Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

PROCEDURA OPERAIONALA
INSTRUIRE, CONTIENTIZARE,
COMPETENTA
PO-11
LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.
ed./rev.
0/0

Pag. rev.
-

Obiectul reviziei
- emitere iniiala

PO- 01

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL
1.

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

SCOP

Prezenta procedur stabilete:

metodologia de de instruire pentru ca personalul implicat n desfurarea tuturor proceselor incluse n SIM privind
Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente sistemului integrat de management a!
deeurilor din judeul Cluj" s aib competena necesar desfurrii acestor activiti.
mijloacele de contientizare a personalului n ceea ce privete responsabilitatea i implicarea n respectarea cerinelor
SIM privind Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente sistemului integrat de management
al deeurilor din judeul Cluj" .
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in cadrul proiectului Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente sistemului
integrat de management al deeurilor din judeul Cluj" atat pentru personalul propriu IRMAL CONSULTING
ENGINEERS LTD cat si personalului:
- Antreprenorilor
3. OBIECTIVELE PROCESULUI

cunoaterea, nelegerea si aplicarea procedurilor operaionale aplicabile proiectului

funcionarea ca un sistem unitar a tuturor factorilor implicai in derularea proiectului

imbunatatirea tuturor proceselor

creterea gradului de comunicare

creterea gradului de satisfacie al clientului

remedierea defectelor

4.2 Abrevieri
SIM = Sistem Integrat de Management
KE1 = Lider de echipa
KE2 = Lider de echipa adjunct
KE3 = Inginer rezident 1 (CLI, CL2)
KE4 = Inginer rezident 2 (CL3)
KE5 = Inginer rezident 3 (CL4)
KE6 = Inginer construcii civile (diriginte)
KE7 = Inginer electrician (diriginte)
KE8 = Inginer drumuri (diriginte)
KE9 = Inginer geotehnician
KE10 = Inginer topometrist
KE11 = Expert juridic
K.E12 = Verificatori de proiect atestai (civil, electric, instalaii, sanitare, geo)
NKE1 = Expert de mediu
NKE2 = Tehnolog deeuri
NKE3 = Inginer de proces ape uzate
NKE4 = Inginer mecanic
NKE5 = Expert utiliti
NKE6 = Ataament i st
NKE7 = Inginer planificare si cost control
NKE8 = Coordonator SSM
NKE9 = Coordonatot in domeniul situaiilor de urgenta

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

NKE10 = Inginer asigurarea calitii

NKE11 = Specialist instruire
NKEI2 = Specialist trafic
NKE13 = Responsabil resurse umane
NKE14 = Responsabil/specialist 1T
NKEI5 = Administrator
NKE16 = Ofier de proiect
NKE17 = Secretara
NKE18 = Contabil
CLI = Contract de lucrri nr.l
CL2 = Contract de lucari nr.2
CL3 = Contract de lucrri nr.3
CL4 = Contract de lucrri nr.4
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO 14001:2005 -Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare
OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitii ocupationale. Specificaie
SA 8000:2008 - Sistem de management al responsabilitii sociale
SR EN ISO/CEI 27001:2006 - Sistem de management al securitii informaiei
SR EN ISO 9001:2008 - Sistem de management al calitii.Cerine.
Organigrama proiectului

6.

RESPONSABILITI

6.1
6.2

Responsabil de proces

= KE1
Echipa de proces

= KE1 ... KE12, NK.E1 ... NKEI8, Backstopping

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

7.. DESCRIEREA PROCESULUI DE INREGISTARARI

INTRARI
Procese

- Fia de
apreciere
-FP
-decizii

-Oferte
pentru
cursuri de
instruire

DESCRIEREA PROCESULUI

1. Stabilire program de instruire

pentru personalul angajat
La inceputul proiectului se stabilete
programul de instruire -Program de
instruire personal, cod IRM-CJF71.
Acest program vizeaz instruirea
atat a personalului propriu direct
implicat in proiect cat si a
personalului Antreprenorilor. Pentru
fiecare parte implicata in proiect se
analizeaz necesitile de instruire i
specializare fa de cerinele fielor
de post i fa de competenele
existente i se stabilete necesarul
de instruire.
De asemenea, la stabilirea
necesarului de instruire, pentru
personalul propriu, se iau n
considerare i rezultatele obinute la
evalurile precedente ale
performanelor personalului deja
angajat, o atenie speciala se va
acorda personalului nou angajat.
In vederea instruirii n domeniul
SIM se stabilete necesarul de
instruire al personalului inclus n
SIM.
2. Programarea i pregtirea
cursurilor de instruire
Programul de instruire este analizat,
aprobat i se transmite n copie
prtilor implicate.
Programele de instruire sunt inute
n eviden astfel: originalele
laNKEl 1 i copiile la funciile
implicate.
Pentru cursurile care nu se pot
susine de lectori din cadru IRMAL
CONSULTING ENGINEERS LTD,
se transmit cereri de ofert la firme
specializate.
Ofertele de cursuri transmise de
firmele specializate, sunt analizate,
selectate i se stabilesc persoanele,

RESPONSABILITATI

IESIRI

NKE11-executa

Program de
instruire
personal-IRMCJ-F71.

