Sunteți pe pagina 1din 38

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic

CONFIDENTIAL

Exemplar nr._1_____

RAPORTUL DE EVALUARE I TRATARE A


RISCURILOR LA SECURITATE FIZIC
A OBIECTIVULUI

Farmacia Amypharm SRL


dispus la adresa
Bucuresti, Sector 2, Str. Avrig nr. 9-19, parter

Bucureti 2015

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

DOCUMENTAIA
PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZIC (conform prevederilor
art. 7 al. 1 din Instruciunea M.A.I. nr.9/2013)
cuprinde:
A

Raportul de evaluare i tratare a riscurilor la securitatea fizic;

Grila de evaluare, specific obiectului de activitate;

Documentele suport;

RAPORT
DE EVALUARE l TRATAREA RISCURILOR LASECURITATEA
FIZIC
(conform prevederilor art. 7 al. 2 din Instruciunea M.A.I. nr.9/2013)
CAPITOLUL GENERALITI
1 DATE BENEFICIAR I OBIECTIV DE EVALUAT
A BENEFICIAR
a Data: 18.12.2015
b Beneficiar: SC Amypharm SRL
c

Obiectiv evaluat: farmacie ;

Adresa obiectivului supus evalurii: Bucuresti, Sector 2, Str. Avrig nr. 9-19,
parter
d

Reprezentant legal din partea beneficiarului, participant Ia


evaluarea obiectivului:

Numele si prenumele: Dumitrascu Reli;

Tel:;

E-mail:

Funcia: administrator;

B OBIECTIV EVALUAT
a Pentru evaluarea riscului la securitatea fizic, s-a avut n vedere
obiectivul Amypharm

SRL punct de lucru denumit in continuare

Farmacie, n care i desfoar activitatea urmtoarea societate:


2

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

SC MARCOSPROVIT SRL;
b Denumirea i adresa beneficiarului obiectivului evaluat: SC
AMYPHARM

SRL, Buzau, Bld. Unirii, bl. 29A, parter, J10/12519/2010,

CUI Ro 27832368,Cod CAEN 4773 Comert cu amanuntul al produselor


c

farmaceutice, in magazine specializate;


Denumirea
i
adresa
obiectivului

evaluat

Depozit

medicamente/Buzau, Bld. Unirii, Bl 29A, parter;


2 DATE EVALUATOR I DESPRE ACTIVITATEA DE EVALUARE
A DATE EVALUATOR
a Evaluator de risc la securitatea fizic: Hardsoft Point SRL /
Radu Valentin , denumit n continuare Evaluator.
b

Activitatea

de

evaluarea

riscului

la

securitatea

fizic

(denumit n continuare evaluarea riscului) a fost nscrisa n


Registrul de eviden al evaluatorului de risc la pozitia nr. 1133/2015.
B DATE DESPRE ACTIVITATEA DE EVALUARE
a Unitatea/obiectivul supus evalurii de risc la securitate fizic (denumit n
continuare - evaluarea) face parte din categoria obiectivelor pentru care nu
au fost stabilite cerine minimale de securitate (Legea nr.333/2003,
repub!icat, H.G nr.301/2012)dar face parte din categoria obiectivelor avizate
de IGPR-DOP, (Centrul de Recepie i Monitorizare a Alarmelor) acestea fiind
supuse cerintelor prevazute n standardele ASRO cerute pentru Centre de
Monitorizare i Recepie a Alarmelor conform SR EN 50518-1, SR EN 50518-2,
SR EN 50518-2-AC, SR EN 50518-3) i a Legii 295/2004, a Normelor 130/2005
de aplicare a Legii 295/2004 precum i a Ordinului MMFES nr. 1002/2005
(camera pentru pstrarea armamentului i muniiei denumit n continuare
- CAMERA DE ARME);
b A fost utilizat Anexa nr.12,Grila de evaluare a nivelului de risc pentru
uniti fr cerine minimale, pentru fiecare societate din obiectiv,
completat, semnat i tampilat conform Instruciunilor M.A.I. nr.9/2013;

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Raportul este ntocmit n vederea evalurii nivelului de securitate al


obiectivului

Farmacie

care

desfoar

activitatea

societatea

enumerata la cap. I, pct. 1B n vederea implementrii, completrii i avizrii


msurilor de securitate necesare obinerii nivelului de risc acceptabil, msuri
ce vor fi stabilite n urma evalurii;
d Pentru evaluarea acestui obiectiv s-a folosit n principal Metoda ASIS n
cascad,

Metoda

scenariului,

Metoda

SWIFT,

Metoda

matricea

consecin/probabilitate i urmtoarele instrumente i tehnici de evaluare:


Interviuri structurate / semistructurate i brainstorming;
Liste de verificri;,
Indici de risc;

Metoda de baz pentru stabilirea nivelului de risc este


metoda grilei de evaluare stabilit de Instruciunea M.A.I. nr.
9/2013.

