1,558,489
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
4,690
34,478
4,690
-1,558,489
-2,068
-2,047
-31,814
-2,004
-1,982
-31,749
-1,939
-1,916
-31,683
-1,945
VANS
S/. -2,892,848.88
TSD
11.00%
El VANS es negativo para ambas alternativas, lo que nos indica que los beneficios
son menores a los costos, por lo que no son rentables desde el anlisis
Costo/Beneficio, por lo que se proceder a la evaluacin social con la metodologa
Costo/Efectividad.
5.4: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad.
Esta metodologa busca expresar el propsito del proyecto en alguna medida tcnica
a fin de compararlo con los costos totales del proyecto, esta relacin permite definir
para cada proyecto alternativo el monto de inversin requeridos para alcanzar el
mismo propsito planteado.
5.4.1: El indicador de efectividad (IE).
Indicador Costo Eficacia (IE): Generalmente relaciona la cobertura, es decir el
nmero total13 de alumnos atendidos por el servicio y logran aprobar los grados
respectivos en todo el horizonte.
13
Se puede usar tambin el nmero promedio de alumnos atendidos por el servicio en el horizonte.
107
Objetivo
Indicador
2012
Indicador
Cuantificado
1813
Intervenciones en la Opinin de
expertos
Alternativa II
108
Intervenciones en la Opinin de
expertos
Construccin de 08 aulas, 01 Direccin, 01
Secretara, 01 Caseta de guardiana, 05
Bateras de SSHH, 01 Sala de Profesores, 01
Cocina, 01 Almacn
Mejoramiento de las condiciones de reas de
esparcimiento de nios en la IEI N35
Adquisicin de equipos, mobiliario para
estimulacin temprana
Capacitacin a docentes en elaboracin de
medios y materiales educativos
Capacitacin a docentes en nuevos mtodos
de enseanza
Capacitacin a padres de familia sobre la
importancia de la educacininicial y desarrollo
del nios
Capacitacin y pasanta a padres de familia a
escuelas saludables
Impacto Probable en el
Rendimiento Acadmico
10%
3%
3%
7.1%
12%
11%
5%
6%
Impacto Probable en el
Rendimiento Acadmico
10%
3%
3%
7.0%
12%
11%
5%
5%
2012
Los resultados nos indican que para las acciones del proyecto alternativo 01 el
impacto probable promedio de las acciones propuestas para el proyecto sobre el
propsito que se persigue es de 7.1%, mientras que para el proyecto alternativo 02
se tiene un 7.0%. Con esta informacin determinamos el nmero de alumnos que en
promedio logra un Alto Nivel de Aprendizaje en las reas de Comunicacin Integral y
Lgico Matemtica.
Indicador
Cuantificado
Objetivo
Indicador
Proyecto
Alternativo 01:
129 Alumnos
Proyecto
Alternativo 02:
127 Alumnos
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,532,781.49
1,532,781.49
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46 151,884.46
151,884.46
151,884.46
4,689.59
1,532,781.49
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
VAC PP (E x F)
1,532,781.49
4,224.85
3,806.17
25,210.18
3,089.18
2,783.04
18,433.46
2,258.78
2,034.94
13,478.39
1,651.60
SUMA VAC
VACSN
1,609,752.08
1,579,473.80
A) COSTO DE INVERSION
B) Costos de Operacin, mantenimiento y
reposicin
1,558,489.01
1,558,489.01
10
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05
156,574.05
186,362.68
156,574.05 156,574.05
186,362.68
156,574.05
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46
151,884.46 151,884.46
151,884.46
151,884.46
4,689.59
4,689.59
34,478.22
4,689.59
4,689.59
34,478.22
34,478.22
4,689.59
1,558,489.01
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
VAC PP (E x F)
1,558,489.01
4,224.85
3,806.17
25,210.18
3,089.18
2,783.04
18,433.46
2,258.78
2,034.94
13,478.39
1,651.60
SUMA VAC
1,635,459.59
VACSN
4,689.59
4,689.59
1,605,181.31
109
CE
Donde:
CE
VACSN
IE
:
:
:
2012
VACSN
IE
110
2012
Proyecto Alternativo 2
VACSN PY 2
1,284,145.05
1,364,404.11
1,444,663.18
1,524,922.25
1,605,181.31
1,685,440.38
1,765,699.44
1,845,958.51
1,926,217.57
CE PY2
10,111.38
10,743.34
11,375.30
12,007.26
12,639.22
13,271.18
13,903.15
14,535.11
15,167.07
SENCIBILIDAD-CE
16,000.00
VACSN
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
CE PY1 9,838 10,44 11,04 11,64 12,24 12,84 13,43 14,03 14,62
CE PY2 10,11 10,74 11,37 12,00 12,63 13,27 13,90 14,53 15,16
111
2012
112
2012
113
A.
B.
C.
D.