-NKE11 - executa -KElaproba

Program de
instruire
(programare)

-NKE11 - execut -KEl

- aprob

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

Prevederi
legale in
vigoare

Program de
instruire

tipul cursului i perioada de

instruire.
Instruire general n domeniul
SSM n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
Instruirea SSM se consemneaz n
Fia individual privinc securitatea
si sntatea in munca.
Instruirea pentru situaii de urgenta
se consemneaz in Fisa individuala
de instructaj in domeniul situaiilor
de urgenta
Programul de instruire se
actualizeaz corespunztor cu alte
cursuri ce se desfoar suplimentar
fa de programul de instruire
stabilit iniial.
Pentru desfurarea tuturor
cursurilor de instruire sunt asigurate
toate condiiile i resursele necesare.
3. Desfurarea instruirilor
Instruirile se pot desfura de
lectori: interni (din cadrul IRMAL
CONSULTING ENGINEERS LTD)
sau externi.
[n vederea desfurrii instruirilor :
- sunt ntiinate persoanele
desemnate s participe la instruire i
se urmrete participarea la instruire
- se asigur toate detaliile
organizatorice necesare participrii
la instruire
4. Evaluarea cursanilor
Dup finalizarea instruirii interne,
toi cursanii sunt evaluai,
utilizndu-se calificative i se
ntocmete Raport de instruireevaluare, cod IRM-CJ-F72.
La finalizarea cursurilor externe, se
transmit la dep.Resurse Umane al
firmei toate actele doveditoare n
copie (diplome, adeverine,
certificate, atestate, etc).
5. Evidena cursurilor de instruire
Toate rapoartele de instruire i actele
doveditoare n copie (diplome,
adeverine, certificate, atestate, etc.)
se indosariaza n dosarul personal al
fiecrui angajat.

-NKE8, NKE9 -executa

- Fia individ,
de instructaj

-KE1,NKE1NKE3,NKE8-NKE9
-decide -NKE11 execut -Backstopping
supervizeaz

-Programul
anual de
instruire
-actualizat

-NKEll-execut
-NKE16,NKE17
-executa

Responsabilul de curs /
lector -execut
Cursant -execut

-NKEll-le trimite spre

indosariere la NKE13
-NKE13-execut

-Raport de
informare /
instruire i
evaluare
-Diplome,
adeverine,
certificate,
atestate, etc.

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

-Prevederi
legale i
reglementri
n vigoare
Documentele
SIM
-Standarde
de referin

6. Contientizarea personalului
In cadrul proiectului, prin mijloace
de contientizare se are n vedere ca
personalul la toate nivelurile
ierarhice s neleag i s fie
ncurajat s accepte:
importana SIM
respons. pentru meninerea i
mbuntirea continu a SIM
Contientizarea n domeniul SIM se
realizeaz prin cursuri de instruire i
informri periodice.
Accentul se pune in principal pe
intelegerea si aplicarea
mecanismului de comunicare dintre
Consultant si toate celelalte parti
implicate - Autoritatea
Contractanta,Antreprenori Autoriti
si presupune intelegerea si aplicarea
procedurilor si a formularelor
stabilite, a metodelor de comunicare
si raportare convenite.
Aciunile de informare se
consemneaz n Raport dc
instruire-evaluare, cod IRMCJ-F72, dar nu se
completeaz calificativul.
7.
Evaluarea
nivelului
de
competen a personalului
Evaluarea nivelului de competen a
personalului propriu IRIMAT se
face la sfrit de proiect.
Se completeaz Fia de apreciere,
cod IRM-CJ-F73, de ctre eful
ierarhic superior, n funcie de cinci
criterii profesionale alese astfel nct
s oglindeasc ct mai fidel
rezultatele muncii i
comportamentul unui salariat.
Criteriile si modul de apreciere sunt
stabilite in Fia de apreciere.
Rezultatul aprecierii se aduce la
cunotina personalului evaluat.
Urmare a analizei fielor de
apreciere, se poate constata
necesitatea unei noi instruiri, lucru
ce va fi cuprins n Programul de
instruire personal, cod IRM-CJF71.
Originalul Fiei de apreciere, cod
IRM-CJ-F73, se pstreaz la KE1 si

- KE1 -decide
-NKElO.NKEll,
NKE13- execut

- Raport de
informare

-Backstopping
executa pt KEl
- KE1 - execut pt KE2
- KE2- executa pentru
KE3,KE4,KE5
- KE3,KE4,KE5 executa
pentru personalul
subordonat

- Fia de
apreciere

- Backstopping -execut
Personal evaluat -este
informat
-KEl-este informat
-NKB13-pstreaz fisele

- Fia de
apreciere
original -la RU

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrri aferente

sistemului integrat de management al deeurilor din judeul Cluj

PO- 01

PROCEDURA OPERAIONALA

SC IRIMAT
CONS SRL

DOCUMENTE NTOCMITE CA URMARE A VERIFICRILOR

PSI 10
Analiza
efectuata de
management

se preda la dep. Resurse Umane.

8. Analiz date
Datele rezultate din procesul de
informare, instruire, competen
sunt analizate si constituie date de
intrare pentru imbunatirea
procesului si pentru Analiza
efectuata de management.

-NKE10- execut -KE1

- este informat

8. EVIDENE, NREGISTRRI I ANEXE

8.1 Program de instruire a personal, cod IRM-CJ-F71, conform Anexa 1
8.2 Raport de informare /instruire- evaluare, cod IRM -CJ-F72, conform Anexa 2
8.3 Fia de apreciere, cod IRM -CJ-F73, conform Anexa 3
8.4 Fie de post
8.5 Dosar-rapoarte de instruire
8.6 Dosar personal
8.7 Cereri de oferte cursuri
8.8 Oferte cursuri
8.9 Diplome, adeverine, certificate de absolvire, atestate, etc.
8.10 Fi de instruire individuala privind securitatea si sntatea in munca.
8.11 Fisa individuala de instructaj in domeniul situaiilor de urgenta

9. DIFUZARE
Prezenta procedur este pus la dispoziia utilizatorilor:
-pe suport hrtie -conform Listei de difuzare - cod IRM-CJ-F10

-S10-F0001Anexanr.l la
Analiza
efectuata de
magement