3 CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE (conform prevederilor art. 7


al. 2 din Instruciunea M.A.I. nr.9/2013):
CAPITOLUL I: Nominalizarea unitii, obiectul de activitate al acesteia i

scopul evalurii;
CAPITOLUL II: Amplasarea geografic i topografic a unitii,
vecinti, ci de acces, ali factori externi, cu impact asupra aactivitii

unitii
CAPITOLUL III: Cadrul organizaional intern, politici i responsabiliti

privind securitatea fizic a unitii beneficiare


CAPITOLUL IV: Sursele de risc la securitatea fizic, zonele de impact,
evenimentele produse i cauzele riscurilor identificate pentru unitatea
evaluat, precum i potenialele consecine asupra persoanelor i

activitii
CAPITOLUL V: Analizarea riscurilor identificate
CAPITOLUL VI: Estimarea riscurilor la securitatea fizic
CAPITOLUL VII: Stabilirea cerinelor, msurilor i mecanismelor de
securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin

structural, tehnic, tehnologic i operaional


CAPITOLUL IX:Concluziile Raportului de evaluare i tratare a riscurilor
Anexe

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

CAPITOLUL I
Nominalizarea unitii, obiectul de activitate al acesteia i scopul
evalurii

Nominalizarea unitii:
SC Amypharm SRL,
Adresa obiectiv evaluat: Bucuresti, Sector 2, Str. Avrig nr. 9

19, parter
Forma de organizare:SRL;

Scopul evalurii:

identificarea ameninrilor i vulnerabilitilor care pot pune n


pericol viaa, integritatea corporal sau libertatea persoanei ori care
pot

aduce

prejudicii

valorilor

deinute

unitate,

scopul

determinrii impactului i evalurii riscurilor de securitate, n baza


crora vor fi stabilite msurile necesare pentru limitarea sau
eliminarea acestora, conform reglementrilor n vigoare (Legea
nr.333/2003,

republicat,

H.G

nr.301/2012,

cu

modificarile

completrile ulterioare i Instruciunea M.A.I. nr.9/2013), Legea


295/2004, HG 130/2005, OrdinulMMFES nr. 1002/2005, precum i a
Standardelor SR ISO 31000 I SR ISO 31010, SR EN 50518-1, SR EN
50518-2, SR EN 50518-2-AC, SR EN 50518-3;

raportul de evaluare, conform HG 301/2012, este necesar pentru


adoptarea msurilor de securitate prevzute n Legea 333/2003 n
scopul avizrii planului de paz, de ctre poliie;

Terminologie, definiii i prevederi legale specifice

A Legislaie de baza
Legea nr.333/2003, republicata, H.G nr.301/2012, cu modificarile i
completarile ulterioare i Instruciunea M.A.I. nr.9/2013
B Instruciunea M.A.I. nr.9/2013 - art. 3
n nelesul prezentelor instruciuni, urmatorii termeni se definesc dupa cum
urmeaza:
a securitatea fizic - starea de fapt n care riscul determinat de factorii de
ameninare i vulnerabilitile care pot pune n pericol viaa, integritatea
corporal sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deinute
de uniti se situeaza la un nivel acceptabil;
b ameninare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata
vulnerabilitatea unei uniti prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori
instabilitai i genereaza stri de pericol asupra vieii, integritii corporale
sau libertii persoanelor ori valorilor deinute;
c vulnerabilitate - caracteristica de ordin fizic-arhitectural i operaional a
unei entiti, prin care aceasta este expus distrugerii, agresiunii ori
disfuncionalitii n faa unei ameninri;
6

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

d analiza de risc la securitatea fizic - activitate desfurat pentru a


identifica ameninrile i vulnerabilitile care pot pune n pericol viaa,
integritatea corporal sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii
valorilor deinute de uniti, n scopul determinrii impactului i evalurii
riscurilor de securitate i n baza careia se stabilesc msurile necesare pentru
limitarea sau eliminarea acestora;

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

e incident de securitate - eveniment produs, avnd o evoluie necontrolata,


care genereaza consecine nedorite asupra persoanelor i/sau valorilor i/sau
activitailor n cadrul unei uniti i care neceita o aciune imediata pentru
restabilirea ituaiei anterioare;
f msur de securitate - component de baza a unei soluii de securitate,
corespunztoare uneia sau mai multor ameninri i vulnerabiliti
identificate conform analizei de risc i care are ca scop reducerea riscurilor
asociate;
g mecanisme de securitate - soluii care cuprind mai multe msuri de
securitate, care funcioneaz conform unor scenarii predefinite, pentru
securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cnd sunt amplasate n
acelai perimetru;
h sistem de securitate - ansamblu integrat de msuri organizatorice, tehnice
i procedurale care are ca scop obinerea securitaii fizice pentru o
organizaie sau un obiectiv;
i parametri interni i externicare genereaza i/sau modific riscurile la
securitatea fizic a unitii - contextul, care poate cuprinde, dar nu se
limiteaza la:
mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic,
economic, natural i concurenial, la nivel internaional, naional,
regional sau local;
factorii-cheie i tendinele cu impact asupra obiectivelor organizaiei;
relaiile cu prile interesate, percepiile i valorile acestora.
art. 23
1 Msurile de securitate cuprind att elemente de tip condiie, ct i elemente
neimpuse prin cerinele minimale, dar care trebuie n mod obligatoriu analizate.
2 Elementele neimpuse vor fi evaluate conform ituaiei reale pentru
obiectivele n funciune sau conform scenariului de funcionare, pentru ncadrarea n
zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.
C Dicionar de construcii
Suprafeele vitrate sunt elementele constructive ce permit
luminarea natural a unui spaiu interior, dar i comunicarea
vizual cu interiorul. Prin suprafee vitrate verticale inelegem
pereii de sticl care permit nchiderea fizic a unui spaiu, nu i
nchiderea vizual a acestuia. Suprafeele vitrate orizontale asigura
iluminarea n plan vertical a unui spaiu. Aceste suprafee vitrate
orizontale pot fi amplasate n terase (luminator), dar i n
acoperiuri de mansard;
Perte, perei - Element de construcie aezat vertical (sau puin
nclinat), fcut din zidrie, din lemn, din piatr etc., care limiteaz,
separ sau izoleaz ncperile unei cldiri ntre ele sau de exterior
i care susine planeele, etajele i acoperiul;

Standardul

este un document stabilit prin consens i aprobat de un


organism recunoscut, care furnizeaz pentru utilizri comune i repetate,
de reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activiti sau
rezultatele lor, urmrind obinerea unui grad optim de ordine, ntr-un
context dat (definiie ISO);

Definiiile,

termenii i abrevierile folosite


Standardele Europene i Naionale.

sunt

coninute

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

CAPITOLUL II
Amplasarea geografic i topografic a unitii, vecinti, ci de
acces, ali factori externi, cu impact asupra activitii unitii
1 . AMPLASAREA OBIECTIVULUI I STRUCTURA OBIECTIVULUI:
A

Zona de dispunere

Obiectivul Farmacie este situate n zona de est a Bucurestiului pe


strada Avrig, nr. 9 19, parter

Obiectivul este proprietate a Primariei Bucuresti;


Suprafaa

Suprafaa obiectivului este de 50 mp;

Suprafaa util nchiriat din cldirea principala este de 50 mp;

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Construcii i destinaie
Cldirea principal este o construcie din beton armat cu un
numr de de tip S+P+10 etaje+ 1 etaj tehnic. Obiectul
acestei evaluarii fiind doar partea de 50 mp din parterul
Policlinicii Avrig, proprietate a Primariei Bucuresti;
D

Vecinii obiectivului

10

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

La
La
La
La

nordBlocul locuinte;
est parcare publica si strada Popa Lazar
sud ansamblu rezidential;
vest strada Avrig

Accesul n obiectiv
Accesul n obiectiv se face prin partea din fata a policlinicii Avrig,
de pe strada Avrig, denumita ca si intrare principala

A 2 intrare fiind facuta din interiorul Policlinicii Avrig, intrare cu rol


secundar;

Ieirea din obiectiv se face prin punctul denumit intrare


principal;
a. Acces pietonal;
- Accesul n obiectiv se face pe o u simpla, prevazuta cu
sistem suplimentar de incuietori;

11

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

b. Acces auto;
- Obiectivul nu are parcare proprie;
c. Acces tramvaie;
- Nu este cazul;
F

Perimetrul obiectivului
Perimetrul obiectivului este delimitat n partea est, sud si vest
de alei publice si la nord de bloc locuinte.

Parcri
Obiectivul nu este prevzut cu parcare;

Alimentarea cu energie electric, gaz, agent termic, ap i


iluminat
- Alimentarea cu energie electric se face de la reeaua public;
- Obiectivul dispune i de un generator;
- Agentul termic i alimentarea cu ap se face de la reeaua
public;

12

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Cile de comunicaii din obiectiv


- Nu exista;

2 SISTEME DE SECURITATE EXISTENTE


A SISTEME TEHNICE;
a. Sistem de protecie mecano fizic
- Uile de acces n cldire sunt formate dintr-o u simpl cu
ncuietoare mecanic necertificat;
b. Sistem antiefracie
- Nu exist proiect tehnic;
c. Sistem video
- Exist sistem video al SC AMYPHARM SRL
-

d. Sistem control acces


- Nu Exist
e. Sistem de prevenire i stigere a incendiilor
Nu Exist
B SISTEMUL DE PAZ UMAN
- Nu exist paz uman;
C CONTRACTE I DOCUMENTE PRIVIND SECURITATEA LA DATA
EVALURII
n urma verificrilor documentelor sau constatat urmtoarele:

Contract de nchiriere exist;


Extras de carte funciar exist;
13

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Contracte de subnchiriere nu exist;


Certificat constatator pentru societate - exist;
Contract de paz nu exist;
Contract de monitorizare i intervenie nu exist;
Plan de paznu exist;
Asigurare pentru medicamente in caz de calamitati nu exista;
Contract transport de valori nu exist;
Plan paz transport de valori nu exist;
Contract instalare sisteme tehnice i de mentenan exist;
Proiect tehnic (sistem video, etc.)nu exist;
Existena structurilor de securitate i a personalului cu funcii
de securitate intern: manager de securitate,manager de
securitatea informaiei, etc nu exist;
Administrator reea IT nu exist;
Planuri, instuciuni i proceduri securitate - insuficiente;
Instruciuni acces nu exist;
Instruciuni i proceduri PSI i SU exist;
Instruciuni SSM - exist;
Instruciuni mediu - incomplete;
Planuri de pregtire/training pe domenii exista;
Registru de riscuri nu este cazul;
Schie, planuri topografice/cadastrale/de situaie, etc.; - n
raport;

3 CARACTERISTICI SOCIO-ECONOMICE I ORGANIZAIONALE:


a Zona adiacent- este zon compus din societi comerciale
(prestatoare de servicii) fr paz i instituii cu forte de ordine
public permanente;
b Populatia din zon, din punct de vedere economic i social,se poate
aprecia ca dispunnd de un nivel de dezvoltare foarte divers;
c Din punct de vedere al nivelului infracional n obiectiv nu s-au
nregistrat evenimente de securitate;
d Zona este caracterizat ca spaii comerciale fr paz,
4 CONCLUZII PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE

Tip unitate necesit cerine minimale de securitate;

Se aplic anexa nr. 12 din Instruciuni M.A.I. nr.9/2013 pentru


toate societile cuprinse n evaluare;

NR.
CRT
1.

5 FACTORI EXTERNI I INTERNI CU IMPACT ASUPRA SECURITII


OBIECTIVULUI
VARIABIL
VARIABIL
OBSERVAT
ELEMENTE DE
NAINTE DE
DUP
II I
CRITERII
EVALUARE
TRATAREA
TRATAREA
JUSTIFIC
RISC
RISC
RI MSURI
CRITERII SPECIFICE OBIECTIVULUI
14

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

1,1

Criminalitate
caracteristic
zonal

Unitate situata in jude cu rata


a criminalitatii ridicata

1,2

Criminalitate
caracteristic local

Comun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii medie

Accesibilitate

Posibilitate de disimulare/fuga
medie

1,3

CARACTERIS
TICI UNITATE

1,4

Vecinatati

1,5

Caracteristici locale
exterioare

Rezidente
Zona cu trafic pietonal si/sau
rutier intens

CRITERII DE SECURITATE

2A

PROTECIE MECANO-FIZIC
Suprafee
Protecie suprafee
vitrate
vitrate
necertificate
Ui i ferestre
din elemente
Tmplrie
constructive
necertificate
Acces clieni
Usa simpla
Perei exteriori i
Alte materiale de
zone de fixare
construcie
tmplrie

2,1,1

2,1,2

zona de
acces i
zona
perimetral

2,1,3
2,1,4

2,2,1

zona de
depozitare

Amplasare i dotare

Seif necertificat i
ancorat, amplasat
n spaiul comun

zona de
expunere

Protecie bunuri
expuse pentru
comercializare/vizion
are

Suprafete vitrate
rezistente la atac
manual asigurate
cu ncuietori
necertificate

2,4,1

Trasee de
manipulare
interioar numerar

n afara
programului
de lucru cu
publicul

n afara
programului
de lucru cu
publicul

Compartiment
operator
Dotare ghieu de
lucru cu clienii

2,2,2

2,3,1

2,5,1
zona de
transferuri
2,5,2

Alte materiale de
construcie
Incint distinct
din elemente
constructive
necertificate
Ghieu prevzut
cu casa de
marcat cu sertar
de depozitare
Seif certificat i
ancorat,
amplasat n
spaiu anume
destinat i
amenajat
Suprafete vitrate
rezistente la atac
manual asigurate
cu ncuietori
necertificate

zona de
tranzaciona
re

Puncte de transfer
ctre exterior

Incint distinct
din elemente
constructive
necertificate
Ghieu prevzut
cu casa de marcat
cu sertar de
depozitare

Suprafee
vitrate
necertificate
Ui i ferestre
din elemente
constructive
necertificate
Usa simpla

U de acces
inaccesibil
clienilor cu
deschidere
controlat din
interior

U de acces
inaccesibil
clienilor cu
deschidere
controlat din
interior

15

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

2,6,1

2,7,1

2,8

2B

2,9,1

2,9,2

zona de
procesare
zona
echipament
e de
securitate
zona de
tranzacii cu
automate
bancare
SISTEME
ELECTRONIC
E DE
SECURITATE
subsistem
de detecie
a efraciei

Amplasare

Amplasare
echipamente

Detecie ptrunderii
prin efracie n
zonele de acces,
tranzacionare,
depozitare,
expunere, procesare
i transfer
Posibilitate
semnalizare stare de
pericol personal

Incint distinct
din elemente
constructive
necertificate
Unitatea nu are
zon distinct
pentru
echipamentele de
securitate

Incint distinct
din elemente
constructive
necertificate
Incint distinct
din elemente
constructive
necertificate

unitatea nu are automat


bancar

NU

DA

NU

DA

2,9,3

Semnalizare forare
seif

NU

DA

2,9,4

Conectare la
dispecerat de
monitorizare
permanent

NU

DA

16

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

2,10,
1

2,10,
2

subsistem
TVCI

2,10,
3

2,11,
1

Supraveghere video
zone acces,
tranzacionare,
depozitare,
expunere, procesare
i transfer

DA

DA

Stocare imagini
video pentru 20 zile

DA

DA

Calitate imagini care


permite
recunoaterea
clienilor

DA

DA

Acces controlat n
zonele de depozitare

DA

DA

Acces controlat zon


acces

DA

DA

Paz

Fara paza

Fara paza

Intervenie prin
personal specializat

NU

DA

Transporturi valori

neorganizat

neorganizat

Depozitare numerar
(noaptea)

mic < 10000


EUR

mic < 10000


EUR

Nivel operatiuni
cash
Numar salariati

mic < 10000


EUR / zi
>3

mic < 10000


EUR / zi
>3

subsistem
control
acces

2,11,
2

2C

PAZA

2,12,
1

msuri
asigurate cu
personal
uman

2,12,
2
2,12,
3
3
3,1,1
3,1,2
3,1,3

Unitatea nu
desfoar
operaiuni cu
numerar in
zonele de
depozitare i
se aplic
art.23, alin. 2
din
Instruciunea
MAI nr.
9/2013
Unitatea nu
desfoar
operaiuni cu
numerar in
zonele de
depozitare i
se aplic
art.23, alin. 2
din
Instruciunea
MAI nr.
9/2013

CRITERII FUNCTIONALE

17

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

3,1,4

Existena
procedurilor de
lucru de securitate

proceduri
inexistente

3,1,5

Intreruperi
alimentare EE

Accidentale

Intreruperi
comunicatii

3,1,6

4
4,1

4,2

Rare

proceduri
existente i
nsuite de
personal
UPS /
Generator
alimentare
echipamente
securitate si
comunicatii
Back-up
comunicatii
securitate in alt
mediu tehnic
decat cel de
baza

ALTE CRITERII
Elemente de
evaluare cu
efect de
crestere a
riscului
Elemente de
evaluare cu
efect de
diminuare a
riscului

Asigurarea
medicamentelor

CONCLUZIE PRIVIND NIVELUL DE RISC

6.1.

Nivel de risc
inacceptabil
RG = 76.575 %

Nivel de risc
acceptabil
RG = 59.925 %

STAREA SOCIO-ECONOMICA A POPULAIEI DIN ZONA : nivel de

dezvoltare divers;
6.2.COMPONENA ETNIC A POPULAIEI DIN ZON: divers;
6.3.ALTE CONSTATARI

18

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

CAPITOLUL III
Cadrul organizaional intern, politici i responsabiliti privind
securitatea fizic a unitii beneficiare
a. Obiectul de activitate
Pe marginea celor menionate anterior, se evideniaz urmatoarele:
- activitile din obiectiv sunt specifice activitilor vanzarii de
medicamente;
- personalul care i desfoar activitatea are un nivel de educaie
de securitate mediu;
- activitile se desfoar in intervalul orar 8-20 de luni pana vineri,
sambata si duminica inchis;
b. Structura organizatoric: conform organigramei societatii;

c. n obiectiv i desfasoar activitatea urmtoarele categorii de


personal:
Personal de conducere;
Personal angajat permanent;
Personal invitat;
Clieni/vizitatori;
d. Documente puse la dispozitie de conducerea societii/obiectivului
Nr crt

Documentul

Existena/inexistena, nr.
nregistrare, etc.

Documente care certific dreptul de folosin a


obiectivului (proprietate, chirie, etc.)

Extras de carte funciar i


contract de inchiriere

Certificat Unic de nregistrare pentru societate

Da

Certificat constatator pentru obiectiv

Da

Licena de funcionare/autorizaie (dac este


cazul)

Exist

ROF

Exist

Contracte de securitate - monitorizare-intervenie


Nu exist
i paz

Contracte de proiectare-instalare-ntreinere
sisteme tehnice, video i mentenan

Exist

Contract transport valori

Nu exist

Plan de paz

Nu exist

10

Plan de transport valori

Nu exist

11

Proiect tehnic sistem video

Nu exist

12

Proiect tehnic sistem antiefracie

Nu exist
19

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

13

Instruciuni acces

Nu exist

14

Instruciuni SSM

Da

15

Instruciuni PSI i SU

Da

16

Instruciuni de mediu

Incomplete

17

Instruciuni de securitatea informaiei

Nu exist

18

Instruciuni/proceduri IT

Nu exist

19

Instruciuni/proceduri de securitatea
personalului/fizic;

Nu exist

20

Planuri de pregtire/educaie/training

Exist

21

Plan topografic/ cadastral

Exist

22

Schema cu dispunerea obiectivului

Exist

23

Certificate de conformitate pentru produsele


tehnice folosite

Nu exist

24

Certificate de conformitate pentru produsele


mecano-fizice folosite

Nu exist

26

Registrul de risc

Nu este cazul

27

Planul de tratarea riscurilor

Nu exist

e. Activitaile desfurate: sunt specifice unui obiectiv n care funcioneaz


societi n domeniul vanzarilor de medicamente ;
f.

Registrul de risc : nu exist;

g. Planul de tratare a riscurilor:

Se va ntocmi dup evaluarea de risc la securitate fizic;

h. Msuri de securitate existente vezi capitolul II

CAPITOLUL IV
Sursele de risc la securitatea fizic, zonele de impact, evenimentele
produse i cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluat,
precum i potenialele consecine asupra persoanelor i activitii
20

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

A. CATEGORII DE RISCURI DE SECURITATE FIZIC


R1

riscul tentativei de efracie;

R2

riscul de efracie;

R3

riscul de intruziune n amplasament;

R4

riscul de furt;

R5

riscul de furt intern;

R6

riscul de tlharie;

R7

riscul de jaf;

R8

riscul de tulburarea ordinii (scandal)

R9

riscul de sabotaj;

R10

riscul de atac asupra persoanelor din interior;

R11

riscul de hruire sexual;

R12

riscul de viol;

R13

riscul de distrugeri de bunuri i valori;

R14

riscul de ntrerupere a monitorizrii i comunicaiilor;

R15

riscul de atac;

R16

riscul de atac terorist;

R17

riscul de toxicitate;

R18

riscul de accidente;

R19

riscul de accident chimic;

R20

riscul de accident nuclear/radioactiv;

R21

riscul de explozie;

R22

riscul electrocutare/accidente de tip electric;

R23

riscul de atac terestru;

R24

riscul de atac aerian

R25

riscul de incendiu;
riscul de pagube i perturbarea activitii provocate de
calamiti naturale

R26

Riscuri
subiective

Riscuri
obiective

21

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

B. CARACTERISTICILE RISCURILOR DE SECURITATE FIZIC


Nr
risc

Denumire risc

Sursa risc

Zona de impact

Evenimente
produse

Cauze

Consecine

Fr
evenimente

Fara cauze

Fr consecine

Fr
evenimente

Fara cauze

Fr consecine

Fr
evenimente

Nerespectarea
instruciunilor de
acces

Fr consecine

Fr
evenimente

Nerespectarea
instruciunilor i
procedurilor

Fr consecine

R1

riscul tentativei
de efracie;

Criminalitate
local ridicat

R2

riscul de efracie;

Criminalitate
local ridicat

R3

riscul de
intruziune n
amplasament;

Criminalitate
local ridicat

R4

riscul de furt;

Criminalitate
local ridicat

R5

riscul de furt
intern;

Lipsa de
loialitate

Zona ncperi

Fr
evenimente

Lips de loialitate

Fr consecine

R6

riscul de tlharie;

Criminalitate
local ridicat

Zona
perimetral/adiac
ent

Fr
evenimente

Fr cauze

Fr consecine

Zona perimetral;
Zona ncperi

Zona perimetral;
Zona ncperi

Zona perimetral;
Zona ncperi

Zona perimetral;
Zona ncperi
Zona parcri

22

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

R7

riscul de jaf;

Criminalitate
local ridicat

Zona
perimetral/adiac
ent

Fr
evenimente

Fr cauze

Fr consecine

R8

riscul de
tulburarea ordinii
(scandal)

Criminalitate
local ridicat

Zona
perimetral/adiac
ent

Fr
evenimente

Fr cauze

Fr consecine

R9

riscul de sabotaj;

Lipsa de
loialitate

Zona ncperi

Fr
evenimente

Nemulumiri
personale, lips de
loialitate

Fr consecine

R10

riscul de atac
asupra
persoanelor din
interior;

Fr
evenimente

Lips de
comunicare;
Stres;
Nemulumiri
personale

Fr consecine

R11

riscul de hruire
sexual;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R12

riscul de viol;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R13

riscul de
distrugeri de
bunuri i valori;

Lipsa de
loialitate;
Rzbunare

Obiectiv

Fr
evenimente

Fr cauze

Fr consecine

R14

riscul de
ntrerupere a
monitorizrii i
comunicaiilor;

Nerespectarea
procedurilor;
Lipsa de
loialitate;
Tehnologie

Obiectiv
Obiective
monitorizate

Au existat
evenimente

Defeciuni tehnice

Fr consecine

Persoane
straine
obiectivuluii

Zona ncperi;
Zona perimetral

23

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

R15

riscul de atac

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R16

riscul de atac
terorist;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R17

riscul de
toxicitate;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R18

riscul de
accidente;

Specificul
obiectivului i
a activitilor
desfurate;
Vulnerabiliti
procedurale,
tehnice i
umane

Zona perimetral,
cldiri, acces
obiectiv

Fr
evenimente

Specificul
obiectivului i a
activitilor
desfurate;
Vulnerabiliti
procedurale,
tehnice i umane

Fr consecine

R19

riscul de accident
chimic;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R20

riscul de accident
nuclear/radioacti
v;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R21

riscul de
explozie;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

24

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

R22

riscul
electrocutare/acc
idente de tip
electric;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R23

riscul de atac
terestru;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R24

riscul de atac
aerian;

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

R25

riscul de
incendiu;

Nerespectarea
instruciunilor
PSI;
Disfuncionalit
i tehnice;
Lipsa loialitate
personal

Obiectiv

Fr
evenimente

Nerespectarea
instruciunilor PSI;
Disfuncionaliti
tehnice; Lipsa
loialitate personal

Fr consecine

R26

riscul de pagube
i perturbarea
activitii
provocate de
calamiti
naturale

Ploi toreniale;
Inundaii;
zapad
abundent;
etc.;

Obiectiv; Zona
perimetral/adiac
ent

Fr
evenimente

Ploi toreniale;
Inundaii; zapada
abundent; etc.;

Fr consecine

C VULNERABILITILE CARE POT FAVORIZA MATERIALIZAREA RISCURILOR


complexitatea situaiei dispunerii obiectivului;

lipsa echipamentelor din sistemul electronic de securitate;

lipsa monitorizrii;

nivelul sczut al educaiei de securitate a unei pri a personalului angajat, sub cerinele minime;

lipsa de loialitate a unor persoane angajate;


25

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

lipsa de educaie comportamental a unor persoane din afara obiectivului;

nerespectarea regulilor , responsabilitilor i procedurilor de securitate n totalitate;

lipsa de pregtire tehnico-profesional a unor categorii de personal;

situaia socio-politic;

situaia geo-politic internaional;

evenimentele meteo i de fizic a Pmntului;

funcionarea neadecvat a tehnologiei;

26

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

IDENTIFICAREA AMENINRILOR
Din punct de vedere al ameninrilor posibile, identificm cele doua categorii clasice, n funcie de poziionarea acestora
fa de bunurile identificate mai sus, i anume:ameninri interne i ameninri externe
Identific
are
amenin
are

A1

A2

A3

A4

Ameninare
Intern/ext
ern

Intern

Intern

Sursa
ameninrii

Desfurarea
activitilor de
ctre personalul
angajat
Neasigurarea i
nerespectarea
instruciunilor i
procedurilor de
Securitate i a
celor specific
activitii fiecrui
angajat

Intern

Asigurarea cu
sisteme tehnice de
securitate i modul
de funcionare a
acestora

Extern

Dispunerea
amplasamentului
obiectivului

Teoretic

Practic

Aciunea desfurat
Inaciune/aciune
eronat Exploatare
vulnerabilitate

Aciunea desfaurat
Inaciune/aciune
eronat Exploatare
vulnerabilitate

Intern de
natur
uman

Furturi de bunuri materiale


altele decat banii precum i
bani

Posibilitate de sustragere
bunuri
materiale
din
ncperi;

Intern de
natur
procedural

Efectuarea eronat a
procedurilor; Proceduri
eronate; Proceduri
incomplete /lips;
Neefectuarea procedurilor

Efectuarea eronat a
procedurilor; Proceduri
eronate; Proceduri
incomplete /lips;
Nendeplinirea
atribuiunilor de serviciu

Intern de
natur
tehnic

Lips reactie sistem th.


securitate; Defectiuni ale
sistemelor th. de
securitate; Amplasare fizic
eronat; Lips elemente
tehnice

Lipsa reactie sistem th.


securitate; Defectiuni ale
sistemelor th. de
securitate; Amplasare fizic
eronat;

Extern de
arhitectur
i amplasare
a
obiectivului

Expunere la acte de
violen
intentionat/neintenionat

Expunere la acte de
violen
intentionat/neintenionat

Tip

27

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

A5

Extern

Aciunile umane
din exteriorul
obiectivului

Extern de
natur
uman

Posibili infractori externi;


furturi, efracie, distrugeri,
sabotaj asupra obv.-lui i
acte de violen
intenionat
premeditate/nepremeditat

Posibili infractori externi;


furturi, efracie, distrugeri,
sabotaj asupra obv.-lui i
acte de violen
intenionat
premeditate/nepremeditat

28

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

VULNERABILITILE CARE POT FAVORIZA MATERIALIZAREA RISCURILOR

Nr
cr
t

Tip vulnerabilitate

Vulnerabiliti de tip
uman

Lipsa experienei unor membri din cadrul personalului;


Nivelul de securitate sczut al educatiei unor persoane;
Lipsa de loialitate;

Vulnerabiliti de tip
procedural

Lipsa / inconsistena unor instruciuni i proceduri de securitate, n principal cea de acces n


incinta obiectivului;
Lipsa unor procedure i instruciuni specific activitilor desfurate;

Vulnerabiliti de tip
tehnic

Lipsa unui sistem tehnic de securitate complet la nivelul obiectivului;


Folosirea unor categorii de tehnic mai puin performant;

Vulnerabiliti de tip
arhitectural

Faptul c obiectivul este dispus ntr-o zon cu nivel de criminalitate ridicat;


Zona perimetral nu este iluminat pe timp de noapte;
Toate acestea pot influena n mod negativ sistemul de protecie fizic SPF.

Coninut vulnerabilitate

29

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Analiza s-a
A

B
a.

CAPITOLUL V
Analizarea riscurilor identificate
fcut pe baza situaiei existente n momentul evalurii
Identificarea i gruparea riscurilor pe categorii de criterii
(vezi cap. II i grila de evaluare), ncadrate n:
a Criterii specifice;
b Criterii de securitate;
c Criterii functionale;
d Alte criterii;
Analiza riscurilor
Abrevieri:
I = impact;
E = eveniment;
Ca = cauza;
C = consecinta;
A = amenintare;
V = vulnerabilitate;
P = plauzibilitate/probabilitate;

b. Consecine matricea nivel/consecinta


Nivelul

Consecine

Dezastruoase

Foarte mari

Mari

Moderate

Neglijabile

c. Estimarea probabilitatii
Probabilitatea
Nivelu
l

Estimarea
probabilitatii
Aproape
improbabil
Putin probabil

Probabil

1 ev. la 100 zile

Frecvent

1 ev. la 10 zile

Permanent

1 ev. / zi

Frecventa de aparitie a evenimentului


1 ev. la 10.000 zile
1 ev. la 1000 zile

d. Ierarhizare risc (nivel de risc)


Nivelul
Risc
5
Dezastru/Foarte ridicat
4
Major/Ridicat
3
Mediu
2
Minor/Scazut
1
Neglijabil/Foarte scazut

30

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

e. Determinare nivel risc

Probabilitate

Consecine/Impac
t

Permanent

Frecvent

Probabil

Putin probabil

Aproape
improbabil

Dezastruoas
e / Foarte
ridicat
Foarte
mari /
Ridicat

Rezultat
ul
conjunci
ei

Valoar
e risc

Clasificare risc

20 - 25

Dezastru/Foarte
ridicat

10 - 19

Major/Ridicat

5-9

Mediu

2-4

Minor/Scazut

Neglijabil/Foarte
scazut

Mari / Mediu
Moderate /
Scazut
Neglijabile /
Foarte
scazut

f. Matrice probabilitate consecine

=PxC
RG = (RPA + RR
PS + RST + RAO + RU) / 5

31

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Nive
lP

Nivel
Consecin
e

Rezultat
ul
conjuncti
ei

Nivel risc

Personalul angajat

MEDIU

Lipsa proceduri de securitate

18

MAJOR/RIDICA
T

Sisteme tehnice de securitate

18

MAJOR/RIDICA
T

Amplasament obiectiv

MAJOR/RIDICA
T

Umana

MAJOR/RIDICA
T

Probabilitatea de a aparitie a
riscurilor

RG = (RPA + RPS + RST + RAO + RU) / 5 =

12,6

MAJOR/RIDICAT

C. ORDINEA DE TRATARE A RISCURILOR

Proceduri securitate
9
9

Personalul angajat
18

18

Sisteme Th. securitate


Amplasament obiectiv
Umana

32

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

CAPITOLUL VI
Estimarea riscurilor la securitatea fizic
Estimarea se face pe baza grilelor de evaluare (conform Instruciunii nr.
9 a MAI/2013);

A
Scopul estimarii riscurilor
Estimarea
riscului
compar
comportamentul
i
rezultatele
managementului riscului cu cele ale altor pri sau organizaii i
orienteaz luarea deciziilor n conformitate cu cerinele legale i de
reglementare n domeniu, concluzionnd asupra:
- aprofundrii analizei;
- tratrii prin meninerea mijloacelor de control existente;
- schimbrii atitudinii fa de risc.
Estimarea riscului este o activitate de comparare a nivelului de
risc determinat cu criteriile de risc stabilite i n funcie de
aceasta se ia n considerare nevoia de tratare;
B

Estimarea riscului nainte de implementarea msurilor


de tratare a riscului;

Valoare (nivelul) de risc estimat - pentru obiectivul


FARMACIE

n urma evalurii nivelul de risc general estimat este


inacceptabil i are urmtoarea valoare procentual ponderat:
66.6

Rg =76,575 %
D

Extinderea estimarii riscurilor pe componente de risc


procentaje ponderate;
a

CRITERII SPECIFICE;

Rcsp = 75,00 %
b

CRITERII DE SECURITATE;

Rcs = 81,46 %
c

CRITERII FUNCIONALE;

Rf = 48,75 %
d

ALTE CRITERII;

Rac = 0 %

33

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

34

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

Capitolul VII
Stabilirea cerinelor, msurilor i mecanismelor de securitate pentru
sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic,
tehnologic i operaional

6 MSURI OBLIGATORII
Obiectivul
,,nu
ndeplinete,,toate
cerinele
stabilite
prin
Instructiunea 9 a M.A.I./2013 pentru nivelul de risc acceptabil, acesta
fiind n valoare procentual ponderat total de 69,025 %

66.6

Rg =76,575 %

1. PENTRU CA NIVELUL DE RISC S FIE ACCEPTABIL SE IMPUN URMTOARELE


MSURI OBLIGATORII, astfel:

A MSURI TEHNICE
1. Msuri de protecie mecano-fizic;
a. Este necesar montarea urmtoarelor:
Incuietori la sertarele cu bani;
b. Este necesar montarea unui rack metalic rezistent la atac
manual pentru dvr ;
c. Ancorarea seifului, si montarea acestuia intr-o zona cat
mai indepartata de intrarea in incinta;
2. Msuri antiefracie;
Este necesar montarea unui sistem antiefracie i folosirea

produselor tehnice certificate;


Montarea de senzori magnetici la cele 2 usi de acces;
Montarea de senzori soc / vibratii pe peretii din rigips, cat si

pe seif;
Montarea de senzori de miscare in incaperile farmaciei
Montarea unui buton de panica in zona caselor de marcat

3. Msuri supraveghere video;


Este necesr dvr-ului intr-un rack metalic
4. Msuri conectare la un CMRA (dispecerat de monitorizare);
Se va conecta obiectivul la CMRA (dispeceratul de
monitorizare intervenie);
5. Msuri control acces;
Nu e necesar;
6. Msuri de securitate perimetral;
Nu e necesar;
7. Msuri PSI;
Nu este cazul;
35

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

MSURI PROCEDURALE
a. ncheierea de contracte pentru implementarea msurilor
tehnice cu societatea care va implementa aceste msuri;
b. ntocmirea dup elaborarea evalurii de risc la securitate fizic
a proiectului tehnic i naintarea acestuia pentru avizare, la
poliie;
c. Elaborarea unor instruciuni de acces i nsuirea acestora de
ctre ntregul personal;
d. Limitarea persoanelor care au acces la codul sistemelor
antiefracie;
e. ncheierea unei asigurari pentru bunurile materiale si
medicamente;

MSURI DE ASUMAREA RISCULUI


Nu este cazul;

Toate msurile stabilite la punctele A, B, C i D sunt msurile obligatorii


pentru tratarea riscului n termenul legal de 60 de zile;
Dup implementarea msurilor stabilite la punctul 2 nivelul de risc general
va deveni acceptabil fiind n valoare procentual ponderat general de
59,925 % (vezi gila nr. 12 anexat):
66.6

Rg =59,925%
II

MSURI RECOMANDATE

Nu sunt msuri recomandate

36

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

CAPITOLUL VIII
Estimarea costurilor de securitate, n functie de msurile de securitate
propuse i nivelul de risc asumat

Nivelul de risc favorabil asumat, 59,925 %, precum i msurile


impuse a fi implementate presupun costuri financiare n funcie de
soluiile

tehnice

folosite

la

implementare

de

alegerea

prestatorului de servicii;

Msurile de tip procedural nu presupun costuri suplimentare;

CAPITOLUL IX
Concluziile Raportului de evaluare

Evaluarea de risc la securitatea fizic a Amypharm SRL


Farmacie

Avrig

decurs

conformitate

cu

prevederile

contractuale i a planificrii stabilite cu conducerea societii


beneficiare.

Msurile de tratarea riscului la securitate fizic sunt cele de la


Capitolul VII;

Grila de evaluare i Raportul de evaluare devin valabile numai


dup implementarea acestor msuri;

Analiza de risc se efectueaz naintea instituirii msurilor de securitate i


se revizuiete n una din urmtoarele situaii (art. 4, al. 4 din Instructiunea
nr. 9 a M.A.I../2013):

cel puin odat la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni i


externi care genereaz i/sau modific riscurile la securitatea fizic a unitii;

n cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea


respectiv;

n cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcionale


sau a obiectului de activitate al unitii.

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA


Hardsoft Point SRL - Radu Valentin

37

Hardsoft Point SRL - Radu Valentin- evaluator de risc fizic


CONFIDENTIAL

38