2012
114
Impacto potencial
Frecuencia Grado
4
5
N
N
Prdida de agua
Compactacin
Derrumbes y deslizamientos
10
Ruidos fuertes
11
12
13
Reduccin de la fuente de
alimento
14
15
Reduccin de las
poblaciones de fauna
16
Generacin de focos
infecciosos
17
18
Accidentes fatales
19
115
Medidas de mitigacin
Tratamiento de efluentes
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras
Monitoreo de la cuenca y del cauce
Eliminar suelo contaminado enterrndolo a ms de
2 metros de profundidad
Depsito de combustibles debe tener piso de lona o plstico
Exigir el uso de pozos de relleno sanitario
No quemar desperdicios : Plsticos, llantas y malezas.
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plsticos,
jebes, latas y vidrios
Reforestar reas descubiertas para oxigenacin
Ubicar fuentes alternas de agua.
Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo
Proteger suelos descubiertos: pastos y gramneas
Evitar la tala de vegetacin
Sellar puntos crticos de fuga de agua.
Revestir puntos crticos del lecho. Aplicar obras de arte.
Remover el suelo y sembrar gramneas,
pastos y reforestar con especies nativos
Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada.
Sembrar gramneas y reforestar en las reas intervenidas
Obras de contencin :muros, diques etc.
Obras de arte: Mampostera, drenes etc.
Reforestar: Barreras de contencin viva con especies
nativas locales.
Obras de infraestructura: Diques, muros etc.
Obras de arte: Alcantarillas, drenes.
Tcnicas de conservacin y manejo de suelos.
Usar tapones para el odo
Construir caseta con material aislante: Madera con
Usar silenciadores en la fuente del ruido
Vigilancia mdica permanente
Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.
Restituir la vegetacin en reas intervenidas con
siembra de gramneas, pastos y arbustos nativos.
Reforestar con especies de rboles nativos locales
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras
Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto
con tcnicas de reforestacin y cra de animales.
Fomentar la ejecucin de proyectos :Cra de animales
menores , aves , piscigranjas, cerdos etc.
Mejorar la productividad con tcnicas de cultivos y semillas
certificadas. Promover ejecucin de proyectos productivos
como cras de aves, animales menores, etc.
Replanteo del trazo y/o ubicacin de obras
Plantacin con rboles frutales y forestales
en las reas intervenidas.
Reforestacin con arbustos y rboles forestales.
Promover la ejecucin de proyectos productivos como:
Chacras integrales, cria de aves y animales menores.
Replanteo del trazo y/o ubicacin del proyecto.
Tratamiento y manejo de desperdicios
Reciclaje y reutilizacin de los desechos
Exigir el uso de pozos de relleno sanitario
Cursos de orientacin sobre salud, M.A. y seguridad.
Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua.
Proponer un convenio entre las comunidades para evitar
conflictos. Ver normas o leyes que rigen el uso de los R.N
Cursos en Seguridad, Medio Ambiente y Salud.
Sealamiento en puntos crticos del proyecto.
Capacitacin en Evaluacin de Impacto Ambiental.
Organizar la Junta Administradora del
proyecto y el comit de vigilancia .
Asegurar la sostenibilidad del proyecto: Organizando a la
Comunidad beneficiaria y gestionando becas para
estudios tcnicos de algunos jvenes del lugar.
Difusin del proyecto en asambleas, cursos, charlas,
2012
2012
20
21
22
Percolacin lenta de
efluentes a travs del suelo
116
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
MODERADO
LARGA
MEDIANA
CORTA
MAGNITUD
LEVES
LOCAL
X
X
X
NACIONAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
REGIONAL
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENTES
2012
a. Seleccin de alternativa.
Se selecciona la alternativa 1, de acuerdo con los resultados de la evaluacin
social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y
razones de tal seleccin.
En la alternativa 1 se propone la ACCIN 1. Construccin y de ambientes para
el desarrollo de aprestamiento de nios en la IEI N 34. ACCIN 2.
Mejoramiento de las condiciones de reas de esparcimiento de nios en la IEI
N 34. ACCIN 3. Capacitacin a docentes en elaboracin de medios y
materiales educativos. ACCIN 4. Implementacin de equipos, mobiliario para
estimulacin temprana. ACCIN 5. Capacitacin a docentes en nuevos
mtodos de enseanza. ACCIN 6. Capacitacin a padres de familia sobre la
importancia de la educacin inicial.. ACCIN 7. Capacitacin en adecuadas
prcticas alimentaras nutricionales a padres de familia.
5.9. Plan de Implementacin
Se detalla la programacin de la alternativa elegida, las actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto.
117
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DISTRITO
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
2012
Proyecto Alternativo 1
Inversin
Ao 0
Actividades
1
Construccin de Aulas de la Institucin Educativa
1. Expediente Tcnico de la Nueva Infraestructura a construirse en el Centro Educativo
2. Licitacin de Servicios y Materiales
3. Construccin de Aulas
Adquisicin de Equipo y Mobiliario Escolar
1. Definicin de las Especificaciones Tcnicas del Mobiliario a Adquirir
2. Licitacin de la Provicin de Equipo y Mobiliario Escolar
3. Adquisicin de Equipo y Mobiliario Escolar
Mejoramiento de Areas de Esparcimiento
1. Especificaciones Tcnicas y Requerimiento de equipo y mobiliario
2. Licitacin
3. Adquisicin de Equipo y Mobiliario de esparcimiento
Reposicin de los activos del servicio educativo
1. Requerimiento de reposicn de activos del servicio educativo
2. Licitacin de activos
3. Adquisicn de activos
Capacitacin de docentes en Elaboracion de Medios y Materiales Educativos
1. Elaboracin del Plan de Capacitacin
2. Contratacin del Servicio de Capacitacin
3. Capacitacin
4. Actualizacin anual permanente del personal docente
Capacitacin a docentes en nuevos mtodos de enseanza
1. Elaboracin del Plan de Capacitacin
2. Contratacin del Servicio de Capacitacin
3. Capacitacin
Capacitacin a los padres de familia sobre la importancia de la educacion inicial y el desarrollo del nio
1. Elaboracin del Plan de Capacitacin
2. Contratacin del Servicio de Capacitacin
3. Capacitacin
4. Acompaamiento
Capacitacin a los padres de familia sobre adecuadas prcticas alimentarias y nutricionales
1. Elaboracin del Plan de Capacitacin
2. Contratacin del Servicio de Capacitacin
3. Capacitacin
4. Acompaamiento
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
10
11
12
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Post Inversin
Ao 5
Ao 6
2018
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2023
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DIST
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MONTO
ENTIDADES FINANCIERAS Y
COOPERANTES
GOBIERNO LOCAL
% DE
PARTICIPACION
1666210.03
95%
87695.26
5%
1,753,905.29
TOTAL S/.
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
100%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DISTRITO
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
2012
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
O RESULTADOS
ACCIONES
Indicadores
Al cuarto ao de implementacin del proyecto se
obtienen los primeros lugares en concurso escolar de
Capacidades, por niveles de educacin, en la
provincia de Chincheros
Al finalizar la educacin inicial de cada ao, el 7.1%
de los alumnos logran aprendizajes esperados en
Comunicacin Integral
Al finalizar la educacin inicial de cada ao, el 7.1%
de los alumnos logran aprendizajes esperados en
Lgico Matemtica
Medios de Verificacin
Supuestos
Cumplimiento de acuerdo y
poltica educativa del gobierno
Resultado de los concursos
central y regional
escolares
La Direccin Regional y la DREA
Prueba censal del MINEDU Implementa politicas de control
y seguimiento de la calidad
educativa
Prueba censal del MINEDU
Priorizacin de financiamiento
Contrato de la construccin por parte de las entidades
cooperantes
de la infraestructura
Construccin y asignacin de
Factura Expediente Tcnico ambientes segn criterios
elaborado y aprobado
tcnicos establecidos
Contratos
Comprobantes de pago
Contratos
Comprobantes de pago
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
Lista de Asistencia
Actas
Fotos
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
Materiales generados
Disponibilidad presupuestal
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 34 SAGRAO CORAZN DE JESS DE LA LOCALIDAD DE URIPA, DIST
ANCO-HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURMAC
6. CONCLUSIONES
Problema Principal.
DEFICIENTES SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N
34
SAGRADO CORAZN DE JESS DE URIPA, EN EL DISTRITO DE
ANCO HUALLO, CHINCHEROS - APURMAC
Alternativa elegida.
Se elige la alternativa N 1 porque ha evidenciado suplir el problema que
aqueja a la I.E.I. N 34 SAGRADO CORAZON DE JESUS. En el cual se
plantea acciones de construccin de infraestructura, de capacitacin a
docentes y a los padres de familia para un adecuado servicio educativo. El
proyecto es sostenible en el tiempo y est enmarcado dentro de los
lineamientos de polticas nacionales, sectoriales y locales.
El monto total de la inversin requerida es: Un milln setecientos
cincuenta y tres novecientos cinco con 29/100 Nuevos Soles
(S/.1753,905.29).
El Costo eficacia y el costo efectividad estimado para la alternativa
elegida es:
Costo - Eficacia de S/. 871.19
Costo - efectividad de S/. 12,243.98
De inversin por cada alumno.
Las siguientes acciones a realizarse despus de la aprobacin del
perfil :
Formular estudio definitivo o expediente tcnico.
Bsqueda de financiamiento en el OINFES y asegurar
el cofinanciamiento del gobierno Local.
Inicio y Ejecucin proyecto.
Liquidacin y transferencia del proyecto
123
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO